餐饮连锁经营物流配送管理手册物流运输仓储管理

1、【最新资料,Word版，可自由编辑！】修改记录页数修改后版 本修改日期修改说明备注目录第二章方针与原则第三章组织第一节组织结构第二节相关岗位职责第四章业务关系第一节配送业务关系第二节生鲜加工业务关系第五章业务管理流程第一节经营计划制定流程第二节收货管理流程第三节库存管理流程第四节配货管理流程第五节配送调度管理流程第六节配送管理流程第七节返仓管理流程第八节返厂管理流程第九节生鲜采购管理流程第十节生鲜收验货管理流程第十一节生鲜加工管理流程第六章票据流程第七章管理制度第一节收货管理制度第二节库房管理制度第三节配货管理制度第四节运输管理制度第五节车辆管理制度第六节配送员管理规定第八节油料管理制度第九节

2、防火安全制度 第十节生鲜食品收货验货标准第十一节退换商品标准第十二节残、滞品管理标准第十三节叉车作业标准第十四节生鲜食品加工制作规范第十五节XX操作间工作规范第十六节生鲜食品包装规范附录一管理控制表单出库单入库单每日单据汇总表订货验收单调拨单促销订货验收单赠品订货验收单定货单交接表订货验收单登记表入库订单交接表出库单交接表订货验收单领用登记表出库单领用登记表入库单领用登记表收货单化验单验货单原料入库单加工领料单成品检验单成品入库单质量跟踪记录单总则目的为明确并规范物流配送中心的工作，针对物流配送的各个阶段及各岗位对物 流配送工作权责划分、作业流程、作业规范进行解释和描述，形成本管理手册， 作为

3、作业指导管理的依据，供相关岗位工作人员参照执行。适用范围适用人员：生鲜加工部人员、储配部人员、运输部人员。适用工作内容：物物流公司收货、验货、生鲜加工、仓储、配货、运输、付货各 作业环节。手册管理发放方法由人事行政部负责组织每年一次的手册修订工作，并由总经理签订发行。由人事行政部负责手册的发放、更换和回收管理工作，并制作手册领用记 录。保密要求注意作好手册保密工作。应按适用范围发放，公司总经理、副总经理、生鲜 加工部部长、储配部部长、运输部部长可发放完整手册，其他人员只发放与其相 关作业的部分。并应与领用者签订保密协议。手册的更新年度内内容调整以补充文件形式发布，补充文件要求进行编号管理，发放

4、范 围及发放回收管理与手册管理相同。手册每年更新一次，年度更新时应将年度内补充文件分类归并到手册各章 节。手册密级手册的密级为一级内部控制级，公司内部指定对象可以查阅。指定对象：生鲜加工部、储配部、运输部、人事行政部、财务部。方针与原则以完善农产品产销产业链、实现商业零售业统一物流为主要任务，以实现物流公 司利润目标为准则。树立服务第一、质量第一的观念，从客户利益出发、按 单店要求进行及时有效配送，满足终端客户不同化的需求。利用有效的库存、分 拣、配货等工作，及时开展第三方物流等社会化物流配送行为，使物流配送达到 一定的规模，以利用规模优势取得较低的配送成本，为单店提供更优质服务。 组织第一节

5、组织结构组织结构结构图物流副1 总经理-任政副总经理 总经理开发副总经理一信息部 -一财务部工工程安保部二人事行政部.发展部第二节相关岗位职责总经理职责主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议：组织实施公司年度经营计划和投资方案；提请董事会聘任或解聘公司副总、财务总监；拟定公司内部管理机构设置方案和任免公司由堇事会任免以外的其他人员;拟定公司的基本管理制度；制定集团公司的具体规章制度；按管理权限决定公司员工的奖励和处分；向股东会和董事会推荐公司聘请的专业顾问；董事会授予的其他职权。开发副总经理负贡收集发展部、生鲜加工部相关内外部信息负贡组织制定发展部、生鲜加工部发展规划负贡组织指导发展规划的

6、实施负责分析总结汇报发展部、生鲜加工部工作 负责提出发展部、生鲜加工部工作改进建议 负责组织生鲜采购工作负责组织生鲜加工工作负责组织生鲜采购加工相关制度及标准制定工作 选拔、配备、评价下属人员，组织内部人员的培训 指导下属员工制定阶段工作计划并督促执行审核分管各部门的财务预算计划，控制实际费用支出 物流副总经理负责收集储配部、运输部相关内外部信息 负责组织制定储配部、运输部发展规划 负责组织指导发展规划的实施负责分析总结汇报储配部、运输部工作 负责提出储配部、运输部工作改进建议 负责组织收货管理负责组织配货发货管理负责组织生产安全管理负责领导车辆调度工作 负责组织车辆管理工作 负责组织司机管理

7、工作 选拔、配备、评价下属人员，组织内部人员的培训 指导下属员工制定阶段工作计划并督促执行审核分管各部门的财务预算计划，控制实际费用支出 生鲜加工部部长负责组织制订完善本部工作制度负责组织制定分装加工作流程及业标准 负责组织制定原料验收标准负责组织制定加工成品验收标准负责制订本部工作计划负责组织指导实施工作计划负责生鲜供应商选择负责与生鲜供应商签订供货合同负责与生鲜供应商要货负责监督检查供应商生鲜供应数量质量价格工作 负责根据卖场及库房要货计划制定原料采购计划 负责将采购计划报总部采购中心负责按采购中心到货计划和供应商到货通知收货 负责原料收货入库负责根据卖场及库房要货计划制定分装加工计划 负

8、责组织相关分装加工组按计划进行分装加工 负责检查加工过程及产品质量监督检查负责分装加工商品检验入库管理负责协助人事行政部评价下属人员，组织内部人员的培训 负责分组指导下属员工制定阶段工作计划并督促执行 负责内部人员工作的分配控制部门预算使用情况生鲜采购员负责生鲜供应商筛选标准的拟定工作负责生鲜供应商的选择及商务洽谈工作负责依据历史数据和订货需求制定生鲜采购计划负责落实生鲜采购计划负责监督检查供应商生鲜商品质量数量负责生鲜商品临时采购工作负责供应商评价工作检验员负责按订单核对收货商品品种类别数量负责抽查收货商品数量及质量情况（可拆箱验货），并作记录 负责生鲜加工中的质量管理工作负责生鲜加工成品检

