候车亭维修服务质量保障方案

1、候车亭维修实施方案第一章服务质量保障方案 TOC o 1-5 h z 第一节成品保护措施2第二节验收方案2一、验收目的2二、验收对象2三、项目验收的前提条件-2四、验收方法2五、验收标准3六、验收步骤3第三节机具计划4第四节 项目职责分工及进度措施4一、项目组成员职责分工4二、进度控制的方法5三、强化进度计划管理5四、进度的控制一一-5五、保证工期的技术措施6第五节质量保证体系与措施-6质量管理体系-1、2、3、4、5、质量目标质量保证体系质量保证措施-8保证质量的管理措施- 主要分部分项项目操作方法- TOC o 1-5 h z 二、组织管理保证措施8三、计划管理保证措施12四、资金、材料、

2、设备保证措施13五、外部环境保障措施14六、节假日保证项目进度的措施14七、技术保证措施14八、安全用电技术措施15九、质量监督15十、内部质量控制体系-16十一、内部釆购制度及运营模式-24第一章服务质量保障方案第一节成品保护措施1广告牌运输过程中，防止碰撞摩擦，材料之间垫好方木，捆扎 牢固防止倾倒变形，保证灯箱结构件完好，正常运输。2广告牌运输到现场后，应按安装顺序编号码放整齐，材料底部 用方木垫好，使广告牌的下支撑面均匀受力，不得发生局部受力而发 生材料变形及雨水侵蚀。3当天安装剩余的材料必须收回妥善保管，不得乱扔乱放。4安装中严格执行规程规范要求，杜绝野蛮安装和暴力组装。加 强全员的成

3、品保护意识，严格执行成品保护措施。第二节验收方案一、验收目的为使项目建设按照标准要求进行，确保项目竣工后达到有关要求 和标准，并能正常投入运行，必须进行项目验收。二、验收对象拟投入项目的产品。三、项目验收的前提条件（1）所有产品按照合同要求全部建成，并满足使用要求；（2）各种技术文档和验收资料完备，符合合同的内容；（3）经过相关主管部门和项目业主同意；（4）合同或合同附件规定的其他验收条件；四、验收方法项目验收时项目开发建设中的主动性行为，他是岁项目建设髙度 负责的体现，也是项目建设成功的重要保证，应该才有效的措施，实 实在在做好。为保证项目验收质量，针对不同的验收内容，在实施验 收操作中，可

4、以釆取以下方法：（一）登记法（二）对照法（三）操作法（四）测试法五、验收标准（一）牌的颜色应清晰醒目；色泽均匀；无泛色；（二）性能要求六、验收步骤（一）需求分析单位组织人员对项目进行验收需求分析，针对项目验收，配备2 名有经验的专家来组成项目团队，负责具体工作。（二）编写验收方案（计划书）在对项目进行深入的需求分析的基础上编写验收方案（计划书）, 提交业主单位审定。（三）成立项目验收小组实施测试验收工作时，应当成立项目验收小组，具体负责殓收事 宜。（四）项目验收的实施严格按照验收方案对项目产品等进行全面的测试和验收。（五）提交验收报告项目验收完毕，对项目产品情况等做出全面的评价，得出结论性 意

5、见，对不合格的项目不予验收，对一流问题提出具体的解决意见。第三节机具计划预制加工使用机具计划1盒尺5个10预制、安装2水平尺500个6预制、安装3方尺500X250个8预制、安装4螺丝刀十字把20预制、安袋5角磨机/把10预制、安装6手电钻/台10预制、安装7小型切割锯/台2预制、安装8恒温烙铁/把2预制、安装9安装配电箱/套4预制、安装10电锤/台6预制、安装11五金件辅料/ /若干预制、安装第四节项目职责分工及进度措施一、项目组成员职责分工1、公司在明确公司各部门岗位职责的基础上，为明确划分各层 人员的权责，加强管理，提髙工作效率，特制定本管理方法。2、本办法按本公司组织系统各部门的职务按

6、阶层分划岗位职责 权限，将部门所有职责划分为由部门内部阶层人员负责的事项，分裂 与部门岗位职责。3、部门内所有事项分为共同及专项两部分，共同部分由主管（总 经理）负责分配，安排其人员作为该事项的主要负责人员，在相关人 员不到位的情况下由主管负责，专项部分则由相应职位的人员担当该 事项的具体操作。4、人员均应切实负责办理，不可借词委托，实施时，如遇困难 或特殊事件发生，需向上一层人员请示后处理。5、各层人员按规定事项办理后，如须向其上层人员报告时，仍 需以书面或口头报告。6、任一事项，涉及跨越本系统及两个部门配合执行该职责的, 应由部门经理汇报主管总经理，有总经理安排协助处理。7、公司的目标、政

