阜阳市颍东区育新小学2021年预算

1、 阜阳市颍东区育新小学2021年预算2021年3月目 录第一部分 部门(单位）概况1.主要职责2.部门(单位）预算构成3.2021年度主要工作任务第二部分 2021年部门育新小学预算表1.阜阳市育新小学2021年收支总表2.阜阳市育新小学2021年收入总表3.阜阳市育新小学2021年支出总表4.阜阳市育新小学2021年财政拨款收支总表5.阜阳市育新小学2021年一般公共预算支出表6.阜阳市育新小学2021年一般公共预算基本支出表7.阜阳市育新小学2021年政府性基金预算支出表8.阜阳市育新小学2021年国有资本经营预算支出表9.阜阳市育新小学2021年项目支出表10.阜阳市育新小学2021年政

2、府采购支出表11.阜阳市育新小学2021年政府购买服务支出表第三部分 2021年部门(单位）预算情况说明1.关于2021年收支总表的说明2.关于2021年收入总表的说明3.关于2021年支出总表的说明4.关于2021年财政拨款收支总表的说明5.关于2021年一般公共预算支出表的说明6.关于2021年一般公共预算基本支出表的说明7.关于2021年政府性基金预算支出表的说明8.关于2021年国有资本经营预算支出表的说明9.关于2021年项目支出表的说明10.关于2021年政府采购支出表的说明11.关于2021年政府购买服务支出表的说明12.其他重要事项情况说明第四部分 名词解释第一部分 部门(单位

3、）概况一、主要职责（一）贯彻党的教育方针，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义合格人才。（二）对学校教育教学业务进行管理。加强对教师的管理及业务水平的提高。促进育新小学教育事业和谐发展。二、部门（单位）预算构成阜阳市颍东区育新小学2021年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。三、2021年度主要工作任务1.促进学生素质全面发展，实施教育教学改革，继续进行四段一评教学模式改革，加强教师管理，提高教师教学水平，加强培训促进学校财务管理水平的提高，实现义务教育基本公共服务均衡化。2.开展学校一年一度的科技节，艺术节，体育节，阅读节。3.创建文明校园，平安校园。和谐校园，防震减灾科普

4、示范校园。第二部分 2021年部门（单位）预算表 部门（单位）公开表1 阜阳市颍东区育新小学2021年收支总表 单位：万元 收 入 支 出收 入 项 目预算数支出功能分类科目预算数一、一般公共预算拨款收入2571.28一、一般公共服务支出 其中：中央转移支付收入二、外交支出三、国防支出二、政府性基金预算拨款收入四、公共安全支出 其中：中央转移支付收入五、教育支出2061.58六、科学技术支出三、国有资本经营预算拨款收入七、文化旅游体育与传媒支出 其中：中央转移支付收入八、社会保障和就业支出436.94九、卫生健康支出72.76四、财政专户管理资金收入十、节能环保支出十一、城乡社区支出五、单位资

5、金收入十二、农林水支出 其中：事业收入十三、交通运输支出 事业单位经营收入十四、资源勘探工业信息等支出 上级补助收入十五、商业服务业等支出 附属单位上缴收入十六、金融支出 其他收入十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、灾害防治及应急管理支出二十二、预备费二十三、其他支出二十四、转移性支出二十五、债务还本支出二十六、债务付息支出二十七、债务发行费用支出本 年 收 入 小 计2571.28本 年 支 出 小 计2571.28上年结转结余年终结转结余 一般公共预算 一般公共预算 政府性基金预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 国有资本经营

6、预算 财政专户管理资金 财政专户管理资金 单位资金 单位资金收 入 总 计2571.28支出 总计2571.28 部门（单位）公开表2 阜阳市颍东区育新小学2021年收入总表 单位：万元部门（单位）名称合计本年收入上年结转结余小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金小计事业 收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他 收入颍东区育新小学2571.282571.282571.28 部门（单位）公开表3 阜阳市颍东区育新小学2021年支出总表 单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出

7、事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出205教育支出2061.582061.5820502 普通教育2061.582061.582050202 小学教育2061.582061.58208 社会保障和就业 436.94436.9420805行政事业单位养老支出436.94436.942080502事业单位离退休436.94436.94210卫生健康支出72.7672.7621011行政事业单位医疗72.7672.762101102事业单位医疗72.7672.76 合 计2571.282571.28 部门（单位）公开表4阜阳市颍东区育新小学2021年财政拨款收支总表 单位：万元收 入支 出