9、验工作负责发放生鲜加工产品合格证负责监督检查生鲜产品存储过程中的质量检验检查工作加工主管负责按生鲜加工订单制定生鲜加工计划负责组织加工人员实施生鲜加工计划负责加工人员的工作分配负责加工人员的作业指导和工作检查负责加工人员的日常考核工作负责加工量统计及相关统计报表上报工作负责分管加工组人员工资奖金核算工作负责生鲜商品的质量管理工作加工工人负责生鲜加工原料质量数量检验工作负责按生产工艺要求加工生鲜商品负责生鲜加工产品的质量数量自检工作负责加工商品包装贴标工作负责加工区域卫生保洁工作负责生鲜加工设备日常保养维护工作储配部部长负责组织制订完善本部工作制度负贡组织制定完善收货发货流程及业标准负责组织制定

10、入库验收标准负责制订本部工作计划负贡组织指导实施工作计划负责按收货单据组织领导收货工作负贡检查收货商品质量数量负贡检查核对收货要货票据负贡监督检查收货商品入库负责按要货单据组织领导发货工作负贡检查发货商品质量数量负贡检查核对发货要货票据负贡监督检查发货商品出库负贡组织管理库存商品负责库存商品的补货要货工作负责指导监督检查商品摆放负贡认定商品损耗负贡组织库存商品周转情况分析工作负贡组织库存盘点加言叉车等库房标械设备保修保养管理工作负责叉车驾驶人员管理工作负贡监督检查本部机械作业安全，并组织消除安全隐患 负贡协助人事行政部评价下属人员，组织内部人员的培训 负责分组指导下属员工制定阶段工作计划并督促

11、执行 负责内部人员工作的分配控制部门预算使用情况理货员负责商品收货验货工作负责库存商品入库管理工作负责库存商品的移库工作负贡库存商品的盘点工作负责库存商品的分拣工作负贡库存商品出库管理工作负责分拣货位合并、补货等工作负责退残货管理工作理货助理负贡入库商品的复核工作负责核对后的商品入库的机械操作工作负责商品的分拣工作负贡出库商品的机械操作工作负贡出库商品的复核工作负贡库房叉车等机械设备的日常维护工作运输部部长负责组织制订完善本部工作制度负贡制订本部工作计划负责组织指导实施工作计划负责组织接收要货需求负责组织制定配送计划负责组织按配送计划制定行车路线及车载配置方案负责组织下达出车计划负责组织车辆维

12、修保养管理工作负责组织车辆出收车管理工作负责组织车辆行驶里程管理工作负责组织车辆油品及维修配件管理工作负责组织车辆清洁卫生管理工作负责组织运输工作负责监督检查车辆安全工作负责监督检查车辆行驶安全工作负责监督检查在途商品安全工作负责协助人事行政部评价下属人员，组织内部人员的培训负责分组指导下属员工制定阶段工作计划并督促执行负责内部人员工作的分配控制部门预算使用情况运输调度负责制定派车计划掌握商品规格、重量、质量掌握及车型、装载能力掌握地理环境和交通法规及规定负责安排车辆、调派跟车人员，并负责解决门店急需用车负责解释说明配送单、返仓单、随车拉残品负责检查各车辆及人员当日任务完成情况车辆管理负责审验

13、、登记派车单负责理货员收发任务的票据留存及商品数量核对统计负责油料、油票、油本的购进管理发放工作负责单车运费成本核算负责保管发放各种通行证负责运输部的工资奖金核算负责登记、保管、封存配送单、返仓单、返品单及门店退货等相关单据负责车辆维修养护管理负责相关统计报表上报工作配送员负责日常车辆检查保养工作，发现问题及时报修负责按派车单和提货单内容核实送货商品，检查商品数量、质量负责将经过检验核实的商品全部装车负责货物商品装运捆扎工作负货车辆货物装载检查工作，发现有违反交通规则的情况及时纠正负责按规定的行车路线驾驶运输车辆工作，行车中，要集中精力，保持中速行驶，长途运输要经常查看或检查负贡在途货物商品的

14、数量质量安全管理工作商品到达各店后，按指定地点卸车并办理好交验手续负责车辆回场后的检查、清洁工作，并将车辆停放在指定地点业务关系第一节配送业务关系物流业务关系图供应商门店向采购中心要货节点各营业门店根据销售情况，确定要货申请，报采购中心采购中心依据年度经营计划和历史数据审核要货申请，确定要货计划采购中心向供应商定货 节点采购中心根据要货计划查阅库存商品情况，无存货时，向供应商提出要货申请， 并与供应商确定发货计划；供应商接到发货申请，立即组织商品，与采购中心确定发货计划。采购中心向配送部下达配送计划节点采购中心根据要货计划查阅库存商品情况，对有存货的商品向储配部下达配送 单，同时向营业门店下达

15、收货单：对无存货或新商品，与供应商确定发货计划 后，向储配部下达收货单，在确认商品入库后，向储配部下达配送单，同时向营 业门店下达收货单。储配部接到收货单后，安排货位准备接收商品，待供应商货到现场，组织收货验 货入库工作；接到配送单后，按配送单配货。营业单店接收收货单。供应商向配送部发货节点供应商按发货计划向物流公司发运货物，并负责货物到现场后与物流公司核对移 交工作。待供应商货到现场，组织收货验货，并给供应商开据入库单，作为收货依据交运 货人带回；负责收到货物的录入、上账、入库工作。配送部向运输部下达运输计划节点储配部接到配送单后计算机自动核对库存存量，无货或存量不足时拒绝采购中心 配送单，

