通信公司采购实施管理手册范文

1、中国电信广东公司采购实施治理方法(修订）20年5月目 录 C o 1-3 HYPERLINK N:整理后第一章 总则AGE To249539 3HYERINK l _Tc24928393 第二章 职责分工 PAGEREF_oc49258393 h3HYPERLINK N:整理后第一节 需求治理AGEREF_oc49258394h HYPRLIN l _Toc24928395第二节采购实施分工 AGEF _Toc24255h 4HYPERLINK N:整理后第三节采购小组 AGEREF _oc49258365HYPERLINK N:整理后第三章 采购分类及适用范畴 PAGREF_c4925897

2、 h 7HYPERLINK N:整理后第四章 采购方式治理 PAGEE _oc2425898 h 9HYPERLINK N:整理后l第一节 招标采购 PGERE _Toc24258399h HYPERLINK N:整理后第二节 询价采购 PAGEREF _Tc4925840 hHYPERLINK N:整理后l第三节 定向谈判 AGRE_To24258401 h 1 HYPERLIK l _Toc24258402 第五章 采购需求治理 PAEE _Toc29252 h 20 HYERNl _Toc925840第一节 需求分类 PAE To2492583h 20 HPRLI l _Toc950 第

3、二节需求填报PAGEEFToc49244 h 3 YPER l _Toc49258405 第三节 需求的供应 AGE Toc24945 h 26 YPERNKl Toc29840 第六章 采购流程治理 PGEREF Toc24925406 h7 YPERLIK l Tc925840 第一节 采购需求发起及审批 PAERE _Toc25847 h HYPERLINK N:整理后第二节 采购实施方案制定及审批EEF _Toc24925848 h28HYPERLINK N:整理后l第三节 采购执行及结果审批PAGREF To2495849h 3 YPELINKl _Toc24251第四节 合同签订及

4、资料移交AGERF_Toc4258410 HYPERLINK N:整理后第五节 订单创建及履约管控PAGEREF_To24925841h3HYPERLINK N:整理后第六节 紧急采购流程 PGEEF_Toc24925812 h34HYPERLINK N:整理后l第七章 采购文件治理 AGEREF _c24258413 h 4 HYPERLINK l _To24925844 第一节 采购文件示范文本治理 PAGEREF_Toc2492514 4HYPERLINK N:整理后第二节采购文件归档治理 AGREF oc24925 h 35HYPERLINK N:整理后第八章 附则PAGEREF _T

5、c4258416 h 36 总则为规范采购实施治理,提高采购效率，降低采购成本，依照国家相关法律法规、中国电信集团公司有关规定和中国电信广东公司采购治理方法,制定本方法。本方法所涉及的采购治理范围涵盖除财务费用与人工成本外的所有采购行为。招待费、会议费、差旅费、水电费、车辆费、邮电费和小额零星物资等即时清结的交易(各方当场履行完毕且不涉及后续权利义务的交易）,按财务有关规定凭合法票据向单位财务部门报账。属于客户代建工程范畴的采购项目，可依照客户需求的专门性,参照本方法,选择满足客户要求的设备或产品。本方法适用于中国电信股份有限公司广东分公司,中国电信集团公司、中国电信股份有限公司授权治理的广东

6、省内各级分支机构、控股子公司，中国电信集团广东省电信公司及其分支机构、控股子公司(包括广东省电信实业集团公司)。 职责分工 需求治理采购需求的治理涉及采购需求专业治理部门及采购需求提出部门。依照采购需求类不不同，采购需求专业治理部门及采购需求提出部门分工见附件一广东公司采购需求及采购实施治理职责划分。(一)采购需求提出部门是指项目治理或预算执行的责任单位或物资及服务的使用单位,其要紧职责是：作为项目治理或预算执行的责任单位或物资及服务的使用单位，负责制订本单位需求打算；负责提出采购需求，并提供采购依据、数量及供货地点要求；参与所提需求涉及的供应商认证及采购实施,协助审核技术标准、质量及服务规范

7、、评审方案;负责组织到物资资接收、服务确认,协助盘活库存积压物资。(二)采购需求专业治理部门指负责对所辖专业下需求的治理部门。采购需求专业治理部门要紧职责是：负责组织制订需采购物资、服务的技术标准、质量及服务规范、适用场景、范围等要求;负责汇总并审核所辖专业的需求打算；负责在供应商认证及采购实施中对技术标准、质量及服务规范、评审方案进行审核把关。 采购实施分工采购实施部门全省物资类采购项目的采购实施部门是省公司采购部。省公司、市分公司以招标方式采购的服务类采购项目,采购实施部门分不是省公司采购部及市分公司采购供应中心，其他服务类采购项目,采购实施部门是需求提出部门或需求专业治理部门。省公司与省

