集团采购部管理规范办法

1、 采 购 部二O一年十二月采购部治理规范手册目录 TOC1-3h z uHYPERLINK N:整理后第一部分 组织架构与职责 PAGEREF _c260190 h HYPERLINK N:整理后l一、组织架构图 PERE Toc28090 h1HYPERLINK N:整理后l二、部门职责 PAERF _To869092 h1HYPERLINK N:整理后1、业务分管范围 PAGF _Tc060193h 1HYPERLIN l Toc280901942、采购治理EREF Tc20904 h HYPERLINK l Toc6095三、采购部编制图PAEREF Toc0095 2 HYERLN l

2、 _oc206196 四、岗位讲明书 PGR_Toc28069196 h2 YPERIN l _oc2090197 采购部主任岗位讲明书 PAGEEF_Toc2860197h 3HYPERLINK N:整理后l采购部副主任岗位讲明书 PAGEF Toc290198h 5HYPERLINK N:整理后采购员岗位讲明书 PAGERF Tc2809099 h7HYPERLINK N:整理后材料会计岗位讲明书PAGEREF _Toc2069020 h 9 HYPERLNKl _Tc80690 采购部现场材料员岗位讲明书 PAGEREF _Tc280920 h 11HYPERLINK N:整理后l第二部

3、分 治理制度PAGEREF _Toc280690202 13 HELINK l_To26920 第一节 采购部人职员作规范 PAEEF To2869023 h13HYPELIK l Tc280690204 第二节 采购部廉洁奉公建设方案PGREF _Toc28069024 h 3 HYPRINK l _c20690205 第三节 采购工作流程PAGEREF_To28069005 h 5HYPERI l _Toc86920 第四节 甲供材料、乙供材料现场验收标准PAGEREF _To280690206 h 21第一部分 组织架构与职责一、组织架构图采购部主任1人河北采购部副主任1人山东采购部副主

4、任1人天津采购部副主任1人三亚采购部副主任1人采购组4人现场材料组3人材料会计组1人采购组2人现场材料组0人材料会计组1人采购组1人现场材料组1人材料会计组1人采购组7人现场材料组7人材料会计组2人二、部门职责1、业务分管范围办公设备及办公用品的采购。 物业维修所需设备、工具、建筑材料等其他耗材的采购。 工程项目建设中设备及工程材料的采购。 除办公、物业工程项目以外的其他需要采购部完成的耗材的采购。在乙购材料由甲方指定厂家的业务中，负责备选厂家推举,并对指定供应商产品质量的可靠性和产品价格的真实性负连带责任。 在乙方自供材料业务中，负责认质认价,并对结果负连带责任。 按照公司采购治理规定,符合

5、招标额度的提请招标办招标，并了解掌握标的物的成本构成及市场价格。2、采购治理联系供应商并考查其资质情况，建立完整的合格供方优质客户档案,并定期重新评审调整。编制采购打算并据以实施采购行为。参与采购物资的验收工作。对已购物资的使用情况进行监督检查，出现质量、供应进度等有关问题及时解决或处罚(每次罚款额度叁仟-贰拾万元）。 依照工作需求和工程进度及招标要求，按时、保质、保量准确地完成采购打算任务。 负责采购物资帐目治理工作,定期与财务部门衔接，按时上报材料报表。 收集整理相关资料,建立并妥善保管采购资料档案。、负责起草、制订并落实与本部门工作相关的规章制度及工作流程。、完成总裁交办的其他工作。三、

6、采购部编制图岗位名称编制人数现在岗人员岗位特征备注主任1人1人负责采购部整体治理及对外协调事宜等副主任4人人负责采购部具体事务协调、治理采购员人14人负责采购业务活动视开工面积调整人员数量现场材料员人1人负责工程现场材料工作视开工面积调整人员数量材料会计5人5人负责材料账务；与财务部门衔接；审核票据,并填写材料付款表、工程进度表等方面工作视开工面积调整人员数量四、岗位讲明书职位名称采购部主任职位编号编制日期所属部门集团采购部任职 人薪酬等级直接主管总裁助理职位概要在分管副总的领导下，负责整个部门采购方式的拟定和实施。任职条件差不多条件性不不限,3050岁，大专以上学历三年以上建筑行业采购经验,

7、从事过采购治理工作工作能力熟练使用电脑,具有谈判能力与技巧准确把握材料、设备市场情况独立工作能力、组织协调能力和治理能力工作经验有三年以上建筑行业采购经验从事过采购治理工作个运气格运气端正、认同公司理念、责任心强、执行力强、勤奋好学、关怀同事,有爱心、有社会责任感工作关系受监督总裁助理、监察室及采购部全体职员实施监督采购部全体职员培育下属采购部所有人员内部沟通总裁助理、各相关业务部门及采购部全体成员外部沟通各个供货商等权力范围负责采购部队伍建设，打造一支清廉、高效率的团队负责统筹安排部门内部工作负责审核把关部门各项工作负责与相关业务部门的沟通协调工作对所属下级工作的监督、检查权,对所属下级的工

8、作争议有裁决权采购部主任岗位讲明书岗 位 主 要 职 责 范 围职 责 内 容考核 要 点备 注1、依照公司项目开发速度,提早安排好材料采购打算，结合工程实际情况提早介入，以降低成本为目的，提出合理化建议。提早按时完成材料采购打算,保证达到合理的使用材料,保证新型材料能有效的使用,达到降低成本。为招聘制定目标责任书和考核提供依据、负责采购部队伍建设,强化职员责任心、原则性、执行力、学习能力。能专门好的治理部门职员,能以身作则,使每个职员的工作效率高,并得到大伙儿的认可、负责统筹安排部门内部工作,合理安排职职员作，合理定岗,不养闲人3、负责审核把关部门各项工作,监督检查各种材料质量。结合工程进度

