体系年度工作总结

1、体系年度工作总结篇一：XX年度体系工作总结和XX年度工作计划XX年度体系工作总结和XX年度工作计划目录：一、体系运行总体情况二、公司质量、环境目标达成情况三、XX年度体系推行工作主要完成的事项四、内部审核情况总结五、管理评审总结六、认证审核情况七、目前存在的问题点八、体系推行的改进建议九、需要相关部门协助的工作事项十、XX年度主要工作事项和计划一、体系运行总体情况1、XX年，在公司林总直接领导下，体系办根据公司实 际与各部门工作的意见，对质量环境体系文件进行了修改完 善，经过各部门主管的领导及全体员工的共同努力，各项管 理工作都能按照ISO9001： XX、ISO14001:XX标准和公司指

2、定的质量、环境体系文件的要求去控制，使公司各项工作文 件化、程序化、规范化。在质量方面，生产质量始终处于受 控状态，检验合格率98%以上；在环境方面，重要环境因素 得到了较好的预防和控制，生产过程中的噪声和固体废物的 处理、资源能源有效利用方面取得了进一步改善。总体上， IS0质量环境管理体系在我们公司运行是有效的、适宜的、 符合的。2、通过宣传公司质量环境方针、目标，强调产品质量 满足顾客要求、生产环保产品与遵循法律法规的重要性，倡 导以顾客为中心，坚决贯彻质量环境方针。1）质量方针：技术创新，科学管理；客户满意，持续 改进。2）环境方针：满足客户要求，逐步减少或消除法律、法规限制使用的 有

3、害物质，持续改进。XX年度体系的有效运行，证明公司的质量环境方针是正 确的。本年度继续完善了质量环境分目标，层层分解，并有效 地落实到各部门。质量环境体系经过本年度的运行，强化了公司的管理机 制，增强了市场的竞争能力，提高了产品的质量，优化了节 能减排，增强了客户满意度，树立了较好的企业形象，为公 司的进一步发展奠定了一定的基础。二、质量环境目标达成情况1、质量目标：1）产品出厂批次检验合格率98%以上;2）客户满意度：80%以上。2、环境目标：1）有害物质含量超标次数为零；2）环境污染事故次数为零。以上质量、环境目标均已达成。从表中可看出，未达成的项目主要涉及的是产品质量、 人员流动、发生公

4、司偷窃事件及设备完好率等方面，这正是 影响公司发展的主要因素，应具体重点分析其根本原因，及 时作改进措施。三、XX年度体系推行工作主要完成的事项1、XX年度在总经理理及公司各部门支持配合下，对质 量环境管理体系文件进行了全面的换版修改，于4月份对质量环境手册、部分程序文 件及相关的管理和技术文件进行了换版（由原来的A版换 为目前的B版）；因体系负责人更换，从8月份开始，对其 他程序文件、三级文件及所有表单全部完成换版。10月 份根据客户审核要求增加了预防商业贿赂、腐败控制程序 与知识产权保护控制程序2个程序文件。2、公司建立文件的类别与数量：质量环境手册1个， 程序文件26个，三级文件220个

5、（工程部三级文件体系办没有受控，工程部门自己管理并分 发）；表单文件190个，外来文件13个，并均已按电子档与 纸质档分类标识整理；所有体系文件均建立了清单；体系办 对质量环境管理体系文件的制定、审核、批准、编号、存档、 发放、修改、评审等进行了有效的管理，确保公司的各项工 作依据规定的流程执行；同时要求各部门质量环境记录都按 月份与类别进行标识保存管理。3、公司各部门的培训已按要求完成。4、本年度内部质量环境体系审核完成。5、本年度管理评审完成。6、各部门每月及时统计质量环境分目标，没达成的目 标均制定了分析改善方案与措施；。7、通过客户的审核验厂：康佳验厂；金立验厂；智讯 验厂及其他客户验

6、厂。8、增强质量环境意识。全体员工通过学习，提高了把 好质量环境关重要性的意识，能自觉贯彻执行质量环境方针，并能严以律已，努力完成公司及 部门的质量环境目标。9、增强了顾客意识。通过学习，全体员工能深刻理解 “以顾客为中心”、“以顾客为关注焦点”的涵义，在产品质量意识方面有了较大幅度地转变提高。四、内部审核情况总结1、本年度内部审核从XX 年 9月19日至XX 年 9月20 日结束，共2天，发现5项不合格，其中一般不合格5项，严重不合格0项。在公司领 导及各部门负责人的重视和支持下，内审小组的审核工作 顺利地按计划全面完成了审核任务。在2天的审核中，审核组共检查了公司7个部门，共开 5份不合格