7、策、计划、标准及重要人事事项，应经企业 管理委员会商讨、确定后，有总经理组织执行。8、部门目标、政策、计划、标准及一般人事事项，如需汇报经 理核定，必要时由总经理组织企业管理委员会商讨、确定后执行。9、各部门人员听从一切临时的安排。二、进度控制的方法1、按阶段分解，突出控制节点以关键线路和次关键线路为线索，以网络计划中心起止里程为控 制点，在不同阶段确定重点控制对象，制定细则。达到保证控制节点 的实现。2、按工种分解，明确分解目标以总进度网络为依据，明确各个作业班组的分解目标，通过合同 责任书落实责任，以实现各自的分解目标来确保工期总目标的实现。3、按专业工种分解，确定交接时间三、强化进度计划

8、管理1、项目开工前，必须严格根据合同工期要求，提出详细的项目 总进度计划，并在对其是否科学、合理，能否满足需要等问题，进行 认真细致论证。2、在项目总进度计划的控制下，坚持逐周编制出具体的工作安 排，并对其科学性、可行性进行认真的推敲。3、项目计划执行过程，如发现未能按期完成项目计划，必须及 时检查分析原因，立即调整计划和釆取补救措施，以保证进度计划的 实现。四、进度的控制进度计划的控制是一个循环渐进式的动态控制过程。现场的条件 和情况千变万化，项目经理要及时了解和掌握与进度有关的各种信息, 不断将实际进度与计划进度进行比较。一旦发现进度滞后，要立即查 出原因，并系统分析对后续工作会产生的影响

9、。项目经理需对项目进 度负责。五、保证工期的技术措施在维修生产中影响进度的因素纷繁复杂，如设计变更、天气变化 等。技术、资金、机械、材料、人力、气候、组织协调等等，要保证 目标总工期的实现，就必须釆取各种措施预防和克服上述影响进度的 诸多因素，其中从技术措施入手是最直接有效的途径之一。设计变更因素：是进度执行中最大干扰因素。项目经理部通过理 解图纸与业主意图，进行自审、会审和与设计院交流，釆取主动姿态， 最大限度地实现事前预控，把影响降到最低。第五节质量保证体系与措施一、质量管理体系为全面贯彻的质量管理政策，确保本项目质量目标的实现，根据 该图纸，规范和质量检查验收的有关要求，特制定本质量保证

10、措施。1、质量目标更换的产品，应与原单项项目中一致或优于原使用产品的原装正 品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。2、质量保证体系我公司按照国际标准化组织颁布的1S09001质量标准，已建立起 一套行之有效的文件化的质量保证体系。该体系以质量手册为核心和 指导，以程序文件为日常工作准则，以作业指导书为操作的具体指导， 所有质量活动都有质量计划并具体反映到质量记录中，使得过程标准 化。规范化、有章可循。责任分明。3、质量保证措施材料采购必须严格按照合格分供方的规定选择供货方，严把材 料进货关。对于釆购的铝型材、LED光源、背板严格审查材料质量证E月书，实行质量三检制，层层落实

11、责任制。在关键工序进行停点检查制度，检查合格经责任人员确认后方 可转入下道工序，要对工艺的实施实行严格的监控。强化质量管理工作，进行追踪检查，实行质量一票否决权制度， 做到资料与进度同步。各工序实施中严格执行“三检制”，质检员有权进行停工整改, 决不能让不合格进入下道工序，每道工序完成后，按程序进行报验， 服从业主和监理的监督。对进场物资加强质量检验，所以釆购材料必须具有出厂合格证、 材质证明，并根据国家及地方政府主管部门的规定进行抽样检验和复 试。不合格材料不得用于项目。4、保证质量的管理措施1、岗位责任制：按质量目标分解，将质量责任层层挂牌，层层 落实。由质检员行使质量否决权和奖罚权。2、

12、奖罚制：合理制定质量等级与劳务收入相结合的奖惩政策， 质量评定按工序划分进行评定，最大限度地调动工人的积极性。3、材料进场检查制：要特别注意杜绝无检验合格证书的材料进 场投入使用。所有进场的设备、材料均需严格按要求进行检测、检查。4、三检制：项目质量的保证来自严格的检查，坚持“自检、交 接检、专检三检制。 5、主要分部分项项目操作方法各分部分项项目的具体维修方法、操作要点、注意事项、质量要 求等详见我公司的作业指导书。维修中，必须严格按照有关规范、工 法以及我公司作业指导书进行操作和检查，才能保证各分部分项项目 的维修质量。1、严格执行IS09001质量标准，按程序文件进行质量管理，按 作业指

