2022年医院同工同酬制度

1、第PAGE18页共NUMPAGES18页2022年医院同工同酬制度我院在前期人事用工管理的探索过程中，结合编外人员职业生涯规划和薪酬福利改革，酝酿出台了基于实现编外人员同工同酬的“视同工”制度。此举带来三大成效：一、编外人员的离职率显著降低；二、编外人员的工作效率显著提高，准视同工、视同工均独立顶班；三、实现了事业单位编外人员的同工同酬，对建设和谐劳动关系意义重大。我院结合编外人员职业生涯规划和薪酬福利改革，根据医院具体工作岗位的实际情况，在临床、医技、护理三大岗位系列出台了基于实现编外人员同工同酬的“视同工”制度，视同工即视同正式工，并从_年_月起正式实施“视同工”项目。实施措施1、出台规范

2、，形成制度。对于本项目建设，涉及到已在的编外员工和新招收编外员工的利益，我们在前期的经验探索基础上，将一些操作过程整理规范，出台了浙江萧山医院视同工管理制度，并以文件形式发布。2、岗位评价，公正考核。同工同酬必须具备三个条件，一是劳动者的工作岗位、工作内容相同；二是在相同的工作岗位上付出与别人同样的劳动工作量；三是同样的工作量取得相同的工作业绩。因此，我们对结合人力资源岗位分析，对编外人员所在的岗位进行客观评价，推出了临床、医技、护理三大类的岗位上的编外人员的同工同酬方案，制订严格公正的考核办法，考核的出发点就是编外人员的工作岗位、工作资质、工作内容、工作量和工作业绩与在编人员相同，对于达到考

3、核标准的人员执行视同工管理制度。其他岗位如保安、收款等技术含量较低，基本上都是编外人员，且薪酬待遇与市场已经接轨，从一定程度上来说已经实现了同工同酬，就不再纳入视同工项目管理范畴。3、同工同酬，待遇到位。同酬是本项目的落脚点和关键点。对于达到视同工标准的编外人员，兑现同岗同工的待遇。编外人员成为视同工后的待遇除了基本社会保险不同外，其他在医院内部的待遇与同岗位的正式编制人员完全一致，个人收入可比以前提高2-3倍，增加的幅度相当大。二、实施步骤1、提出视同工的人事管理用工名词。视同工(准视同工)是指通过医院自主招聘形式聘用的非事业编制职工。除按政府规定参加企业类社会保险外，在医院内部参照(部分参

4、照)事业编制职工同等(岗位-资格-工龄-技能)岗位薪酬待遇的用工形式。通过医院领导统一思想、各层级的会议传达、制度文件出台等形式，在医院内已对视同工的概念形成了公识，并深入人心，也成为编外人员工作上的一个职业理想。2、明确申请的对象。根据医院视同工管理制度，对从事临床医疗、诊断、护理岗位的临床、医技、护理专业技术人员，具备规定资质，已独立胜任本岗位的编外人员可申请视同工或准视同。行政后勤岗位、临床医技科室从事辅助类岗位工作的“临时工”人员，如：收款员、预检员、秘书员、输录员、资料员、送药、送货员等，以“岗位年薪制”定工作报酬，已同劳动力市场的薪资水平接轨，不审批转视同工或准视同工。3、确定申请

5、的基本条件。对这些岗位上的编外人员确定基本条件，是实行视同工管理项目的重点，我们结合卫生行业准入条件和人事管理政策，从实际工作出发，规定了如下这些基本条件：(1)学历。临床医生类人员(含麻醉学、病理诊断、影像诊断、临床药学)取得国家承认的本科及以上学历；医技/护理类人员取得国家承认的大专及以上学历。(2)资质。具有本岗位相应的专业技术资格证书，并已办理完毕执业(医、护)注册手续。(3)工作时限。从进院后在人事科有人事信息登记之日起计算。毕业生在本院工作满_年及以上的临时工性质人员；已具有在其它医院专业技术岗位连续工作满_年及以上、招聘到本院后继续从事该专业技术岗位工作，在本院工作满_个月以上的