7、报告，并分布条款分别为：a）质量管理体系： 3环境管理体系：无；这些不合格项均为一般的不合格项， 在不同的部门和不同的条款上。审核中发现的不合格都在9 月26日前相关部门已采取措施，整改完毕。纠正措施验证 结果于XX年9月27日内交内审小组书面验证。2、审核结论：通过检查，审核组发现公司的质量、环 境管理体系在文件规定的运行方面已按照ISO9001:XX及ISO14001:XX标准要求运行，基本符 合要求。审核中发现的不合格项对实现管理方针无影响，内 审小组认为本公司的质量、环境管理体系符合标准，运行是 有效的。能够接受认证中心对质量、环境管理体系的监督审 核。3、管理体系出现的问题点和不符合

8、项报告数比去年内 审时要少，相关主要问题点也在减少，可见管理体系在遵守“PDCA”式的发展规律不断地改 进，逐步走向完善。4、毕竟内审工作时间相对紧张，且抽样具有一定的局 限性，所以发现的还只是局部的问题，各部门在以后的体系推行过程中应加强体系运作的监 督和自我检查，为管理体系的进一步发展打好坚实的基础。5、从某种层度上来看，审核员队伍素质的高低将直接 左右着审核的结果。因此要想将管理体系深入到工作中去，必须打造一支具有专业知识、富有 管理经验和具有较强责任感，能正确理解管理手册和程序文 件的团队。今年审核虽然还可以，但距离公司体系的标准还 有很大差距，主要问题是管理经验欠缺，标准及工作流程把

9、 握不好。监于对后续第三方认证机构的年度监督审核需要，故在XX年度将进行一次监督 审核前的全面内审工作，培训内部审核员，以缓解审核员水 平和能力不足带来的审核压力，同时为以后的体系推行做好 进一步的准备工作。五、管理评审总结XX 年 9月27日，在总经理和管理者代表的号召下，各 部门如期提交了管理评审的资料，并准时召开了管理评审会 议，体系办于会议前将各部门提交的资料和问题点进行整理， 会上管理者代表就质量环境方针、目标的达成情况，以往管 理评审情况、公司环境监测及合规性评价状况、公司发展的 新要求对质量环境管理体系的影响、质量环境管理体系充分 性和适宜性、顾客满意度情况、资源的配置需求情况、

10、纠正 和预防措施的实施情况及其它各部门提出的改进性建议等 进行一一点评，并给出了相关改善性建议。需改善问题点：1、为了进一步提高公司员工质量/环境体系与7S的意 识，后续公司将按培训计划统一组织体系文件与7S的培训。2、每月确实跟进各部门目标的实施情况，不达目标的 及时分析、进行整改，以达到客户和自身改进的需求。3、本公司目前生产交期紧，加之每月有员工离职，人 力资源还不能够满足质量/环境管理要求，需定期对外进行招聘。会后由体系办负责对相关问题点的改善情况进行跟踪 处理，相关问题均及时得到解决。本次管理评审会议是公司 建立、实施ISO质量环境管理体系以来的第二次管理评审会 议，为各部门以后认真

11、推行ISO管理体系再次奠定了基础。通过本次管理评审过程，证明了本公司 ISO9001: XX/ISO14001： XX质量/环境管理体系是充分性、有效性、适 宜性的，并得到有效的改进。六、认证审核情况1、质量管理体系认证证书(ISO9001:XX)，发证时间:XX年10月8日，有效期至：XX年10月7日；2、环境管理体系认证证书(ISO14001:XX)，发证时间：XX 年 9月30日，有效期至：XX年9月29日；3、XX年度两个体系没有进行年度监督审核，当时CQC (中国质量认证中心)也过问何时年审监督之事。据悉，如果公司要请另外第三方来认证时， 必须取消在前一家认证公司之注册资料，否则另外

12、第三方是 认证不了公司体系的，因为国家不允许第三方认证公司这样 做。4、公司环境管理体系的相关检测证书、报告已过期， 如果要求认证公司审核时，可能需重新对环境进行检测并办证。七、目前存在的问题点1、内审中内审员经验的欠缺，有个别内审员积极能动 性不佳，觉得内审工作不重要，没仔细去审查对应部门，虽然内审员大部分都是主管，都经过 培训，内审力度还需加强；2、各部门对管理评审工作不重视，总结本年度部门的 工作与不足难度大，也没认真去总结；3、各部门数据统计与分析不及时或不准确，比如质量环境目标的统计，需要各部门提升，持续改进；4、设备方面，设备务必充分利用起来，同时及时保养 设备并维修不良，不要有设