8、研究院、市分公司以及专业公司采购实施具体分工按照集中采购目录执行。集团方式一及集团方式二的物质和服务如集团公司有采购结果的,直接执行;如集团未组织采购实施,在集团授权下省公司能够组织采购实施；如集团组织了供应商认证，属于非公开招标项目的,省公司在通过集团认证的供应商范围内组织采购实施,属于公开招标项目的，由省公司组织公开招标。省公司方式一的物资和服务由省公司负责采购实施，省研究院、市分公司和专业公司执行省公司采购结果;省公司方式二的服务,如省公司下发了集中采购结果,由省研究院、市分公司和专业公司直接签订采购合同；如省公司组织年度或战略供应商认证并下发框架协议,属于非公开招标项目的，省研究院、市

9、分公司和专业公司应当在通过认证的供应商范围内实施采购,属于公开招标项目的,由省研究院、市分公司和专业公司组织公开招标。省公司方式三的服务由省研究院、市分公司和专业公司组织采购实施。省公司本部的采购实施分工见附件一广东公司采购需求及采购实施治理职责划分,省研究院、市分公司和专业公司应参照制定本单位采购实施分工。 采购小组 采购小组是指为完成具体采购项目,由采购实施部门牵头组织成立的工作小组,具体职责为：制订采购文件(含招标文件）;负责制订评分标准;组织制定标底；负责对供应商诚信、履约能力、产品质量等方面进行审核；负责组织采购实施,并完成采购过程文件；编制采购评审报告，提出候选供应商名单；监督招标

10、代理机构依法开展招标活动。采购实施部门应依照项目实际情况提出采购小组组建建议，纳入采购实施方案报批。采购小组组长由采购实施部门经理人员或采购实施部门分管治理层成员（经营班子成员)担任,小组成员从采购实施部门、需求专业治理部门、需求提出部门、使用部门中选取具有相关知识、技术或商务谈判能力的骨干职员担任。关于重大采购项目，法律事务人员应作为小组成员；大宗及以上的采购项目，采购部/采购供应中心、监察部门应派遣人员进行见证。具体要求见附件二广东公司采购小组人数、成员构成及组长担任要求表。采购小组实行组长负责制。组长全面负责小组工作的协调、治理及采购具体实施。采纳招标采购方式的,由采购小组负责依法组建评

11、标委员会进行评标。采购小组成员参与评审工作时，应遵守以下工作守则:自觉遵守国家有关采购的政策、法规;遵守中国电信广东公司关于加强依法运营的八条规定及中国电信广东公司廉洁从业六条规定等规章制度;与公司签署廉洁承诺书,并自觉履行;认真履行职责，客观、公正、公平地参与评审工作；评审工作中不得与供应商串通，弄虚作假,谋取私利；不得泄漏与评审工作有关情况或资料。 采购分类及适用范畴按照采购预算金额划分，采购分为重大采购、大宗采购、小宗采购、小额采购四种类型,具体划分见附件三广东公司采购金额分类表。关于不同类不的采购,按公司经济事项审批权限规定进行审批。按照实施单位的不同,各种类型的采购按照省公司本部、A

12、类分公司、B类分公司三类实行不同的审批权限。A类分公司为广州、深圳、东莞、佛山市分公司；类分公司为除A类外的其他市分公司。省公司直属中心采购实施权限比照省公司本部部门治理；省研究院(省公司下达的采购预算部分)采购实施权限比照A类分公司治理；专业公司采购实施权限比照B类分公司治理。各单位采购实施权限见附件四广东公司采购流程审批权限表。按照流程划分，采购分为正常采购和紧急采购。紧急采购是应对抢险救灾等专门情况，同意直接向供应商购买,事后补办正常采购手续的采购模式。按照采购实施方式划分,采购分为公开招标、邀请招标、询价、定向谈判采购及其他符合国家和行业有关规定的其他方式采购。采购实施中应依照产品实际

13、情况及采购方式适用范围选择合适的采购方式。按照采购对象划分，采购分为物资和服务(以下统称“产品”）两大类。物资分为无线设备、传输设备等十九类物料组;服务分为设计、施工、监理等23类物料组。物料主数据治理包括采购产品的分类治理及支撑系统数据维护，由省公司采购部负责。依照“供应风险”及“物资价值”，将物资分成“常规物资”、“杠杆物资“、“瓶颈物资”、“战略物资”。采购实施中应掌握采购物资对企业的价值及市场供应环境,实现采购价值的最大化。“常规物资”是指采购金额在总采购中占比相对较低,供应商竞争激烈,供给充分且物料技术含量不高,对要紧业务阻碍较小的物资种类。“杠杆物资”是指采购金额较高,供应市场竞争