6、(如改变该专业岗位者应一年及以上，提拔任用者除外)临时工性质人员。(4)无违反医院规章制度、被投诉、被处罚记录，无连续病休假达二周及以上记录。(5)符合“基本条件”的临床医生可以直接申请“视同工”考核，当考核分数不到_分但在_分及以上者，定为“准视同工”。医技、护理类专业的首次申请限“准视同工”考核；“准视同工”满一年后方可申请“视同工”考核。4、组织实施考核评价。担任同样工作达到同样业绩的编外人员实行同工同酬是我们这个项目的一条主线，因此必须要对符合基本申请条件的编外人员实施有效的考核。我们的考核方式如下：(1)考评组织。医院成立视同工考核评价小组，由医务科、护理部、人事科的负责人以及申请人

7、所在科室主任或护士长及相关专家组成考核小组，院长助理任考核小组组长；负责实施对申请人的考核评价。(2)考评内容。由沟通合作能力(占_%)，专业理论水平(占_%)，岗位胜任能力(占_%)三部分组成。(3)考评实施。对“沟通合作能力”与“专业理论水平”由考核小组随机抽取该科室半数以上员工给予打分取平均值；“岗位胜任能力”由申请人所在科室、主管职能科室负责人，根据申请的岗位专业情况给予测试。综合成绩达到_分及以上者为合格。5、考核的具体程序。为使视同工管理项目能公平运作，持续实施，我们在医院内部公布了具体的考核程序，并严格按照考核程序进行操作，确保制度的严谨性和公平性，也使得本项目能规范有效的开展执

8、行。考核程序可概括如下：(1)个人申请。具备上述四个基本条件的申请对象，提出书面申请，填写申请表，依次由所在科室、医务科或护理部审核同意后，附上学历、资质(含原单位工作证明等)等证书与复印件，提交人事科审核受理。由人事科统一提交考核小组实施考核。(2)组织考核。考核小组应根据申请情况及时组织考核评价(一般一季一次)，由考核小组组长召集。对考核合格的，提出建议转视同工或准视同工的意见；对考核不合格的，将考核结果通知申请人。(3)提请批准。考核小组汇总考核意见后组长签字，提请院长签署批准意见后，人事科做好用工性质调整，并通知相关科室及本人。三、实施成效1、实现就业、促进稳定。我院实行基于实现编外人

9、员同工同酬的视同工管理项目，一方面使编外人员的待遇权益得到了极大的提高和保障，另一方面对尚未就业的毕业生也具有很强的吸引力，进而一定程度上促进了就业。同时医院对具有相应岗位资质的临时工给予参照事业编制正式工的待遇，即实行“视同工”的用工形式，以制度留人，用待遇留人，极大地稳定了我院编外人员这个比较庞大的群体，编外人员的离职率显著降低，_年仅为_%；2、提高效率，促进发展。实施本项目，实现同工同酬，无疑充分地调动了编外人员的工作积极性和主观能动性，充分发挥了他们的作用，使编外人员的工作效率显著提高，所有的准视同工、视同工均是在临床、医技、护理一线岗位独立顶班，在医院的快速发展中有他们非常重要的贡

10、献。四、创新亮点1、在岗位分析基础上确定同工同酬。本项目在执行中不搞一刀切，不吃大锅饭，不是所有岗位的编外人员都成为“视同工”。而是严格划分岗位类别，经过岗位分析后，确定临床、医技、护理三大类岗位实行同工同酬的视同工制度，而对于其他辅助类的岗位，已经达到甚至略高于劳动力市场的薪资水平了，就不再实行视同工制度。也就是说不是每个岗位上的编外人员都能成为视同工。2、在工作考核前提下实现同工同酬。本项目采用医院、科室、同事“三方”考核的办法，对编外人员的沟通合作、专业理论和岗位胜任三部分体现岗位工作业绩的能力以不同权重以量化考核，确保经过工作考核，使只有在同样的岗位上，达到同样的业绩的编外人员才能成为