16、有货时下达配送单移交运输部配载；收运输部配载方案后，依据库存仓 位向理货员下达配货路线图，理货员收到配货路线图后按图配货。运输部收到储配部审核后的配送单，制定配载运输方案，并交储配部配货，安排 车辆准备装载。运输部与门店交接商品节点运输部按配载运输方案到指定装货位置装车，并与储配部理货员共同清点核对装 运货物，并在出库单上签字；负责按指定路线运输作业及途中货物管理工作；到 达营业门店后，与营业门店收货组共同卸货清点核对，并带回相关收货单据。 储配部理货员将按配货路线图配好的货物移交运输部。营业门店收货组按收货单接收货物并核对货物品类和数量质量，验收合格，出据 收货凭证。各部门与财务中心结算节点

17、营业门店、采购中心、供应商、物流公司分别定期向结算中心汇总结算数据和单 据，结算中心依据单据定期进行结算工作。第二节生鲜加工业务关系生鲜加工业务关系图供应商门店向采购中心要货节点各营业门店根据销售情况，确定要货申请，报采购中心。采购中心依据年度经营计划和历史数据审核要货申请，确定要货计划。采购中心向本配送部货节点采购中心根据要货计划，向物流公司储配部提出要货申请，并确定要货的数量、 品种及要求发货时间计划。物流公司储配部接到要货申请，核查库存并与生鲜商品加工部协调，与采购中心 确定要货数量、品种及付货时间。储配部向生鲜加工要货 节点储配部向生鲜加工部下达生鲜加工要货计划，并安排货位准备接收商品

18、，待生鲜 加工部加工完成入库时，组织收货验货入库工作。生鲜加工部接到要货计划后，组织生鲜加工生产，对原料缺货的生鲜提出采购计 划。生鲜加工向供应商要货节点按生产要求向生鲜供应商采购生鲜原料并负责验收工作。生鲜加工向储配部付货节点生鲜加工部将加工成品检验入库。储配部向运输部付货节点储配部接到配送单后核对库存存量，无货或存量不足时与采购中心核对配送单， 有货时配送单移交运输部配载；收运输部配载方案后，依据库存仓位向理货员下 达配货路线图，理货员收到配货路线图后按图配货。运输部收到储配部审核后的配送单，制定配载运输方案，并交储配部配货，安排 车辆准备装载。运输部向门店付货节点运输部按配载运输方案到批

19、指定装货位置装车，并与储配部理货员共同清点核对 装运货物，并在出库单上签字；负责按指定路线运输作业及途中货物管理工作； 到达营业门店后，与营业门店收货组共同卸货清点核对，并带回相关收货单据。 储配部理货员将按配货路线图配好的货物移交运输部。营业门店收货组按收货单接收货物并核对货物品类和数量质量，验收合格，出据 收货凭证。各部门与财务中心结算节点营业门店、采购中心、物流公司分别定期向结算中心汇总结算数据和单据，结算 中心依据单据定期进行结算工作。物流公司给供应商结算节点物流公司与生鲜供应商核对单据并结算。业务管理流程第一节经营计划制定流程经营计划制定流程图部门名称物流公司流程名称物流公司经营计划

20、制定流程发展部储配部运输部生鲜加工部副总总经理ABCDEF发展部与物流需求客户接触，由客户提出物流需求计划。发展部收集物流相关业 务发展信息（包括物流行业发展信息、外部需求信息、竞争信息、内部储配能力、运输能力、生鲜加工能力等），核实、汇总并整理信息。依据外部信息及公司资源与能力情况拟定公司经营战略，依据公司经营战略制定 各部门经营策略，向公司领导汇报公司经营战略设想及各部门经营策略规划，并 依据公司领导意见对公司经营战略和各部门经营策略进行调整。听取发展部关于公司经营战略设想及各部门经营策略方案的汇报，提出修改调整 意见，由公司副总经理审核，经公司总经理审批确定公司经营战略及各门店经营 策略

21、。由发展部组织、储配部参与制定年度、季度、月度仓储配送经营计划，由发展部 组织、运输部参与制定年度季度月度运输经营计划，由发展部组织、生鲜加工部 参与制定年度、季度、月度生鲜采购和加工生产计划。发展部审定各部门经营计划后，向储配部、运输部、生鲜加工部下达各部门经营 计划，并指导监督经营计划的执行情况。储配部、运输部、生鲜加工部分别按发展部下达的经营计划，制定本部门各岗位 具体工作计划，并下达执行，并监督指导计划执行工作。由发展部组织收集整理各部门经营情况信息，由储配部、运输部、生鲜加工部提 供生产经营信息，并对经营计划的修改提出意见建议。由发展部根据实际经营调整具体经营计划。由发展部汇总经营工

22、作情况，定期分析总结，并向公司领导进行汇报；公司副总 经理及总经理听取经营情况分析汇报后，提出经营调整意见，由发展部依据意见 对下一阶段经营工作进行计划调整。考核指标:指标设置建议指标解释考核对象考核人信息收集情况信息收集的及时性、准确性、全面性、系 统性，数据收集方法的科学性发展部分管副总 经理本部门信息的收集汇报的全面性、及时 性、准确性储配部运输部本部门信息的收集汇报的全面性、及时 性、准确性，外部生鲜价格信息收集的及 时性、准确性生鲜加工部战略制定情况战略的前瞻性、战略方向的发展进度的准 确性、合理性发展部各部门经营策略战略的前瞻性、战略方向的发展进度的准 确性、合理性发展部储配部运输

23、部生鲜加工部各部门经营计划 制定情况计划可行性、明确性发展部各岗位工作计划 制定情况计划分解合理性、计划的可行性、明确性发展部储配部运输部生鲜加工部各岗位工作计划 落实情况计划执行情况各岗位员工各部门部 长第二节收货管理流程储配部收货流程图第二节收货管理流程储配部收货流程图采购中心的采购人员向供应商下定货单，并以传真的形式通知供应商，并将供应 商须知、送货地点、送货时间、送货流程通知供应商。通知储配部准备收货，并 与储配部进行定货单交接供应商在接到定货单传真件时，严格依据定货单上的内容备货，并准备相应的送 货文件。于规定的送货时间送货。储配部接收货单后，作好收货准备工作。供应商送货进场后，由储