13、导书进行操作，是质量水平保持稳定、连续并不断上升的根本 保证。2、加强技术管理，认真贯彻执行国家规定。操作规程和各项管 理制度，明确岗位责任制，认真做好技术交底工作，除进行书面交底 外，还应组织各班组召开技术交底会，对维修难点和重点进行讲解。 二、组织管理保证措施实行项目法管理和项目经理负责制，建立强有力的安装指挥机构 和安装保障体系，投入能保证安装进度如期实现的足够的安装队伍, 实行专业化机械化。1、建立从项目经理部到各安装处的调度指挥系统，全面、及时 掌握并迅速、准确地处理影响安装进度的各种问题。对项目交叉和安 装干扰应加强指挥和协调，对重大关键问题超前研究，制定措施，及 时调整工序和调动

14、人、财、物、机，保证项目的连续性和均衡性。2、强化安装管理严明劳动纪律，对劳动力实行动态管理，优化 组合，使作业专业化、正规化。3、实行内部经济承包责任制。使责任和效益挂钩，个人利益和 完成工作量挂钩，做到多劳多得，调动安装队，个人的积极性知创造 性。4、进度控制的主要方法行政的方法：项目经理部适当地利用行政方法，通过发布进度指令，利用激励 手段(奖、惩、表扬、批评等)、监督、督促等方式进行进度控制。在 使用行政方法时，我们也要提倡科学性，防止主观、武断、片面的瞎 指挥。人员素质保证：本项目技术管理人员60%以上具有工程师职称。抽调本公司在配电方面具有丰富经验技术和专业知识精湛 的技术管理人员

15、组成本项目项目经理部。从劳务分公司抽调班组管理好，作业技能精湛，经验丰富 的技术工人参加本项目作业。所有人员均经安全教育，特种作业人员 持操作证上岗。5、原材料质量保证本公司保证按设计要求在本项目使用合格的原材料、产品、设备, 为保证其质量，我们釆取以下保证措施：由我方采购的原材料、产品、设备，执行本公司质量手册 采购质量控制程序。程序要求要对分供方进行评定，所选择的分供方 在社会上有良好的信誉，产品质量不断改进和提高，供货期限保证, 能提供产品合格的验证依据，如产品合格证、检验试验报告等。执行本公司物料进货检验、试验控制程序。釆购的物料进 货后按对口仓入库，放置于待检区，仓管员按验收单(釆购

16、单)对待 检区物料进行验证，验证的内容有：物料名称、型号、规格、数量、 出厂合格证、材质证明、保质期及外观检查。对钢材还应取出试样委 托检测站进行理化试验。对于检验不合格的物料，应放于不合格区， 对于仓管员未能确认其合格与否有待专业人员进一步确认的物料放 于待检区。对于直送现场的物料，现场仓管员应会同有关人员一起进 行验证，对于需抽样送检的物料应放待处理区，待送检有结论后才按 检验结果分区存放。6、质量体系保证本公司在IS09002认证的质量手册标准工作程序汇编中，对质 量保证体系各要素都分解到各职能部门，在本项目我公司将要求各职 能部门均派出联络员密切与项目经理部联系，严格进行相应要素的程

17、序文件要求，以推动质量保证体系的运作，从本项目的投标报价以至 项目竣工、保修全过程均处于受控状态，各职能部门要对项目经理部 进行经常性的监督、指导、服务，协助项目经理部严格按IS09002 程序文件要求，做好质量保证工作。7、质量保证措施及违约责任7.1、管理评审质量体系应定期评审，以保证其符合IS09001标准及实现企业的 质量方针。质量评审釆用现场评审或会议形式。7.2、质量体系公司必须建立并维持行之有效的文件化的质量体系，以保证项目 质量稳定。连续并不断提高。7.3、合同评审通过对招标文件和合同草案的评审，确保合同条款明确完善和对 其正确理解，正式合同签订前及执行期间都应对合同进行评审。

