南宁市体育管理培训中心

1、南宁市体育管理培训中心2017年部门决算目 录第一部分：南宁市体育管理培训中心概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：南宁市体育管理培训中心2017年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：南宁市体育管理培训中心2017年度部门决算情况说明一、2017 年度收入支出决算总体情况。二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。三、2017年度一般公共预算财政

2、拨款基本支出决算情况说明。四、2017 年度政府性基金支出决算情况。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。第四部分:名词解释。第一部分：南宁市体育管理培训中心概况一、主要职能南宁市体育管理培训中心的前身为南宁市体育工作大队，成立于1987年2月，2001年12月14日关于南宁市体育工作大队机构编制调整的通知（南编200184号）更名为“南宁市体育管理培训中心”， 机构级别为副县（处）级全额拨款事业单位。主要职责有：承担体育竞技比赛活动的具体实施工作。负责二级以下社会体育指导员(教练员)、体育骨干、裁判员、救生员的培训工作。负责体育科研和国民体质监

3、测工作，承担反兴奋剂具体工作。二、部门决算单位构成南宁市体育管理培训中心设一室三部：办公室、活动部、科研部、培训部。第二部分：南宁市体育管理培训中心2017年部门决算报表表一：收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项目决算数项目决算数一、财政拨款492.10一、一般公共服务支出二、事业收入二、外交支出三、事业单位经营收入三、教育支出四、其他收入四、科学技术支出五、文化体育与传媒支出268.36六、社会保障和就业支出43.60七、医疗卫生与计划生育支出26.30八、住房保障支出29.83九、其他支出124.00本年收入合计492.10本年支出合计492.10用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转

4、年末结转与结余收入总计492.10支出总计492.10注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。表二：收入决算表 单位：万元 项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计492.10492.10207文化体育与传媒支出268.36268.3620703体育268.36268.362070308群众体育37.5037.502070399其他体育支出230.86230.86208社会保障和就业支出43.6043.6020805行政事业单位离退休43.6043.602080502事业单位离退休19.7519.7520

5、80505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.8517.852080599其他事业单位离退休支出6.006.00210医疗卫生与计划生育支出26.3026.3021011行政事业单位医疗26.3026.302101102事业单位医疗15.2415.242101103公务员医疗补助10.8410.842101199其他行政事业单位医疗支出0.220.22221住房保障支出29.8329.8322102住房改革支出29.8329.832210201住房公积金29.8329.83229其他支出124.00124.0022960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出124.00124.0022960

6、03用于体育事业的彩票公益金支出124.00124.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。表三：支出决算表单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456合计492.10211.31280.79207文化体育与传媒支出268.36134.41133.9520703体育268.36134.41133.952070308群众体育37.5037.502070399其他体育支出230.86134.4196.45208社会保障和就业支出43.6037.606.0020805行政事业单位离退休43.6037.602080502事业单

7、位离退休19.7519.752080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.8517.852080599其他事业单位离退休支出6.006.00210医疗卫生与计划生育支出26.3026.3021011行政事业单位医疗26.3026.302101102事业单位医疗15.2415.242101103公务员医疗补助10.8410.842101199其他行政事业单位医疗支出0.220.22221住房保障支出29.8312.9916.8422102住房改革支出29.8312.9916.842210201住房公积金29.8312.9916.84229其他支出124.00124.0022960彩票公益金

8、及对应专项债务收入安排的支出124.00124.002296003用于体育事业的彩票公益金支出124.00124.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款1368.10一、一般公共服务支出18二、政府性基金预算财政拨款2124.00二、外交支出193三、教育支出204四、科学技术支出215五、文化体育与传媒支出22268.36268.366六、社会保障和就业支出2343.60430.607七、医疗卫生与计划生育支出2426.302

9、6.308八、住房保障支出2529.8329.839九、其他支出26124.00124.0010271128本年收入合计12492.10本年支出合计29492.10年初财政拨款结转和结余13年末结转和结余30一般公共预算财政拨款1431政府性基金预算财政拨款15321633合计17492.10合计34492.10注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计492.10211.31280.79207文化体育与传媒支出268.36134.41133.

