尾矿库标准化记录文件

1、.PAGE ：.；规范化记录文件河北汇正平安评价二零一二年八月主管科室/单位： 平安消费组织保证.目的.每年制定平安消费目的与目的的红头文件；.平安消费目的与目的进展分解的文件或者实施方案BZH-JL-.平安消费目的和目的考评表对平安消费目的和目的进展监测的相关记录；BZH-JL-.平安消费目的和目的沟通记录平安消费目的和目的的完成情况通报给员工的相关文件；BZH-JL-.平安消费法律法规与其他要求.需求识别与获取.平安消费法律法规清单BZH-JL-.内部文件.平安消费法律法规登记表BZH-JL-.外部文件.平安消费法律法规登记表BZH-JL-.平安机构设置与人员任命. 平安管理机构设置文件.

2、 主要担任人任命令.平安消费责任制.平安消费承诺.平安消费责任制考核记录BZH-JL-.平安消费责任制考核汇总表BZH-JL-.文件与资料控制.平安规范化文件平安规范化文件、平安规范化管理制度、消费责任制、操作规程、程序文件、应急预案、员工手册.文件借阅记录BZH-JL-.外部联络与内部沟通.外部联络对象清单BZH-JL-.平安消费事项会议记录BZH-JL-评审以下内容：目的、法律法规、三项制度、平安规范化系统文件、规范化系统、平安投入、风险评价、培训教育、消费工艺、平安检查、应急预案、事故时间分析等内容.平安消费事项/建议调查处置表BZH-JL-.平安投入.年度 月平安消费费用工程运用情况统

3、计表万元BZH-JL-.平安消费费用运用情况汇总表万元BZH-JL-.工伤保险.职工工伤保险档案.工伤事故登记表BZH-JL-.工伤赔付统计表BZH-JL-主管科室/单位： 平安消费目的和目的分解实施方案编号：BZH-JL- 序号部门工亡重伤艰苦设备艰苦交通艰苦火灾百万工时损伤率特种作业人员培训率特种作业人员持证上岗率特种设备设备检测率平安消费目的和目的考评表编号：BZH-JL-考评部门考评担任人考评时间考评人员序号部门工亡重伤艰苦设备艰苦交通艰苦火灾全员培训率特种作业人员培训率特种作业人员持证上岗率特种设备设备检测率 平安消费目的和目的沟通记录编号：BZH-JL-主持人记录人时间参与人沟通内

4、容反响内容沟通结果及落实情况XXXXXXXX字XXXX号关于制定平安消费目的和目的的通知百万工时死亡率为；百万工时损伤率，三年内百万工时损伤率降低；职业病发病率，三年内职业病发病率降低.；全员平安培训率为%；特种作业人员培训率%；特种作业人员持证上岗率%；特种设备设备检验率%；%经过三级矿山平安规范化框上考核。为使平安消费目的和目的得到有效落实和实现，要求全体职工学习并了解平安消费目的和目的，确保管理体系的有效运转。 签发人：日期：平安法律法规与其他要求清单编号：BZH-JL- 类别序号称号发布单位适用科室单位获取/渠道途径注：类别分为法律；行政法规；部门规章；地方法规；国家和行业规范；规范性

5、文件及其他要求。平安消费法律法规登记表编号：BZH-JL- 序号称号文件号发放单位登记日期备注主管科室/单位： XXXX关于成立平安规范化指点小组的通知XXXX字XXXX号公司各单位、科室：为了使我公司平安规范化任务顺利进展，特成立公司平安规范化指点小组：组 长：XXX副组长：XXX 成 员：XXX XXX XXX XXX 公司设立平安规范化办公室，办公室设在平安科，科长XXX同志任办公室主任。平安规范化办公室主要担任布置、协调公司各部门在平安规范化任务中的相关义务，编制平安规范化的相关文件，对检查过程中发现的问题及时通知有关单位并督促整改。特此通知XXXXXX年XX月XX日XXXX关于成立平

6、安规范化自评小组的通知XXXX字XXXX号公司各单位、科室：为加强对平安规范化的评审任务，公司成立平安规范化自评小组，自评小组成员：组 长：XXX副组长：XXX成 员：XXX XXX XXX特此通知。 XXXXXXXX年X月X日XXXXXXXX字XXXX号关于设置平安科的通知各部门、各科室： 为加强公司平安消费管理，杜绝艰苦人身伤亡事故发生，保证职工生命安康和公司财富平安，公司决议设置平安消费专职管理机构平安科。人员组成如下：科长： XXX科员： XXX XXX XXX 特此通知XXXXXX年XX月XX日XXXXXXXX字XXXX号关于任命尾矿库担任人等任职的通知各部门、各科室： 为推进公司平