9、,监督检查甲供材使用、保管情况、乙供料质量，并保证所有供应按时、保质、保量、负责与相关业务部门的沟通协调工作，杜绝推诿扯皮现象，提高工作效率。保证各相关业务部门对采购部工作的支持与信任,工作效率高5、把关采购方式，采购程序,监督检查采购前的工作预备、采购过程、采购结果筛选、分类、评估、确定合格供货商，保证采购商品物美价廉6、负责审核认价结果监督检查认价过程，保证价格确认的合理、公正7、负责审核采购合同合同内容合法、公平、公正、负责指导、督办部门工作保证部门各项工作及时有效地完成,使职员具备材料工程师能力、完成总裁交办的其它工作采购部副主任岗位讲明书 职位名称采购部副主任职位编号编制日期所属部门

10、集团采购部任 职 人薪酬等级直接主管采购部主任直接下属职位概要在采购部主任的领导下，负责部门采购方式的拟定和实施。任职条件差不多条件性不不限,3050岁,大专以上学历三年以上建筑行业采购经验，从事过采购治理工作工作能力熟练使用电脑，具有谈判能力与技巧准确把握材料、设备市场情况独立工作能力、组织协调能力和治理能力工作经验有三年以上建筑行业采购经验从事过采购治理工作个运气格运气端正、认同公司理念、责任心强、执行力强、勤奋好学、关怀同事，有爱心、有社会责任感工作关系受监督采购部主任、监察室及采购部全体职员实施监督采购部全体职员培育下属采购部相关人员内部沟通采购部主任、各相关业务部门及采购部全体成员外

11、部沟通各个供货商等权力范围在采购部主任的领导下，负责采购部队伍建设负责统筹安排部门内部工作负责审核把关部门部分工作负责与相关业务部门的沟通协调工作对所属下级工作的监督、检查权岗 位主 要 职 责 范 围职 责 内容考 核 要 点备注依照公司项目实际施工进度,协助采购部主任合理安排材料采购打算。提早收集汇总采购打算时刻表,确保供货的有效及时性。按公司规定选择适当的采购方式进行采购工作，熟知相关材料的功能用途，具备真伪的鉴不能力及了解其成本构成。责任心、原则性、执行力强,方式合理、程序合法、结果相对最佳负责与相关业务部门的沟通协调工作保证各相关业务部门对采购部工作的支持与信任，工作效率高对大批量的

12、采购，负责提请招标，并配合招标办完成招标工作，并熟识招标内容标的物的成本构成。参加招标前对标的物的成本构成及价格必须掌握,及时提请、努力配合。负责采购合同的执行，跟踪负责执行过程中的产品质量及时效性。执行有力、保障供应协助采购部主任定期进行部门内部培训保证有用性、系统性、可持续性负责乙供材料的认质认价工作，及时做好乙供材料的抽检工作。保证价格确认的合理、公正,确保乙供材质量的可靠性定期对供应商进行评定、考核、筛选和开发,并建立供应商开发及考核淘汰机制。对供货商进行分类治理，不断提高供应商的质量、服务水平考察材料市场，为公司提供新产品、新技术,深入了解市场信息,以及材料设备的竞争态势，以保证采购

13、工作的时效性及高性价比。降低采购成本，提高采购质量在采购部主任的领导下,分管部分治理工作使其工作能高效、保质完成完成领导交办的其他事项保质、保量、及时有效完成 采购员岗位讲明书职位名称采购员职位编号编制日期所属部门集团采购部任职 人薪酬等级直接主管采购部主任职位概要协助部门领导规范采购流程,制定业务相关的治理措施及行为规范。任职条件差不多条件男，0-5岁，大专以上学历年以上相关采购经验工作能力熟练使用电脑，具有谈判能力与技巧了解市场情况，熟悉建筑材料性能相关法律、水、暖、电等材料设备知识工作经验3年以上相关采购经验个运气格运气端正、认同公司理念、责任心强工作关系受监督采购部主任、监察室及全体职

14、员实施监督采购部部分职员培育下属采购部部分人员内部沟通总裁助理、各相关业务部门及采购部全体成员,各项目施工单位相关人员。外部沟通各个供货商等权力范围协助部门领导规范采购流程，制定业务相关的治理措施及行为规范。对大额度采购,按照公司规定，负责提请招标,配合招标办完成招标工作积极创建符合公司建筑进展需求的供应链，以保证质优价廉的低成本采购全面协助部门领导开展采购及部门治理工作。岗位 主 要 职 责 范 围职 责 内 容考核要 点备 注1、按公司规定选择适当的采购方式进行采购工作,对所执行的采购业务，熟知其功能用途,具备真伪的鉴不能力及了解其成本构成。责任心、原则性、执行力强，方式合理、程序合法、结

15、果相对最佳、对大批量的采购,负责提请招标,并配合招标办完成招标工作，并熟识招标内容标的物的成本构成。参加招标前对标的物的成本构成及价格必须掌握,及时提请、努力配合,招来质优价廉物品、负责按合理的招标结果进行合同签订,保存好招标结果确定资料。合同内容合法、严谨4、负责采购合同的执行，跟踪负责执行过程中的产品质量及时效性。执行有力、保障供、负责乙供材料的认质认价工作，合理建议,施工单位所提材料,设备的合理性,及时做好乙供材料的抽检工作。保证价格确认的合理、公正6、依照部门领导的工作安排,做好打算内采购工作,做好已签订合同执行中的协调工作，保证采购供应的及时准确性。及时提请、努力配合、合理建议7、小

16、批量采购,负责洽谈订货及时采购,保证最少货比三家,达到高性价比，保证货款的安全性。货比多家,选择相对最佳性价比8、考察材料市场,为公司提供新产品、新技术，深入了解市场信息,以及材料设备的竞争态势,多方位搜索产品及供应商信息，以保证采购工作的时效性及高性价比。降低采购成本，提高采购质量9、定期对供应商进行评定、考核、筛选和开发,积极创建符合公司建筑进展需求的供应链，以保证质优价廉的低成本采购,并建立供应商开发及考核淘汰机制。对供货商进行分类治理,不断提高供应商的质量、服务水平10、完成领导交办的其他事项保质、保量、及时有效完成材料会计岗位讲明书职位名称材料会计职位编号编制日期所属部门集团采购部任