24、配部组织理货员持收货及送货单据，同送货员到录入处 录入收货资料，并由录入员打印验货单。供应商送货员、理货员、理货助理协同进行卸货作业。储配部理货员按验货单核对商品品种数量质量包装情况，验收合格填写验货单， 不合格拒收商品。供应商送货员负责将不合格商品送回。理货员验收合格填写完验货单，与送货员一起到录入处审核收货单送货单与验货 单，核对无误，然后由录入员打印入库单并同时打印入库仓位路线图，入库单一 联交送货员作为收货凭证，一联与入库仓位路线图一起交理货员，作为入库作业 指令。理货员和理货助理按入库仓位路线图利用叉车等装卸工具，将验收合格的商品入 库，并按入库路线图将商品安放在指定仓位。有返厂品时

25、，经过返厂作业流程，签收装运返厂品。供应商送货员收入库单后， 经过保安安全检查后，离开库区，收存好入库单作为结算依据，定期到结算中心 结算。考核指标:指标设置建议指标解释考核对象考核人第四节配货管理流程储配部配货管理流程图第四节配货管理流程储配部配货管理流程图第三节库存管理流程储配部库存管理流程图部门名称物流公司流程名称物流公司库存管理流程采购中心物流公司储配部长理货员理货助理录入员ABCDEF12345678910111213日常仓库寻视检查* :商品整理维护 i库区卫生管理:仓位调整、合并仓位数据 调整盘库要求盘库要求盘库要求11*封仓员益1tA盘库j通过不通过自杳4解仓*损益报表Y口不通

26、过4损益调整第六节配送管理流程运输部配送流程图第六节配送管理流程运输部配送流程图第五节配送调度管理流程运输部配送调度流程图第八节返厂管理流程储配部返厂流程图第八节返厂管理流程储配部返厂流程图第七节返仓管理流程储配部返仓流程图第九节生鲜采购管理流程第九节生鲜采购管理流程生鲜加工部采购流程图第十节生鲜收验货管理流程 生鲜加工部生鲜原料收货流程图第十一节生鲜加工管理流程生鲜加工部生鲜原料收货流程图票据流程第一条 依据实际应用软件系统制定相应票据流程。管理制度第一节收货管理制度收货员收完每一笔商品随时在订单的收货数量栏内填写实收数量，如数量改动， 需收货号在改动处签字，最后由收货员、稽核员，供应商在订

27、货验收单上签字确 认。收货主管核对订货验收单的实收数量，商品名称，规格型号、进价等是否与入库 单相等。厂商公章内容是否与订单相等。改动处是否有相应人员签字（厂商出库单有改动需供应商签字）。订货验收单的第一、第二联和厂商加盖公章的一联出库单由收货员到电脑组做好 收货录入，第三联交稽核组人员，第四联交供应商。第二节库房管理制度（一）总则仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环 节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资， 做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费 用，加速资金周转。要根据门店需要和设备条件统筹规划，

28、合理布局；内部要加强经济责任制，进行 科学分工，形成物资分口管理的保证体系：业务上要实行工作质量标准化，应用 现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。（-）商品验收入库存商品入库存，理货员要亲自同交货人交接手续，核对清点商品名称、数量是否一 致，按商品交接本上的要求签字，应当认识签收是经济责任的转移。商品入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。商品验收合格，理货员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量、保质期验收就 位，入库存单各栏应填写清楚。不合格品，拒收。如工作马虎，混入正品，理货员应负失职的责任。验收中发现的问题及时通知负责人和经办人处理。托收到而货未到，

29、或货已到而 无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。（三）商品的储存保管商品的储存保管，原则上应以商品的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓 库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆 放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。商品堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特 点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。仓库理货员对库存、代保管、待验商品等负有经济贡任和法律责任。因此坚决做 到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库商品如有损失、贬值、报废、盘盈、 盘亏等，理货员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违

30、纪做法。保管商品要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施， 达到“十不”要求，务使公司财产不发生保管责任损失。同类商品堆放，要考虑 先进先出，发货方便，留有回旋余地。保管商品，未经负责人同意，一律不准擅自借出。仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需 经工程安保部批准。理货员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。（四）商品付货按“推陈储新，先进先出”的原则发材料。付货坚持一盘底，二核对，三付货， 四减数的原则。对贪图方便，违反付货原则造成商品失效、霉变、差错等损失， 理货员应负经济贡任。领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、领料用途，

31、核算员和领 料人签字。付货必须与理货员和配送员办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。所有付货凭证，理货员应妥善保管，不可丢失。（五）其他有关事项记帐要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。允许范围内的误差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便 做到账、卡、物、资金四一致。理货员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出 清单三份，写明情况，双方签字，负贡人见证，双方各执一份，报科存档一份， 事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还 要给纪律处分。第三节配货管理制度（一）收货第一条 理货员负责商品的收货（入库）、付货及退货、

32、换货工作理货员负贡商品的返厂、返仓工作，负责填写退供应商商品清单供货商携配送中心进货单及其商品，交给理货员（库管员）进行货物验收， 验收的内容有“商品实物”、“生产日期”、“规格”、“包装”、“品种”、 “价格”、“保质期”、“实收数量”、商品的“面”和“段”，并填写相关的 数据供货商拿着已经验收并填好的配送中心进货单到预检处，电脑操作员根据配 送中心进货验货单上的数据操作，打印出一联进货情况登记表和一式三联 的收货单，四方（理货员（库管员）、电脑操作员、供货商、安保）签字、 盖章理货员（库管员）对照进货情况登记表上的仓位把商品摆放到正确仓位上去。（二）商品管理商品入库后，理货员要保存好业务票

