有限公司备品备件管理标准

1、 版本号A管理体系文件QG/SB-A-05备品备件管理标准编制审核批准有限公司发布更改状态一览表范围本标准规定了备品备件管理的职责范围、管理内容和工作程序、检查与考核。本标准适用于新普钢铁有限公司设备维护、检修所需备品备件的管理。本标准不适用于基建、新建项目、民用等工程项目及零固设备的管理。术语及定义备件：凡用于设备修理、事故更换、消耗和储备的零部件称为备件。大型工具：具有生产消耗属性的非永久性设备及备件称为大型工具（具体划分见备件与其它物资的区别）。事故件：在正常操作和维护情况下，不易磨损，不便检查测量，检修中不需更换，而一旦损坏后，将造成设备不能正常运行，或直接影响主要设备的正常运行和安全

2、，必须更换者；生产线关键设备的主要零部件，制造周期长、价值高的零部件，以及零部件一旦损坏后，短时间内不易修复、购买、制造，又属生产必需者。设备备件：是指不直接参加生产技术过程，不直接接触产品的设备零件或部件的备用件。生产消耗件：是指上线后直接参与生产技术操作过程，与产品直接接触的备件，包括大型工具与工艺性低值易消品。备件管理：对企业所需的各种备件计划的编制、审批、仓储、使用等一系列管理工作的总称。职责设备备件科的职责贯彻执行上级有关备件管理方面的政策、规定；负责建立完善公司备品备件管理制度并确保相关制度落到实处。负责全公司机物料消耗及备件库存的整体控制并采取控制措施优化备件库存结构；负责大中修

3、用备件材料计划及生产维修用设备备件计划的审批负责检查、考核备件的计划准确性及执行情况。负责备件、设备采购招标的技术核准；负责备件使用情况跟踪统计，对备件质量问题进行调查处理；负责跟踪备件消耗情况，定期统计分析并采取控制措施优化备件供应；负责组织开展备件的修旧利废工作。负责组织备件报废工作。负责备件管理工作的检查与考核。负责组织开展备件国产化、长寿化和通用化工作。负责组织使用单位对备件质量验收。使用单位的职责贯彻执行公司备件管理的各项规章制度；负责备件需求计划的编制与申报工作。负责制定备件相关技术协议，制定相应的备件验收标准。对领用的备件质量进行验收，对质量不合格的备件及设备有权拒收。负责本单位

4、备件使用质量的跟踪和对质量问题及时向设备部及供应部反馈，配合质量问题的调查处理。负责使用备件的仓储管理工作。负责使用备件储备与消耗定额的编制。负责备件国产化、长寿化和通用化和修旧利废工作的具体实施。负责制定本单位备件报废标准及备件报废工作的具体实施。负责现场机旁备件管理与维护，要求实行定置管理，有动态重要备件明细台帐。3.211负责设备维修记录（特别是备件更换记录）的规范管理，建立备件消耗台帐，并实行动态管理。3.2.12负责仓库存放使用单位专用备件的维护和保养。管理内容及要求备件与其它物资的划分（见附录A）备件计划管理需求计划的编制编制需求计划的依据及原则：编制依据使用单位依据备件消耗定额及

5、储备定额，并结合点检发现的缺陷、生产现状、实际消耗情况、现有储备情况，编制、申报需求计划。编制原则编制计划必须有在线量和储备指标。按照备件计划属性分类集中单独填报。能修复、能利用的备件不申报新制件计划。计划项目准确、合理、可行的原则。编制标准需求计划的填制的格式：按照公司统一申购单格式填报。计划项目填写的基本内容要求：全面反映备件的基本信息能采购制作。备品备件名称是标准件按照标准名称填写，非标准件按图纸名称填写。通用产品标注产品规格型号、标准号、等级等信息；有材质、工艺、技术要求的要标注清楚；有安装尺寸和外观形状要求的要标注清楚。非标产品提供图纸、图号、正在使用的产品制造商。有图纸设计图号的按

6、照原设计图纸图号在“规格”栏填写；若无图号按制图规范编制图号后填写。计划单位自绘图纸要求符合机械制图相应规范，并按照统一的编制标准对备件图纸进行图号编制。公司统一要求按照设备零、配件使用单位的厂代码后加六位阿拉伯数字的标准编制。（其中厂代码以厂名的前两个字的首位拼音（大写）组成，如球团厂代码为“QT”烧结厂代码为“SJ”炼铁厂代码为“LT”炼钢厂代码为“LG”轧钢厂代码为“ZG”等）。4.2.2.2.3.2要求外部测绘图纸按分厂代码后加添“申测xxxx-xx”（年月各两位、两位序号）,如“SJ申测1102-01”表示烧结厂11年2月申请测绘第一张图纸编制图号。外部测绘的备件在送货时，由计划单位