17、 职 人薪酬等级直接主管采购部主任职位概要负责甲供材料的账目、材料付款账目的治理工作任职条件差不多条件性不不限，5-50岁,大专以上学历,专业会计2年以上会计工作经验工作能力熟练使用电脑熟悉财务相关知识工作认真、负责工作经验年以上会计工作经验个运气格运气端正、认同公司理念、责任心强工作关系受监督采购部主任、监察室及全体职员实施监督采购部部分职员培育下属采购部部分人员内部沟通各相关业务部门及采购部全体成员外部沟通各个供货商、各施工单位等权力范围出入库帐目记录，经常查看施工现场库房帐目，与施工单位核对甲供材数量金额，给预算室提供准确的甲供依据，填写甲供付款申请表上的甲供金额付款帐目记录,督促业务人

18、员及时报帐、清帐，定期与供货商核对账目，填写付款申请表。每月向财务报材料出入库明细表。随时向部门领导提供材料数据岗 位 主 要 职 责 范 围职 责 内容考 核 要点备 注1、每月收到各现场材料治理员的出入库单后，审核金额是否准确无误。 审核细心、准确2、负责甲供材料的账目（即材料出入库帐目)治理工作。包括依照审核无误的出库单登记甲供材料出入库帐目；经常查看施工现场库房帐目；与施工单位定期核对甲供材数量金额,并给预算室提供各施工单位领用甲供材的数量、金额,作为决算的准确依据。治理细心,记录规范、准确3、每月依照审核无误的入库单，登记付款明细账,并经常与供货商、财务对账。治理细心,记录规范、准确

19、4、填写各施工单位进度款申请表及结算申请表上的甲供金额，审核、填写甲供材料付款申请表上的甲供金额,已付款及应付款的数据,保障数字真实、准确。治理细心,记录规范、准确、负责依照每月各现场出具的材料出入库单编制材料采购汇总表、材料领用汇总表，并于每月底报送财务。每月准确报表6、负责随时向部门领导提供相关材料数据。准确、及时、保管历年的出入库单存根,将出入库单分月装订、存档,保管好以备有关部门临时查阅。治理细心、保管妥当8、与财务、业务人员沟通，督促业务人员及时报帐、清帐。认真、负责9、领导交办的其他工作认真、负责采购部现场材料员岗位讲明书职位名称现场材料员职位编号编制日期所属部门集团采购部任 职

20、人薪酬等级直接主管采购部主任职位概要负责工程现场材料的协调治理任职条件差不多条件男,25-50岁,大专以上学历或具备材料工程师能力3年以上相关工作经验工作能力熟练使用电脑对财务知识有所了解具有一定的沟通协调能力工作经验3年以上相关工作经验个运气格运气端正、认同公司理念、责任心、原则性、执行力、学习能力强工作关系受监督采购部主任、监察室及全体职员实施监督甲供材、乙供材供货商、施工单位培育下属内部沟通部门负责人、采购部各个成员、相关业务部门外部沟通各施工、监理单位各供货商等权力范围做好现场协调工作，并监督检查甲供材、乙供料质量，对不合格产品进行调换或处罚甲供材、设备现场验收分配及处罚乙供材监督检查

21、及处罚出入库手续的办理及材料合理有效的分配岗 位 主 要 职 责 范 围职 责 内 容考 核 要 点备注1、负责现场与施工方及其他相关部门的协调工作，经常巡视施工现场与相关部门、施工单位积极进行有效工作协调,每天巡视施工现场不低于2次2、负责提早确认甲供材料的到场时刻准确及时3、负责现场甲供材到货数量的验收并组织甲供设备验收、送检工作验收数量准确、及时和送检程序的合法性,具备材料工程师的能力4、配合工程部,对乙供甲方指定品牌的材料进行验收，并做好材料使用与保管监督检查工作准确、严防施工方以次充好5、合理协调分配甲供材料及甲供材使用、保管监督检查适时适量分配准确,对甲供材使用、保管不当的单位进行

22、处罚、办理出入库手续单据填写规范、准确、办理及时7、负责反馈施工单位甲供材料需求进度,给采购员提供材料需求种类、数量等，并督促采购员及时协调甲供材料到场，保证工程进度。要求数量准确、到货时刻安排合理8、依据乙供材料认价单内容对乙供材料规格、质量等进行不定时抽查严格按照章程抽查、记录,单据留存妥当，对乙供材料质量不合格进行调换或处罚、负责现场料具治理，做到料具存放标准使用合理，维护保养得当10、领导交办的其他事项及时保质保量完成第二部分 治理制度第一节 采购部人职员作规范、采购部属执行部门,办公和物业用品以各相关部门的月打算为准进行采购。工程材料必须严格按照各项目工程部所提的详细需求单(规格、型

23、号、参数、数量)进行采购,技术参数由各工程部提供，数量由预算部确认或提供。2、采购部全体职员，必须认真遵守公司各项规章制度。3、采购部全体职职员作中一切要以公司利益为重，忠于公司，不得营私舞弊,严禁吃、拿、卡、要。4、采购人职员作中应严格按公司相关采购流程进行采购。5、业务人员必须按工程进度要求按时、按质、按量的完成采购任务及认价工作（认价时刻原则上为1日内,专门情况除外）6、采购过程中必须货比多家(正常情况下许多于3家）,采取恰当的采购方式，最终选择最佳性价比的供货单位，并无条件的同意全公司各部门的监督。7、采购人员要与相关部门一起做好材料、设备的验收工作。8、材料会计必须要与财务衔接。每月