33、据，根据当日收货单汇总，如发现丢失，按 配送中心人员考核办法执行商品入库后，理货员（库管员）要做好商品的防护、贮存、保管工作，确保商品 完整，如发现丢失，原价赔偿商品入库后，理货员（库管员）要负责各门店的退换残品工作，对拉回的残品要 进行确认、分类、整理及时与厂家联系并做好返厂、返仓工作，对各门店退回的 残品，严格按照配送中心关于各门店退换残品的规定执行理货员（库管员）要做好每月的盘点工作，填写配送中心盘点清单，发现帐 实不符，按考核工资综合指标的30%予以处罚（三）付库理货员（库管员）将商品分拣配货后，将单据交给予电脑操作人员。电脑操作员 进行出库操作，打印三联配送单。理货员（库管员）拿着配

34、送单，将己 经分拣出的商品放置各门店相应的位置上。验货员拿着配送单进行验货，不符数量到配送中心电脑室进行电脑红冲。第四节运输管理制度第一条 在指挥调度派车的一般情况下，每日按照配送流程，各门店需求多 少，果断做出派车计划能当日配送的当日派车，确保24小时货到门店， 派车内容要清楚，运输路线要合理，装载货物量饱满，吨位利用率达90%防止 迂回运输、往返运输或空驶。门店急需商品尽可能做到随耍随派，如果临时派车有困难，则根据轻重缓急，当 场做出答复。严格审验派车单，如实登记，发现与实际不符及时与配送员核实。安排专人对车辆的运行和商品的进出运输数据要核对准确，确保商品不带问题出 门，认真及时登记派车单

35、中的各项数据，以及理货员收发任务的票据留存及箱数，对 不属实不清楚的数据及时向调度反映。装货时发现货物错误、破损、缺少等情况，要当日追查，最迟不超次日解决;如 违反流程，配送员、装卸工负全责。保管封存门店配送单、返仓单、返品单及门店退货，配送部查存一联，并做到登 记工作准确清楚，日清月结。及时查看派车单、配送单、配货线路图、返品单、返仓单准确登记在各类的登记 本上，发现数量不符的找当事人了解情况。搞好单车核算，控制车辆油耗。定期检查车辆并安排车辆的保养和维修。督促、检查、考核配送人员的岗职规范执行，随时做好思想政治工作，定期向主 管经理汇报工作和提出合理化建议。第五节车辆管理制度第一条 本公司

36、为使车辆管理统一合理化，及有效使用车辆，特定本办法。 本办法所指车辆系指本公司的陪送货车。本公司的车辆由车辆管理员管理，并指派专人负责保养。车辆应由专任司机驾驶，需由他人驾驶时，应善尽驾驶人贡任。专任司机应每周 实施定期检查及保养，以维持机件寿命，确保行车安全。车辆的有关证件及保险资料统由车辆管理员保管，并负责一切违规费的缴纳及维 修。需要使用车辆时，应事先填妥“派车单”（附表一式二联，经单位主管核准后交 管理部调派。无“派车单”者，守卫得禁止出车。派车单”应详填用途及装载品名、数量，但可以用“出货清单”代替。守卫人员 应就单载品名、数量、规格与实际数相核对，若有不符，应即报请管理部处理。 车

37、辆进出厂应将“派车单”第一联交守卫签注时间，并得接受守卫查点车上装载 物品，无“派车单”擅自出车，或不接受守卫人员查点载货者，应予惩处。机车违反交通规则罚款概由使用人负担，但业务用货车因公务行驶而违反交通规 则，如属人为过失其罚款概由当事人负担，如其原因可归属于公司时其罚款由公 司负担。各单位派车交货、洽公时，应依下列规定办理：（一）车辆为运送公司商品及公务物品专用车辆。（二）车辆不得运载任何与业务无关的职员或物品。（三）车辆行前应特别注意安全检查。（四）车辆行车途中应特别注意安全行驶及遵守交通规则，若有违规罚 款，由驾驶员负担。（五）车辆抵达厂商时，除妥善停置车辆外，应将“出货清单”交厂商

38、点收，并将签认的单据妥为保管，于返厂时交有关单位处理。取货时应详细清点 数量、规格后，方得签收。司机根据“派车单”的资料于每日填报“行车日报表”呈主管审核并核对实际里 程。”行车纪录表”（附表上所载里程数应与车辆里程表相符，不符的数应由司 机负责缴纳差数里程的汽油费。车辆如在公务中遇不可抗拒的车祸发生，除向附近警察机关报案外，并须即刻与 公司储运部门联络，储运负责人除即刻前往处理外，并即通知保险公司办理赔偿 手续。车辆驶回后应停放在公司指定场所，并将车门锁妥。第六节配送员管理规定第一条 服从调度的指挥，按时完成商品运输任务。按规定的行车路线，驾 驶好车辆。及时、准确、安全的运送商品货物，接受并

39、完成其主运输任务。装卸人员在接到派车单和提货单时，要认真核实内容，清点所拉商品品种和件 数，明确拉运货物的起止和行车路线，认真验收货物，手续要清楚， 根据发票，认真检查商品的包装是否完好，发现短缺商品或损坏商品及时调换。 装车时，要按商品的性能、特点归类码好，装卸货物时发现有违反交通规则的情 况，及时纠正，货物装好后，指导捆扎牢固。装卸商品轻拿轻放，对商品数量和质量，全面负责。在运输过程中，严禁偷拿偷 吃商品，严禁野蛮装卸。主动、热情为各店服务，做到语言、举止文明，礼貌。不得发生与各店发生争吵 的现象。送货到达各店后，要与收货人对货，由收货人对相应单据签字，返回一联。每天提前检查车辆，重点查看

40、刹车、喇叭、灯火、机油等是否合乎标准，轮胎有 无漏气，螺丝有无松动，启动发动机，观察各种仪表工作是否正常，发现问题及 时修理。爱护车辆、坚持“三检”制度和周保养制度，认真填写“维修保养记 录”。行车中，要集中精力，保持中速行驶，长途运输要经常查看或检查。车辆回场后，及时检查，并将车辆放在指定地点。遵守交通法规，承担车辆行驶中的安全责任。随时做到车辆的养护和简易维修，妥善保存随车必须的证件。第八节油料管理制度第一条 汽车用油专油专用，定点加油，不得挪作它用。做好油料、油票、油本的购进管理发放工作。搞好单车核算，每月按时填写上报。油票，油本手续齐全，严格控制废油车。搞好月、季度计划用油，对废油车及