18、7.4、文件控制通过对公司所有质量体系文件和项目技术文件从产生到回收的 全过程进行控制，使其处于受控状态并能及时修改或换版。7.5、采购通过对供应商和分包商的选择及对产品的质量关的严格控制，保 证所釆购的材料符合要求。公司建立合格供应商和合格分包商的名单, 并定期对其进行评审。釆购产品时必须有完整的计划。合同和相应的 规范、标准等，并严格进行验证。7.6、业主提供的物资通过对业主提供的物资进行有效的控制，使其能满足需要。必须 在合同中规定双方的责任，将业主提供的物资列入釆购计划，按规定 对其进行验证、检验，贮存和保管，岀现问题加以记录。7.7、产品标识与可追溯性通过对原材料。过程及竣工项目的标

19、识，使产品具有可识别性和 可追溯性。对原材料应在记录上和实物上进行标识，对重要材料还应 记录、跟踪其使用部位；对过程应在记录上和实物上标识，特殊工序 还应记录、跟踪其使用部位。7.8、工序控制通过对工序各个环节的控制，保证其质量满足要求。7.9、检验与试验通过按规定对产品和过程进行检验和试验，以确保质量符合要求。7.10、检验、测量和试验设备通过按规定对检验。测量和试验设备的购置、统一管理、使用、 保养和定期检定、校准等进行严格控制，使之处于完好状态并且其精 度能满足使用要求。7.11、检验和试验状态通过对检验和试验状态的标识和控制，确保只有通过了规定的检 验和试验且合格的产品才能使用和安装。

20、标识的方式有记录和实物标 识。7.12、不合格品的控制通过对原材料、半成品及工序中不合格品的及时标识、隔离、评 审并釆取相应的处置措施，使其不得被使用。安装或隐蔽。7.13、纠正和预防措施通过对各工作中比较严重的不合格或反复发生的不合格进行调 查和分析，釆取相应的纠正措施；并定期总结，分析其发生趋势和可 能性，釆取相应的预防措施，把不合格减至最少。7.14、搬运、贮存、防护和交付通过对材料的搬运、存贮，保管和交付的严格控制，防止其损坏 或变质。7.15、质量记录的控制通过对质量记录的标识、填写、收集、归档、存贮、保管按规定 进行严格控制，以证实产品达到规定的要求及质量体系正在有效运行。7.16

21、、内部质量审核通过定其进行内部质量审核，验证质量活动和有关结果是否符合 计划的安排，并确定质量体系的有效性。7. 17.培训通过对员工进行上岗前培训、特殊关键作业培训或技术管理人员 培训等，使其素质满足要求。7.18、服务通过对己交付使用项目的保修和回访工作的严格管理，保证售后 服务的质量，提高我公司的社会信誉。三、计划管理保证措施编制科学合理的总体安装进度计划，运用专业管理软件，对安装 计划进行动态控制；并在总计划的基础上分解明确的月及旬计划，项 目经理抓住主要矛盾，严格按计划安排组织安装，重点抓好关键工序 的安装。定期检查安装计划的执行情况，及时对安装进度计划进行调 整；在安装过程中，根据

22、安装进展和各种因素的变化情况，不断优化 安装方案，保证各工序的衔接。具体措施如下：按照总计划及主要机械设备、主要材料进出场计划，由项目总 工提出计划，由现场专职机械调度人员（项目副经理）及现场专职材 料调度人员（项目副经理主管，下设专职材料组长）根据实际项目进 度安排提前一旬或两旬将机械、材料进场，保证项目顺利进行。利用我公司驻地贵州优势，广泛联系材料供货单位，择优选择， 多储备进货单位，确保货源充足。资金安排上，必要时由项目部根据项目进展情况，提前一个月 提出资金使用计划，由总公司统一调度。4 .安装组织不断优化以投标的安装组织进度和工期要求为据，及时完善安装组织设计, 落实安装方案，报监理

23、工程师审批。根据安装情况变化，不断进行设 计、优化，使工序衔接，劳动力组织、机具设备、工期安排等有利于 安装生产。安排好冬季的安装根据当地气象、水文资料，有预见性地调整各项工作的安装顺序， 并做好预防工作，使项目能有序和不间断的进行。确保劳力充足，高效根据项目需要，配备充足的技术人员和技术工人，并釆用各项措 施，提高劳动者技术素质和工作效率。四、资金、材料、设备保证措施本项目执行专款专用，以防止安装中因为资金问题而影响项目的 进展，充分保证劳动力、机械的充足配备，材料的及时进场。随着项 目各阶段控制日期的完成及时兑现各专业队伍的劳务费用，为安装作 业人员的充足准备提供保证。五、外部环境保障措施