13、备资源浪费；5、有些部门对体系认识还是不足，对本部门的文件不 认真去审核；执行工作没有按文件规定去做或者执行有偏差；或对文件不熟，喜欢凭自己感觉 与主观意愿去做工作，没有按体系要求运行工作；6、公司的现场与外在形象有待于整改，应树立良好的 企业形象，比如厂区外墙标识，办公区、车间工作环境整理等；7、7S管理方面，只有管理人员有培训，没有真正落实 到各部门工作实践及公司全体员工；8、各部门的管理、工作统筹方法不佳，没有较高要求 去策划本部门工作，繁忙且条理性差；9、客户退货率及制程检验批合格率未达成，证明公司 产品质量没有持续改善，各部门应同心协力加强过程的控制，对影响产品不合格现象，要有原 因

14、分析，且有纠正预防措施方案，并对结果进行10、人员流动率大，公司管理要引导员工，领导管理好 部门员工，让其认识在公司工作的价值；11、公司各项管理制度应朝人性化管理方向去完善；同时员工工资报酬应尽可能按国家规定执行，这样公司才更具有吸引力，并得到社会更高的认可；12、公司的发展主要应从提高生产效率（产能）与产品 质量，保证产品交期，提高顾客满意度，拓展更多的客户与获取更多的订单等方面下功夫。八、体系推行对各部门改进的建议1、人力资源部1）公司工作环境的建设、维护与监督；2）人力资源的需求，对人力资源需求的补充；3）基础设施的增加，安防设施的规划与定位；4）新进员工所需的入职培训；5）公司制度的

15、规范与执行，公司安全保障。2、体系办1）主导7S管理，7S管理是做其他工作的基础，其他部 门应积极配合，7S管理重在全员参与；部门主管多数不太赞同搞7S管理，因为主动意 识不强，不清楚其重要性，公司应重视，并加大支持力度。7S管理的作用：提升企业形象；提高员工归属感；提高 工作效率；减少浪费；保证产品交货期限；确保生产安全， 人身安全，减少伤害；创造员工自我价值；可以为公司带来 效益。2）ISO体系如果暂不外审，公司也应按ISO体系标准建立并完善体系，各部门工作必须按体系要求规范流程来开展，运行有效，就可以给公司带 来效率，体现其价值所在。3）希望公司部门主管配合对部门员工加大管理体系的 重视

16、程度和参与力度；深入了解体系文件各项控制程序要求，执行年度部门各种培训；体 系办有责任与义务使公司ISO体系管理进一步加强，以便各 项工作落到实处。4）积极支持并参加公司组织的各项培训。5）公司后续是否有意向建立其他体系？比如SA8000或 EICC体系？6）在体系没有及时外审的情况下，体系办应正常维护 公司体系的有效运行，随时满足客户要求公司进行外审的要求。篇二：XX年体系运行工作总结及XX年工作计划XX年阜王路体系运行工作总结及XX年工作计划XX年阜王路项目部组织管理严格遵照质量、职业健康 安全、环境管理体系运行要求，全体员工在项目领导带领和 推动下，根据制定的管理体系实施措施，结合我部实

17、际情况， 做了大量深入、有效的工作，高标准、严要求，确保我部的 施工管理水平达到体系文件的标准，现将体系运行情况总结 如下：-、目标完成情况（一）质量、环境与职业健康安全管理体系的持续有效 运行。（二）通过质量、环境与职业健康安全管理体系内审工 作，外审未发生严重不符合项。（三）体系宣贯培训率达80%。二、体系运行情况（一）取得的成绩1、认真贯彻及完善质量管理体系工作内容我部按照工程特点编制了项目质量目标与指标，明确规 定各岗位员工的质量职责与权限，明确了各岗位员工应该完 成的目标和指标。及时收集了所使用的监视测量装置检测报 告并建立了监视测量设备台帐。开工后，按照公司文件要求 编制了施工方案

18、33份，并且向施工班组进行了交底、主要 人员都签了字。按照公司过程监视和测量控制程序文件 要求，每月至少进行一次质量大检查，组织项目部全体人员 和施工队主要人员每周进行一次质量大检查，对发现的问题 能立即整改的全部立即整改。对不能立即整改的，下达整改 通知单，跟踪验证整改结果。按照施工进度准确记录并收集 施工过程质量检查与管理的记录文件。我部贯彻质量管理体系主要记录文件数据如下：共编制 项目管理计划1份、编制单位工程施工组织设计1份、编制 工程施工方案33份、编制各专业施工方案10份，编制各专 业技术交底20份，进行图纸会审5份，编制各专业工程材 料进场报验50份，施工试验报告及见证试验报告1