7、安消费管理步入科学化、规范化管理轨道，逐渐建立及完善平安消费规范化管理体系，公司决议任命以下同志分别担任以下职务。 XXX： 尾矿库担任人 XXX： 平安管理人员 XXX： 平安管理人员 特此通知 XXXXXXXX年XX月XX日平安消费责任制考核记录编号：BZH-JL-姓名：科室/单位：岗位/工种：日期：考核方式序号调查内容简答效果备注评语： 评价人： 日期：平安消费责任制考核汇总表编号：BZH-JL-序号姓名性别工种/岗位考核内容考核方式考核分数备注文件借阅记录编号：BZH-JL-序号文件号文件称号借阅人商定归还时间同意人借阅时间实践归还时间外部联络对象清单编号：BZH-JL-担任人：科室/

8、单位：日期：序号单位称号单位地址联络人联络联络事项平安消费事项会议记录编号：BZH-JL-主持人记录人时间地点参与人员会议内容平安消费事项/建议调查处置表编号：BZH-JL-调查时间调查人员平安事项内容：调查情况：处置情况：主管指点指示： 日期：年度 月平安措施费用工程运用情况统计表万元编号：BZH-JL-序号项 目当月提取平安费方案投入当月发生平安费余额经办人备注当月提取累计提取平安工程平安管理平安设备设备劳动防护用品平安标志及标识平安奖励平安教育培训合 计平安措施费用运用情况汇总表万元编号：BZH-JL-序号平安措施费投入工程上年结转本年度提取平安费本年度累计可用量本年度累计运用平安费余额

9、未列支平安费的工程本年度平安总投入当年提取累计提取当年运用累计运用当年发生年度累计当年投入累计投入总投入率 工伤事故登记表编号：BZH-JL-序号姓名性别年龄工种单位受伤时间受伤程度及部位受伤经过受过何种平安教育程度受伤部位工伤赔付统计表编号：BZH-JL-序号姓名事故发生时间能否评残医疗救治费用经济补偿费用备注主管科室/单位： 风险管理.辨识与评价要求.风险辨识调查表BZH-JL-.危险源辨识及风险评价汇总表BZH-JL-.尾矿库风险评价.风险评价方案.危险源辨识与风险评价调查登记表BZH-JL-.关键义务识别与控制.作业指点书.危险作业平安答应审批表BZH-JL-.义务察看记录表BZH-J

10、L-风险辨识调查表编号：BZH-JL-姓名：单位/部门：岗位/工种：日期：序号岗位作业活动危险源称号能够导致的事故控制措施备注危险源辨识与风险评价汇总表编号：BZH-JL-序号岗位工序及作业活动危险源危害事件能够导致危害事件危害评价风险等级现有控制措施LECD危险源辨识、风险评价清单中的LECD各指:危险性可用下式表示：D=LEC 式中： L发惹事故的能够性大小E人体暴露在这种危险环境中的频繁程度C一旦发惹事故会呵斥的损失后果D危险性三个主要因数的评价方法如表、所示表 发惹事故的能够性大小L分数值 事故发生的能够性 完全可以预料 相当能够 能够，但不经常 能够性小，完全不测. 很不能够，可以想

11、象. 极不能够. 实践不能够 表 人体暴露在这种危险环境中的频繁程度E分数值 暴露于危险环境的频繁程度 延续暴露包括四班三运转 每天任务时间内暴露 每周一次，或偶尔暴露 每月一次暴露 每年几次暴露. 非常稀有地暴露表 发惹事故产生的后果C分数值 发惹事故产生的后果 大灾难，许多人死亡 灾难，数人死亡 非常严重，一人死亡 严重，重伤 艰苦，致残 引人注目，需求救护针对被评价的详细的作业条件，由有关人员车间主任、平安人员、技术人员、工人代表等组成小组，根据过去的阅历、有关的知识，经充分讨论，固定L、E、C的分数植；然后计算三个目的的乘积，得出危险性分值D；最后依D值大小确定风险等级。表 危险性分值