24、积极主动与业主、监理等部门联系，取得他们的支持和理解，并 多为安装提供方便条件。六、节假日保证项目进度的措施节假日期我司为了保障工期，照常安装。对安装管理机构和安装人员给予一定的资金（根据领导班子的 劳动成效）。3 .由于节假日期间可能没有银行相关人员监督，我司应派安全 员管理好，安装中遇到的各种危险性安装由每组的安全员负责。节日安装生产安全基本原则：一是做好安全宣传和培训工作， 提高安装人员的安全意识，针对不同工种对工人进行有效的安全培训。 二是加强对安装的监督管理。三是加强材料管理，深入到全省对料供 应单位进行检查，确保材料的质量。七、技术保证措施认真熟悉图纸，编制分部（项）项目详尽的安装

25、方案和进度计划， 加强现场技术管理，做好安装技术交底和跟班检查验收工作，避免因 返工造成工期延误。不断优化安装方案，积极推广应用新技术、新工艺、新设备、新 材料、提髙作业水平降低项目造价，以科技含量确保工期。各种机械操作人员，均须进行岗前培训，熟悉、掌握各种操作及 安全规程。安排专职机械维修工，做好机械设备的维护、保养工作， 确保项目机械、电气设备正常进行。八、安全用电技术措施广告牌应有防雨措施，安装位置周围不得有杂物，便于操作。手持式电动工具的外壳、手柄、负荷线，插头开关等，必须 完好无损，使用前必须作空载检查，运转正常方可使用。在潮湿和易触及带电体场所的照明电源不得大于24伏，在特 别潮湿

26、的场所，导电良好的地面工作的电源电压不得大于12伏。使用行灯的电源电压不超过36优，灯体与手柄应坚固，灯 头无开关，灯泡外部有保护网。九、质量监督本项目质量监督主要是采取对安装工序质量随机抽查和重点 部位进行监督检查相结合的方式；合同签订后，我单位将安装进度计 划报送至甲方，以利于项目质量监督。我单位有健全的质量管理制度和管理体。安装地现场醒目位置 设立质量责任标志牌，安装人员均具备相应岗位的上岗资格，现场有 关各方质量管理人员脱岗时，项目不得安装。安装中，严格按照国家规定的规范、规程、强制性标准的要求 进行管理和安装，严格禁止偷工减料、违章蛮干的行为。项目实施过程中，甲方可随时到我单位各车间

27、和安装现场抽样 检查，我方随时接受监督。 # 十、内部质量控制体系质量保证体系框图1、范围本标准为有下列需求的组织规定了质量管理体系要求:a）需要证实其具有稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力;b）通过体系的有效应用，包括体系持续改进的过程，以及保证符合顾客和适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。a）预期提供给顾客或顾客所要求的商品和服务;b）运行过程所产生的任何预期输出。2、规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而构成本标准的条款。凡是 注日期的引用文件，只有引用的版本适用。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括任何修订）适用于 本标准。IS09000： 20

28、15质量管理体系基础和术语3、术语和定义本标准釆用IS09000： 2015中所确立的术语和定义。4、组织的背景环境4.1理解组织及其背景环境组织应确定外部和内部那些与组织的宗旨、战略方向有关、影响 质量管理体系实现预期结果的能力的事务。需要时，组织应更新这些信息。在确定这些相关的内部和外部事宜时，组织应考虑以下方面：a）可能对组织的目标造成影响的变更和趋势；b）与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；c）组织管理、战略优先、内部政策和承诺；d）资源的获得和优先供给、技术变更。4. 2理解相关方的需求和期望组织应确定：a）与质量管理体系有关的相关方b）相关方的要求组织应更新以上确定的结果，以

29、便于理解和满足影响顾客要求和 顾客满意度的需求和期望。 组织应考虑以下相关方：a）直接顾客b）最终使用者4.3确定质量管理体系的范围组织应界定质量管理体系的边界和应用，以确定其范围。在确定质量管理体系范围时，组织应考虑：a）标准4. 1条款中提到的内部和外部事宜b）标准4.2条款的要求质量管理体系的范围应描述为组织所包含的产品、服务、主要过 程和地点描述质量管理体系的范围时，对不适用的标准条款，应将质量管 理体系的刪减及其理由形成文件。4.4质量管理体系4. 4. 1总则组织应按本标准的要求建立质量管理体系、过程及其相互作用， 加以实施和保持，并持续改进。4. 4.2过程方法组织应将过程方法应