24、到货材料及设备的出入库单在月底月结时,必须及时上帐(不超过每月最后一天)。每月底向财务做相关报表。9、现场人员要做到物资验收认真、准确;到货记录清晰在、准确、及时;及时办理出入库手续。第二节 采购部廉洁奉公建设方案采购部在全力降低采购成本的同时，时刻不忘部门的廉政建设,为保障公司利益不受侵害及对采购人员的爱护,采购部制定 “创廉洁部门” 方案，将廉洁奉公制度分解到总部及外地采购部门，各采购部门将遵行公司利益至上的原则，将廉洁奉公的思想,常抓不懈的落实到工作中，具体实施方案如下：一、部门负责人监督、负责制1、部门负责人作为创建“廉洁部门”的第一责任人,其所治理的部门,因治理监督不到位,部门人员损

25、害了公司利益，部门负责人不但负领导责任，还要承担部门人员给公司造成经济损失的赔偿责任，情节严峻的,部门负责人下岗。2、结合工作实际情况,再将廉洁从业的要求落实到每个办公室、每个人，同时形成自下而上及自上而下（分管领导监督）纵向监督机制,通过向总裁举报等方式,对部门负责人实施监督。二、内部监督机制1、部门以办公室或分组的方式，选定办公室或小组负责人，在各办公室划分责任区，小组负责人负责制，开展提高工作效率和廉洁自律活动。并实行办公室或小组内部相互监督,有人损害公司利益,小组负责人是第一责任人,其他同办公室或小组成员负连带责任。2、部门负责人每月与关键岗位采购人员谈话，并做好日志备查,提醒他们廉洁

26、自律，并提示其廉洁奉公的必要性,如损害公司利益，不但立即开除,情节严峻者还要送司法机关。3、经常和大宗物品供货商进行沟通，并向供货厂家发反行贿公函，提示其如贿赂采购人员,损害卓达利益,不但立即取消供货资格，同时扣罚其所有货款,情节严峻者,移交司法机关。4、对所有采购业务人员，高标准，严要求,在经办业务过程中,严控吃、拿、卡、要等行为，坚决杜绝与供应商之间私下往来,搞亲疏远近、照顾关系、拉帮结派等,有以上行为之一,势必会侵害公司利益,一经发觉立即开除，情节严峻者,并追究法律责任。三、外部监督机制1、审计监察部及相关部门定期或不定期对采购部进行行风调查，并对外地采购部门不定期的进行审计。通过横向监

27、督,提醒所有采购人员要廉洁自律，目的是预防职业犯罪,使采购人员损害公司利益的机率降至最低或没有机率。、突出廉洁制度的强制性执行力，形成公司采购业务部门监督部门三个层面的制度强制执行链条,形成定期或不定期进行审计的机制，确保审计结果客观公正。四、教育引导机制组织全体职员签署廉洁承诺书,利用会议,共同宣读“立足岗位，恪尽职守”誓言,加强道德教育；利用视频等工具、渠道,如到看守所学习或请看守所的司法干警来公司,对采购人员进行司法教育,加强职员法制观念;从道德、法制两个层次,确保“负责人不掉队，职员不犯错”,达到“人员廉、行风正、服务好”的目标。 第三节 采购工作流程一、甲供材料及设备采购流程：1、

28、施工单位依照工程的实际需要填写工程材料、设备需求明细表,并报现场监理审核所报材料、设备的型号、规格及各项参数是否清晰正确。2、 报现场监理及甲方工程项目负责人审核所报材料、设备的需求名细及进场时刻是否正确。3、施工单位、监理部门、工程项目负责人应确保所提请采购的材料、设备应统一提请工程材料、设备需求明细表,例如:太阳城项目应至少以青年城、阳光国际等小项目为一个申请单位，进行甲供材料、设备的采购申请，以便于降低采购成本，为公司节约资金。4、在已确定工程施工图之后，施工单位、工程部应及时把工程施工过程所需甲供的所有材料、设备的种类、数量等资料明细提供给采购部，以便于采购部及时预备所需材料、设备的招

29、标、采购。5、施工单位及现场监理、甲方现场工程项目负责人应视所需材料、设备种类、生产周期不同,与采购部沟通后,确定工程材料、设备需求明细表。提请采购部的时刻：一般材料、设备提请时刻至少为材料、设备要求到场时刻之前的天(含甲供需求单整理、招标申请会签、合同会签、生产周期;不包括提请招标后,招标办工作时刻),大型、专门、需定制材料、设备需求表提交时刻应与采购部沟通后确定。注:甲供材料需求提请时刻以采购部接收登记时刻为准。、报总工办专业工程师准确审核所报材料、设备的各项技术要求是否明确，型号、规格及各项参数是否齐全,对提供各项参数不能满足要求的,采购部有权予以退回工程部;对技术要求不能满足采购条件的

30、给予提供补充填写,必要时要求提供图纸和技术要求。7、报预算室审核数量是否准确。8、 以上各部门审核完成后报与采购部，采购部依照公司的有关规定,对满足招标条件的提请招标办组织招标采购，招标过程中采购部必须按公司规定积极参与,并按招标结果签订采购合同，并负责合同的执行。 、 关于不能满足招标条件的材料、设备采购，采购部应会同监察室,必要时能够要求技术部门参与，采取共同联合洽谈采购的采购方式进行采购。洽谈结果相关人员会签后，报部门领导及上级主管副总签字同意后,签署供货合同并执行合同。1、甲供材料、设备到场后,采购部负责组织现场工程部、施工单位、监理单位及公司其他相关部门，对到场材料、设备进行验收。符

31、合我公司要求且验收合格的材料、设备,相关各方在甲供材料、设备验收单上签字确认后，采购部现场材料员准予办理入库、出库手续;不符合我公司要求，或验收不合格的材料、设备，采购部可按合同规定及公司相关规定对供货单位进行警告、处罚、退场等惩处措施。11、各类材料、设备到场经验收，合格后移交物业部门治理。采购部签订供货合同相关部门、领导审核总裁批准未通过未通过填制工程材料、设备需求名细表施工单位现场监理审核材料设备型号规格、参数等工程项目负责人审核型号、数量、进场时刻等 等工程技术部专业工程师审核材料设备规格、型号、参数等预算室审核材料、设备数量招标办组织招标或采购部用其他方式选择供应商，并报相关领导批准