19、000余份， 隐蔽工程检查记录870份等。施工质量检验批、分项工程施 工质量验收未发生过不合格项；分部工程一次验收合格率 100%，合同履约率100%，没有发生过顾客投诉事件。项目 部实施质量管理体系运行良好。2、积极推进职业健康安全与环境管理体系运行我部制定了职业健康安全管理目标、环境管理目标，安 全生产岗位责任制，施工工程中及时收集特殊工种资格证书 并建立花名册，并且在施工过程中按照人员变动及时更新施 工人员花名册；组织项目部成员按照各项目工程特点识别并 建立环境因素清单与危险源清单，通过评价确定了重要环境 因素和重大危险源；我部制定并执行了重要环境因素和重大危险源安全管 理方案。在施工过

20、程中，按照公司过程监视和测量控制程 序，我部加大对施工现场安全、环境管理检查力度，排除 隐患，制定措施，确保单位工程安全、环境目标的实现。每月进行至少一次安全、环境大检查，每日巡查，对发 现的问题能立即整改的全部立即整改。对不能立即整改的， 下达整改通知单，跟踪验证整改结果，按照施工进度准确记 录并收集施工过程中安全与环境检查记录文件。项目部贯彻执行职业健康安全、环境管理体系主要记录 数据如下：编制各专项安全施工方案5份、编制安全技术交 底15份，收集特殊工种资格证书复印件20份，进行项目部 级安全教育122人，建立项目部机械设备台账1份等。项目部贯彻执行职业健康安全、环境管理体系，实现了 职

21、业健康安全及环境目标节能降耗。项目部贯彻执行职业健 康安全、环境管理体系运行良好。3、积极进行和响应内外审查，加强措施管理，对管理 体系进行持续改进我部积极配合公司质量体系的内、外审工作，做好相关 准备工作，认真对待各种内外审查。每隔一段时间，项目部 都会对体系的运行情况进行审查，对前一个阶段出现的问题 抓紧整改，步步为营，避免同类问题再次发生。同时，项目 部也认真对待各种外部审查，积极推进公司标准化体系建设 相关工作。组织学习和宣贯工作针对在内、外审发现的问题， 及时传达各种审查的结果，狠抓落实并及时制定整改措施， 组织相关人员进行学习，保证问题的整改有效，同时我部利 用这次机会，互相学习体

22、系有关知识，进一步完善我部体系 管理工作，使项目部始终保持活力，高效运转。（二）、存在的问题1、记录、归档、交接等工作未按照记录控制程序规定 实施。如部分部门因工作需要，岗位人员变动相对频繁，过程控制记录 管理未及时办理交接手续，记录的归档保管不统一，难以检 查、追溯；2、在人力资源能力要求上，对新员工的培训内容与现 实不尽相符；3、在环境因素识别及评价和危险源的识别及风险控制 方面，我部未完全按照制定的环境、职业健康安全措施执行。上述问题的存在，归根结底是对管理体系标准执行的不 全面，只抓重点，忽略了细节，思想上未高度重视。为使管 理体系贯标工作落实到方方面面，我们对存在的问题采取如 下措施

23、：1、各部门认真组织学习ISOXX版标准、公司 管理手册 和程序文件，强调每个员工职责权限，明确各自工作的内容 和流程，要求严格按照文件要求操作运行；2、对新员工培训加强监督力度，保证员工业务能力的 提升；2、各部门对本部门的分解目标进行了明确，必须及时 了解与本部门有关的环境因素、危险源以及相应的管理目标 和方案，了解适用的法律法规。三、XX年工作计划（一）工作目标1、保持质量、环境与职业健康安全管理体系的持续有 效运行。2、顺利通过质量、环境与职业健康安全管理体系标准 审核，外审不发生严重不符合项。3、体系宣贯培训率达100%。（二）工作措施及要求1、认真贯彻年度体系工作目标，确保年度工作

24、目标实 现。加大年度管理体系工作目标的贯彻，通过下发文件或通 知、组织体系知识学习、开展专项活动、内审等方式大力贯 彻年度体系工作目标，使年度管理体系工作目标深入到员工 日常工作中，为确保年度体系工作目标完成，打下坚实基础。2、严格落实责任制，加大奖惩力度。继续加强责任制 落实，加大奖惩力度，通过强化激励机制，提高职工参与管 理体系的积极性和主动性。3、进一步抓好公司重点监控项目风险辨识和评价工作。 根据年初公司下文确定的重点监控项目及重点监控内容，抓 好这些项目开展安全、质量、环保风险辨识和评价工作。对 重大危险源应编制应急预案和现场处置方案，加大对重大危 险源的监测力度，使重点监控项目安全