11、视同工，实现同工同酬。总之，本项目的实施，科学、合理地实现了差额事业单位编外人员的同工同酬，对建设和谐劳动关系意义重大。2022年医院同工同酬制度（二）第一条固定资产是指一般设备单位价值在_元以上，专业设备单位价值在_元以上，使用期限在_年以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但耐用时间在_年以上的大批同类物资，应作为固定资产管理。医院固定资产分为四类:房屋及建筑物、专业设备、一般设备、其他固定资产。第二条总务科为医院固定资产管理部门，财务科负责总账，总务科负责二级明细分类账，使用科室设置固定资产登记卡。大型贵重设备实行责任制，指定专人管理，制定操作规程，建

12、立设备技术档案和使用情况报告制度。第三条固定资产购建实行论证制度。要按照规模适度、科学决策的原则，加强对立项、预算、调整、审批、执行等环节的控制。固定资产购建应由归口管理部门、使用部门、财务部门、审计监督部门及专业人员等共同参与，确保购建过程公开透明，降低购建成本。第四条加强固定资产购建与验收的管理控制。固定资产购建应由归口管理部门、使用部门、财务等部门和相关专业人员共同参与，确保购建过程公开透明，降低购建成本。取得固定资产要组织有关部门或人员严格验收，验收合格后方可交付使用，并办理固定资产增加入帐手续。第五条医院在用固定资产管理，由各使用科室负责人或其指定的专人负责管理;科室固定资产一律不准

13、私自外借、调换，如需调换时，由总务科办理调拨手续。第六条固定资产处置管理，总务科及各使用科室要定期对固定资产进行清点、核实，按期报废，并填制报废固定资产申请表，报院长审批后处理，大型精密贵重的仪器设备、报废和转让应经有关部门鉴定，报经主管部门、财政部门批准后，办理调账减值手续。第七条建立固定资产清查盘点制度。明确清查盘点的范围、组织程序和期限，年度终了前，需进行一次全面清查盘点，保证账、卡、物相符。第八条大型医疗设备的购置，要科学论证，经院领导班子集体讨论决定，并按国家有关规定报经政府及上级有关部门批准。2022年医院同工同酬制度（三）1、目的为了加强医院固定资产的管理，规范固定资产的采购、入

14、库及日常维护管理行为，使医院各类固定资产得以有效利用，保障医院业务工作正常运行，制定本制度。2、范围本制度适用于单位价值在_元以上或使用期限在_年以上的办公设备、用品，医疗设备的管理。3、原则3.1预算管理原则_节约使用原则3.3按需采购原则4、职责4.1财务部_组织制定年度固定资产的采购预算。4.1.2负责资产的计价折旧等账务核算，及时掌握增减变动情况，建立固定资产明细帐，确保账账相符。4.1.3负责审核采购是否在预算内，采购过程中资金运用是否合理。4.1.4会同院办(人事行政部)定期对资产进行盘点。4.2院办(人事行政部)4.2.1对采购申请进行审核，组织办公资产的采购并对采购过程进行控制

15、和监督。4.2.2建立资产使用台帐，对资产的保管和使用进行指导和监督。4.2.3每半年组织一次资产盘点，做到帐实相符。4.2.4对需清理的固定资产提交处理意见，经总经理批准后进行清理。4.3网络管理部门(人员)4.3.1负责医院计算机及网络设备的配置规划，提出采购计划及费用预算。4.3.2协助院办(人事行政部)进行计算机及网络设备的采购。4.3.3负责计算机及网络设备的日常维护及保养，协同院办(人事行政部)进行计算机及网络设备的使用管理。4.4药械部4.4.1负责对医疗设备进行询价及性能比对，申报采购费用预算，组织采购。4.4.2负责对医疗设备日常使用与保养情况进行检查与监督。4.4.3负责医