10、9520703体育268.36134.41133.952070308群众体育37.5037.502070399其他体育支出230.86134.4196.45208社会保障和就业支出43.6037.606.0020805行政事业单位离退休43.6037.602080502事业单位离退休19.7519.752080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.8517.852080599其他事业单位离退休支出6.006.00210医疗卫生与计划生育支出26.3026.3021011行政事业单位医疗26.3026.302101102事业单位医疗15.2415.242101103公务员医疗补助10.84

11、10.842101199其他行政事业单位医疗支出0.220.22221住房保障支出29.8312.9916.8422102住房改革支出29.8312.9916.842210201住房公积金29.8312.9916.84229其他支出124.00124.0022960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出124.00124.002296003用于体育事业的彩票公益金支出124.00124.00注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出150.62

12、302商品和服务支出28.6030101 基本工资56.1530201 办公费7.9530102 津贴补贴30203 水费0.0430103 奖金18.4230204 电费1.2230104 其他社会保障缴费27.5030205邮电费0.7530107 绩效工资30.7030206物业费3.2030108机关事业单位基本养老保险缴费17.8530207差旅费0.2530208维护费1.8730210劳务费 30211工会经费2.1630212福利费 1.7630213公务用车运行维护费 2.1030215会议费0.3030199 其他工资福利支出30299 其他商品和服务支出7.00303对个

13、人和家庭的补助32.08310其他资本性支出30301 离休费31001 房屋建筑物购建30302 退休费19.10 30303 抚恤金31099 其他资本性支出30304 住房公积金12.99304对企事业单位的补贴30313 购房补贴30401 企业政策性补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出 307债务付息支出30701 国内债务付息 399其他支出39901 赠与 人员经费合计182.70公用经费合计28.60注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2017年度预算数2017年度决算数合计因公出国（

14、境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车 购置费公务用车 运行费小计公务用车 购置费公务用车 运行费1234567891011123.103.102.101.002.102.10注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 - 29 - - 30 -表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算单位：万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出栏次123456合计

15、124.00124.00124.00229其他支出124.00124.00124.0022960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出124.00124.00124.002296003用于体育事业的彩票公益金支出124.00124.00124.00注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。第三部分：南宁市体育管理培训中心2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况（一）本部门2017年度总收入492.10万元，其中本年收入492.10万元, 较2016年度决算数增加（减少） 219.32万元，增长了80.4 %。收入具体情况如下：一般公共预算财政

16、收入368.10万元，政府性基金预算财政拨款124万元。1财政拨款收入492.10万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加（减少）219.32万元，增长80.4 %，主要原因是：主管局下拨了群众体育项目37.5万元，体彩公益金项目124万元的经费和新增了2016年全年及2017年半年的绩效工资70.78万元。2事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入（根据本部门实际情况填写）。较2016年度决算数增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是。3经营收入0万，为事业单位在业务活动之外

17、开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是。4其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2016年度决算数增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是。5用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是

18、。6上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是。（二）本部门2017年度总支出492.10万元，其中本年支出492.10万元, 较2016年度决算数增加（减少）219.32万元，增长80.4 %。支出具体情况如下： 1一般公共服务支出（类）268.36万元：主要用于群众体育支出37.50万元，其他体育支出230.86万元。较2016年度决算数增加83.54万元，增长45.20 %，主要原因是主

19、管局下拨了群众体育项目37.5万元，新增了2016年全年及2017年半年的绩效工资70.78万元。2、社会保障和就业（类）43.60万元：主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2016年度决算数减少13.75万元，减少23.98 %，主要原因是从2017年4月起离退休人员工资由社会保险负责发放。3、医疗卫生与计划生育支出（类）26.30万元：主要事业单位医疗和公务员医疗补助。事业单位医疗15.24万元，公务员医疗补助10.84万元，其他行政事业单位医疗支出0.23万元。4住房保障支出（类）29.83万元：主要用于按

20、照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加16.60万元，增长125.47 %，主要原因是补缴了2010年至2012年住房公积金16.84万元。5其他支出 124万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出。6结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是。7年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他

21、收入的结转和结余。较2016年度决算数增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是。二、2017 年度一般公共预算支出决算情况南宁市体育管理培训中心2017 年度一般公共预算支出368.10万元，较2016年度决算数增加95.32万元，增长34.94 %。其中：基本支出211.31万元，项目支出156.79万元。南宁市体育管理培训中心2017 年度一般公共预算支出年初预算为256.46万元，支出决算为 492.10万元，完成年初预算的191.88%。（一）一般公共服务支出（类）年初预算为256.46万元，支出决算为368.10万元，完成年初预算的143.53%。主要用于文化体育与传媒支出2