30、用于质量管理体系。组织应：a）确定质量管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用；b）确定每个过程所需的输入和期望的输岀；c）确定这些过程的顺序和相互作用；d）确定产生非预期的输出或过程失效对产品、服务和顾客满意带 来的风险；e）确定所需的准则、方法、测量及相关的绩效指标，以确保这些 过程的有效运行和控制;f）确定和提供资源；g）规定职责和权限；h）实施所需的措施以实现策划的结果；i）监测、分析这些过程，必要时变更，以确保过程持续产生期望 的结果；j）确保持续改进这些过程。5、领导作用5.1领导作用与承诺5.1. 1针对质量管理体系的领导作用与承诺最高管理者应通过以下方面证实其对质量管理体系的领

31、导作用与承诺：a）确保质量方针和质量目标得到建立，并与组织的战略方向保持 一致；b）确保质量方针在组织内得到理解和实施；c）确保质量管理体系要求纳入组织的业务运作；d）提高过程方法的意识；e）确保质量管理体系所需资源的获得；f）传达有效的质量管理以及满足质量管理体系、产品和服务要求 的重要性；g）确保质量管理体系实现预期的输出；h）吸纳、指导和支持员工参与对质量管理体系的有效性作出贡献;i）增强持续改进和创新；j）支持其他的管理者在其负责的领域证实其领导作用。5.1.2针对顾客需求和期望的领导作用与承诺（5. 2）最高管理者应通过以下方面，证实其针对以顾客为关注焦点的领 导作用和承诺：a）可能

32、影响产品和服务符合性、顾客满意的风险得到识别和应对;b）顾客要求得到确定和满足；c）保持以稳定提供满足顾客和相关法规要求的产品和服务为焦点；d）保持以增强顾客满意为焦点；5.2质量方针（5. 3）最髙管理者应制定质量方针，方针应：a）与组织的宗旨相适应；b）提供制定质量目标的框架；c）包括对满足适用要求的承诺；d）包括对持续改进质量管理体系的承诺。质量方针应：a）形成文件；b）在组织内得到沟通；c）适用时，可为相方所获取；d）在持续适宜性方面得到评审。5. 3组织的作用、职责和权限（5. 5. 1）最髙管理者应确保组织内相关的职责、权限得到规定和沟通。最高管理者应对质量管理体系的有效性负责，并

33、规定职责和权限 以便：a）确保质量管理体系符合本标准的要求；b）确保过程相互作用并产生期望的结果；c）向最高管理者报告质量管理体系的绩效和任何改进的需求；d）确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。6、策划6.1风险和机遇的应对措施（5. 4. 2）策划质量管理体系时，组织应考虑4.1和4. 2的要求，确定需应 对的风险和机遇，以便：a）确保质量管理体系实现期望的结果；b）确保组织能稳定地实现产品、服务符合要求和顾客满意；c）预防或减少非预期的影响；d）实现持续改进。组织应策划：a）风险和机遇的应对措施；b）如何1）在质量管理体系过程中纳入和应用这些措施（见4. 4）2）评价这些措施的有效性采

34、取的任何风险和机遇的应对措施都应与其对产品、服务的符合 性和顾客满意的潜在影响相适应。6.2质量目标及其实施的策划（5. 4. 1）组织应在相关职能、层次、过程上建立质量目标。质量目标应：a）与质量方针保持一致b）与产品、服务的符合性和顾客满意相关c）可测量（可行时）d）考虑适用的要求e）得到监测f）得到沟通g）适当时进行更新组织应将质量目标形成文件。在策划目标的实现时，组织应确定：a）做什么；b）所需的资源（见7.1）；c）责任人；d）完成的时间表；e）结果如何评价。3变更的策划组织应确定变更的需求和机会，以保持和改进质量管理体系绩效。 组织应有计划、系统地进行变更，识别风险和机遇，并评价变

35、更 的潜在后果。7、人员职责7.1项目经理全面负责项目部工作，代表公司全面履行合同，为项目部质 量、安全第一责任人。确定项目部人员的分工和明确岗位职责。检查和监督项目部人员的工作，根据项目的进展情况可进行人员 调配，对不称职的人员有权调换其工作或退回公司。协调项目部人员内部和与相关单位的关系。负责对项目部人员进行考核，对调出人员进行工作评定。审核签署分包单位的申请、支付款式和竣工结算。审查和处理项目变更。主持项目部工作会议，签发项目部的文件和指令。参与重大项目质量及安全事故的调查。7.2技术员 负责建设项目的管理工作，详细审核图纸参与图纸会审及设计交 底并负责设计变更、洽商、现场签证的评审。组