16、疗设备售后服务及其它事项的对外联络。4.5使用部门负责人4.5.1负责提出本部门年度采购计划。4.5.2协助药械部进行专业医疗设备和仪器的采购。4.5.3指导并监督下属人员合理使用资产。4.6保管人或使用人4.6.1保证资产及附属配件、资料的完整(设备说明书、使用手册等资料管理见仪器设备档案管理制度)，合理使用资产，并作好日常维护保养工作。5、工作程序5.1采购5.1.1部门提出采购申请，院办(人事行政部)应对库存情况进行核对，可内部调整使用的应以内部调配为主，确需购入的按正常审批程序购入。5.1.2采购申请的审批:各部门物品的采购采用预算管理制度，超出年度预算的采购项目，需经总经理批准。财务

17、部应对部门资产采购进行预算审核。5.1.3预算内采购的审批:单位价格在_元以下(含)且总价为2000(含)元以下的物品由总经理批准后交院办(人事行政部)采购;单位价格在_元以上、_元(含)以下且总价为_元(含)以下的物品，经执行董事审批后交院办(人事行政部)采购;单价在_元以上、总价为_元以上的物品，经董事长审批后方可采购。5.1.4专业医疗设备和仪器由使用部门协同院办(人事行政部)采购。5.2入库5.2.1采购人员在院办(人事行政部)专人处办理验收及入库手续。5.2.2专业设备和仪器经申请部门验货后，方可办理入库手续。5.2.3采购人员凭入库单到财务部办理报销。5.2.4院办(人事行政部)建

18、立固定资产台账。5.2.5财务部对固定资产进行账务处理。5.3领用5.3.1使用人在出库单上签字领用。5.4管理5.4.1使用5.4.1.1使用人要爱护使用固定资产，发现资产破损或故障时及时通知院办(人事行政部)报修。如因疏忽造成资产损失或重大事故，相关责任人及保管或使用人员应负相应的赔偿责任。5.4.1.2保管或使用人员在使用过程中应注意对设备的检查，如发现实际情况与原配置不符时，应立即以书面形式上报院办(人事行政部)，并协助调查。任何人私自拆换部件，造成与原设备档案不符的，由责任人承担赔偿责任，未查明责任人的，保管人应负相应的赔偿责任。5.4.2调拨院办(人事行政部)统一对各部门的资产进行

19、调配，各使用部门或使用人之间的资产转移，必须通过院办(人事行政部)完成。由原使用人或使用部门至院办(人事行政部)办理入库，而后重新办理现使用部门的调入手续。各部门及员工不得随意变更使用人，如发现员工擅自挪用他人或其他部门物品，医院将根据双方责任，对资产使用保管人及擅自挪用人员予以处罚。5.4.3盘点院办(人事行政部)、财务部每半年组织一次资产盘点及清查工作，并共同对盘点结果进行处理。5.4.4报废由院办(人事行政部)、财务部清理报废。原值在_元(含)以上的报董事长(执行董事)审批，_元以下的由总经理审批。6、资产编号管理6.1医院所有资产应按照统一的规则编号，应保证编号的唯一性。6.2资产建帐

20、、建卡时需将编号登记在册，并要求在固定资产的明显位置上留有编号，以便盘点。6.3资产的编号规则资产编号共_位，前四位为商品类别编号，后四位为流水号。编号规则见固定资产类别编码表表样，医院根据实际情况对固定资产进行编号。2022年医院同工同酬制度（四）为加强医院固定资产管理，明确相关科室职责，防止国有资产的流失，提高固定资产的投资效益，保证医疗、科研和其它工作的正常进行，特制订本管理规定。一、固定资产的分类固定资产是指医院在医疗保健服务活动过程中，使用年限在一年以上，单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持其穷而后工有实物形态的资产。根据医院现行财务管理制度及固定资产的所属关系，把固定资产

21、分为五大类:房屋及建筑物类、专业设备类、一般设备类、图书类、其他固定资产。二、固定资产管理实行科室管理责任制1、医院采购科全面负责固定资产的购置、验收、保管调配和维修，建立分科室的财产实物明细帐，负责定期清查盘点，办理调拨、变价、报废等有关审批手续。2、财务科负责全院固定资产总帐和按五类设置二级明细分类帐的建帐和核算工作，定期参加固定资产的清查盘点和帐目核对工作，实行会计监督。3、后勤保障部要设立废旧资产回收仓库，并要建立“废旧资产回收明细帐”，实行帐、物分管。三、购入固定资产的计价医院外购的固定资产应以购入价格加上购入过程中发生的相关费用计价(包括:运输费、装卸费、保险费、安装成本费用和缴纳