41、时向部门负责人反映，督促查找原因，限期 改变废油状况。第九节防火安全制度总则第一条本制度根据有关消防、防火法规，结合本公司具体情况制定。本公司的防火安全工作，实行“预防为主，防消结合”的方针，由防火安全领导 小组负责实施。(责任人下同)公司、各部门、班组均实行防火安全责任制，设防火责任人。本公司的防火责任人由总经理担任，部门班组的防火责任人分别由部长，班组长 担任。为确保各项防火安全措施落实，公司成立防火安全领导小组，负责本公司的防火 安全工作，各班组和要害工作部位设负责抓消防工作的兼职防火安全员。各级均要建立义务消防队，以防在万一发生火灾及专业消防队未到达前，能起到 控制火势漫延或把火扑灭在

42、初起阶段的作用。公司防火责任人和各部门、班组的防火责任人分别对本公司和本部门的防火安全 负责。各级防火安全责任人的职责是：.贯彻上级的消防工作指示，严格执行销防法规；.将消防工作列入议事日程，做到与生产、经营同计划、同布置、同检查、 同总结、同评比；.执行防火安全制度，依法纠正违章；.协助调查火灾原因，提出处理意见。防火安全领导小组的职责是：.处理本公司防火安全工作；.制定本公司的防火安全制度和措施；.组织防火安全检查，主持整改火险与事故隐患；.组织交流经验，评比表彰先进。各班组和要害工作部位的兼职防火安全员在防火安全领导小组领导下，落实本工 作部位的防火安全措施。义务消防队接受防火安全领导小

43、组的指挥调动，认真履行消防职责。各班组、要害部位的兼职防火安全员，应在每日下班和交接班前，对本工作部位 进行一次防火安全检查；其它各部室每星期做一次检查；本公司防火安全领导小 组半年进行一次检查，每季度进行抽查：完善逐级检查制度以保证及时发现和消 除火险隐患。各办公大楼原设计安装的消防设施，如消防龙头、水管、烟感报警器，以及其他 消防器材要保证有效，此外，还应给各施工和要害部位及本单位其他工作，生活 配置相应的种类和数量的消防器材。上述消防设备及器材不得借故移作他用。 对从事或雇请电工、烧焊工易燃爆等特殊工种的人员，要按规定进行防火安全技 术考核，取得合检证方可操作。提出动火申请后方可进行。施

44、工单位在作业中需用明火的，要按规定由动火单位填写临时动火作业申请表 按不同级别事前进行审批。一级动火作业指可能发生一般性火灾事故，由本单位 安全人员提出意见，经本单位的防火责任人审批；二级动火作业指可能发生重大 火灾事故，由本单位工程安保部提出意见，经本单位防火责任人审核，报公司工 程安保部领导审批：三级动火责任人提出意见，经总公司工程安保部审核，报消 防监督机关审批。要严格办理审批手续，待批准后发给临时动火许可证方可 进行动火作业，并在动火前做到“八不”，动火中做到“四严”，动火后做到“一清”和下班前严格执行检查制度，确认安全后方可离开。全体职员不论在宿 舍或工作区，一般不得使用电炉等电器。

45、仓库的库存商品和器材，要按上级公布的仓库防火安全管理规则的要求堆放 和管理，对易燃、易爆有害物品，更要严格按章妥善管理。任何人发现火险，都要及时、准确地向工程安保部门或消防机关报警，并积极投 入参加扑救。单位接到火灾报警后，应及时组织力量配合消防机关进行扑救。 对防火安全工作定期检查评比，对取得下列成绩的单位或个人，给予适当的表彰 和奖励。（一）进行消防技术革新，改善了防火安全条件，促进了安全生产的；（二）坚持防火安全规章制度，敢于同违章行为作斗争，保障了安全的；（三）不怕危险，勇于排除隐患，制止火灾爆炸事故发生的；（四）及时扑灭火灾，减少损失的；（五）其他对消防工作有贡献的。对无视防火安全工

46、作，违反有关消防法规，经指出拒不执行的单位或个人，应视 情节给予处分和包括经济制裁在内的处罚。对玩忽职守造成火灾事故的，应对直接责任者和所在部门的防火责任人追究责 任，触犯刑律的，还应上报司法机关追究刑事责任。本制度自公布之日起执行。第十节生鲜食品收货验货标准第一条面包部质量检查标准散装中式包颜色：金黄色，同一品种，颜色任何时候一致，有光泽，不暗色。外观：表面完整无缺；形状要一致；大小要一致；不可挤压；不蹋陷；不变形。 散装美式包颜色：以原材料的颜色为准（附加色素以名色素的颜色为准，有新鲜感）。外观：表面完整无缺；形状要一致；大小要一致；不可挤压：不蹋陷；不变形。 袋袋包颜色：成面包；方包为淡

47、黄色；螺旋藻为深绿色；酥饼为白色；其余的面包都应 为金黄色；颜色需有光泽。外观：份量相同；切片包内应无明显空气孔，不变形：菠萝包，豆沙包，核桃 酥，老婆饼等不能破损；无水汽，不松散。蛋糕颜色：朱古力蛋糕为朱古力色；忌廉面包为纯白色；奶油蛋糕为奶白色；色泽均 匀。外观：大小应一致，厚薄均匀不变形。杂物（适用所有品种）：不能有沙，头发，钢丝线，抹布线，各类虫，包装线等。 品质（适用所有品种）：无发霉，发酸，有异味，干硬，不够份量等现象 蔬果部质量检查标准叶菜类外观：没有烂叶/黄叶以及零碎菜叶在货架上。摆放整齐，能扎好的要求包扎好，扎菜时要求扎紧，整齐并削去老的，坏的。没有带与水或泥的商品放在货架上