36、织编制设计委托书，组织规划、建筑、设备方案的技术评审， 提供专业技术支持工作。负责审核项目进度计划、项目资金使用计划。配合项目部进行项 目目标成本计划的编制。配合项目管理部审核项目量。审核材料、设备单位的付款申请及款项支付工作。负责对本部门所有工作资料、合同、手续、单据、图纸、文件等 资料、文书进行收集、整理、保管和归档工作；及时、准确地为其他 部门提供相关资料。负责完成项目对本部门安排的其他工作。7.3材料员努力学习掌握材料技术知识，熟悉各种安全、技术管理措施及有 关规章制度、标准、规定。坚决制止违章指挥和违章作业，大胆管理，按章办事，不徇私情， 及时反映当天存在的材料问题并果断处理，情况报

37、经理。隐瞒不报或 未发现材料质量有问题，发生材料不合格本人负失职责任。参加每周一次文明安全综合值班检查和不定期安全检查。做好检 查日志记录，保证检查记录有检查部位、检查人、整改措施、整改人 和整改时间，做好资料消项反馈。检查新购进材料、设备等是否有出厂合格证及完整的技术资料， 使用前要制定安全操作规程；租赁设备要建立安全管理制度，确定租 赁设备完好，安全可靠。参加因工伤亡及重大未遂事故的调查，从设备方面认真分析事故原因，提岀处理意见，制定防范措施。机械设备安装必须有安装资质证明及设备安装方案。负责组织经业务部门批准的部分材料、工具的供应工作，并坚持 “三比（比质量、比价格、比运距）的原则。负责

38、各项管理制度的贯彻执行，组织人员搞好机械设备的管理， 参与解决业务技术方面的难题。负责机械设备各项费用的安排向使用, 及时收取各项费用。支出费用从严控制，按月、季、年度及时进行经济活动分析。负责新技术、新设备的推广应用，负责机械事故的调查处理，负 责向有关领导提供机械设备管理工作情况。按标准规定督促检查各队 机械设备管理工作。贯彻上级有关物资统计工作要求，按期报出各种报表。积累统计 资料，分类管理，绘制图表，分析统计数据，并及时填写。指导做好 材料统计工作，对统计资料按期装订、归档，妥善保存。建立物资消 耗台账和限额领料台账。十一、内部采购制度及运营模式一、制定目的：为规范公司釆购流程，降低采

39、购成本，提高釆购 工作效率，特制定该管理制度。二、适用范围：适用于本公司各种釆购管理。三、基本职责划分：公司采购职能由供应部具体负责，主要由保 管员根据公司各部门的物资领用计划、仓库库存情况，结合实际生产 经营状况，制定釆购计划（书面形式），提交公司总经理审批后交由 供应部执行釆购工作，由财务部主要负责对供应部的釆购过程进行控 制与监督。四、具体内容 # （一）采购物资分类1、根据物品市场品种分类：该分类方式为供应部执行采购职能 时对供应商的选定提供依据。2、根据公司实际使用情况和申购方式分类：该分类方式为各部 门物资申购时的申购方式提供依据。主要包括：计划内物品领用类, 计划外物品领用类，部

40、门专用类和加急请购类四种。（二）物资采购申请方式及具体流程：1、各部门通过填写釆购计划申请。该申请适用于各部门物资计 划请购。具体流程如下：1.1各科室结合物资实际需求情况，制定釆购计划申请单，要求 对需求物资的需求原因和需求时间进行说明并由相关部门负责人审 批签字，制定好后上交指定部门处。1.2指定部门要求结合各部门的申请，进行需求情况的把关和调 查，完成对各部门的釆购计划的整合、核准并报总经理审批。1.3总经理将核准的“采购计划”交供应部。供应部结合物资的 需求情况，对物资申购的合理性进行再把关和初步的市场了解殖购买 时间确定，并进行釆购工作。2、财务科通过填写“加急釆购计划申请；该申请方

41、式为月内 加急请购。具体申购流程如下：2. 1对月内有部门急需领用的物资仓库无作请购计划又无库存或 数量不足或临时补充库存所需的，可填写“加急釆购计划”进行加急 采购。2. 2各部门按照“加急釆购计划”的填写要求，写明质量要求、 申购原因等，由部门负责人签名批准后，交给总经理签名审批。2. 3总经理审批后交供应部。供应部结合物资的需求情况，对物资进行初步的市场了解和购买时间确定，安排釆购工作。3、计划内物品领用类，计划外物品领用类，部门专用类采购流程参考第一条执行物童采购中清方A基木流程图各部门填写 加急采购计总经理审批供应部执 行采购（三）物资采购方式及具体流程：供应部在接到公司下达的物资