14、比较充分,有专门多合格供应商能够参加选型,生产工艺简单,对业务阻碍程度适中的物资种类。“瓶颈物资”是指采购金额不高然而会对业务运营产生阻碍,市场供给不充分,依靠专门少的几个供应商，采购难度大，重新寻源需要消耗较多资源的物资种类。“战略物资”是指采购金额高，技术要求高，且对核心业务阻碍大,合格供应商不多，市场处于半垄断环境的物资种类。 采购方式治理第一节招标采购对符合国家、集团公司规定,达到招标要求的采购项目,必须采纳招标采购（包括公开招标和邀请招标）方式。工程建设项目（含电信枢纽、通信、信息网络等通信建设项目）的勘察、设计、施工(含系统集成）、监理以及与工程建设有关的要紧设备（含软件)、材料等

15、的采购,达到下列标准之一的,属于依法必须进行招标的项目:施工（含系统集成)发包单项合同估算价在200万元人民币及以上的;重要设备(含软件)、材料等物资的采购,单项合同估算价在10万元人民币及以上的；勘察、设计、监理等服务的采购,单项合同估算价在万元人民币及以上的;单项合同估算价低于第（一）、(二）、(三）项规定的标准，但项目总投资额在000 万元人民币及以上的；使用国际组织或外国政府贷款、援助资金的(提供贷款或资金方有合法的专门要求除外)。上述依法必须招标的项目,如符合下列情形之一，能够不进行招标:（一）涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾等专门情况,不适宜进行招标的；（二）需要采纳不可替代的专利

16、或者专有技术；（三）需要向原中标人采购工程、物资或者服务，否则将阻碍施工或者功能配套要求;(四)国家规定的其他专门情形。非工程建设项目的物资或服务采购,单项合同估算价在50万元人民币及以上的,应当进行招标。涉及新技术、新业务、供应来源单一的，或为了保证原有采购的一致性，或为满足服务配套以及维保服务连续性的要求，需要从有限的（不足三家）供应商中采购的，能够选择其他采购方式。招标方式适用依法必须进行招标的项目,应当公开招标；大宗及以上非工程建设项目的物资或服务采购,原则上应当公开招标。招标项目有下列情形之一的，能够邀请招标：(一)技术复杂、有专门要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择;

17、(二)采纳公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。任何单位和个人不得将符合本方法要求必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标;关于应当公开招标项目，不得以已进行供应商认证等为由,在特定的供应商范围内进行邀请招标或采纳其他采购方式。招标采购必须托付招标代理机构实施。省公司采购部应每年组织全省招标代理服务采购,确定招标代理机构和招标代理服务范围;(二）各采购实施部门在进行招标采购时,应当依照省公司与招标代理机构签订的招标代理托付框架合同，向招标代理出具具体采购项目的托付书，明确具体托付内容及相关要求。 招标采购一般包括公告公布、资格预审、发标及投标、组建评标委员会、开标、评标、定标

18、等环节。招标采购实施要求：采购标的清晰,数量、技术规格明确,资金落实；公开招标时招标公告应当在国家指定的报刊或信息网站上公布；依法必须进行招标的项目，资格预审文件和招标文件应当使用国务院进展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文本;需要设定最高投标限价的,应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法,但不得规定最低投标限价。资格预审文件、招标文件的发售期均不得少于日。如需要对已发出的资格预审文件或者招标文件进行必要的澄清或者修改,可能阻碍资格预审申请文件或者投标文件编制的，应当在提交资格预审申请文件截止时刻至少3日前，或者投标截止时刻至少5日前，以书面形式通知所有猎取资格预审文

19、件或者招标文件的潜在投标人；不足日或者15日的,应当顺延提交资格预审申请文件或者投标文件的截止时刻。潜在投标人或者其他利害关系人在法律规定时限内对资格预审文件、招标文件提出异议的,应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前，应当暂停招标投标活动。合理确定提交资格预审申请文件的时刻。依法必须进行招标的项目提交资格预审申请文件的时刻，自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日。合理确定投标人编制投标文件所需要的时刻;依法必须进行招标的项目,自招标文件发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于二十日。自中标通知书发出之日起三十日内，应当与中标人按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同

20、，合同的标的、价款、质量、履行期限等要紧条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致，不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。纪检监察部门应当对招标活动全过程进行监督。要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的2。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。依照国家法律法规规定，如出现投标人在投标截止后撤销投标文件或中标后放弃中标等情形，应当没收其投标保证金,具体按附件五广东公司投标保证金没收流程办理。公告公布采纳公开招标方式的，应当公布招标公告。采纳资格预审方式进行资格审查的,应当公布资格预审公告、编制资格预审文件。预审公告公布时刻不得少于3个工作日,国家或地点对公告公布时

21、刻有规定的，从其规定。资格预审资格预审应当按照资格预审文件载明的标准和方法进行。依法必须进行招标的项目,应当组建资格审查委员会审查资格预审申请文件,资格审查委员会及其成员应当遵守国家法律法规有关评标委员会及其成员的规定。资格预审结束后，采购实施部门应按照采购方案审批权限将资格预审结果提交审批。布。目图审结束后，招标人资格预审结果审批通过后,采购实施部门应及时向资格预审申请人发出资格预审结果通知书。未通过资格预审的申请人不具有投标资格。通过资格预审的申请人少于3个的,应当重新招标。发标(一)招标文件编制及审核招标文件必须清晰详实，明确价格、商务要求、质量技术要求、评标方法、指标权重及中标标准等所

