酒店发票管理制度范本例文

1、Word - 4 -酒店发票管理制度范本例文 ?宾馆票据管理规定范文1 1、每个收款点应视收款频率需要，设12本发票，连号使用，交班须书面签字验收。 2、每一笔营业收入都须开具一张对应的发票，禁止有收入不开具发票和无实际收入开具发票。 3、发票用尽由当班收款员向领班领用，领用时要确认发票的名称、号码、经办人，连号记录发票使用的日期、号码、使用人。 4、各收款点的发票应有交接手续，记录发票领用的日期、号码、经办人，连号记录发票使用的日期、号码、使用人。 5、发票未经批准只能用于本营业场所，由收款员专人开具(打印)，连号使用，不得移作它用。发票应存于适当的位置，不得缺少、乱涂乱画或更改。 6、收款

2、员应按照营业日报或收款明细表核对所使用的所有发票的号码或张数，正确无误后，方可交班。否则，应查明缘由，写书面报告，迎候处理。 7、发票开具的要素客户、日期、消费、单价、金额、收款员签章、收款专用章。当手工书写时，金额大写须同时齐全，不得更改;挂账时，请客人签名、写房号，并盖“附件”章，不得任意减免手续。 8、已打印或开具的发票不能更改，经签批(有权批准)一律冲红字或补开具发票调节，并写明缘由。 9、已发生错误的发票要作废，应财务经理和当班服务员签字证实。收款员应本着节省原则，尽量避开作废发票。 10、收款员应妥当保存发票，避开造成不良后果。一旦遗失发票，应立刻上报，并写出书面报告迎候处理。 1

3、1、使用中若发觉因为印刷、包装等缘由造成的错误发票，不得擅自丢弃或处理，应准时上报迎候处理。 12、收款办公室设专柜、专人、负责发票的申领、保管、发放、核销、并随时盘存核查记录，发觉问题查明缘由，准时订正。 13、发票的管理和使用严格按国家有关部门的规定落实。本规定与国家规定有抵触的，应随时更改。 宾馆票据管理规定范文2 1、酒店在客人退房结账时为有报销需要的客人提供发票服务，发票金额必需与实际消费金额相符或少于实际消费金额，生疏客人要求开具发票金额超出实际消费金额的，应予以拒绝。对于酒店的熟客要求多开或未在酒店消费而要开具发票的，必需获得财务经理电批或在酒店夜审员的见证下(夜审员需在发票记下

4、册上签名)并按10%收取税金方能开具(详见原下发的多开具发票的管理方法); 2、发票必需连号，不能跳号使用，且机打号与发票号一一对应;开具发票后须在该消费单的右下角注明发票编号，以便财务部审查; 3、客人开具发票后仍需要结账单的，需在结账单上盖章注明“已开具发票”。客人未开具发票或需以后补开的，需在结账单上盖章注明“未开具发票，一个月内补开有效”，由收银员口头善意提示客人注重开具时限并签名; 4、客人结账前要求开具发票的，应把客人所开具的每张发票号码及总共张数列示出来放于放于该客人资料夹中，并在千里马系统中注明已开票张数及金额，并提示接班收银员注重，在客人结账时，应核对其发票总额是否消费金额全

5、都，并将全部发票号码誊写于结账单上，上交财务部审核。 5、协议挂账单位消费已挂入后台账的原则上由其结账后在财务办公室开具发票，如需前厅收银点开具的，须请示财务经理同意; 6、免费房券、代金券、积分兑换房及其他特别规定(特别情形需另行通知)不能开具发票的，不得为客人开具发票; 7、超过公司规定期限(一个月)或特别状况需要补开具发票的，必需获得财务经理电批或在酒店夜审员的见证下后方可开具，并收回或复印该客人的消费结账单(并在结账单上注明请示时光或夜审员签名)，将发票号誊写于结账单后投交财务部审核(若未收回消费账单原件，需在其上面注明X年X月X日已补开具发票，发票号XXXXX，加盖“已开具发票”印章

6、); 8、在酒店其他收银点浮现系统故障或特别缘由临时无法开具发票的，前台收银点应本着互助的原则有义务赋予代开，开具时，需该点收银员当场亲手签名，注明为代开具发票，收银员因特别缘由无法离开收银台的，须先电话向前厅收银点说明缘由并告诉由某某服务员拿单前往代开(须在该账单存根联上注明“请前台代开具发票”并签名)，当天前往前台收银点补签名，未接到收银员代开通知及未在账单上签名的，前台收银点拒绝代开。 9、因网络或设备故障而无法给客人开具发票时，可向客人说明缘由并委婉劝告其过后再来补开，外地客人或特别缘由无法前来补开的，由大堂副理向财务经理汇报或夜审员见证后将补开具发票邮寄给客人，财务部准予报销相关邮寄费用。 10、 客人刷预授权押金或因种种缘由离店未结账而由前台收银手工托收结账的，客人补开具发票可不受一个月期限限制，于客人前来结账当日赋予开具。 以上规定请前厅收银点严格遵守，每日由夜审员监督落实并在发票记