42、计划采购、各加急请购的任务后，分析物品的市场品种，确定釆购方 式。主要包括现付采购方式、月结付款釆购方式和签订合约釆购方式 三种。1、现付采购方式：即采购物资时现场付款并获取付款发票、收 据作为物资入库、报账的依据。该方式主要用于对低值零星物资的采 购。如清洁用具、娱乐设施消耗品、零星项目用料、五金工具反配件 等。具体釆购流程如下：1.1询价、比价、议价：供应部在确定物资为现付釆购方式后， 对已掌握供应信息的物资，进行电话询价；对一些比较少用未掌握供 应信息的物资，则到市场中寻找，现场询价。遵循质量第一、价格第 二和货比三家的原则，追求物美价廉的目标。由供应部进行询价、比 价统计。1.2请款方

43、式：物资采购请款方式主要有两种：一是进行计划预 支，主要适用于采购计划；二是按照借款规定借款釆购，主要适用于 月内加急请购物资，公司对借款权限作了明确规定，购买物资借款超 过1000元的，需提交给总经理审批。1.3选定、釆购：供应部通过议价后，选定釆购供应商，请款工 作完成后，安排出车釆购。在釆购物品的同时需现场获取款额发票或 收据，作为物品入库办理的依据。1.4入库办理：供应部将物资釆购回公司后，随同相应物资的发 票或收据一起拿到财务仓库办理入库，仓管员结合釆购计划申请表进 行核对是否有该项物资的申购，并对物品的质量、数量、规格型号等 进行检查，确认无误后填写入库单，入库单需仓管员、送货人签

44、名确 认，手续完成后，存根联、财务联由财务部留存，对账联交供应部报 销用。1.5报销程序：供应部完成入库办理工作后，在5天内，填写并 粘贴相应的票据，按照公司的规定填写进行账务报销。1.6采购统计管理：供应部执行公司所有物资的釆购职能，需确 保釆购工作的有序、高效地进行，供应部对每一项物资釆购的完成情 况进行统计、跟进和汇总。2、月结付款釆购方式：公司与相应物资的供应商建立长期合作 的方式，釆购的物资到月末时进行对账、开具发票、付款结算。具体 釆购流程如下：2.1询价、比价、议价：供应部在日常的釆购工作中，要时常分 析供应商的产品价格、质量、供货能力、销售业绩、售后服务等情况， 选定长期合作的

45、月结付款釆购供应商。接到釆购任务，在确定物资为 月结付款釆购方式后，选取相应的月结付款供应商，进行电话询价； 遵循质量第一、价格第二和货比三家的原则，追求物美价廉的目标。 # 由供应部进行询价、比价统计。2.2选定、釆购：供应部通过议价后，选定釆购供应商，按计划 安排出车采购。在釆购物品的同时需现场获取对账单（对账单需采购 经手人签名确认），作为物品入库办理的依据。2.3入库办理：供应部将物资釆购回公司后，随同相应物资对账 单一起拿到财务仓库办理入库，仓管员结合请购计划申请表（财务联） 进行核对是否有该项物资的申购，并对物品的质量、数量、规格型号 等进行检查，确认无误后填写入库单，入库单需仓管

46、员、送货人签名 确认，手续完成后，存根联、财务联由财务部留存，对账联交供应部 统计做账。4账目统计管理：供应部需将月结付款釆购的物资进行账目统 计和分类汇总，并分类整理好对账单、入库单，交财务部月末与供应 商对账结算用。3、签订合同采购方式：即与供应商以签订合同的方式进行物资 购买。该方式主要用于质量要求高、价值高的物资的釆购。如大型生 产设备、原材料、高额资产等。具体釆购流程如下：3.1询价、比价、议价：供应部在确定物资为签订合同釆购方式 后，通过查询以往购销合同、网上查询、人际关系网了解等方式寻找 供应商。遵循质量第一、价格第二和货比三家的原则，追求物美价廉 的目标。通常由供应部、副总经理一起寻找供应商，进行询价、比价 和议价，并起拟产品购销合同，合同需明确产品规格、质量标准、保 修期限、付款方式、纠纷处理等问题。完成后提交总经理审批、打印 和签订，合同签订好后递交复印件给供应部和财务部，作为釆购和付 款的依据。2请款方式：按照合同约定的支付方式，由供应部填写支付证 明单交给财务部，然后交总经理审批，再交给财