22、有评标因素,以及据此进行评估的方法。采购小组应组织招标文件的会审，需求部门、需求专业治理部门、监察等相关部门应参加会审，采购小组记录会审纪要并提交参会人员签字确认;会审后的招标文件提交法律部门审核后,按照审批权限进行审批(具体审批权限见附件四）;重大项目招标文件应与采购实施方案一并上会审核。招标文件经审批同意后才能向供应商公布。（二)分包物资招标需要划分标包的,应合理划分标包，确定各标包的交货期,并在招标文件中如实载明;服务招标项目需要划分标段、确定工期的,应当合理划分标段、确定工期,并在招标文件中载明；对工程技术上紧密相连、不可分割的单位工程不得分割标段。(三）标书发售招标代理机构按照资格预

23、审结果通知书中约定的时刻、地点，指定专人向通过资格预审的申请人发放招标文件；潜在投标人领取招标文件时，应要求领取人在招标文件发放签收表上签字确认；采购小组应对各潜在投标人的名称、数量以及可能阻碍公平竞争的有关招标投标的其他信息进行保密。投标投标人应在投标文件截止递交时刻前,将投标文件送达指定地点,招标代理机构商务联系人收取投标文件,并填写投标文件签收表。投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时刻前,能够补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人,补充、修改的内容为投标文件的组成部分。组建评标委员会所有招标项目,由采购小组负责依法组建评标委员会，纪检监察部门应对评标委员会组建过程予以监

24、督。依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。专家成员应当从评标专家库内相关专业的专家名单中以随机抽取方式确定。开标开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时刻的同一时刻公开进行;开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。开标时,应要求投标人或者其推选的代表对投标文件的密封情况进行检查;经确认无误后,应当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他要紧内容。开标过程应当记录，并存档备查。采购小组指派的招标人代表、纪检监察人员如发觉开标存在违规情形的，应现场要求招标代理予以纠

25、正。评标采纳资格后审方法对投标人进行资格审查的，应当在开标后由评标委员会对投标人的资格进行审查,若核实投标人资格不符合投标资格要求的,应作废标处理。评标过程中不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。中标候选人应当不超过3个,并标明排序。评标报告应当由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式讲明其不同意见和理由,评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面讲明其不同意见和理由的,视为同意评标结果。评标报告应包括下列内容：（一）评标概况(包括评标日程、评标方法和

26、标准、评标委员会名单、开标记录、投标一览表等评标差不多情况);（二)资格审查结果及技术、服务、商务和价格比较；(三)投标人的排名顺序和评标委员会推举意见;(四)其他重要情况讲明(如被废标的投标人及缘故）。 定标采购小组审核评标报告后，由采购实施部门按照采购实施流程提交采购结果审批。依法必须进行招标的项目,应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人,公示期不得少于3日。如投标人或者其他利害关系人在公示期内对评标结果提出异议的，应当自收到异议之日起日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。中标人应当在评标委员会推举范围内确定。依法必须进行招标的项目,应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排

27、名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在阻碍中标结果的违法行为等情形,不符合中标条件的，招标人能够按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也能够重新招标。第二节询价采购询价采购适用范围：无须采纳招投标方式进行采购，且采购的物资、服务规格及标准统一,货源充足且价格变化幅度小,潜在供应商为3家或以上的采购项目。询价采购要紧包括采购文件编制、采购文件发放、应答文件接收、评审等环节。采购文件编制采购小组组织编制采购文件,采购文件应明确表述本采购项目只进行一次报价,同时是最终报价；采购文件应包括需求书、技术规范和必

28、要的商务条款等内容，关于属于否决性指标的条款应做明细标识并在采购文件中声明。采购文件发放采购文件经审批同意后才能向供应商公布,具体审批权限见附件四。采购小组应指派专人在约定的时刻、地点将正式的采购文件发放给潜在供应商的授权代表,并要求授权代表在采购文件发放签收表上签字确认；供应商不能到现场领取采购文件的,则由负责寄送采购文件的小组成员代签字确认；采购小组成员应对各潜在供应商名称及数量进行保密。应答文件接收应要求供应商在递交应答文件截止时刻前，将应答文件寄送到指定地点,采购小组商务联系人应签收应答文件,并填写应答文件签收表，供应商邮寄送达应答文件的，由采购小组收件人代签。评审采购小组应组织集中审