12、DD值 危险程度 风险等级 极其危险，不能继续作业 高度危险，要立刻整改 显著危险，需求整改 普通危险，需求留意 稍有危险，可以接受 风险评价方案各部门：平安规范化任务已在我矿开展，为了提高平安管理程度，预防事故的发生，有效地控制危险及有害要素，xx矿平安消费委员会决议在我矿开展危险源辨识与风险评价任务。、开展时间：从 年 月 日至 年 月 日。、范围：全矿消费岗位。、要求:参照危险源辨识与风险评价的管理制度，按照危险源辨识及风险评价的根本方法进展辨识与评价任务。对照相应的危险源风险评价等级制定相应的控制措施。风险控制措施确实定，应遵照消除；替代；工程控制、隔离；管理措施；个体防护的原那么。风

13、险控制谋划完成后，各单位将风险评价与风险控制谋划初稿交平安部审查并汇总后报最高管理者代表。各部门要为辨识与评价任务提供必要的人力与物力的保证。参与部门见下表：序号内容担任部门担任人完成日期备注暴雨风险评价山体泥石流风险评价喀斯特别貌导致的风险评价地震风险评价外来尾矿、废水风险评价库区周围作业风险评价库内采、选尾矿风险评价运转工艺导致的风险评价尾矿设备导致的风险评价XX矿平安消费委员会日期：危险源辨识与风险评价调查登记表编号：BZH-JL-主持人记录人时间参与人类别暴雨风险评价 山体泥石流风险评价 喀斯特别貌导致的风险评价地震风险评价 外来尾矿、废水风险评价 库区周围作业风险评价库内采、选尾矿风

14、险评价 运转工艺导致的风险评价尾矿设备导致的风险评价序号风险辨识风险评价风险控制备注补充的对策措施与建议危险作业平安答应审批表编号：BZH-JL-恳求单位作业地点作业称号作业担任人作业时间现场担任人作业的危险性：作业前采取的平安措施：恳求单位担任人意见： 担任人：日期：消费技术科意见： 担任人：日期：平安科意见： 担任人：日期：主管指点意见： 审批人：日期：义务察看记录表编号：BZH-JL-序号时间地点义务察看内容察看人发现的问题改良意见平安教育与培训.员工平安认识.平安认识调查与评价BZH-JL-.培训.平安教育培训方案BZH-JL-涉及以下内容：法律法规的培训、平安消费责任制、规范化系统文

15、件、承包商员工、工余管理、劳动防护用品、职业卫生、平安检查、应急培训、事故事件调查等.平安教育培训记录BZH-JL-.三级平安教育档案一人一档.平安教育培训登记表BZH-JL-.教育考试试卷.特种作业人员登记表含证书BZH-JL-.平安管理人员登记表含证书BZH-JL-平安认识调查与评价编号：BZH-JL-姓名：单位/部门：岗位/工种：日期：序号调查与评价内容考核方式熟练程度备注企业的平安消费方针操作规程；应急程序；任务场所特定的平安要求；事故、事件报告程序；岗位职责；特定风险；相关的法律法规要求；个体防护用品配备和运用；人身平安的有关知识；防止损伤的纠正行动。评价得分及评语： 评价人： 日期

16、：平安教育培训方案编号：BZH-JL-培训科目主管部门主讲人培训时间培训地点培训方式考核方式参与部门培训人数培训方案培训目的培训大纲培训教材培训内容编制人：审核人：同意人：时间：时间：时间：平安教育培训记录编号：BZH-JL-培训科目主管部门培训内容培训方式主讲人培训时间培训地点考核方式参与人序号姓名部门工种/岗位备注序号姓名部门工种/岗位备注平安教育培训登记表编号：BZH-JL-序号单位姓名性别年龄文化程度培训内容培训方式考核方式分数备注特种作业人员登记表编号：BZH-JL-序号姓名性别岗位/工种培训日期证书称号发证单位证件有效期平安管理人员登记表编号：BZH-JL-序号姓名性别职务培训日期