25、、质量、环保风险处 于受控状态。4、重点检查在建项目隐患排查工作开展。加大对“三 违”现象的整治以及“特种设备”检查，确保收到实效。结 合我部特点，有针对性的进行隐患排查工作，对发现的问题， 及时下发隐患整改通知，并对隐患整改回复进行验证。加大 奖惩力度，对整改不力的按照奖惩制度进行处罚。5、重点检查在建项目应急管理工作开展。借助各类检 查，特别是“安全月”、应急演练周活动，结合项目重要危险源，加大对项目部应急 管理机构制度、应急预案和应急演练实施的检查，确保应急 管理工作有效开展。持续改进是管理体系中最重要的原则，也是我部管理追 求更高效率和经济效益的目标。管理创新无止境，持续改进 无终点。

26、我部在今后的管理体系运行过程中，要不断总结得 失，不断发现问题，不断纠正偏差，实现持续改进，全面提 升阜王路项目的管理水平和整体素质。中国葛洲坝集团阜王路项目部安质环部XX年12月10日篇三：质量管理体系工作年度总结报告一、管理体系的适宜性、充分性、有效性）管理体系的适宜性：XX 年 8月，对公司管理体系文件进行系统地审核；对公 司运用的是XX年度贯标发行的质量管理体系文件，结合 ISO/TS16949： XX标准和公司组织结构与流程现状实施梳理， 由于原程序文件仅有17个控制程序，且流程图全部缺失，修订和缺失部分较多，报总经办总经理批准同意，决定对XX版程序文件升级改版；XX 年 9月和10

27、月完成新的程序文件汇编，目前运行的 版本为第2版体系文件。新版体系文件，新编导入：质量体 系策划、顾客财产、标识和可追溯性、统计过程四个控制程 序文件，对HR、APQP、PPAP、供应商管理和3C标准要求的 控制程序进行了修订升级处理；并结合公司过程实际操作流 程状态编制了 25个控制程序的流程图；XX年11月完成第2版体系文件的部门会审与发布；XX年12月完成了各部门相关操作程序流程图的精简版 的编制（未发行）；经改版的体系文件更具适宜性；）管理体系的充分性：第2版质量管理体系文件，在分布上使文件更方便浏览， 内容上更符合公司实际情况，在编制形式上系统的标准化、 规范化、流程化、精简化、可视

28、化。经过一段时间运行，与 前一版相比，认为更适合公司的现状，相关要素过程是充分 的、完整的；）管理体系的有效性：第2版质量管理体系文件能够从政策层面、程序层面和 作业层面有效地规范质量管理和技术运作；各类质量记录和 技术记录格式规范化、标识规范化，基本能够实现复现工作并起到体系运行证据的作用。二、质量方针与质量目标实现情况）质量目标实现情况：公司质量方针：精心操作，规范管理，精益求精，顾客 满意；公司质量目标：产品顾客退货率小于300PPM，三年内达 到200PPM以下；顾客满意度85%，三年内达到95%以上；XX年度经顾客满意度调查，顾客综合满意率高于90%， 无重大投诉事件；公司质量方针和

29、目标符合目前的工作性质和现状，目标 依方针而量化制定，能够指引全员工作方向，并在实际质量管理和技术运作中 得到贯彻和执行；）部门质量目标实现情况：产品退货率小于300PPM，已实现；在用仪器设备或校准率达100%，实现量值溯源；人员培训合格持证上岗率达100%，已经过培训，并确 认能力；检测报告及时率100%，所有检测报告均在约定的时间 内提交给相关方；从以上目标的实现情况可以认为，公司质量方针和目标暂时可以不作更新调整。三、质量管理体系审核和管理评审情况）体系审核：为确认公司新版体系文件运行情况，于XX年12月15-17 日SMC和12月27-28日PHC实施一次集中式内审即年度内 审；该次

30、内审共查出4项不符合项，建议改善21个点项； SMC现已经纠正整改完毕并经验证有效，预防措施处于有效 推进状态；PHC在积极整改中，计划XX年1月底实现验证/ 关闭；）外审情况：）第三方审核：XX 年 5月由NQA评审专家对公司管理体系进行了监督评 审，发现不符合项四项；）第二方审核：XX年接受潜在顾客和在供顾客审核共计20余次的应审 工作，顾客建议改进项近100余点项；相关部门和责任人已 经及时分析原因，并采取相应的纠正措施；经验证，整改活 动有通过审核发现，经过3年的质量管理体系运行，质量管 理体系虽基本正常运行，基本符合ISO/TS16949： XX标准， 正处在体系贯标的初期阶段，团队