29、核应答文件的有效性，到场的小组成员不得少于小组成员总数的三分之二；有下列情情形之一的,应答文件应作废,并由采购小组在询价评比记录表上记载：应答文件未密封；应答文件未加盖单位印章、无法定代表人或其授权代表的签字；未提供单位法定代表人的授权托付书;逾期送达;以联合体形式应答但无联合协议或者授权托付书；内容不全或数据模糊,辨认不清且无法澄清的。采购小组将合格的资料拆封，在询价评议记录表上记载合格应答文件的价格、商务应答、技术应答等要素，采购小组成员应在记录表上签字；可同意供应商对应答文件进行澄清,但不得进行二次报价；在询价过程中双方往来的讲明、澄清等文件，经加盖有效公章或授权代表签字后,可作为最终签

30、署合同的依据;采购小组完成评议后应编制评审报告，由采购实施部门按照采购实施流程提交采购结果审批。第三节 定向谈判定向谈判适用范围: 物资或服务只能从唯一供应商处采购的。唯一是基于技术、工艺或专利权爱护、首次制造、安全、法律法规、地域垄断等唯一性、独特性缘故,物资、服务只能由特定的供应商制造或提供，不存在其他合理性选择,或选择替代品不能完成特定功能导致存在技术、使用、法律法规、合约等风险的情况；发生了不可预见的紧急情况，不能从其他供应商采购,例如涉及抢险救灾等有关专门通信建设项目,不能或来不及从其他供应商处采购;为保持与原有采购项目一致性或者服务配套要求;在原局同型号进行扩容工程而进行的设备采购

31、；在原网络或系统上进行的软件二次开发、升级、改造;原有采购中已预先声明需进行后续扩充。定向谈判采购要紧包括采购文件编制、采购文件发放、应答文件接收、评审等环节。采购文件编制采购小组应组织编制采购文件,采购文件应包括需求书、技术规范和必要的商务条款等内容，明确供应商须进行技术、商务应答并按要求报价。采购文件发放采购文件经审批同意后才可向供应商公布,具体审批权限见附件四广东公司采购流程审批权限表。采购小组应指派专人在约定的时刻、地点将正式的采购文件发放给潜在供应商，并要求领取人在采购文件发放签收表上签字确认。供应商不能到现场领取的，可由负责寄送采购文件的小组成员代签字确认。应答文件接收要求供应商在

32、递交应答文件截止时刻前，将应答文件送达指定地点，采购小组商务联系人应签收应答文件,并填写应答文件签收表；供应商邮寄送达应答文件的,由采购小组的收件人代签。谈判采购小组组织审核应答文件的有效性。有下列情形之一的，采购小组应要求供应商重新递交或补充应答文件,并在定向谈判评议表上记载：应答文件未加盖单位印章、无法定代表人或其授权代表的签字；未提供单位法定代表人的授权托付文件。采购小组可组织供应商对包括价格在内的各项条款进行澄清、谈判，直到双方达成一致;采购小组应在评议表中记录各轮谈判的内容要点及成果等过程记录；谈判过程中双方往来的讲明、澄清等文件，经加盖有效公章或授权代表签字，可作为最终签署合同的依

33、据;采购小组完成谈判后应编制谈判报告，由采购实施部门按照采购实施流程提交采购结果审批。 采购需求治理 需求分类依照对准确率的要求不同，采购需求可分为预估需求及准确需求两种治理模式。预估需求是指对需求进行中长期预估，以提早做好采购寻源或供应商认证的采购需求。预估需求涵盖周期一般超过2个月，原则上要求季度预估需求准确率80%、年度预估需求准确率70%。适用范围：适用于采购实施打算制定、供应商认证、采购实施方案制定、持续采购实施、统计分析或承接上级部门集采或其他工作要求;填报分工：一般由采购实施部门发起,采购实施部门、采购部/采购供应中心、需求专业治理部门、需求提出部门负责填报,采购实施部门收集汇总

34、后，依照需要上报上级部门;预估填报:关于通用物资，由采购实施部门组织调查,依照历史数据及年度预算等因素进行预估，经需求专业治理部门审核确认后负责填报;关于专用物资及未在现网使用或较为新型的物资,由需求专业治理部门组织调查、预测并负责填报。准确需求是指对需求作出较为准确的预估,其需求涵盖周期较短，一般为一个采购或配送周期或某个具体项目,原则上要求准确率达到100%,最低不得低于95。适用范围：适用于合同签署、框架合同订单下达,项目采购需求、配送需求、调拨需求、领用需求等；填报分工：由需求提出部门依照项目建设、实际使用需要按照采购或配送周期打算发起,采购实施部门收集汇总，关于超出预估需求范围外的需

35、求，须经需求专业治理部门会签确认。采购实施周期较长（原则上超过2个月)或打算签署框架采购合同的项目,可采纳预估需求填报加准确需求填报两次汇总收集模式，同意预估需求与准确需求存在一定差异。关于采购实施周期较短或项目内容明确的采购,原则上采纳准确需求填报模式。依照需求满足方式的不同，物资类采购可采纳持续采购或项目采购两种模式，该两种模式适用的采购物资类型及采购需求填报发起要求不同，采购实施过程相同;服务采购需求的满足方式可参照物资需求的满足方式由采购实施部门选定。持续采购适用范围：适用于关于使用频次高、使用量大、规格标准、长期需求预测准确率高的常用物资及必须储备的物资，具体包括：电缆、光缆、业务终