17、证书称号发证单位证件有效期尾矿库建立.尾矿库勘察、设计、施工与验收.勘察资料水文、地质.设计资料初步设计、修正设计、平安专篇、设计图纸.施工资料.监理资料.评价报告预评价、验收评价、现状评价.坝体稳定性分析.尾矿库的闭库与再利用尾矿库运转.尾矿保送、筑坝与排放.尾矿年、季作业方案和运转图表.尾矿库筑坝及岸坡处置记录表BZH-JL-.尾矿库排水构筑物封堵记录.水位控制与防汛.水位察看记录BZH-JL-.水泵任务记录包括交接班、点检、运转、维修.尾矿坝渗流与防震、抗震.位移观测记录BZH-JL-.浸润线观测记录BZH-JL-.作业现场平安管理.尾矿工交接班记录.员工职业安康档案BZH-JL-.职业

18、危害控制措施BZH-JL-.职业卫生监测记录表.劳动维护用品清单BZH-JL-.劳动防护用品发放BZH-JL-尾矿库筑坝及岸坡处置记录表编号：BZH-JL- 主管部门记录人时间筑坝情况含隐蔽工程记录担任人：日期：岸坡处理情况担任人：日期：检查意见担任人：日期：主管指点意见 主管指点：日期：水位观测记录编号：BZH-JL-主管部门序号地点天气本次水位上次水位高差记录人日期位移观测记录编号：BZH-JL-序号基点测点倾角程度角斜距m平距m高差m标高m仪高m记录人日期浸润线观测记录编号：BZH-JL-序号观测点号日期孔上口距孔底高度孔上口距子坝地面高度子坝坝高距地面高程观测孔上口至水面深度浸润线高程

19、记录人日期员工职业安康档案编号：BZH-JL-序号姓名性别出生年月部门岗位专业工龄体检日期诊断单位诊断情况病情变化职业危害控制措施编号：BZH-JL-职业危害所在单位、地点危害称号有/无采取的控制方法效果粉尘噪声与振动有毒有害气体人机效果高温与低温辐射潮湿照度不良其他备注劳动维护用品清单编号：BZH-JL-序号劳动维护用品称号购进日期数量运用单位合格供应商称号有效期劳动防护用品发放表 编号：BZH-JL- 序号劳动维护用品称号规格型号数量科室领用时间本人签字 检查.日常巡检和定期观测.尾矿库日常巡检记录BZH-JL-.防洪平安检查.尾矿库防洪平安检查BZH-JL-.坝体平安检查.尾矿库坝体平安

20、检查BZH-JL-.库区平安检查.尾矿库库区平安检查BZH-JL-.纠正与预防措施.纠正与预防措施检查记录表BZH-JL-.纠正与预防措施落实记录表BZH-JL-尾矿库日常巡检记录编号：BZH-JL-主管部门担任人参与人员检查时间受检部门受检人员序号检查内容检查结果备注尾矿管道能否畅通管道、截门能否有跑、冒、滴、漏景象溢流塔运转情况坝面放矿能否平整坝外坡能否有积水坝面水沟能否畅通，尾矿放矿、筑坝能否有专人管理坝面有无拉沟景象干滩长度能否符合要求库区能否有采矿、采砂、违章施工景象坝体有无纵、横向裂痕坝体有无滑坡景象检查坝体排渗设备、水质情况检查坝体有无渗漏库区能否有外来尾矿、废弃物排入库区能否有

21、放牧和开垦坝上能否有充足抢险物资、浸润线能否在坝坡溢出照明设备能否正常尾矿库水位检测汛期震后，坝体能否有裂痕主管部门指点指示尾矿库防洪平安检查表编号：BZH-JL- 主管部门担任人参与人员检查时间受检部门受检人员检查内容. 尾矿库水位能否满足设计控制要求。. 尾矿库滩顶高程能否满足防洪设计要求。. 尾矿库干滩长度能否满足最高洪水位时设计要求。. 尾矿库堆积滩、干滩的平均坡度能否大于设计坡度。. 尾矿库水位上升不同高程时的调洪库容能否满足调洪演算高程。. 能否进展了尾矿库调洪演算和确定了最高洪水位。. 最高洪水时坝体的平安超高最小干滩长度能否满足调洪演算结果要求。. 排洪构筑物能否满足调洪演算的