31、对TS标准的认知欠缺， 体系缺 乏维护，体系运用不成熟，需执行长期贯标（不少于为期二年）。四、XX年度目标：XX年初“TS体系达标”的既定目标 基本实现；各类质量记录和技术记录格式化和标识规范化的工作 也正在策划与推进中。五、存在的问题、原因分析及改进建议：）存在的问题：TS16949精髓的理解认知不够；体系文件的运用不成熟；文件控制的规范管理不够；部门管理的自主管制超前管理意识不够；统计技术的学习运用不够；质量先期策划管理、供应链管理、订单管理“三大板块”严重脱离体系；质量成本管理未有效监测；持续改进的质量管理意识有待提高；）原因分析：TS标准无作业的系统的宣讲、宣贯、学习、培训；中 基层人

32、员缺乏专业管理知识；体系文件无系统的学习、培训；文件控制无专职部门主导缺乏监管；部门质量目标管理无绩效机制，无绩效量化管理，无有效的监管方法；统计过程控制无统计技术标准化、无统计分析报告程 序化；“三大板块”标准、流程、职责、权限不清，缺乏监管；质量成本控制无目标化管理与监控方法；持续改进未目标化管理，缺乏执行监管高度与力度；）改进建议：制定系统的培训计划并落实培训实施与培训测评方案;建立制度化，持续推进；建立企业人才资源战略，专业知识与岗位匹配率；体系文件实施部门针对性培训学习与测评，审核检查， 建立不符合考核机制；建立文控中心，文控管理专职化；明确部门质量目标，管理职责；建立KPI指标，量

33、化 管理，建立激励制度；建立统计技术标准化文件，格式化规范化；建立“三大板块”标准、流程，明确职责、权限，部 门主管定期述职实施监管；质量成本管理制度化，建立降本目标，可量化的管理 激励机制；建立可量化持续改进目标和激励机制；实施月度述职 会议管理模式；全面开展PDCA，即制定各类质量计划，有效 实施计划，通过监督检查、内部审核等活动，发现实施中的 可改进机会，及时发现不符合，快速反应消除不符合，达成 持续改进。六、XX年度质量管理体系工作计划1月建立质量体系运行工作管理办法并发布实 施；第一季度完成各类质量记录和技术记录格式化和标识规 范化的工作并实施切换；每月一次部门体系培训，每月组织审核

34、组对各部门 体系运行实施一次监督审核；每个季度主持一次体系管理工作会议；XX 年 5月和12月两次内部审核。七、XX年度质量管理体系工作目标部门质量管理体系规范化、标准化，实现体系运营成熟 化，确保体系持续有效运行，顺利实现TS16949换证审核。管理者代表：XX年01月08日篇四：XX年体系岗位工作总结XX年度体系工作总结目录：一、体系运行总体情况二、公司质量、环境目标达成情况三、XX年度体系推行工作主要完成的事项四、内部审核情况总结五、管理评审总结六、认证审核情况七、目前存在的问题点八、体系推行的改进建议九、需要相关部门协助的工作事项十、其他事项一、体系运行总体情况1、XX年，在公司林总直

35、接领导下，体系办根据公司实 际与各部门工作的意见，对质量环境体系文件进行了修改完善，经过各部 门主管的领导及全体员工的共同努力，各项管理工作都能按照 ISO9001: XX、 ISO14001:XX标准和公司指定的质量、环境体系文件的要求去控制，使公司各 项工作文件化、程序化、规范化。在质量方面，生产质量始终处于受控状态，检 验合格率98%以上；在环境方面，重要环境因素得到了较好的预防和控制，生产 过程中的噪声和固体废物的处理、资源能源有效利用方面取得了进一步改善。总体上，IS0质量环境管理体系在我们公司运行是有效的、适宜的、符合的。2、通过宣传公司质量环境方针、目标，强调产品质量 满足顾客要