36、端、无线器件等常用物资及战备应急物资;依照市场供应环境及与供应商谈判情况,持续采购可采纳自有库存或供应商库存满足需求。需求发起：持续采购的预估需求由库存治理部门依照安全库存量与近期需求预估发起，经需求专业治理部门会签确认后由采购实施部门组织采购。需求提出部门可依照配送周期及实际需要发起准确需求，由采购部/采购供应中心配送至需求提出部门指定地点或前来仓库领取。项目采购适用范围：适用于使用频次少、规格不标准、需要定制、与具体项目内容紧密相关、长期需求难以预测或不适用存放的物资，具体包括:主设备、仪器仪表、车辆、油机、空调、开关电源、电池、PS、家具等；需求发起：采购需求由需求提出部门发起,经需求专

37、业治理部门审核后,由采购实施部门按照具体需求组织采购实施。到货后由采购部/采购供应中心配送至需求提出部门指定地点或通知需求提出部门前来仓库领取。需求到货周期是指从收到有效需求至物资送达需求提出部门指定收货地点或服务完成的时刻段，即完整周期。需求到货周期可分为采购实施周期（即核心周期)及供应商供货周期。采购实施周期：指收到有效采购申请至完成合同签署的时刻,周期的长短取决于采购分类,包含采购需求驱动方式（项目采购、持续采购)、采购金额分类(小额、小宗、大宗、重大)、采购方式分类（公开招标、邀请招标、询价、定向谈判)等因素。供应商供货周期:指合同签署至采购产品到货的时刻，取决于产品分类、规格、订货规

38、模、季节性供求、进口手续、定制化生产等因素。 需求填报每年一月，省公司采购部应组织收集年度采购需求制定采购打算。每季度第一个月,采购实施部门应组织收集季度采购需求，制定采购打算。需求填报流程详见广东公司采购需求打算流程（附件7.)。依照集中采购年度打算,需求提出部门应结合实际使用需求及采购周期，提出准确的采购需求(含规格标准、技术要求及数量）,采购需求应在预算批复范围。提出物资类持续采购需求，需求提出部门可依照实际需要随时发起,由采购部/采购供应中心依照确定周期配送至需求提出部门指定地点或由需求提出部门前来仓库领取，出现突发需求的情况，需求提出部门应及时告知采购部/采购供应中心做好备库预备；提

39、出物资类项目采购需求,需求提出部门必须预留充足的到货时刻,按照年度集中采购打算确定采购周期，在以下规定的时刻段内发起需求,未能纳入本批次的需求只能纳入下一批次采购。原则上需求提出应有打算、集中。按周提出采购需求。关于常用的、规格型号相对标准又不适合备库的通用物资（如电池、UPS、开关电源、空调、卡类、办公耗材等），采购实施部门应签署框架采购合同,需求提出部门应在每周一填报采购需求，经采购实施部门确认后,在两个工作日内向供应商下达采购订单；按月提出采购需求：关于纳入省公司方式一、不常用或需要定制的物资,采购实施部门没有签署框架采购合同的（如投影仪、数码相机、打印机、零星网络主设备等)，需求提出部

40、门应在每月0日前提出采购需求,经需求专业治理审核确认,由采购实施部门负责汇总并组织采购;按季度提出采购需求：关于网络主设备，仪器仪表、备品备件等物资的采购，由集团公司或省公司每季度（或半年)组织一次集中采购；紧急采购需求:指发生了如突发网络故障、自然灾难、市场紧急推广活动等不可预见的紧急情况,为恢复生产、抢险救灾、市场急需而产生的采购需求。需求提出部门可依照紧急情况,按紧急需求审批权限要求，由需求提出部门负责人或分管治理层成员（经营班子成员)口头提出采购需求,采购实施部门应立即响应紧急采购,按照紧急采购流程执行。需求提出部门必须在紧急需求发出后的一个工作日内发起正式采购需求。准确需求填报应在C

41、M系统（或省公司采购部指定的其他I支撑系统)中发起,内容填写应规范、准确:必填项目:采购项目名称、资金来源、规格型号、数量、预估采购金额、要求到货时刻、到货地点、收货人、联系电话;资本性支出需填写工程/项目名称、工程/项目WBS号等信息,成本性支出项目还需填写预算批复文号或依据。选填项目：采购方式建议、供应商推举建议、是否需要供应商实地考察或设备检测、专门的服务技术及到货要求等。关于物资采购，型号规格明确的，需求提出部门应直接调用物料编码。关于无法确定规格型号的物资，需求提出部门应附技术规范书。关于服务采购，需求提出部门应附服务规范书、需求规范书、工作分工界面等资料。需求提出部门可向采购实施部