8、项目预算数项目预算数一、本年收入2571.28一、本年支出（一）一般公共预算拨款2571.28（一）一般公共服务支出（二）政府性基金预算拨款（二）外交支出（三）国有资本经营预算拨款（三）国防支出二、上年结转（四）公共安全支出（一）一般公共预算拨款（五）教育支出2061.58（二）政府性基金预算拨款（六）科学技术支出（三）国有资本经营预算拨款（七）文化旅游体育与传媒支出（八）社会保障和就业支出436.94（九）卫生健康支出72.76（十）节能环保支出（十一）城乡社区支出（十二）农林水支出（十三）交通运输支出（十四）资源勘探工业信息等支出（十五）商业服务业等支出（十六）金融支出（十七）援助其他地区

9、支出（十八）自然资源海洋气象等支出（十九）住房保障支出（二十）粮油物资储备支出（二十一）灾害防治及应急管理支出（二十二）预备费（二十三）其他支出（二十四）转移性支出（二十五）债务还本支出（二十六）债务付息支出（二十七）债务发行费用支出二、年终结转结余（一）一般公共预算结转结余（二）政府性基金预算结转结余（三）国有资本经营预算结转结余收 入 总 计2571.28支 出 总 计2571.28部门（单位）公开表5阜阳市颍东区育新小学2021年一般公共预算支出表 单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出小计人员经费公用经费205教育支出2061.582061.581844.84216.74205

10、02 普通教育2061.582061.581844.84216.742050202 小学教育2061.582061.581844.84216.74208 社会保障和就业支出 436.94436.94436.9420805行政事业单位养老支出436.94436.94436.942080502事业单位离退休436.94436.94436.94210卫生健康支出72.7672.7672.7621011行政事业单位医疗72.7672.7672.762101102事业单位医疗72.7672.7672.76 合 计2571.282571.282354.54216.74部门（单位）公开表6阜阳市颍东区育新小

11、学2021年一般公共预算基本支出表 单位：万元部门预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费301工资福利支出1364.341364.3430101基本工资589.2589.230102津贴补贴212.30212.3030103奖金49.149.130107绩效工资112.09112.0930108机关事业单位养老保险缴费146.17146.1730109职业年金缴费73.0973.0930110职工医疗保险缴费59.9759.9730112其他社会保障缴费12.7912.7930113住房公积金109.63109.63302商品服务支出196.34196

12、.3430201 办公费76.0776.0730205 水费6.006.0030206电费20.0020.0030207邮电费4.004.0030209 物业管理费27.0027.0030211 差旅费2.002.0030213 维修(护)费25.0025.0030216 培训费10.0010.0030226劳务费4.004.0030228工会经费18.2718.2730299 其他商品和服务支出4.004.00303对个人和家庭的补助990.20990.2030303 退职(役)费6.946.9430305 生活补助0.680.6830309奖励金0.170.1730399 其他对个人和家庭

13、的补助支出982.41982.41310其他资本性支出20.420.431002 办公设备购置20.420.4合计2571.282354.54216.74 部门（单位）公开表7阜阳市颍东区育新小学2021年政府性基金预算支出表 单位：万元科目编码科目名称本年政府性基金预算支出合计基本支出项目支出207文化旅游体育与传媒支出20707国家电影事业发展专项资金安排的支出2070701 资助影片放映 合 计备注说明：“阜阳市颍东区育新小学没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。 部门（单位）公开表8阜阳市颍东区育新小学2021年国有资本经营预算支出表单位：万元

14、功能分类科目国有资本经营预算拨款支出科目编码科目名称合计基本支出项目支出223国有资本经营预算支出22301解决历史遗留问题及改革成本支出2230101 厂办大集体改革支出合计备注说明：“阜阳市颍东区育新小学没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。 部门（单位）公开表9阜阳市颍东区育新小学2021年项目支出表 单位：万元类型项目名称项目单位合计本年财政拨款财政拨款结转结余财政专户管理资金单位资金一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算XXX项目XXX项目XXX项目合 计备注说明：“阜阳市颍东区育新小学没有使

15、用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。 部门（单位）公开表10阜阳市颍东区育新小学2021年政府采购支出表 单位：万元单位名称/支出项目/政府采购项目名称合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金收入办公设备购置 家具1.001.00办公设备购置 多功能一体机6.006.00办公设备购置 空调机5.005.00办公设备购置 家具用具3.003.00办公设备购置 台式电脑1.601.60办公设备购置 打印机0.800.80办公设备购置电视广播设备3.003.00合计20.4020.40