36、求、生产环保产品与遵循法律法规的重要性，倡导以顾客为中心， 坚决贯彻质量环境方针。1）质量方针：技术创新，科学管理；客户满意，持续 改进。2）环境方针：满足客户要求，逐步减少或消除法律、法规限制使用的 有害物质，持续改进。XX年度体系的有效运行，证明公司的质量环境方针是正 确的。本年度继续完善了质量环境分目标，层层分解，并有效 地落实到各部门。质量环境体系经过本年度的运行，强化了公司的管理机 制，增强了市场的竞争能力，提高了产品的质量，优化了节 能减排，增强了客户满意度，树立了较好的企业形象，为公 司的进一步发展奠定了一定的基础。二、质量环境目标达成情况1、质量目标：1）产品出厂批次检验合格率

37、98%以上；2）客户满意度：80%以上。2、环境目标：1）有害物质含量超标次数为零；2）环境污染事故次数为零。以上质量、环境目标均已达成。从表中可看出，未达成的项目主要涉及的是产品质量、 人员流动、发生公司偷窃事件及设备完好率等方面，这正是 影响公司发展的主要因素，应具体重点分析其根本原因，及 时作改进措施。三、XX年度体系推行工作主要完成的事项1、XX年度在总经理理及公司各部门支持配合下，对质 量环境管理体系文件进行了全面的换版修改，于4月份对质量环境手册、部分程序文 件及相关的管理和技术文件进行了换版（由原来的A版换 为目前的B版）；因体系负责人更换，从8月份开始，对其 他程序文件、三级文

38、件及所有表单全部完成换版。10月 份根据客户审核要求增加了预防商业贿赂、腐败控制程序 与知识产权保护控制程序2个程序文件。2、公司建立文件的类别与数量：质量环境手册1个， 程序文件26个，三级文件220个（工程部三级文件体系办没有受控，工程部门自己管理并分 发）；表单文件190个，外来文件13个，并均已按电子档与 纸质档分类标识整理；所有体系文件均建立了清单；体系办 对质量环境管理体系文件的制定、审核、批准、编号、存档、 发放、修改、评审等进行了有效的管理，确保公司的各项 工作依据规定的流程执行；同时要求各部门质量环境记录都 按月份与类别进行标识保存管理。3、公司各部门的培训已按要求完成。4、

39、本年度内部质量环境体系审核完成。5、本年度管理评审完成。6、各部门每月及时统计质量环境分目标，没达成的目 标均制定了分析改善方案与措施；。7、通过客户的审核验厂：康佳验厂；金立验厂；智讯 验厂及其他客户验厂。8、增强质量环境意识。全体员工通过学习，提高了把 好质量环境关重要性的意识，能自觉贯彻执行质量环境方针，并能严以律已，努力完成公司及 部门的质量环境目标。9、增强了顾客意识。通过学习，全体员工能深刻理解 “以顾客为中心”、“以顾客为关注焦点”的涵义，在产品质量意识方面有了较大幅度地转变提高。四、内部审核情况总结1、本年度内部审核从XX 年 9月19日至XX 年 9月20 日结束，共2天，发

40、现5项不合格，其中一般不合格5项，严重不合格0项。在公司领 导及各部门负责人的重视和支持下，内审小组的审核工作 顺利地按计划全面完成了审核任务。在2天的审核中，审核组共检查了公司7个部门，共开 5份不合格报告，并分布条款分别为：a）质量管理体系： 3环境管理体系：无；这些不合格项均为一般的不合格项， 在不同的部门和不同的条款上。审核中发现的不合格都在9 月26日前相关部门已采取措施，整改完毕。纠正措施验证 结果于XX年9月27日内交内审小组书面验证。2、审核结论：通过检查，审核组发现公司的质量、环 境管理体系在文件规定的运行方面已按照ISO9001:XX及ISO14001:XX标准要求运行，基

41、本符 合要求。审核中发现的不合格项对实现管理方针无影响，内 审小组认为本公司的质量、环境管理体系符合标准，运行是有效的。能够接受认证中心对质 量、环境管理体系的监督审核。3、管理体系出现的问题点和不符合项报告数比去年内 审时要少，相关主要问题点也在减少，可见管理体系在遵守“PDCA”式的发展规律不断地改 进，逐步走向完善。4、毕竟内审工作时间相对紧张，且抽样具有一定的局 限性，所以发现的还只是局部的问题，各部门在以后的体系推行过程中应加强体系运作的监 督和自我检查，为管理体系的进一步发展打好坚实的基础。5、从某种层度上来看，审核员队伍素质的高低将直接 左右着审核的结果。因此要想将管理体系深入到