48、。流转时进行直式陈列及适当修整。表皮变色的应立即使去做重生工作。品质：无烂，生虫，叶黄，发出异叶，过老或有泥巴等现象。干货类外观无烂的商品陈列在虎货架上。无外观枯干，发皱以及压伤，阕伤，极度发软的商品陈列。无泥巴除土豆，红薯，淮山等商品外。流转时进行模式陈列并对根部进行适当加工。豆类，蒜类，姜等不能有发芽现象。品质：无发霉，糜烂，生虫，干枯，太多泥巴被压伤，变出异味等现象。水果类外观不能有阕伤，发黑现象（蕃茄，荔枝，香蕉，芒果，木瓜等由于不能挤压，只能 陈列一层）除以上特别的水果外，凡有烂的爆裂的，外皮枯干，外表较多花痕，压伤，擦伤 阕伤以及极度发软的水果不能陈列架上（龙眼，荔枝等出现裂口或发

49、软现象不可 陈列在货架上）。品质：同一品种大小尽量均匀，果肉无失水，变烂，变味，变形过熟现象，瓜类 不能极度柔软，外皮枯干，破裂，出水；无发霉，糜烂，生虫，发出异味，皱皮 现象。肉类部商品质量检查标准黑椒味颜色：黑而亮味道：味道带香味蜜汁味颜色：红而亮味道：味道很甜沙爹味颜色：浅红色味道：味道淡甜美式味颜色：泥土色味道：味道带香味琵琶味颜色：颜色带红味道：味道带甜味咖哩味颜色：黄绿色味道：味道香辣金沙骨味颜色：鲜红带黑点味道：味道香甜泰式味颜色：淡红带黑点味道：酸辣味韩式味颜色：淡红味道：咸辣味杂物（所有适用）无虫、砂、毛巾纤维肉类部商品质量检查标准免治产品状况：有血水出现措施：立即换过吸水垫

50、，重新打包并立即查明出水原因骨头类状况：颜色发黑措施：先闻有无异味，是否粘手无异常放在服务柜卖，有异常立即做坏货登记 各种用水解冻打包产品状况：有血水措施：立即更改包装服务调料状况：有碎屑并有太多淹汁流出措施：立即洗净盘子，重新上货服务中猪肉类状况：绿油纸有太多油渍，有纸破损出现措施：立即重新更换绿油纸羊肉片火锅类产品状况：解冻过头，并有血水出现海鲜商品质量检查标准冰鲜类品质好：有光泽、鱼鳞完整、表皮无破损；明亮，清晰且完整，瞳孔黑角膜清晰；鲜红、含粘液且半透明，没有粘液：坚实而富有弹性，用手按下去一松手能 很快恢复原位；松驰兴骨分离，发干；透明或水白；温和的海水或鲜海藻味 品质差：色泽暗淡、

51、鳞不完整且有烂肚：瞳孔灰，角膜浑浊不透亮：颜色变粉红 或灰色，褐色、粘液呈淡黄、灰色，血块凝结：黄褐色，粘稠结块：强烈刺鼻的 氨气味及腐臭味措施：冰鲜鱼不能有上述品质差的情形：如果来货有质量问题应在第一时间通知 当班主管，经理，尽快同质检取得联系，跟进：保证冰鲜鱼充公充跟冰接触，以 防脱水，导致品质变差；做好先进先出：下午交接班必须对冰鲜产品进行翻转， 保证品质。急冻海产包装有无破损，漏气，有无保质期，规格是否正确；急冻产品是否在标准温度下储存，如果改变了陈列环境下（如在冰台上）是否只 销售一天。包装内是否有结冰现象，如有请清除。包装内是否有异味或商品腐烂现象。干海产包装有无破损，漏气，有无保

52、质期，规格是否正确；是否按产品属性来陈列干货，是否陈列在干燥阴凉地方；检查产品有无变质，发霉的现象；散装干货是否有杂质混入；同一品种不同等级，规格的价格是否正确无误。活淡水鱼生猛，活跃无受伤或鱼尾充血的现象，鱼鳞光泽好，无翻肚：对于甲鱼要重点检查底部有无伤痕，红肿及有无注水现象；对于河虾要求活蹦乱跳，无受伤或死虾混入其中；对于大夹蟹要求好动，爪有力，膘肚内厚，膏多油多。包装活鲜要求切口整齐，完全除去内脏并撤底洗：眼明亮，清晰，鲤鲜红；肉坚实富有弹性；无异味。活海鲜生猛，活跃无受伤或鱼尾充血的现象，鱼鳞光泽好，无翻肚：蟹类要求好动，蟹脚有力，甲壳色泽正常，腹部洁白：留意草绳重量，要求所占比例不能

53、超过25%；对于贝类产品要求外壳有色泽，贝肉会仲缩，受触会闭合；无腐臭味海螯头有光泽，有轻微腥味，盐味；肉坚实有韧性，手指甲掐之可破，脆嫩:无培物和泥沙；海螯应浸泡在盐渍水里，以保证品质。品名规格QC标准妒鱼 大红衫鱼 桂花鱼 小红衫鱼 鲫鱼 中立鱼 鲤鱼 马久鱼 福寿鱼 大目连鱼 鲸鱼 小目连鱼 大头鱼 白斑鱼 生鱼 白鱼 河虾300G以上200G以上 350G-650G 100G以上200G以上100G以上300G以上150G以上350G以上200G以上无翻肚，鱼尾无充血眼睛明亮，鱼鳞完整，肉身有弹性无翻肚、受伤鱼鲤无异味，鲜红无翻肚、鱼鳞光泽好鱼鲤无异味，鲜红无翻肚、受伤鱼鲤无异味，鲜红