32、。未通过未通过未通过采购部实施采购供货并组织验收合格后办理出入库手续，并入帐不合格向供方按合同索赔验收合格，移交物业治理。二、办公用品采购流程:1、办公用品月打算申请表由行政办报与采购部后,采购业务人员依照各单位的需求,首先进行分类，如办公耗材、办公设备、办公桌椅、铁柜等。2、 对分类产品分不联系专业厂家进行洽谈,保证质量的前提下,价格保证不能高与申请价格。3、把结果报与监察室审核，审核通过后采购人员实施采购。4、 采购物品通过相关人员验收后办理入库手续,需办资产的办理资产登记手续，所有手续办理完成后以申请表为依据据实及时报帐。5、 采购部关于办公耗材原来实行每半年进行一次内部招标来选择供应商

33、，关于专门的或大宗的办公用品采购,采购业务人员每次均要会同监察室及相关部门人员一起进行市场调研或比多家后进行采购。按照公司出台相关的招标治理方法，办公用品随后也将部分例如招标范围之内，作为办公用品采购人员将按招标结果采购。审批后的各部门月打算及特批件大批量的提请招标，其他货比多家洽谈相关部门审核采购员实施采购相关人员验收办理入库等相关手续不合格退货按程序付款报帐未通过招标通过三、物业用品采购流程:1、 依照每月的月打算进行采购。2、 作到货比多家,及时报帐。3、 随时同意物业公司、监察部门及全集团职员的监督。4、 采购的原则确实是在满足使用的前提下,成本严格操纵在月打算范围内。办理入库等相关手

34、续按程序付款报帐大宗材料、设备提请招标；其他方式货比多家直接洽谈监察室审核大额签订合同后采购，小额直接采购。相关人员验收不合格退货、索赔审批后的月打算及特批件报采购部未通过招标通过四、乙供材料及设备认价流程1、施工单位依照工程的实际需要填写乙方自供材料、设备认价单,并报现场监理审核所报材料、设备的规格型号及各项参数是否清晰正确。2、报现场监理及甲方工程项目负责人审核所报材料、设备的需求名细是否正确。3、审核完毕的乙供认价单交给总工办资料员编号、登记签收后,提交采购部认价，采购部资料员登记、下发,业务人员认价完毕后，报部门领导审核，再由采购部返回工程部，关于规格、型号不全或不正确的乙供材认价单认

35、价人员应注明情况讲明及时返回工程部资料室。认价单采购部认价时刻不超过11天。4、乙供材料认价单所认的价格必须准确、及时,因已给施工单位治理费用及利润,原则上认价不再给施工单位留利润。五、采购部甲供材料、乙供材料现场验收流程（一)甲供材料进场前验收：1、甲供材料在进场之前，由采购经办人向现场材料人员通告材料到场时刻、数量、型号等,以及供货商联系方式；并要求供货商在材料到场前2小时及时通知现场材料员，以便现场材料员做好进场验收预备。同时与工程部、施工单位沟通材料到货数量、规格及分配方式。甲供材料、设备必须在到场当天验收进场并办理完材料、设备验收单及材料入库、出库单，且要求相关单位、部门(含施工单位

36、、监理公司等)当场签字，如以上签字单位无故不当场办理合格材料、设备验收签字，我部可对其进行00元/次罚款等处罚。2、对甲供材料的验收，由采购部现场材料人员负责组织现场工程部、监理、施工方共同对到场材料进行现场验收,如：钢材、水泥的验收,并做好验收记录,填写甲供材料验收单，要求相关人员签字认可;需要送检的甲供材料由现场材料员会同工程部、监理、施工单位一起抽样，现场材料员与监理一起拿样品送检测中心检测，检测结果由检测中心直接通知现场材料员。检测结果采购部存档备查。3、对甲供设备类的验收,采购部现场材料员负责组织牵头工作,组织工程人员、同意单位、供货单位进行联合验收,必要时可要求审计监察部及总工办相

37、关人员参与验收，并做好验收记录,要求相关人员签字认可。如遇大型设备进场，由采购部经办人负责组织牵头现场材料员、总工办、监察室、监理共同参与验收。（二）、乙供材料验收：1、乙供材进场前验收：由现场工程部负责组织，监理、施工单位参加验收,采购部现场材料员依照工作情况随机抽检。现场材料员依照乙供材料认价单对材料进行抽检,对不合格品，与工程部、监理沟通,要求调整、更换。验收结果、处理结果留存备查；对不符合甲方指定要求的材料(如品牌、材质、质量等),坚决不同意进场并记录处理结果留存备查。按施工单位每次进货总价值的1%,进行处罚，情节严峻的,建议公司将施工单位清除施工现场。、乙供材抽查：乙供材进场后，采购

38、部现场材料员有权依照乙供材料认价单对材料进行抽查,如发觉不符合项，现场材料员需书面通知工程部、监理，对不合格品进行处理。每次对施工单位罚款不低于5000元,书面通知及处理结果留存备查。、现场材料员每月至少对施工现场进行2次巡查,结合审计监察部,对所认价乙供材料的质量、标准等进行检查，要求相关部门签字,并做好检查记录,备查。(注：后附各类材料验收标准)六、乙供材料及设备认价流程1、施工单位依照工程的实际需要填写乙方自供材料、设备认价单，并报现场监理审核所报材料、设备的规格型号及各项参数是否清晰正确。、报现场监理及甲方工程项目负责人审核所报材料、设备的需求名细是否正确。3、审核完毕的乙供认价单交给

39、总工办资料员编号、登记签收后，提交给采购部认价,采购部资料员登记、下发,业务人员认价完毕后，报部门领导审核,再由采购部返回工程部，关于规格、型号不全或不正确的乙供材认价单认价人员应注明情况讲明及时返回工程部资料室。认价单采购部认价时刻不超过1天。4、乙供材料认价要求: 准确性:要求认价人员多下市场,了解材料价格行情及质量等，2次/月;其次,认价人员也要定期到现场查看乙供材料使用及质量情况,2次/月。市场调研及现场检查要有记录备查。 时效性：乙供材认价要及时,规定认价时限为1天(起始时刻以登记乙供材认价单传递登记表为准）,且采购部工作要与工程部互相配合，积极协调解决认价过程中出现的问题。第四节