22、最高洪水位时的排洪要求。存 在问 题整 改意 见受检单位担任人平安部门担任人备注：尾矿库坝体平安检查表编号：BZH-JL- 主管部门担任人参与人员检查时间受检部门受检人员检查内容. 坝的外坡坡比能否符合设计平安的要求。. 坝体有无位移。. 坝体有无纵向、横向裂痕。. 坝体有无滑动景象。. 能否查明坝面浸润线出逸点位置、范围及形状。. 能否查明排浸设备完好，排渗效果及排渗水质。. 能否查明坝体有无渗漏出逸点，出逸点位置、形状、流量及含沙量等。. 检查坝肩截水沟和坡面排水断面尺寸，沿线山坡稳定性，护砌变形破损，断裂和磨蚀及沟内能否於堵等，查坝坡土石覆盖维护层的实施。存 在问 题整 改意 见受检单位

23、担任人平安部门担任人备注：尾矿库库区平安检查表编号：BZH-JL- 主管部门担任人参与人员检查时间受检部门受检人员检查内容. 能否了解周围山体滑坡、塌方、泥石流和溶洞的范围、大小及位置。. 对库区周围的违章爆破，采石和建筑等艰苦危险源严厉控制和限制程度如何。. 制止违章进展尾矿围采和取水效果如何。. 制止外采尾矿，废石、废水和废弃物倒入库区内，效果怎样样。. 制止库区周边的放牧、开垦限制程度及效果如何。存 在问 题整 改意 见受检单位担任人平安部门担任人备注： 纠正与预防措施检查记录表编号：BZH-JL- 实施对象内容执行情况能否需求 纠正、预防责任单位责任人落实时间培训程 序评价培训方案培训

24、报告符合性评价风险评价危险源 辨识流程岗位风险 评价流程检查系统巡回检查例行检查综合检查专项检查职业卫 生监测劳保用品 运用情况事故调查事件调 查流程变化管 理流程输入系 统流程输入系 统流程系统评审规范化 体系评审纠正与预防措施落实记录表编号：BZH-JL-存在的问题：问题性质 普通 严重 艰苦缘由分析：纠正与预防措施： 评价人： 日期：纠正与预防落实情况： 责任单位： 日期：责任人：完成期限： 日期：落实效果检验：同意人： 日期： 应急管理.应急预备.应急演习记录BZH-JL-.应急救援设备、设备清单BZH-JL-.应急救援设备、设备检查与维护记录BZH-JL-.应急预案.应急预案.应急评

25、审与改良.应急演练检验记录BZH-JL-应急演习记录编号：BZH-JL-参与部门演练工程演练地点总指挥演练时间起止时间演练内容：演练过程概述：演练总结包括改良建议：应急救援设备、设备清单编号：BZH-JL-序号设备、设备称号数量完好程度保管人通讯设备电脑设备应急效力交通工具经济、设备电源及设备应急处置方案周围地域主要干线和支线的交通图摄影设备应急人员配备识别的徽章、袖标应急人员平安保证设备和设备应急救援设备、设备检查与维护记录编号：BZH-JL-序号设备、设备称号检查结果能否需求维护检查人检查时间应急演练检验记录编号：BZH-JL-工程称号担任人评审人员时间评审内容评审结果需求改良的内容人员配

26、置的合理性、充分性参与人员的反响才干与处置才干应急预案的操作性应急设备的充分性、可用性和有效性应急预案的组织协调性外部机构呼应的及时性应急预案的经济性及有效性需求补充的资源：事故、事件报告、调查与分析.报告与调查.事故、事件登记表BZH-JL-.事故、事件调查报告BZH-JL-.分析与回想.平安消费事故统计报表BZH-JL-.事故、事件回想BZH-JL-事故、事件登记表编号：BZH-JL-序号时间地点事故、事件根本情况报告人损失情况处置结果改良跟踪事故、事件调查报告编号：BZH-JL-事故、事件称号发生时间发生地点事故、事件发生经过：调查人： 日期： 讲述人： 日期：现场证据： 调查人： 日期：事故发生缘由分析：参与分析人员： 日期：采取的纠正措施：同意人： 日期： 实施人; 日期：纠正措施实施效果验证： 验证人： 日期：对责任人的处置结果：平安消费事故统计报表编号：BZH-JL-序号事故发生时间年月日时分事故发生地点事故单位称号事故概略事故缘由事故类别死亡人数含失踪重伤人数轻伤人数直接经济损失万元备注填表单位称号盖章： 报出日期：备 注 ：表中“事故类别按以下分类填写 、物体打击 、车辆损伤 、机械损伤 、起重损伤 、触电 、淹溺 、灼烫 、火灾 、高处坠落 、坍塌 、冒顶片帮 、透