22、的税金)。国外进口的设备，应按原价加支付的进口税金计价。贷款购建固定资产时，安装完毕交付使用前所发生的贷款利息也应计入固定资产价值。四、固定资产的购置1、以经济实效为原则。先由科室提出申请，上报医院采购科，由采购科按具体品种、规格、型号、性能、用途及要求，进行分类汇总，报院长或院采购委员会批准后，方可购置。2、大型医疗设备、贵重医疗仪器设备在购置之前，必须进行市场论证、财务分析和科室投资效益预测分析，否则不予讨论。3、经批准购买的固定资产，其发票必须到采购科进行登记，同时建立固定资产台帐。4、对属于县政府采购办管理制度所规定金额购置的固定资产，必须报县采购办批准。五、固定资产的调配院内科室与科

23、室之间不得自行进行固定资产调配使用，确需调配使用的需填写“固定资产调配使用申请单”，报院长审批后，采购科办理调配手续，由采购科通知财务科调整科室成本核算数据。六、固定资产的报废1、已满使用期限或丧失使用价值的固定资产，应填写“固定资产报废单”由采购科组织相关科室调查落实、按规定手续报院长审批同意。使用科室将废旧财产交后勤废旧仓库(废旧医疗设备交器械修理组)，废旧资产回收管理人员在报废单上签字。采购科、财务科办理销帐手续，核减折旧费。2、后勤保障部、采购科各指定一名专人兼管帐目，据实记录“废旧资产回收明细帐”。七、捐赠资产的管理社会向我院各科室赠送、赞助、转让的固定资产，以及用专项经费购置的固定

24、资产，由科室书面说明资产的来源，到采购科登记，采购科在财产登记帐薄上注明财产的来源，视同医院固定资产管理，但不计提科室折旧费。八、固定资产的盘点1、每年由采购科组织对固定资产进行盘点一次，对盘盈、盘亏，以及在盘点过程中发现的具体问题，由财务部与使用科室一起协同查明原因，写出书面报告，经医院主管领导批准后，按照会计制度规定进行处理。2、对于出现财产失落或损失不报，造成帐、实不符，又不能查明原因，实行科主任负责制，并按固定资产原值赔偿。九、本规定自发文之日起执行，与此有抵触的规定同时废止。2022年医院同工同酬制度（五）一、固定资产的确认标准、分类和计价1、确认标准(1)一般设备单位价值在_元以上

25、，专业设备单位价值在_元以上，使用时间在一年以上，并在使用过程中基本保持原有物资形态。(2)单位价值虽未达到规定标准，但使用时间在一年以上的大批同类物资设备，也属于固定资产范围，应作为固定资产管理。2、范围和分类(1)房屋及建筑物:指产权属于本单位的一切房屋建筑物及各种附属设施;(2)专业设备:指用于业务的各种医疗仪器、设备等;(3)一般设备:指办公与事务用的设备、家具、用具、交通工具等;(4)图书:指各种专业图书、技术图书和重要杂志等;(5)其他固定资产:指不属于以上各类范围的固定资产。3、计价(1)购入的固定资产，按购入价格，包括运输装卸、包装费用、安装调试费和进口税金等计价;(2)新建的

26、房屋建筑物，按固定资产交付使用前发生的实际支出计价;(3)在原有基础上进行改扩建发生的房屋建筑物，按其原值加上改扩建发生的实际支出，减去改扩建过程中拆除的固定资产原值和固定资产变价收入后的余额计价;(4)自制的固定资产，按制造过程中发生的实际成本计价;(5)借款购建的固定资产，安装完毕交付使用前发生的借款利息也应计入固定资产价值;(6)接受捐款的固定资产，按市场同类固定资产的价格计价。接受固定资产时发生的各项费用，应计入固定资产价值;(7)无偿调拨或由于医院撤并转入的固定资产，按原单位帐面原值计价;(8)盘盈的固定资产，按重置完全价值计价。二、固定资产管理原则医院固定资产实行统一领导、归口管理