40、甲供材料、乙供材料现场验收标准材料设备验收标准材料进场时,要进行材料质量和数量的验收，要紧如下：1、验收材料出厂合格证、材质单、化验报告和其它有关证明单或化验单；、对材料进行外观检查;3、对材料进行数量验收。挤塑板验收标准：1、要看其密度、即容重、泡孔均匀细密首先能够证明此挤塑板的隔热性好。2、要看压缩强度、压缩强度高、容重小始终是挤塑板的完美组合。3、看成色、听声音、质地白净、不变色、泡孔均匀细密的挤塑板一般采纳原料树脂生产质量好，另外关于不同回收料生产的挤塑板质量也有专门大差不、落地声音过脆、手掰没有强度的挤塑板一般质量较差。4、尺寸足、施工方便的挤塑板自然深受信赖。阻燃性测试、即使简单的

41、打火机假如严谨的测试也能辨不出其阻燃性优劣,阻燃测试方法为: A、火焰高度不低于20mm 、引燃时刻不小于1sC、引燃点为挤塑板的边角部位或掰开的无规则断面一边 、被引燃的挤塑板应置于稳定、且无风位置5、每批随机抽取两块，送检测中心检测，检测项目：压缩强度、导热系数、燃烧性能、尺寸稳定性等。检测结果存档备查。防水卷材SBS验收标准:1、五看，一看表面是否美观、平坦、有无气泡等,二看卷材厚度是否均匀一致,三看胎体位置是否居中,有无未被浸透的现象（常讲的露白茬)，四看断面油质光亮度，五看覆面材料是否粘接牢固。 、四闻，即一闻有无废机油、三线油的味道；二闻有无废胶粉的味道;三闻有无苯的味道;四闻其它

42、异味。如此的材料极易出油，因为其中加入了大量的废机油等溶剂,使得卷材看似柔软，然而当废机油挥发掉后，三个月或更短的时刻，卷材指标急剧下降，卷材干缩发硬。如此的卷材当属伪劣产品，使用时寿命大大减少。、每批随机抽取2米,送检测中心检测，检测项目：不透水性、拉伸强度等。检测结果存档备查。聚氨酯涂料验收标准:1、涂料可看颜色是否纯正，有无沉淀物等。将其放人杯中加入清水泡之，观看几天，看看水是否变混浊,有无溶胀现象,有无乳液析出。2、每批随机取样3k样品，送检测中心检测，以下为检测项目:外观、拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、低温弯折性、不透水性、固体含量、涂膜表干时刻、涂膜实干时刻、加热伸缩率、潮湿基面

43、粘结强度、定伸时老化、拉伸强度保持率。检测结果存档备查。涂料验收标准：1、采购部现场材料员组织总工程部、现场工程部、监理等相关部门人员进行验收，电梯验收应该严格按照电梯合同中的相关条款、内容执行。同时检查出厂合格证、检验报告等相关证件是否齐全,在容器中状态搅拌混合后无硬块，呈均匀状态；施工性刷涂二道无障碍；涂膜外观涂膜外观正常2、8582-200(内墙涂料有害物质限量)A、产品中的挥发性有机物(VO)含量应小于200g/L;B、产品生产过程中，不得人为添加含有重金属的化合物,总含量应小于0g/kg(以铅计);C、产品生产过程中不得人为添加甲醛及其甲醛的聚合物,含量应小于100m/k散热器验收标

44、准：1、暖气片材质应符合G 337的规定，水道管厚度为.5MM。 2、暖气片应逐组进行水汽压实验，承压能力不小于.6MP。 、暖气片进出水管均设置在暖气片下方，侧面不设置进出水管，进出水管管中心间距为120MM，误差不大于5M。4、暖气片为优质冷轧低碳钢管暖气片,房间内为椭圆管双搭式，通水孔径要达到15；暖气片管内不得少于一层均匀、致密耐酸、耐碱、耐高温阻氧爱护层,并提供内腔爱护层施工工艺、做法及检测报告。 5、暖气片管接口螺纹应符合GB/T 33的规定，螺纹应保证3-5扣完整无缺陷,连接管螺纹处应有爱护帽。每组暖气片设置活动手动跑风1个。 6、暖气片焊接应符合GB/T 8 GJ481的规定，

45、焊缝应平直、均匀、整齐、美观，不得有裂纹、气孔、未焊透和烧穿等缺陷;点焊的焊点应均匀,相邻焊点距不大于MM,焊点不得出现烧穿等缺陷。散热管与通水管焊接必须牢固贴合。 7、暖气片外表面应在良好的预处理后采纳静电喷塑工艺,漆膜表面应光滑、平坦、均匀,不得有气泡、堆积、流淌和漏喷;底漆厚度不得小于m,漆膜厚度不得小于6m；漆膜附着力应达到G/T 1720规定的13级要求;漆膜耐冲击性能应符合G/1732的规定。8、暖气片表面涂刷的材料应该无毒无味，在高温下不能产生对人体有害的物质,也不能降低其本身的物理性能。 、暖气片的进出水管、跑风、堵头口径均为5。随暖气片配装的支架数量不得少于L092-9中T型

46、规定的数量，每个卫浴用暖气片配用支架不得少于4个。0、每种规格、型号的暖气片进施工现场，采购部组织工程部、监理、施工单位、供货商,随机抽取一片，现场切割查看内壁、钢管厚度（有缝依旧无缝)、是否做防腐处理及暖气片材质。消防设备验收标准：1、不歪斜翘曲,表面无凹凸不平,无磕碰。2、内外做防腐处理，无流痕、气泡、剥落。3、焊缝、焊点平坦均匀。4、箱体关闭后平齐，同意误差2m。5、箱门缝隙，同意误差2.5mm。6、抗跌落试验，水带接口从1.5高处自由落下5次,无损坏并能够正 常使用。7、箱体材质为薄钢板,门用铝合金材质制作。8、玻璃厚度大于mm.9、水龙带挂架为耐腐蚀材料。10、箱门开启度160度。阀