54、无翻肚、鱼鳞光泽好鱼鲤无异味，鲜红泥螭 大闸蟹 池鱼 大闸蟹 鲸鱼700G-1.5公斤无翻肚、受伤100G以上鱼鲤无异味，鲜红600G-1.2公斤无翻肚、受伤150G以上鱼鲤无异味，鲜红350G以上无翻肚、受伤150G以上鱼鲤无异味，鲜红20-30只/500G无死虾，沥干水称重150G以上鱼鲤无异味，鲜红（公）150G以上 活跃，无受伤及不好动现象100G以上鱼鲍无异味，鲜红（母）100G以上活跃色泽光亮鲍鱼仔 鳗鱼 九节虾 中白仓鱼 龙虾仔 乌仓鱼 甲鱼 马立鱼 草鱼 龙利 白解 鲸鱼 黄鳍 马头鱼400G以上鱼鲤无异味，鲜红25-30只/500G无死伤情况4KG以上鱼鲤无异味，鲜红30-4

55、0 只/500G活跃100G以上 250G以上 250G以上 300G以上200G以上 800G-1.4KG 125G以上 450G-700G 10CM以上 50G以上 400G以上鱼鲍无异味，鲜红活跃鱼鲤无异味，鲜红底部无明显伤痕，血迹无注水现象鱼鲤无异味，鲜红无受伤眼睛明亮，鱼鳞完整，肉身有弹性活跃肉身有弹性，外表无破损活跃眼睛明亮，鱼鳞完整，肉身有弹性仔 鱼 鱼 蟹鱼蟹棍蟹尖蟹爪 羔墨肉狗花沙红八180G以上（不含草）控制草的重量不超过20%400G以上 眼睛明亮，鱼鳞完整，肉身有弹性180G以上（不含草）同盖蟹100G以上 眼睛明亮，鱼鳞完整，肉身有弹性100G以上蟹身完整25G以上

56、眼睛明亮，鱼鳞完整，肉身有弹性100G以上蟹身完整100G以上肉身有弹性，外表无破损海鲜部原料储存条件/保质期情况一览表散装干海产商品规格：公斤储存条件：阴凉通风干保质期：一年收货保质期：十个月冻品，单冻虾仁，散装雪鱼扒，冻品，急冻鱼类商品规格：公斤储存条件：T8保质期：一年收货保质期：十个月冰鲜鱼类商品规格：公斤储存条件：0-4保质期：3天收货保质期：当天海鲜产品规格标准（一）红衫鱼 100g-150g鲸鱼500g以上目连鱼 100g-150g大头鱼500g以上带鱼 300g-700g鲤鱼300g以上白婚鱼150g -250g桂花鱼 400g-650g乌婚鱼250g-700g生鱼 350g以

57、上乌头鱼400g-800g妒鱼 300g-500g池鱼150g-500g银婚400g以上扒皮鱼 400g-1100g花蛤30粒以上狗棍鱼80g-400g甲鱼 300g以上沙尖鱼25g-40g草鱼500g以上马鲸鱼 400g-1000g河虾30条以上/斤立鱼 50g-100g红蟹 250g以上就鱼 15cm以上冬蟹150g以上墨鱼 500g以下羔蟹 250g以上 马头鱼100g-250g 肉蟹 150g以上 鳗鱼 5000g-13000g 大闸蟹150g以上 乌立鱼 500g-2000g 鲍鱼仔20-30个/斤 沙鱼 3000g-15000g 海鲜产品商品规格标准（二） 品名 规格立鱼三两以下马

58、头鱼三两以上 目连鱼二两以上 石斑鱼三两以上 白鱼三两以下泥蟠三两以上小扒皮鱼一两以下 钉公鱼二两以上 马蛟鱼八两以下 黄门先鱼（鳗鱼）八斤以上 白婚鱼三两以上 乌婚鱼半斤以上 乌立鱼四两以上 乌头鱼八两以上 墨鱼八两以下九狗棍鱼二两以上 狗肚鱼一两以上红鱼 二两以上 牛尾鱼半斤以上 八爪鱼二两以上熟食产品质量检查标准品名保质 期产品到期 H收货规格商品状态鲜艳三天11个月0. 9-1. 1kg表皮呈黄白色，冰水少于 1%鲜艳一年12个月0. 9-1. 2kg表皮呈黄白色，冰水少于 1%两年12个月每 KG28-35个包装完整，掌心无皮毛无冰水熟猪肚两年12个月每KG3-6个表皮呈深黑色，内无

59、杂质 无冰水肋骨两年12个月每KG1-2块表皮呈深红色，肥肉少于 8%牛展两年12个月每KG5-5个表皮呈淡黄色，牛筋及杂 质少于5%两年12个月每KG11-13个表皮应完整，无冰水两年12个月KG无脱皮，无冰水猪手两年12个月KG表皮呈淡黄色，无毛、无 冰水猪全腿两年12个月KG无毛、无冰水、大小均匀鸭掌两年12个月KG黄白色、无皮毛、无异 色、异味两年12个月KG呈褐色、大小均等、无水 分、冰块猪耳两年12个月KG颜色浅黄、无黑点鹤鹑三天当天即杀KG灰色、无毛、内部清洁无 内四川小食半成 品2天当天KG所有产品无味、无油、无 杂质四川小食成品1天当天KG味道适中、无滴油、无异 味湖南小食成

60、品2天当天KG口味芳香、无滴油、无异 味日本小食1年6个月KG呈深红色、大小均等广东小食品袋15天14天KG呈深白色、有光亮、真空 完好八角6个月4个月KG红色，干燥白醋12个 月6个月KG包装完好白沙糖12个 月6个月KG包装完好冰糖12个 月6个月KG呈晶白色、无碎片草果6个月4个月KG棕色、干燥陈皮6个月4个月KG棕色、干燥大味精三年14个月KG包装完好大茴香6个月4个月KG青白色、干燥丁香6个月4个月KG黑色、干燥二窝头酒两年12个月KG包装完好桂皮6个月4个月KG干燥海天老抽两年12个月KG包装完好海天生抽两年12个月KG包装完好黑椒粒6个月4个月KG包装完好黑椒碎6个月4个月KG包