42、工作中去，必须打造一支具有专业知识、富有 管理经验和具有较强责任感，能正确理解管理手册和程序文 件的团队。今年审核虽然还可以，但距离公司体系的标准还 有很大差距，主要问题是管理经验欠缺，标准及工作流程把 握不好。监于对后续第三方认证机构的年度监督审核需要，故在XX年度将进行一次监督 审核前的全面内审工作，培训内部审核员，以缓解审核员水 平和能力不足带来的审核压力，同时为以后的体系推行做好 进一步的准备工作。五、管理评审总结XX 年 9月27日，在总经理和管理者代表的号召下，各 部门如期提交了管理评审的资料，并准时召开了管理评审会 议，体系办于会议前将各部门提交的资料和问题点进行整理， 会上管理

43、者代表就质量环境方针、目标的达成情况，以往管 理评审情况、公司环境监测及合规性评价状况、公司发展的 新要求对质量环境管理体系的影响、质量环境管理体系充分 性和适宜性、顾客满意度情况、资源的配置需求情况、纠正 和预防措施的实施情况及其它各部门提出的改进性建议等 进行一一点评，并给出了相关改善性建议。需改善问题点：1、为了进一步提高公司员工质量/环境体系与7S的意 识，后续公司将按培训计划统一组织体系文件与7S的培训。2、每月确实跟进各部门目标的实施情况，不达目标的 及时分析、进行整改，以达到客户和自身改进的需求。3、本公司目前生产交期紧，加之每月有员工离职，人 力资源还不能够满足质量/环境管理要

44、求，需定期对外进行招聘。会后由体系办负责对相关问题点的改善情况进行跟踪 处理，相关问题均及时得到解决。本次管理评审会议是公司 建立、实施ISO质量环境管理体系以来的第二次管理评审会 议，为各部门以后认真推行ISO管理体系再次奠定了基础。通过本次管理评审过程，证明了本公司 ISO9001: XX/ISO14001： XX质量/环境管理体系是充分性、有效性、适 宜性的，并得到有效的改进。六、认证审核情况1、质量管理体系认证证书(ISO9001:XX)，发证时间:XX年10月8日，有效期至：XX年10月7日；2、环境管理体系认证证书(ISO14001:XX)，发证时间：XX 年 9月30日，有效期至

45、：XX年9月29日；3、XX年度两个体系没有进行年度监督审核，当时CQC (中国质量认证中心)也过问何时年审监督之事。据悉，如果公司要请另外第三方来认证时， 必须取消在前一家认证公司之注册资料，否则另外第三方是 认证不了公司体系的，因为国家不允许第三方认证公司这样 做。4、公司环境管理体系的相关检测证书、报告已过期， 如果要求认证公司审核时，可能需重新对环境进行检测并办证。七、目前存在的问题点篇五：XX年体系管理工作总结XX年体系管理工作总结自XX年1月1日服务标准体系开始实施以来，为确 保体系能够有效实施和持续改进，先后组织开展体系知识培 训、考试、自我评价、管理评审和征集员工提案，以及参与

46、 地方标准制定等工作，现将主要工作总结如下：一、组织全员培训和考试服务标准体系发布后开始组织公司全体员工进行体系 文件学习培训。培训按公司级、部门级和班组级逐级开展。 其中公司级培训分三期举办，每期各三天。为了将标准讲解 得更加通俗、易懂和切合实际，培训讲师均由标准文件编写 部门主管以上管理人员及标准化管理员担任培训。培训结束后，分三批组织全体员工进行标准体系理论知 识考试。根据测评分，安排考核成绩不合格的23名员工进 行了第二次考试。通过组织培训考试，让公司全体员工全面 掌握公司标准体系文件，明确公司方针和目标，熟悉各自岗 位工作流程和职责，从而不断提高员工服务意识和公司服务 质量水平。二、

47、标准体系文件修订为了持续改进体系文件，先后两次发文修改体系文件：1、3月11日，根据体系培训各部门反馈的意见和建议，对部分体系文件进行了更改，并编制体系文件培训版 与精装版之间修订对照表发放到各部门，要求认真组织传 阅和遵照实施。此次共修订体系文件41个，包括新增企 业标准化管理办法和企业标准体系表两个文件。2、8月31日，根据票务部、调度中心等部门提交的文 件修订申请表及修订审批意见，对部分体系文件和记录表 格作出修改。三、标准体系自我评价为验证标准体系的适宜性、有效性和监督标准实施情况， 今年以来共开展两次自我评价：1、4月7至8日，公司组织开展第一次自我评价活动， 评价共发现36项不符合项，此36项不符合项都属于一般不 符合项，并于4月29日已全部验证关闭。2、11月5至6日，公司组织开展第二次自我评价活动， 评价共发现18项不符合项,其中有2项属于重大不符合项， 该18项不符合现已责令