47、门验收标准、文件的检查A、阀门到货后应查检质量证明文件,阀门上应有制造厂商铭牌，铭牌和阀体上应有制造厂名称、阀门型号、公称压力、公称通径等标识。B、制造厂名称及出厂日期;C、产品名称、型号及规格;D、公称压力、公称通径、适用介质及适用温度;E、设计要求做试验的阀门,应有制造厂商的试验合格证明书2、外观检查A、阀门运输时的开闭位置应符合下列要求:a、闸阀、截止阀、节流阀、调节阀、蝶阀、底阀等阀门应处于全关闭位置；、旋塞阀、球阀的关闭件均应处于全开启位置;c、隔膜阀应处于关闭位置，且不可关的过紧,以防止损坏隔膜;d、止回阀的阀瓣应关闭并予以固定。B、阀门不得有损坏、缺件、腐蚀、铭牌脱落等现象,且阀

48、体内不得有脏污。C、阀门两端应有爱护。手柄或手轮操作应灵活轻便，不得有卡涩现象。D、阀体为铸件时,其表面应平坦光滑，无裂纹、缩孔、沙眼、气孔、毛刺等缺陷;阀体为锻件时，其表面应无裂纹、夹层、重皮、斑疤等缺陷。E、止回阀的阀瓣或阀芯动作灵活准确，无偏心、移位或歪斜现象。F、弹簧式安全阀应具有铅封，杠杆式安全阀应有重锤的定位装置。、衬胶、衬搪瓷及衬塑的阀门内表面应平坦光滑，衬层与基体结合牢固，无裂纹、鼓泡等缺陷，用高频电火花发生器逐个检查衬层表面,以未发觉衬层被击穿(产生白色闪光现象）为合格。H、阀门法兰密封面应符合要求，且不得有径向划痕。I、除奥氏体不锈钢及铜制阀门外,其他金属制阀门的非加工外表

49、面应涂漆或按合同的规定予以涂层。非涂漆或无防锈层的加工面,必须涂易除去的防锈剂。阀门内腔及零件不得涂漆，并应无污垢锈斑。风机验收标准 适用于离心通风机、离心鼓风机、离心压缩机、轴流通风机、轴流鼓机、轴流压缩机、罗茨和叶氏鼓风机、防爆和消防排烟通风机的安装。1、文件的检查按设备装箱单清点风机的零件、部件和配套件及随机技术文件，并应齐全(产品讲明书、质量保证书、产品合格证明、检测报告、厂家资质等随机文件);2、外观检查风机的开箱检查应符合下列要求：A、进场后应做空载试验，手盘叶轮有无扫膛,外观无变形、锈蚀、碰损等缺陷。B、应核对叶轮、机壳和其它部位的要紧安装尺寸,并应与设计相符；、风机型号、输送介

50、质、进、出口方向(或角度)和压力应与设计相符;叶轮旋转方向、定子导流叶片和整流叶片的角度及方向应符合随机技术文件和设计的规定；、风机外露部分各加工面应无锈蚀；转子的叶轮和轴颈、齿轮的齿面和齿轮轴的轴颈等要紧零件、部件的重要部位应无碰伤和明显的变形；E、风机的防锈包装应完好无损；整体出厂的风机,进气口和排气口应有盖板遮盖，无尘土和杂物进入。F、风机的搬运和吊装应符合下列要求:整体出厂的风机搬运和吊装时，绳索不得捆缚在转子和机壳上盖及轴承上盖的吊耳上;解体出厂风机的搬运和吊装绳索的捆缚,不得损伤机件表面；转子和齿轮的轴颈、测量振动部位，均不应作为捆缚部位;转子和机壳的吊装应保持水平; 输送专门介质

51、的风机转子和机壳内涂有的爱护层,应妥善爱护，不得损伤; 转子和齿轮不应直接放在地上滚动或移动。水泵验收标准1、文件的检查A、水泵到货后应查检质量证明文件,水泵上应有制造厂商铭牌,铭牌上应有制造厂名称、型号、扬程、功率、流量等标识。B、应按设备技术文件的规定清点泵的零件和部件，并应无缺件、损坏和锈蚀等;管口爱护物和堵盖应完好;、应核对泵的要紧安装尺寸并应与工程设计相符;D、应核对输送专门介质的泵的要紧零件、密封件以及垫片的品种和规格。、外观检查设备不应有缺件、损坏和锈蚀等情况，管口爱护物和堵盖应完好，出厂时已装配、调试完善的部件不应随意拆卸。镀锌板、风管、风口、散流器、及风阀验收标准1、镀锌板平

52、坦、光亮，镀锌层无损坏、无锈蚀锈斑，应印有出厂标识，厚度符合规范要求，风管制作应依照规范按风管大边长尺寸选用相应厚度的镀锌钢板（表82-1)距形风管大边长(mm)镀锌钢板厚度（m）8032.40630.670100.12020001.02、轴流风机进场应有产品讲明书、质量保证书、产品合格证明等随机文件,进场后应做空载试验，手盘叶轮有无扫膛,外观无变形、锈蚀、碰损等缺陷。3、如购进调节风阀，风阀外壳钢板厚度不小于2m,挡风档应启闭灵活,锁定稳固,防火阀应符合设计要求，熔点为700C。、风管咬缝必须紧密、宽度均匀,无孔洞,半咬口和胀裂等缺陷，直管纵向咬缝错开。风管与配件咬口缝紧密、宽度一致，折角平