7、按送货附图进行验收。验收合格后分厂以上报计划申测图纸图号归档。无图纸备件计划项目指定供应商采购的要求填写指定供应商全称。备件需求日期，应符合备件合理的采购周期，避免因此造成备件计划无法按时兑现，给正常的生产造成影响。备件编码按照公司统一的物料分类与代码和物资代码有关规定填写，新增加的备件须填新编码。计划上报的条件：除计划项目反映信息全面之外，计划申报应符合：有效、专业管理要求、费用控制管理要求。制表人、设备主管领导签字后有效。按照专业分工管理的要求，计划应将机械标准件、机械非标件、电气备件、计量器具类、材料分开填报。备件需求计划执行设备使用周期预算制度：各单位计划员应对备件计划各项目进行在用设

8、备使用周期统计，统计出备件需求计划。4.2.2.3.4大中修（年修）备件材料专项计划应提前统筹申报。急件计划申报条件：符合下列条件之一的备件为急件。检修中临时发生的计划外备件。经公司批准的紧急项目所需的备件。经分厂确认的事故抢修件。由于使用单位生产急需，经使用单位主管领导审批并附急件报告的备件。技改备件材料计划的申报条件：技改项目有效批准意见确认、附报技改项目具体实施方案。需求计划申报的流程管理月备件计划的申报及审批流程：每月1日、10日、20日（初定）各单位向设备部备件科上报备件需求计划，经设设备部备件科初审后，报送供应部。计划单位月迟报【按设备管理考核细则】处罚，超过一天设备部不再接收下旬

9、计划。注如申报计划存在严重问题设备部备件科可予以退回计划，申报时间以再次送交时间为准。急件计划申报要求：符合急件条件的备件需求计划可随时申报设备部备件科审批。急件计划的具体交货期由使用单位与设备部、供应部协商确定。审批后转送供应部采购。现场急需的易制作外委件经设备部备件科同意，可先安排抢制，后补报计划。但补充计划必须在3日之内完成。大中修（年修）项目备件材料计划申报：各单位按照公司审批的年度大中修计划确定的计划检修时间提前68个月向设备部集中申报一次备件、材料专项计划。允许在计划实施三个月前补报一次较短制作周期（少于两个月采购计划）的增补计划、一个月以上的材料请购计划。基本流程：计划单位（提计

10、划）各分厂备件员审批（初审）厂领导签字审批设备部备件科（综合审批）供应部审定后采购技改项目备件材料计划申报流程：经设备部审批的零星设备技改项目备件材料需求计划按计划单位（提计划）-设备部备件科（审核）-供应部采购。4.2.4需求计划审批标准：4.2.4.1审批原则：简称“四不原则”：即不按时间流程申报不批；不按照规定格式要求申报不批；需求日期不明确不批；未经许可先委托制作后补报计划的不审批。审批部门必须严格审核（如图纸尺寸，图纸的技术要求，备件的规格型号、参数等），无图号、型号规格或技术参数不全的需求计划退回原单位，计划日期以下次上报的日期为准。参加审核的使用单位人员须是备件计划员，应能对备件

11、计划中存在的问题进行确认处理。设备大修、中修及年修、技改专项备件计划由设备部备件科组织申报单位和供应部联合评审。审批时间一般不应超过接收计划5日。备件计划的修改需求计划的修改由设备部备件科结合供应部、使用单位共同确认，任何单位提供修改，必须填写需求计划更改通知单（格式见附录B）一式3份，报设备部批准、供应部修订计划。使用单位提出修改的时限在采购计划实施前。任何单位对修改通知的确认时限均在2日内。使用单位更改计划，首先可电话通知供应部或设备部备件管理人员，并在24小时内送达计划更改通知单。供应部或设备部备件计划管理人员落实计划执行情况，若合同未签定，则注销计划；若合同签定，形成采购，则损失由计划

12、申报单位承担，并通知计划申报单位计划的执行和落实使用单位按照新购设备、备件技术、质量管理相关办法编制技术附件。供应部根据备件种类、规格型号、一级库存量（含已采购未到货）、制造周期以及储备定额对需求计划综合平衡，编制采购计划。供应部按照相应设备采购管理办法组织实施采购计划（在计划交货期前后15天内交货均视为正常交货）。急件计划需事先委托实施的，必须征得设备部和供应部共同同意。事后由使用单位补报计划，说明造成急件的原因，注明委托单位。使用单位密切与供应部联系关注急件生产进度情况。凡可替代件、库存备件满足使用单位要求并经其确认的；经计划单位确认计划不准，无法采购，计划退回使用单位；在规定时限（最迟三