27、、分级负责的管理原则。鉴于目前医院的现状，暂设置设备科和总务科为专门的财产管理部门，使用部门指定专人负责管理，并建立健全相应的管理制度。1、建立健全三帐一卡制度财务科负责固定资产总帐和一级明细分类帐，进行金额核算;财产管理部门负责二级明细分类帐，按类别、品名、规格、型号，进行数量金额核算;使用科室负责建卡(台帐)，进行数量管理。做到财会部门有帐，财产管理部门有帐有卡，使用科室有卡，便于清查核对，互相制约。2、财产管理部门职责设备科主要负责医疗设备的计划、采购、验收、安装调试、科学论证、内部调剂、维修保养、清查盘点及办理调拨、变价、报损、报废等有关报批手续，按档案管理要求建立设备仪器技术档案和运

28、转日志，对大型贵重设备、仪器实行责任制，指定专人管理。总务科主要负责固定资产的采购、验收、保管、办理出入库手续、健全帐目、清查盘点、对报废资产核实后提出申请，定期与财务科核对，做到帐帐、帐实、帐卡相符。3、使用部门的职责负责本科室固定资产的管理保养、登记帐卡、清理盘点工作，做好设备使用、维修、故障、事故等情况记录。遇有丢失、报废或因故防疫站需修理的情况及时向财产管理部门反映。按照“谁使用、谁负责”的原则，科室财产要指定专人管理，做到定期清点实物，帐(卡)实相符。4、核算部门的职责财务科作为固定资产的核算部门，负责设置固定资产的总账和明细账，并对国定资产增减变动及时进行账务处理，协助设备科每年进

29、行一次国定资产的全面清查，做到账实相符。三、固定资产的分类归口管理1、屋房、建筑物及其各种附属设施，各种车辆、机电设备、锅炉、水暖、电器、家具、被服及有关设备等，归总务科管理。2、医疗设备、医疗器械、电子仪器、及有关医疗、教学、科研、专用设备等，归设备科管理。3、计算机设备，归信息科管理。4、图书杂志及重要文献资料，归信息科(图书馆)管理。四、国定资产购置、领用及转移调拨管理1、购置的管理(1)应本着勤俭节约的精神，充分考虑工作需要与实际可能的基础上，按批准的计划和预算办理。(2)购置设备要按规定申报，大型仪器设备要进行可行性论证，申报中要详细说明仪器设备的价格、性能、适用范围，预测产生的社会

30、效益和经济效益等，并通过组织专家咨询等方法，对安装条件、配装能力、资金来源、技术力量和利用率情况进行综合论证。(3)对于购入、调入设备，必须按发票、调拔单、合同等组织验收，根据订货合同和发票内容及时认真地验质验量。如发现型号规格不符、性能不良、数量短少、质量不符要求或残缺损坏、缺附件资料等情况，应立即与供货单位联系，尽快解决。(4)及时办理财产建帐、入库、分配等有关手续。对验收合格的固定资产，要按财产类别填写“验收入库单”，财务和财产管理部门根据发票(或调拨单)、入库验收单，登记固定资产总帐、明细帐和台帐。2、领用的管理(1)各科室领用固定资产必须严格手续，由使用科室填写“财产物资出库单”一式三份，一联仓库保管留底，一联财产管理部门登帐，一联领用科室存查。(2)及时建立台帐，仓库保管和使用科室各一份，做到责任明确，手续完备。3、转移、调拨的管理(1)各科领用的各种固定资产，不准随意变动，如确因工作需要，在科室之间进行转移调配时，须到设备科做转移登记，设备科应将固定资产转移登记情况书面通知财务部门，以便进行账务处理。(2)对各科室某些不再使用或有多余的