16、部门（单位）公开表11阜阳市颍东区育新小学2021年政府购买服务支出表 单位：万元项目名称经济科目项目性质 （一级目录）类别（二级目录）拟实施政府购买服务内容（三级目录）购买方式购买时间合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金收入备注说明“阜阳市颍东区育新小学没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据”。第三部分 2021年部门（单位）预算情况说明一、关于2021年收支总表的说明按照综合预算的原则，阜阳市颍东区育新小学所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。阜阳市颍东区育新小

17、学2021年收支总预算2571.28万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：普通教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。二、关于2021年收入总表的说明阜阳市颍东区育新小学2021年收入预算2571.28万元，其中，本年收入2571.28万元，上年结转结余0万元。（一）本年收入2571.28万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2571.28万元，占100%，比2020年预算增加1004.42万元，增长64%，增长原因主要是工会会费及工资提高，单位人员增加。（二）上年结转结余0万元，主要包括：一般公共预算拨款收入0万元，占0%，与2020年相比无增减；政府性基金预算拨款收入0万元，占

18、0%，与2020年相比无增减；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，与2020年相比无增减；财政专户管理资金收入0万元，占0%，与2020年相比无增减；单位资金收入0万元，占0%，与2020年相比无增减。三、关于2021年支出总表的说明阜阳市颍东区育新小学2021年支出预算2571.28万元，比2020年预算增加1004.42万元，增长64.00%，增长原因主要是工会经费及人员工资上调，教师人数增加。其中，基本支出2571.28万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出

19、0万元，占0%。四、关于2021年财政拨款收支总表的说明阜阳市颍东区育新小学2021年财政拨款收支预算2571.28万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款2571.28万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入2571.28万元。支出按功能分类分为：一般教育支出2061.58万元，占80%；社会保障和就业支出436.94万元，占16%；卫生健康支出72.76万元，占7%。五、关于2021年一般公共预算支出表的说明（一）一般公共预算支出规模变化情况。阜阳市颍东区育新小学2021年一般公共预算支出2571.28万元，比2020年预算增加1004.42万元，增长64%，主要原因：工会经费及人员工

20、资上调，教师人数增加。（二）一般公共预算支出结构情况。一般教育支出2061.58万元，占80%；社会保障和就业支出436.94万元，占16%；卫生健康支出72.76万元，占4%。（三）一般公共预算支出具体使用情况。1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2021年预算2061.58万元，比2020年预算增加567.76万元，增长38%，增长原因主要是工会经费及人员工资上调，教师人数增加。2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算72.76万元，比2020年预算增加6.34万元，增长9.54%，增长原因主要是工会经费及人员工资上调，教师人数增加。3.社会

21、保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位离退休（项）2021年预算436.94万元，比2020年预算增加436.94万元，增长100%，增长原因主要是退休人员增加目标综合奖补。六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明阜阳市颍东区育新小学2021年一般公共预算基本支出2571.28万元，其中，人员经费2354.54万元，公用经费216.74万元。（一）人员经费2354.54万元，主要包括:基本工资589.20万元、津贴补贴212.30万元、绩效工资112.09万元、机关事业单位基本养老保险费146.17万元、职业年金缴费73.09万元、住房公积金109.63万元、职工医疗保

22、险59.97万元、其他社会保障保险12.79万元对个人和家庭补助990.20万元、奖金49.10万元、。（二）公用经费216.74万元，主要包括：办公费76.07万元、水费6.00万元、电费20.00万元、邮电费4.00万元、物业管理费27.00万元、维修（护）费25.00万元、培训费10.00万元、劳务费4万元、差旅费2.00万元、工会经费18.27万元、其他商品服务支出4.00万元、其他资本性支出20.40万元等。七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明阜阳市颍东区育新小学2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。八、关于2021年国有资本经营预算支

23、出表的说明阜阳市颍东区育新小学2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。九、关于2021年项目支出表的说明阜阳市颍东区育新小学2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。 十、关于2021年政府采购支出表的说明阜阳市颍东区育新小学2021年预算安排政府采购支出20.4万元，比2020年预算下降1.6万元，下降7%，下降原因主要是办学条件已趋于成熟，还不完善的需要改善。其中，一般公共预算安排20.4万元，占100%，政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0

24、%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。十一、关于2021年政府购买服务支出表的说明阜阳市颍东区育新小学2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。十二、其他重要事项情况说明（一）项目及绩效目标情况。阜阳市颍东区育新小学2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出及绩效目标情况。（二）机关运行经费。阜阳市颍东区育新小学2021年机关运行经费财政拨款预算216.74万元，比2020年预算增加28.75万元，增长15%，增长主要原因是单位总体趋于稳定，没有改变。（三）政府采购情况。阜阳市颍东区育新小学2021年政府采购预算20.4万元。其中：政府采购货物预算20.4万元，政府采购工程