2022年供应商管理制度及流程

1、第PAGE12页共NUMPAGES12页2022年供应商管理制度及流程一、目的二、适用范围三、供应商分类四、供应商管理流程七、附则八、附件附件2、供应商信息变更清单附件3、合格供应商名录一、目的_公司制定本供应商管理制度(以下简称为“本制度”)，旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。二、适用范围_公司采购业务部门三、供应商分类按照采购策略，对供应商分类编号供应商类型分类特征1、战略供应商与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为

2、重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件:(1)与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格(或不固定价格)等内容;(2)当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作;反之，仍必须进行询价、比价工作;(3)向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。2、优先供应商针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件:(1)与其签订价格备忘录，以确定年度采购价

3、格;(2)当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作;反之，仍必须进行询价、比价工作;(3)同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同时，需就该笔采购签订单独的采购合同。3、普通供应商与其有过合作或交易，但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式供应商。需就每次采购申请进行采购询价、比价，然后根据有关规定签订单独的采购合同。4、临时供应商在现有合格供应商数据库中，不存在采购需求物料的供应商;但是采购紧急，没有时间开发新的供应商，执行常规的询价比价过程，而采用的供应商。5、淘汰供应商公司根据供应商定期评估结果，确定不再与其进行交易的供应

4、商。同时，在采购系统中供应商选择时不允许选择。6、黑名单供应商公司根据供应商定期评估结果，发现有欺诈、舞弊或诚信不佳的行为，确定需要提请采购职能部门注意，不再与其进行交易的淘汰供应商。四、供应商管理流程1、供应商调查(1)采购部实施采购前，应对潜在供应商进行调查工作，目的是了解供应商的各项管理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。(2)由采购部、工程部等相关部门人员组成供应商调查小组，对供应商实施调查评估，并填写供应商调查表。(3)评价结果由各部门做出建议，供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。(4)未经过供应商调查认可的厂商，除总经理特准外，不可成为本公司的供应商。(5)对供应商的调查

5、评估包括价格评估、技术评估、品质评估等，所需考虑因素如下:价格评估:对于供应商所提供的物料价格，采购部应评价原料价格、加工费用、估价方法和付款方式。技术评估:对于供应商的生产技术，技术部应评价技术水准、技术资料管理、设备状况及工艺流程与作业标准。品质评估:对于供应商的品质，采购部应评价品质管理组织与体系、品质规范与标准、检验方法与记录、纠正与预防措施等。2022年供应商管理制度及流程（二）供应商调查表供应商编号供应商名称调查时间调查次数调查评估项目得分评分说明调查评估者备注成本材料价格加工费用付款方式质量技术水准资料管理设备状况跟踪服务到货及时性到货齐货性合计2、供应商定期评估(1)供应商定期

6、评估小组成员至少应包括:采购部采购员及经理、需求部门经理、财务部经理、合同管理部经理或相应部门的经理授权人。采购部负责召集和领导供应商定期评估小组的工作。(2)除已淘汰供应商外，供应商评估至少每年进行一次，具体的。除定期评估外，还可以在项目完成后进行项目评估。若供应商的交货期、品质、价格或服务产生重大变化时，应及时对供应商做出评估。2022年供应商管理制度及流程（三）供应商定期评估表1:本评估表目的是对合作供应商的绩效的综合评估，以持续提高供应商2:评估相关规定详见供应商管理制度，绩效评估相关责任部门必须本着客观公正进行评估。3:本表中，除特别注明“非必填项目”外，所有项目必须完整填写。4:对

7、本评估表存在任何疑问和建议，可咨询采购部。供应商基本信息供应商名称:填写供应商全称，必须与系统中供应商名称一致供应商编号:填写供应商完整编号，必须与系统中供应商名称一致供应商所属物料种类:填写供应商主要所属类别，与系统中保持一致，如建材类供应商供应商目前等级:目前在系统中所属的级别，如A类供应商评估周期:评估周期，如_年_月_日至_年_月_日评估内容评分类别/权重评分项目得分(_分)价格价格下降率价格弹性每天报价时价格透明度评估其他说明:非必填项目，如有需要单独说明事项，可另做文字说明。评估部门:价格评估一般供应商管理组评估人:评估人签名评估日期:填写评估日期付款条件付款账期付款条款弹性评估其

8、他说明:评估部门:评估人:评估日期:交货供货及时度供货完整性送货弹性退货难易度评估其他说明:评估部门:评估人:评估日期:品质及服务符合ISO等专业质量标准认证产品质量稳定性问题处理的及时性紧急应对能力增值服务对祈福重视度评估其他说明:评估部门:评估人:评估日期:诚信是否存在不诚信记录评估其他说明:评估部门:评估人:评估日期:评估结论评估结论:审批人:数据维护人:(3)供应商定期评估及分类方法:首先，评估人员需确定具体评估指标及其相应的权重(%)，权重之和为_%;然后，评估人员给各个评估指标打出考核分数，分值为_分到_分的整数，参考标准详见表4;其次，该供应商的总得分_;最后，根据供应商评估结果

