2022年备用车辆管理制度

1、第PAGE10页共NUMPAGES10页2022年备用车辆管理制度一、目的加强车队备用车辆运行率管理，做好备用车辆的点检、润滑、切换运行、保养工作，确保备用车辆处于完好状态，保证随时能启动、投入运行。二、适用范围本制度适用工艺车队备用设备的维护、保养和保证运行管理。三、职责。1.各班组设备班长负责车辆设备，备用状况及不定期检查。2.修理班负责备用设备检修和记录。四、备用车辆管理措施1、备用车辆要有_的可开动率。2、各岗位操作工应将本岗位备用设备的检查工作，列入点巡检内容中，并做好点巡检记录。3、所有备用车辆要实行定期倒换运行制度，严禁超期疲劳使用和不坏不倒换的操作方式(_天倒换点检保养一次)。

2、4、各班组应根据备用车辆的工作环境、操作特点、检修周期等情况制定合理的倒换周期。5、备用车辆倒换投入运行，应达到工艺要求和规定的运行周期，确保生产正常运行；倒换后停用的车辆卫生要清理；对因故障倒换下的设备应及时检修，定期倒换的设备做好维护保养工作，确保备用车辆随时能启动和运行。6、因运行设备发生故障需提前启用备用车辆时，可以从倒换日起计算周期，以避免频繁倒换。7、每次倒换车辆后要认真记录倒换车辆的名称车号、倒换启动时间、停用时间和操作人。8、制定备用车辆定期运行制度，凡备用车辆一律按_天规定进行运行，每次不得少于厂内二圈。9、每次运行后要记录车辆设备名称车号、运行时间、操作人等。10、设备管理

3、人员对本制度的执行情况，应进行定期抽查，每周至少一次。11备用车辆若存在缺陷，应立即_检修，小故障当日解决，大故障上报车队，使备用车辆尽快处于良好的备用状态。五、考核1.各班组在点检记录和交接班记录中，记录行车时间和倒换时间，各项记录必须完整，发现记录不全或胡乱填写的，处罚相应责任人_元。2.倒换后故障车辆要及时安排检修，因检修不及时或检修质量不佳，导致备用车辆起不到备用设备状态，按设备事故对待，并_开分析会，落实责任人。3.备用车辆在库房正常备用情况下，厂内有应急出车和倒换运行时不能正常出车，按影响生产事故处理。4.凡备用车辆一律按_天规定进行运行，每次不得少于厂内二圈，运行完清扫设备；进行

4、记录，不按规定运行，点检，清洁车辆每次考核_元。2022年备用车辆管理制度（二）1、井下各地点、所使用的备用设备、配件，一律统一摆放在指定位置。2、备用配件应摆放整齐，不得缺丝少垫，油量充足、绝缘良好、清洁卫生，不得放置在潮湿、滴水的地方，否则对责任人员进行相应的处罚。3、备用设备必须保持不缺丝少垫、挡板、密封圈、端盖等齐全，卫生整洁，并使用木鞋、石块等支起支平、摆放整齐，不得放置在潮湿或滴水的地方，否则对责任人员进行相应的处罚。4、对在生产使用过程中损坏的配件、设备，必须及时升井。5、对在生产或运输等过程中人为损坏的设备或配件，该参与人员应照价赔偿，并接受处罚；必须及时向机电科汇报，并_分析

5、、追查责任。急救、备用药品管理制度为规范管理各科室急救、备用药物，保证临床用药需要的同时避免药品积压，依据药品管理法，特制定本管理制度。(一)急救、备用药品种、基数审核。各科根据疾病特点确定所需药品需求量，建立合适药品贮存基数，由科室负责人提交备药计划，报医务科和药剂科共同审核，由医疗主管院长签批。(二)急救、备用药的存放1、实行“一目了然”管理方法。药品分类定位放置，通常将使用频率高的药物放在第一层，使用频率少的药物放在最上一层。2、所有药品贮存盒(瓶)外标识清楚，便于清点，标识内容：药品名、剂量、单位、基数量及有效期。3、基数药品使用标志。基数药品未使用时正向，使用后反向放置，便于提醒及时