42、门推举采购方式及潜在供应商，推举供应商的数量原则上不得少于三家。需求提出部门推举采购方式时,有下列情形之一的,应讲明充分的理由:依照第十九条、二十条规定不进行招标的;依照第二十一条规定不进行公开招标的; 依照第四十条规定采纳定向谈判方式的。省公司采购部应牵头组织需求专业治理部门等部门，结合广东公司集中采购目录及物料主数据的治理要求,建立广东公司集中采购标准化产品库，并结合实际情况补充完善、每年更新。关于已纳入广东公司集中采购标准化产品库的物资及服务采购,需求提出部门提出采购需求时,原则上必须按照标准产品库中的产品名称和规格提出需求；关于非标准化的、在标准化产品库之外的采购需求，须进行讲明,无有

43、效理由的,采购实施部门应将需求退回需求提出部门重新核实。可归入同一采购单项的需求原则上应一次提交完毕,不得人为分拆。关于可预见的需求变更,需求部门应及时与采购实施部门沟通，修正采购与到货要求。采购实施部门应建立需求数据准确性的反馈机制，督促需求提出部门提高需求准确率。 需求的供应采购实施部门应按照附件六广东公司采购需求到货周期表规定的时限要求组织采购实施。省公司采购部可依照市场环境及采购策略的变化适时更新广东公司采购需求到货周期表。需求提出部门提出采购需求,应充分考虑正常的到货周期，预留足够采购实施时刻,提早提交采购需求。正常的到货周期无法满足需要的,需求提出部门可在采购需求提交时注明是应急采

44、购需求，并附应急缘故及审批依据。关于合理的应急采购需求,采购实施部门立即组织采购,可在采购结果审批通过后,向供应商发送备货函,减少到货周期。由于所需物资批量大、市场供应紧张或其他因素导致物资供应短缺，不能满足需求提出部门提出的物资供应时限的,采购实施部门应及时反馈需求提出部门并共同协商确认供应时限。 采购流程治理第一节 采购需求发起及审批需求提出部门应依照实际需要填写采购需求审批单,提出采购需求。采购需求的填写应规范、完整,采购产品的预算、规格、数量应具体、明确。采购需求须通过审批,具体审批权限及流程见附件四广东公司采购流程审批权限表、附件七广东公司采购实施操作流程。审批通过后提交采购实施部门

45、进行寻源及采购执行。采购实施部门应对需求进行确认，发觉需求提出部门所提出的采购需求不明确或不符合本方法要求的,采购实施部门应与需求提出部门协商修改,或退回需求提出部门重新审核。采购实施部门推断采购需求属于以下情况,无须进行采购实施,转采购部/采购供应中心满足需求：需求属于持续采购范围,由采购部采购供应中心配送至指定地点或通知需求提出部门领用。需求属于已签署框架采购合同范围,由采购部/采购供应中心按照需求向供应商下达采购订单，并配送至指定地点或通知需求提出部门领用。需求属于集团或省公司实施中的集中采购项目范围,由采购实施部门跟进实施,到货后由采购部采购供应中心配送至指定地点或通知需求提出部门领用

46、。采购需求提交后，应严格操纵需求变更。如发生技术方案改变、工程设计变更、业务需求变化等情况,需求提出部门应及时重新提交物资采购需求。采购实施部门与采购需求提出部门为同一部门的，无须单独提交采购需求，采购需求内容可并入采购实施方案一并提交审批。采购需求提出部门及实施部门不得以化整为零方式，规避正常的采购流程。第二节 采购实施方案制定及审批采购实施部门依照采购需求,应进行初步寻源,确定符合要求的供应商范围,选择合适的采购方式,并牵头制定采购实施方案,内容包括小组成员构成、参选供应商范围、采购方式、采购估算金额、实施打算、关键技术指标及商务条款、报价方式、废标条件、评分标准(含评分权重、价格分计算公

47、式）等。除公开招标采购项目外，采购实施应在通过准入认证的供应商范围内进行。已完成战略供应商准入认证的物资或服务采购，应在战略供应商认证范围内进行；已完成年度供应商准入认证的物资或服务采购,应在年度供应商认证范围内进行；供应商准入认证要求与流程按公司供应商治理规定执行。采购实施方案应从i系统发起，依照采购规模类不逐级提交审批或提交采购决策机构上会决策，不同采购规模类不的审批权限及流程见附件四广东公司采购流程审批权限表、附件七广东公司采购治理流程。非采购部采购供应中心实施的单项采购预算0万元人民币及以上的采购项目,采购实施方案、采购文件须经采购部/采购供应中心会签同意。重大采购及部分关键项目采购实