22、68.36万元，社会性保障和就业支出43.60万元，医疗卫生和计划生育支出26.30万元，住房保障支出29.83万元。变动的主要原因主管下拨群众体育支出37.50万元，2016年全年及2017年半年的绩效工资70.78万元。三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出211.31万元，支出具体情况如下：（一）工资福利支出153.14万元，完成年初预算的95.96%。预决算差异主要原因是：离退休人员从2018年4月起离退休费由社会保险负责发放。（二）商品和服务支出25.43万元，完成年初预算的93.87%。预决算差异主要原因是：公务接待费没有使

23、用。四、2017年度政府性基金支出决算情况南宁市体育管理培训中心2017年度政府性基金支出124万元，较2016年度决算数增加124 万元，增长100 %。其中：基本支出0万元，项目支出124万元。南宁市体育管理培训中心2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为124万元，完成年初预算的100 %。（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为124万元，完成年初预算的100%。预决算差异的主要原因是：主管拨下的体彩公益金专项经费，该经费主要用于体育事业的彩票公益金支出。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三

24、公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0 万元；公务用车购置及运行费支出决算2.10万元；公务接待费支出决算0万元。“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排 （局、办）机关、 个所属单位出国团组 个，参加其他单位组织的出国团组 个，全年因公出国（境）团组共计 个，累计 人次。开支内容包括：（二）公务用车购置及运行费支出2.10万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行2017年预算21.万元，支出2.10万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费

25、、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，南宁市体育管理培训中心单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出2.10万元，平均每辆2.10万元。2016年决算支出1.3万元，2017年支出数相比2016年增加了0.8万元，支出增加的原因是2017年车辆老旧，所需维修费用增加。（三）公务接待费2017年预算1万元，支出0万元,国内公务接待批次 次，人次 次，国（境）外公务接待批次 次，人次 次。与2016年持平。六、其他重要事项情况说明（一） 机关运行经费支出情况说明。2017年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算CS05表部门决算相关信息统计表第22行金额一致），比2016年增

26、加（减少） 万元，增长（降低） %。主要原因是：（具体增减原因由部门根据本部门实际情况填写）。（二）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额2.75万元，其中：政府采购货物支出2.75万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元（口径参见部门决算CS06表政府采购情况表并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %。（三）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公

27、务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。1绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金10万元，自评覆盖率达到1%。共组织对“国民体质监测”1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出10万元。从评价情况来看，基本完成体质监测目标，并逐步其扩大影响，参与人满意度达到80%，进一步满足我市市民体育运动进行科学合理锻炼的需求，得到广大市民认可，

28、效果良好。组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看，（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。2部门决算中项目绩效自评结果：自评得分95分。国民体质测试的顺利开展并建立体质测试数据库，充分利用测试数据，为体育科学研究提供数据，更好地贯彻落实“健康中国2030”规划纲要，推进健康广西建设，推动“科技兴体”工作的开展；积极开展与国民体质测试相关的服务项目，完善国民体质测试工作的服务体系；为我市市民进行科学体育锻炼提供更加专业，安全，有效的指导。我部门根据年初设定的绩效目标，国民体质监测项目自评得分为95分。存在的问题：1、国民体质监测工作的开展所到

29、之处都得到了市民的积极参与和关注，但国民体质监测工作在我市尚处宣传推广时期，知晓率不高。2、 目前的体质测试的器材有增加，但是原有的一些器材较陈旧，款式较落后很多先进的器材也还需添置。3 、上门服务方式不够便利，请外面车辆对测试器材的搬运一定程度也造成器材的磨损，一些比较高端的测试器材无法让市民体验得到。4、 业务人员少，技术力量不够。改进措施： 进一步扩大宣传，充分利用传统媒体及各种新媒体，拓展宣传渠道，提升影响力。 积极争取财政支持，添置一辆国民体质测试车和部分先进仪器，为市民提供更好的服务。 针对人员技术不足：一方面需加紧业务学习，提升专业知识；另一方面正在与公司进行探讨争取新技术、新团队加入通过市场运作的方式更好开展我市的体质测试工作并为我市市民进行科学体育锻炼