13、日）内计划单位无反馈或不能准确提供备件采购的信息经协调仍无法解决造成计划项目退回的，均为使用单位责任。备件验收管理按照谁使用谁验收的原则，在需求计划审批之后，计划单位应根据所提计划制定相应的验收标准,验收办法及做好相应的验收准备。验收总体分为到厂家监造验收、冷态验收、热态验收三种验收形式，根据设备特点计划单位应在签订技术协议中明确相关验收的细节，使备件质量可控。备件到货后，供应部要及时通知设备部备件科、计划单位进行验收。入库备件到货验收由采购业务员、库管员、计划单位设备员来完成。其中采购业务员对质量标准负责（按合同及技术协议），库管员对数量、包装负责，计划单位设备员负责检验或共同验收。现场验收

14、备件由采购业务员、计划单位设备员、接收单位人员。不合格备品备件按照相应的不合格品控制程序处理。不合格备品备件由计划单位设备员与备件科共同确认后不予验收签字。检验规定：计数物资逐个检验，批量太大的物资可以抽样检验。对于无法检验内在质量及不适宜拆箱检验的物资进行合格证、检验报告等验证。进口物资必须提供证明材料（合格证、原生产单位证明等）对宜在库内检验的物资先办理入库，后进行检验。标准产品原则上进行合格证、检验报告等验证，必要时进行测检。特殊备件还需到制造厂家进行监造、关键工序现场检验、出厂前检验等。库存备件管理库存备件由仓库统一管理，对入库备件外形及各种备件凭证负责。在支领移交时全面移交。计划单位

15、对入库的独家专用备件有维护保养的责任。使用单位对所管辖范围内小库房及机旁备件的管理，要做到帐卡物的统一，并实行动态管理。设备部备件科定期分厂备件管理进行检查考核，对分厂现场备件管理随每月设备联查同步进行。备件使用消耗管理备件使用单位支领后由使用单位对备件使用消耗进行管理。出现使用中的质量异议按有关规定进行申报和管理。使用单位对更换备件在维修记录中进行准确登记，建立相应的备件消耗台帐。维修记录由维修单位进行保管，由设备部管理和控制。每次月（定）修、大中修后检修实施单位均应在设备维修记录中明确准确详细的更换备件（包括修复件）明细清单，并进行各项统计。作出相应的备件供应及检修更换备件情况的总结分析。

16、设部备件科不定期对备件支领及现场库存进行检查，如出现不合理压库。对其进行分析性考核。大中修备件消耗控制以大中修计划为准，未经审批为大中修备件计划不得作为大中修备件材料进行支领。备件报废与修旧利废管理由使用单位负责制定备件报废的标准；8.2使用单位在每月10日前对一个月中判定为报废的备件进行清理。报送设备部备件科。设备部备件科组织联合确认，电机备件、一般维修用备件由设备部机电维修厂参与技术核定。未经确认就报废非消耗性备件一经查出考核责任单位，分厂备件负责人受连带考核。报表及资料管理供应部每月5日前向设备机动处送报上月急件计划执行情况跟踪统计报表和备件供应到货率统计数据。设备部、使用单位留存的需求

17、计划（含计划修改通知单）由其分别按公司相关文件管理办法实施管理。供应部对采购计划按公司相关文件管理办法实施管理。设备部、供应部、使用单位分别对备件需求计划每年清理一次，备件需求计划保存期两年。使用单位对备件图纸资料、消耗情况、质量异议处理、机旁重点重要备件等相关台帐实行动态管理。备件管理绩效管理允许生产单位主线单位月急件计划量值5项（10件）内，辅线单位月急件计划量值3项（5件）内。超允许值按照设备管理考核细则执行考核。连续三个月均不超允许值并不碍生产的，对备件计划专责人实施奖励。附录A:（规范性附录）备件与其它物资的区别一、备件与材料划分的基本规定备件与材料划分的基本原则根据国家有关规定并结