48、施方案（具体讲明见附件四）审批采纳上会决策的方式,采购实施方案审批表通过EAC系统报送至采购实施部门的公司分管治理层成员(经营班子成员）审核通过后，应提交公司总经理审核，同意后提交采购决策机构集体决策,会议审定后形成决议，具体程序按公司采购决策机构议事规则执行。采购实施方案经审批或上会决策通过后,采购小组应组织采购实施，包括编制采购文件、组织采购文件会审、供应商应答评审、形成采购小组评审建议等。关于小额采购项目,采购实施部门可直接实施采购，无需提交采购实施方案审批,执行完成后应将实施方案要紧内容纳入采购结果审批。第三节采购执行及结果审批采购方案经审批通过，采购小组应按照审批结果、依照选定的采购

49、方式及采购策略执行，具体要求见本方法第四章相应内容。完成采购实施，采购小组（或评标委员会)应形成采购评审报告,采购小组提交书面评审报告后即告解散,采购过程中使用的文件、表格以及其他资料应当即时归还采购实施部门。依照采购小组评审报告,采购实施部门应整理采购过程关键点，在SM系统上发起并填写采购结果审批表,并附采购评审报告及采购结果上会资料，具体审批权限及流程见附件四广东公司采购流程审批权限表、附件七广东公司采购实施流程。非采购部/采购供应中心实施的单项采购预算0万元人民币及以上的采购项目,采购结果须经采购部采购供应中心会签同意。大宗采购、重大采购结果审批采纳上会决策的方式，采购结果审批表通过EI

50、AC系统报送至采购实施部门的公司分管治理层成员(经营班子成员)审核通过后,应提交公司总经理审核，同意后提交采购集体决策机构决策,会议审定后形成决议,具体程序按公司采购集体决策机构议事规则执行。小宗及以上采购,采购实施部门应依照采购结果审批意见或采购决策决议，向供应商发成交通知书。成交通知书需加盖公司公章的，由采购实施部门凭采购结果审批单或采购决策决议单加盖公司公章。第四节 合同签订及资料移交采购实施部门应依据采购结果审核单或采购决策会议决议,编制合同并执行合同审批流程。采购合同签订方式有单项采购合同、框架采购合同及框架协议三种方式：单项采购合同:合同按照需求项目签订，规格型号、单价及数量、到货

51、批次、时刻等内容确定，清单所列合同物资属具体需求项目；合同金额、需求数量、到交货时刻等信息发生变化双方需另行签署补充协议。单项采购合同常用于项目驱动类需求的采购;框架采购合同：即开口合同订单。合同中明确规格及单价、每批次到货时长,并预估合同金额。买方按实际需求向卖方发送明确规格及数量、到货地点等具体需求的采购订单，卖方依照订单要求履行服务、到货;双方约定合同实际执行金额在合同预估金额一定范围内(一般为0%）。框架采购合同常用于持续采购;框架协议：指广东公司与供应商签署的包含合作意向、价格上限、服务规范等内容的协议，但没有明确规定协议总金额。买方依照实际项目需求，在框架协议下按选定的采购方式实施

52、采购，另行签订单项采购合同,卖方依照合同要求履行服务、到货。框架协议常用于年度/战略供应商认证结果。关于即时清结的小额采购可不签订书面合同,直接按公司财务治理相关规定凭合法票据报帐。非即时清结的小额采购、小宗及以上采购项目均应采纳书面形式签订合同。采购合同审批流程、签订与治理按合同治理相关规定执行。采购实施部门应在每月3日前将上月采购合同统计信息向采购部/采购供应中心报备。市分公司采购供应中心应在每月5日前,将上月的采购合同统计信息向省公司采购部报备。采购项目经办人应在合同电子流程审批完成后的个工作日内向合同履行部门移交采购合同等资料。第五节 订单创建及履约管控采购订单一般由采购实施部门创建。

53、单项采购合同：采购实施部门在合同提交审批时在SC系统上创建采购订单，采购订单信息与合同信息必须相符，合同完成审批,订单创建成功；框架采购合同：采购实施部门在合同提交审批时，录入框架明细，即明确物资或服务的规格型号、类不单价,合同通过审批后，采购部/采购供应中心依照需求提出部门的实际配送需求,按照框架明细在S系统上创建免审批采购订单，依照框架合同创建的订单总额在约定范围内时,订单创建成功。订单需由采购实施部门以外的其他部门或下级单位创建的,采购实施部门应在合同签订后通知采购结果并提出采购订单创建要求,通知中需明确合同编号、合同签订日期、供应商及编码、物料及编码、采购数量、采购价格等创建订单必需信息,由创建订单的部门通知供应商凭采购订单送货。可同意供应商通过iSM系统的SS平台,查询并确定已创建成功的订单,要求供应商按照订单要求履行。关于需要入库治理的物资，由采购部采购供应中心负责物资初步检验入库、库存治理及调拨等工作。采购部/采购供应中心负责采购订单的跟踪接收，在到货接收两个工作日内将到货情况通知需求提出部门,由需求提出部门或需求专业治理部