6、补充，各班清点时一目了然。4、凡抢救药品，必须固定在抢救车上或设专用抽屉存放加销，定位存放，专人管理，定期检查。5、科室护士长为所在科室药品管理的第一责任人，定期全面检查科内药品，防止积压变质(如发生沉淀、变色、过期等)，标签模糊或经更涂改则不得使用。值班人员每天对科室所有药品数量进行交接清点。护士长不定期抽查并每月全面检查_次，对于效期小于_个月且科内使用量少的药品，及时退换并详细记录。(三)急救、备用药的领取、补充流程1、急救药品的领取进行登记，记录上应清楚地记载药品的名称、批号、规格、生产日期、有效期等基本情况及使用后补充药品的名称、生产厂家、批号等内容。2、药品使用按“领新用旧”原则，

7、杜绝科室药品管理不当或更换不及时造成安全隐患或不良后果，坚持旧批号药先用的原则。3、药品使用后，应及时清点、领取补齐药品，以备后用。内科备用药品管理制度1.为确保需要时能及时得到急诊用药，加强病区药品的管理，特制定本制度。2.备用药品品种、基数审核科室根据疾病特点确定所需品种和数量，备药既要保证临床用药需要，又要避免积压。由科室负责人和护士长提交备药计划，报医务部和药剂科共同审批。3.备用药品的领取和使用管理3.1临床科室使用备用药品需登记，记录上应清楚地记载药品的名称、批号、规格、生产日期、有效期、使用数量等基本情况及使用后补充药品的名称、生产厂家、批号等内容。3.2药品使用按“领新用旧”原

8、则，为杜绝科室药品管理不当或更换不及时造成安全隐患或不良后果，科室应坚持批号旧的先用。4.备用药品的检查4.1科室护士长为所在科室药品管理的第一责任人监督科室管理药品，指定责任感强的护士专门管理科内药品，明确职责，定期全面检查科内药品。4.2使用科室应建立药品质量检查记录表，检查者对检查情况如实记录。检查内容包括药品数量、药物有无变质、变色等质量问题及有效期。对于效期_个月且科内使用量少的药品，应及时与药房更换。4.3药剂科不定期下病区抽查药品管理情况，对于存在问题及时反馈给相应部门，做到层层把关。5.备用药的贮存与摆放5.1药品分类定位放置，通常将使用频率高的药物放在第一层，使用频率少的药物

9、放在最上一层。5.2原则上规定所有药品存放均要求使用原包装盒，不得混放，如遇特殊情况无原包装盒，则必须用红笔注明所存放的药品名，并将原有药名划去，避免忙中用错药。氯化钠、氯化钾分类放置，并有明显的提示标识。5.3严格按药品说明书进行药品存放使用。6.备用药品的交接使用科室应建立药品基数交接记录单，做到班班交接、账物相符、确保使用需要。白班夜班进行循环交接。7.毒麻、一类精神药品的管理7.1制定严格的交接制度、建立合理贮存基数，专人定位定数、专柜上锁管理，实行班班交接，确保账物相符，钥匙随身携带。7.2建立“病区毒麻药品使用登记本”，完善使用记录。7.3毒麻、一类精神药品实行“日结日清制”。7.

10、4领用毒麻药品特殊要求。注射用的毒麻药品(如度冷丁等)，须凭处方及空安瓿方可到药房换取备用药，由于人为造成安瓿破碎等意外情况，当事人需提交事情经过报告，并报科室护士长护理部主任药剂科主任。第五篇。关于酒店备用钥匙管理制度钥匙安全管理制度为规范酒店各部门使用和保管钥匙的程序，杜绝潜在的安全隐患，特制定本制度对酒店各部门钥匙进行管理。一、酒店钥匙备份管理1、保安部负责酒店除客用钥匙以外的全部钥匙的备份管理(备份钥匙针对范围：除财务部、客用外所有区域钥匙)。2、保安部将所有备份钥匙进行统一登记、编号、封存，由专人管理，未经批准，无特殊情况，禁止动用。各部门若因突发情况使用备用钥匙，需经保安部主管、行

11、政人事部经理、总经理审批后，由该部经理签字后领取，并负责管理，指定专人保管使用。二、酒店各部门自用钥匙管理1、酒店为各部门按照际实需要配发钥匙，各部门的钥匙在班与班之间要有交接手续，交接手续要每月由部门存档。2、需要配制钥匙到保安部填写配制钥匙申请表，经有关领导签字后，由保安部负责配制。填写钥匙控制记录后签字领取。3、各办公室持钥匙人因工作调动，应立即交回行政人事部，不能按时交回者按锁价值的两倍予以扣除，在此之前导致发生的一切事故由该人负责。4、各要害部门钥匙，配电室、空调机房、消防治安监控中心、水泵房、电梯机房等钥匙，各部门要严格管理，钥匙实行交接班制度。仓库等部位钥匙由专人负责，不准请他人