53、直、圆弧均匀、两端面平行;无明显扭曲、翘角、表面平坦、凹凸m,5、风管外观折角平直,圆弧均匀，两端面平行,无明显翘角，表面化凹凸m，风管与法兰连接牢固，翻边平坦,宽度mm，紧贴法兰,抽查数量许多于%。6、 风管法兰制作焊接牢固，焊缝处不设置螺孔，螺孔及铆钉的间距150m。7、风管及法兰制作尺寸的同意偏差和检验方法(表8-2-）项 目同意偏差（mm)检验方法矩形风管大边30mm0-1尺量30m0-2矩形法兰边长2用尺量四边矩形法兰两对角线之差尺量对角法兰平坦度法兰放在平台上法兰焊缝对接处平坦度1用塞尺检查球墨铸铁管验收标准:1、到货后应查检质量证明文件(检测报告、生产资质、合格证等)，管道应有制

54、造厂名称、型号、公称压力、公称直径等标识。2、外观检查：管道无破损、无锈蚀,管件无裂纹无破损、无锈蚀。具体壁厚如下:公称直径(m）直管部格外径()壁厚(mm)每米重量(Km）承口重量(近似值K)总重量(近似值Kg)每米综合重量10016.15.14.515.8150170.32.87.11442420226.430.10.3932250746.80.2142554.530026.25.83235.80378.76.22.740360029.17552.54828034504808.89.338.35759500532904.342.8661156006359137.39.38817700781

55、.873.79.12172电梯验收标准：电梯到场，采购部现场材料员组织总工程部、现场工程部、监理等相关部门人员进行验收，电梯验收应该严格按照电梯合同中的相关条款、内容执行。同时检查出厂合格证、检验报告等相关证件是否齐全,检验合格方可办理出入库手续和材料设备验收单。配电箱验收标准:配电箱箱壳到场,采购部现场材料员组织总工程部、现场工程部、监理等相关部门人员进行验收,验收内容为箱体数量、尺寸和钢板厚度，严格按照本批次配电箱合同中的技术要求执行，验收合格方可办理材料设备验收单；配电箱盘芯到场,采购部现场材料员组织总工程部、现场工程部、监理等相关部门人员进行验收,验收内容为电器元器件的品牌是否正确，严

56、格按照本批次配电箱合同中的技术要求中规定的品牌执行，同时检查出厂合格证、检验报告、3C认证等相关证件是否齐全，检验合格方可办理出入库手续和材料设备验收单。ES应急电源验收标准：EPS应急电源到场,采购部现场材料员组织总工程部、现场工程部、监理等相关部门人员进行验收，验收内容为箱体数量、尺寸、钢板厚度、电器元器件的品牌是否正确、电池品牌是否正确，同时检查出厂合格证、检验报告、3认证等相关证件是否齐全,检验合格方可办理出入库手续和材料设备验收单。电线电缆验收标准：电线电缆到场,采购部现场材料员组织总工程部、现场工程部、监理等相关部门人员进行验收,分为感官检验和国家质量部门检验。感官检验：检验导体是

57、否鲜亮、绝缘体是否再生料、是否足方足米、是否有出厂合格证、检验报告、3C认证等相关证件是否齐全；国家质量部门检验：随机抽取某种规格的线缆-3种送省质量监督局或市质量监督局检验。检验合格方可办理出入库手续和材料设备验收单。检测结果存档备查。防盗门、防火门验收标准:1、防盗门、防火门到场,采购部现场材料员组织总工程部、现场工程部、监理等相关部门人员进行验收,验收依据为GB/175和防盗门、防火门合同中的技术要求,现场抽取样品门，进行切割检验,要紧检验钢板厚度是否符合要求,锁具品牌是否符合要求,有无防盗、防火标识、合页等五金件材质是否符合要求,同时检查出厂合格证、检验报告、C认证等相关证件是否齐全,

58、检验合格方可办理出入库手续和材料设备验收单。2、防盗门进施工现场，按进场的批次,采购部组织工程部、监理、施工单位、供货厂家随机抽取一樘，现场切割，查看门扇、门框钢板材质、厚度、填充物。灯具验收标准:灯具到场，采购部现场材料员组织总工程部、现场工程部、监理等相关部门人员进行验收，严格按照灯具采购合同中的技术要求验收,比如高度、品牌等，同时检查出厂合格证、检验报告、3C认证等相关证件是否齐全，检验合格方可办理出入库手续和材料设备验收单。其他大型机电设备验收标准:采购部现场材料员组织总工程部、现场工程部、监理等相关部门人员进行验收,严格按照采购合同中的技术标准和要求进行验收同时检查出厂合格证、检验报

59、告、3C认证等相关证件是否齐全,检验合格方可办理出入库手续和材料设备验收单。-PV、PPR、PE-T、P、HDE、PVC穿线管等管材验收:严格按照指定的品牌、产地、规格、型号进行验收,验收重点为其壁厚、长度、管材与管件的配合性，同时检查出厂合格证、检验报告、3C认证等相关证件是否齐全。U-VC排水管、V穿线管感官检验,能够截10CM长的管材，放在平坦的地面上用脚跺一下，看是否发生崩裂现象,若仅变形同时慢慢恢复,则差不多可认定为合格，若发生崩裂现象，且断面粗糙,那么其钙粉含量就高了，能够差不多断定为不合格产品。木地板进场验收标准:正规地板国家文明规定应有一套完整的产品资料,包括生产厂家、品牌、产

60、品标准、检验等级、使用讲明、售后服务等资料,资料备齐产品。要核对地板的品牌型号，看是否和购买时一致,假如是乙供材要看是否和约定的品牌、型号、规格一致。、看地板的含水率;2、检验地板的结合精度，可取10块左右徒手拼装,检查结合是否严密,空隙不得超过.2mm，接好后还要看地板贴面缝隙之间缝隙不得大于1m;、检查地板基材有什么缺陷,看地板是否有死结、活结、开裂、腐朽等缺陷；4、将地板码拼在一起比较容易看出地板有没有大小头和地板是否平坦，厚度是否均匀一致;5、看色差，送来地板色差通常会比展厅看到的样品要大，因此只要色差差不多一致就能够了；、注意闻地板气味是否过重,地板甲醛含量超标，将危害家人健康。瓷砖