18、合新普公司实际情况进行划分。随设备成套供应的材料、工具等由随设备备件共同计划与采购。构件原则上由施工单位制作，如施工单位无能力制作时，可作计划采购。具有生产消耗属性的非永久性设备（含大型工具）与工艺性低值易耗备件的划分按照生产消耗件概念定义，简明划分见“二、大型工具和低值易耗备件（物资）明细”。未界定或界定不明确的备件和材料由设备部判定。下列类别属材料，由供应部负责审批采购。大综原（燃）料、建筑材料。自用钢材、型材、管材。辅助材料、添加材料以及炼钢用小材料。如合金、脱氧剂、填料、保温材料等。油脂和化工类材料。线路器材，如电缆、铜元件、铜铝电车线、铜排扁线、电机线、补偿导线、布电线、高压线路（或

19、电站）电瓷、变电所金具、线路配件、高压熔丝（不包括熔断器）、电缆接线盒、各类灯具、闸刀、开关、铁壳开关、接线板端子电铃等。计量器具，如直尺、玻璃器皿、铂坩埚器皿及其它铂制品及贵重金属制品，油杯、台秤、磅秤、弹簧压力表等。小五金、工具2.7.1紧固（连接）件：MW32的各种材质的标准螺栓（含绞孔螺栓）、螺帽及配套垫圈（含斜垫圈），各种射钉、标准铆钉、标准开口销。电焊条、焊接材料人力扳手、水管卡、火补胶卡、黄油枪、压接枪及手拉葫芦。橡胶三角带、标准橡胶密封件，如密封圈、垫、条（汽车、汽车吊的密封件除外、，抱闸皮（含刹车皮、块，不含汽车和吊车制动器配套的刹车片、制动瓦、塑料（含塑料管夹、尼龙制品、陶

20、瓷制品、橡胶及橡胶制品（含橡胶板、橡胶软管、石棉制品（含汽车制动器衬片、离合器面片、电炭制品、硅炭棒、磨具、磨料、石墨。除焊接管件外的各种标准通用低压管件，如旋塞、考克、二通、三通、四通、五通及接电工工具，如虎钳、螺丝刀等。压缩空气瓶、标准油桶（容器、。水暖器材。2.10铁路专用道轨、专用道岔、起重机钢轨、量规器、转轨转盘以及其它专用工（器、具。除轴流风机以外的，不与设备配套的各类吊扇、台扇、换气扇、排气扇。消防器材。下列类别的阀门2.13.1小于300mm口径，压力1.57MPa（16kgf/cm2）及以下的一般手动低压阀门（不考虑密封面材料,如此范围内的浆液阀等）2.13.2各种口径和压力

21、的衬铅阀.2.13.3氧气瓶阀门.手动、电动吸尘器.其它材料及制品,如工业用网（工业用金属丝织方孔筛网）下列类别属备件,由设备部备件科审批工矿机械设备及配件（包括各种类型的键、非标垫圈、弹性碟型垫圈、非标挡圈、法兰等）.冶金车辆及备件.3.3大于M32的种类材质的标准螺栓、螺帽和配套垫圈,各种非标紧固（联接）件.非标橡胶密封件、骨架密封、油封（轴封）、橡胶柔性联接器.3.5轧钢厂专用的成品树脂瓦、胶木板（带图加工）、胶辊、聚氨脂辊、尼龙辊等.风动、电动工具,如手电钻、铆管器、吹风机、射钉枪及射钉枪子弹、风枪及岩机用的备品钎子等.下列类别的阀门口径三300mm各种阀门.无论口径与压力的各种非标阀

22、门和各种标准的气动阀电动阀液压阀衬胶阀和合金钢阀门.3.7.3各种口径的高中压阀门（压力大于1.57Mpa或者16Kgf/cm23.8汽车、地面走行起重机及配件,含三角带、抱闸皮、石棉制品、聚四氟乙烯制品、金属（或者橡胶）密封、塑料件、干油嘴、气门苾、软木纸垫等.3.9天车、卷扬机、电动葫芦、水泵、空压机、空调、冷冻、除尘、运输机械及配件、各种吊具.3.10机床及附件、小型机械（含过滤机）、化检验机械设备及配件.3.11动力、制氧、发电系统专用设备及备件,如锅炉、汽轮机发、电机等.3.12滚动轴承（滚针）、液压润滑设备及备件、波纹补偿器、高压胶管、金属软管、减速机、联轴器、链条、弹簧.3.13电气设备及配件（含盘、箱、柜、密封式母线桥、滑触线导轨及附配件、电磁铁及闸架、吊车制动器配套的刹车的制动瓦、受电环、电机及备件、组合开关）、电子产品、电讯设备、消防报警设备、仪器仪表（含水表、钳型表、化检验仪器仪表等）、探伤、计数器及射流元件等.3.14铁路运输车辆、机车（内燃机、蒸汽机）机车密封和铁