12、代管或交他人使用。5、各种门、窗钥匙必须严格管理，不准丢失、损坏。2022年备用车辆管理制度（三）备用金管理制度第一章目的为了加强公司对备用金的管理，规范借款行为，提高资金利用效率，有效控制资金占用，减少资金损失，提高工作效率，特制定本制度。第二章备用金与借款的适用范围一、因公司业务需要暂支款，包括差旅费、临时采购款、行政临时事务借支等工作性质的一次性借支款；二、理赔等事故性质借支；三、押金等性质借支；四、因生活困难而暂支款；五、其他经批准的暂支款。第三章备用金与借款定义和分类一、为保证日常零星支付而单独储备的现金。二、备用金分定额备用金、临时备用金(借款)两种。三、定额备用金是指因支出频繁等

13、原因而需要周转的现金，具有时间长、比较固定的特点；四、临时备用金是指因临时性的需要而借支的现金，具有一次性、时间较短的特点。第三章定额备用金与借款管理规定第一条备用金借款申请和报销手续程序一、工作人员需临时借用备用金时，先到财务部索取“借款单”，财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”，一式两联，借款人按规定的格式内容填写借款单，并按流程办理签字手续。财务人员审核签字后的“借款单”各项内容是否正确和完整，经审核无误后才能办理付款手续。二、借款人员完成业务后应在三日内到财务部索取“报销单”，填写好“报销单”的各项规定内容，并经主管领导审批后，再将“报销单”返回财务部，财务人员根据财务制度规定认

14、真审核无误后，办理报销手续。三、借款人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查_销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额1款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。四、因业务原因长期借用备用金的人员可由财务部根据实际情况核定，拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围;使用部门必须设立专人经管定额备用金，备用金经管人员必须妥善保存支付备用金的收据、_以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出。经管人员必须按月定期向公司财务部申报备用金使用情况，前账未清，不得继续借款。对因特殊原因不能按时结算的，须提前向财务负责人说明原因，经财务负责人同意后，

15、方可延期。五、财务部经理对借支合理性进行复审，对借支款进行总体监督，并根据前期现金使用做出分析，按现金管理制度做出是非判断。第二条备用金与借款额度一、采购员借用的零星采购用款，单次不得超过_元，超过_元的材料采购，应由供货方持合法、真实、完整的原始资料，按规定的程序经审核批准后，到公司财务部或项目部财务人员处办理货款支付、结算手续。单笔超过_元的采购，必须按照工程部制度规定，走合同审批程序采购。二、员工因公出差借款，按预计出差天数、往返路费、住宿费等支出核定借款额度。三、各工程项目备用金，视各项目情况不同，备用金额度暂定为每周_万_万。特殊情况，需由项目经理提前向总经理说明情况，予以审批。四、

16、其他借款，根据实际情况核定金额。第三条第四条备用金借款支付方式包括：现金、支票、其他银行结算方式备用金与借款管理根据工作需要、管理需要原则进行办理；备用金额度根据支出业务变化，对使用对象和用途范围审定；一、实行专人借支专人负责的办法，不得全部或部分转借或以临时备用金性质借支他人；二、以支票及银行结算方式借款的，必须在银行结算票据上签收，并在付款凭单上注明票据号码；三、理赔、押金等性质借支，在取得对方单位正式收据后，可以及时办理转帐手续；具体借支人为借支款项的责任人，转借或其他情况而没有办理相关财务手续的，财务不予承认；四、部门审核主管为各种临时性备用金归还的第一管理人，必须监督经办人及时办理相关报帐归还手续；五、以现金方式借款的，一般情况下由借款人以现金方式归还，或以本人发生的费用报销抵冲。六、生活困难等原因借支的，按原核定的归还时间进行催收；七、出纳必须于每月_号前清理临时性个人备用金借款。不按时归还的，财务部将向人事部提供_和欠款金额，从其工资中扣除。八、定额备用金必须借款时间最长不超过一年，每一年清理一次，如需继续借用的，重新办理申请审批手续，每年清理时间为_月_日。九、财务部有权对各部门备用金的使用情况随时进