9、对其进行分类:得分在几分以上(含)的供应商评为优秀供应商，采购交易时应予优先考虑，建议其所属供应商类型为框架协议供应商或价格备忘录供应商;考核总分在几分(含)-几分(不含)的供应商评为符合要求供应商，可以正常交易，建议其所属供应商类型为普通供应商;考核总分在几分(含)-几分(不含)的供应商评为待整改供应商，建议对其进行订单减量、各项稽查及改善辅导措施。考核总分在几分以下的供应商评为淘汰供应商，终止交易，供应商信息在“采购系统”中供应商选择时禁用。评估过程中评为黑名单供应商，终止交易。供应商信息在“采购系统”中供应商选择时禁用，并提示所有部门在以后的交易中不选择该供应商。3、供应商资料的维护和变

10、更(1)新增供应商采购部筛选确定新增供应商后，应尽快在进入正式交易谈判之前获取供应商的如下相关资料:营业执照复印件、税务登记证复印件、法人组织机构代码证复印件(适用于法人供应商)或身份证复印件(适用于个人供应商)、最近财年的财务报表(适用于上市公司)、供应商诚信声明函、公司银行账号说明(适用于法人供应商)或个人签字的收款银行账户说明(适用于个人供应商)、相应的资质证书或质量认证证书等。采购员将上述资料收集完整后，填写承办商/供应商资料表并提交采购部经理审核，以建立供应商档案。在与供应商的业务合作过程中，采购部就及时更新承办商/供应商资料表。(2)供应商信息变更情况主要包括:供应商收款方名称、开

11、户行及银行账号变更、供应商名称变更、供应商地址变更、供应商联系人或联络方式变更、根据供应商定期审核结果变更。供应商信息变更必须由供应商提供的相应的资料包括但不限于:l供应商收款方名称、开户行、银行账号变更:加盖其公章的收款公司银行账号说明(适用于法人供应商)或个人签字的收款银行账户说明(适用于个人供应商);l供应商名称变更:加盖其公章的供应商名称变更通知函、加盖其公章的营业执照复印件、税务登记证复印件、法人组织机构代码证复印件;l供应商地址变更:加盖其公章的供应商地址变更通知函;l供应商联系人或联络方式变更:加盖其公章的供应商联系人或联络方式变更通知函。采购员收集上述资料后，需填写供应商信息变

12、更清单，以确认供应商资料收集的完整性，然后一并提交采购部经理审核。供应商资料和信息的变更由采购部经理审批后，采购员更新承办商/供应商资料表和合格供应商名录并予以存档。七、附则本制度由公司采购部制定，经总经理核准签发，自_年几月几日起实施执行，未尽事宜以采购部发文为准。2022年供应商管理制度及流程（四）一、供应商：本制度规定的供应商泛指可以向公司提供饲料原料、单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料的经销商和原料生产企业。二、供应商的选择与评价1、职责：原料采购部负责组织对供应商进行选择、评价与再评价，并对供应商的供货业绩进行评价、与再评价；品管部负责配合采购部对供应进

13、行选择、评价、再评价工作；2、总经理负责对合格供应商进行最后审批。3、选择与评价的原则与程序1)采购部按公司质量管理和产品质量控制的要求，根据关键原料的一致性、符合性和有效原则，收集符合供货条件的供应商信息、资质等资料，并对所收集的供应商信息、资料进行初步筛选；2)采购部在品管部的配合下对经过初步筛选的供应商的资质、产品质量、保障能力及诚信度等进行全面的分析、考核、评估后确定符合条件的供应商，并填写供应商评价及再评价记录表；3)将经过筛选的合格供应商报总经理审核，将通过总经理审批的合格供应商录入公司的合格供应商名录之中，归入档案，妥善保存。4)采购部应负责对合格供应商进行定期评价、随时评价、每

14、年再评价。5)在符合性的基础上，对同类的饲料原料产品，应尽量多选择几家合格的供应商，再根据价格原则从中选择最佳供应商。三、对供应商的评价频次1、定期评价：公司每半年对合格供应商要进行定期评价；2、随时评价：对新人选供应商或已经入选但供应的原料质量不够稳定、或信誉、能力一般的供应商应该随时进行评价；3、年度再评价：公司每年年底对合格供应商进行一次再评价，对供应能力、质量信誉较差的供应商坚决剔除。四、供应评价原则评价供应商主要针对其资质、诚信、产品质量、保障能力等；对影响程度不同的采购产品可采取不同的评价准则；公司在评价供应商时应全面考虑以下因素：1、供应商的产品中质量、价格、后续服务、历史业绩等

15、；2、供应商的诚信度、保障能力；3、来自外部方面的信息(如同行的评价、主管部门的推荐、第三方认证等)；4、满足规范要求的：营业执照、生产许可、产品检验报告等；5、若涉及采购产品中有强制性认证的，还应有认证的证书和质量证明等。五、供应商评价再评价标准1、采购部对合格供应商应随时和定期进行评价，每年至少进行一次再评价，及时填写供应商评价再评价刻录；评价时按百分制，资质评分占_分，质量评分占_分，保障能力占_分，其他(如价格、售后服务等)占_分。评定标准为：一年中平均质量合格率达到_%以上的给予满分，每降一个百分点扣_分，但质量评分不能低于_分。交货期都准时交货的给满分，经常送货不及时的，给_分以下。价格在同行业、同质量中相对比较低的，给_分以上。总评分不能低于_分，若低于_分或质量评分低于_分，应取消其合格供应商资格；如因特殊情况留用，应报总经理批准，但应加强对其的检验或验证工作。2、对第一次供应原辅材料的供应商，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能供货。A)新供应商根据相关要求提供少批量原料；B)交生产车间试用，并填写供应商评定记录表中相