质量奖考核管理办法

1、质量考核管理办法编写：审核：批准：安徽宏源线路器材有限公司二。九年十一月质量考核管理办法一、目的为进一步加强线路器材公司质量管理工作，健全质量工作激励机制， 充分调动全员做好质量工作积极性，确保产品加工质量的稳定与提高，保 证公司年度质量目标的实现，特制定本办法。二、本办法适用于线路器材公司铁塔车间、铁附件车问及后勤部门全体外 协人员。三、依据上级公司质量管理办法，线路器材公司质量奖惩制度， 并结合线路器材公司实际情况，进行质量考核奖励。四、线路器材公司设置“质量单项奖”（以下简称“质量奖”），结合生产 情况按月从生产吨位中提取质量奖，提取标准5元/吨，按季度发放质量奖。 五、公司质量部按月组

2、织对车间，部门、班组的质量管理工作进行检查， 考核、评分，作为每季度兑现质量奖的依据。六、质量奖的考核与发放1、公司质量部按线路器材公司质量月度考核表组织对车间，部门、班 组的质量管理工作进行检查，考核、评分2、质量月度检查考核评分合格的车间、部门、班组，按实得分数发放质量 奖，当月考核不合格单位扣除当月应得质量奖。3、月度考核得分80分为合格，后勤各部门对照其质量责任落实情况，按 月兑现质量奖。4、考核等级95100分，享受当月110 %质量奖。8094分，享受当月100 %质量奖。7079分，享受当月50%质量奖70分以下，不享受当月质量奖。5、总经理工作部根据考评结果，下拨各单位质量奖总

3、额，由各单位根据内 部制订的奖罚兑现质量奖。6、质量奖针对各单位承担的质量风险分为三个等级，奖金系数分别按2.0、1.4和1.0进行计算。各单位质量风险见等级系数表。质量风险等级系数表等级系数车 间岗 位部 门12.0放样室、铁塔车间、铁附件车间钢材库质检班质量部成品部21.4技术部、物资部31.0后勤管理部门7、各单位季度质量奖的金额为：Kl*K2* EX*K3K1:为考核等级K2:为质量风险等级系数EX:为车间（部门）奖金系数和K3:为质量奖基数。七、质量奖质量事故处罚1、季度内发生一起一般质量事故，扣除所在班组全体人员当季50 %质量奖， 且累计计算。2、季度内发生一起重大及以上事故，按

4、照扣除所在车间（部门）全体人员当 季质量奖。3、对发生一般及以上质量事故，由质量部及时以书面形式，交总经理工作 部，以便扣发质量奖。八、质量奖发放范围质量奖发放范围为各单位在岗职工及外聘员工，外聘员工质量奖参照 在岗职工标准执行。在岗职工及外聘员工的月出勤满20天以上按全月计算， 满10天以上按半个月计算、不满10天的不享受。九、本办法发布即日起执行，公司有关奖罚规定的相关内容同时废止十、本办法由公司质量部负责解释线路器材公司质量、技术管理月度检查考核表受检单位:序 号考核项目检查内容及考核标准考核方法标准 分实得 分扣分说明1质量责 任目标 分斛1、制定落实各级人员质量责任查阅责任落实情况5

5、2、质量目标车间、班组目标的逐级分解查阅目标 分解53、质量目标月度实现测量查阅目标 测量值52质量 工艺 制度1、内部管理制度的建立、完善和创新； 建立和不断更新本单位的常见质量缺陷 一览表查阅本单位 工艺检查表 质量缺陷表52、各班组是否了解班组常见质量缺陷查阅班组常见质量缺陷一览表，现场抽查询问53、对常见质量、工艺缺陷制定控制措施 并落实查阅控制措施 和落实情况53教育培训1、每月制定月度培训计划，进行管理体 系文件、相关标准学习；每月至少一周组 织班组进行相关作业指导书、工艺规程、 常见质量缺陷及控制措施等学习；生产中 技术、工艺及工模具的相关技术培训查阅学习 记录，询问 相 关人员

6、掌握情 况54过程控制1、自检互检开展情况（包括钢材外观、试 组装、码放等）查阅自检互检 记录52、工艺规定的执行情况，质量、技术规 定的交底情况查阅交底记 录，询问相关人 员掌握情况53、自检互检发现不合格记录查阅不合格 记录54、产品一次送检合格率99.75 %查阅 测量值55、加工产品的质量状况、交接情况，现 场抽查待检件、已检待交、己交接产品尺 寸是否符合图纸要求，抽查码放是否符合 要求、数量是否齐全，抽查相关规定的执 行情况，检查模具的摆放、标识、使用情现场抽查、检查5线路器材公司质量、技术管理月度检查考核表受检单位：序 号考核 项目检查内容及考核标准考核方法标准 分实得 分扣分说明

7、5不合格品 控制1、不合格产品的标识、隔离，材料标识情 k现场检查52、本月是否出现产品批量不合格查阅不合 格及交接 t已录53、已发现的不合格的处理情况查处理记 录54、工序产品返工率3%o查阅 测量值55、重大缺陷的统计分析（指影响向杆塔安装 组立的缺陷）查阅记录56、工地反馈缺陷的统计分析查阅记录56纠正预 防措施1、纠正预防措施的实施情况和对未执行工 艺规定的整改情况查阅记录52、发生质量、工艺事故按照“四不放过” 的原则进行调查、分析、处理查阅记录57质量 事故1、发生一起特大质量事故总分为零2、发生一起重大质量事故扣20分3、发生一起一般质量事故扣5-10分4、发生原材料、钢材材质

8、用错事故扣20分5、外部检查发现的质量缺陷责任单位扣5-10 分合 计100佥查人：年 月 日受检单位负责人：年 月 日线路器材公司质量、技术管理月度检查考核扣分标准序 号考核项目检查内容及考核标准扣分标准1、制定落实各级人员质量责任未制定质量责任，未落实或责任不清扣1-51质量责任 目标分解2、质量目标车间、班组目标的逐级分解质量目标未分解扣5分质量目标分解不彻底每条扣1分3、质量目标月度实现测量质量目标月度实现未测量扣5分质量目标月度实现测量不全每条扣1分2质量 工艺1、内部管理制度的建立、完善和创新； 建立和不断更新本单位的常见质量缺陷 一览表和工艺检查表未建立本单位的质量缺陷一览表或工

9、艺检查表扣5分发现质量缺陷未更新或未自检工艺扣1-2制度2、各班组是否了解班组常见质量缺陷、 常规工艺班组未建立常见质量缺陷一览表扣5分 班组人员不了解扣1-2分3、对质量、工艺缺陷制定控制措施并落 实未制定控制措施扣5分控制措施不全或未落实扣1-3分3教育 培训1、每月制定月度培训计划，进行管理体 系文件相关标准学习；每月至少一周组织 班组进行相关作业指导书工艺规程、常见 质量缺陷及控制措施等学习；生产中技 术、工艺及工模具的相关技术培训未制定培训计划扣l分，未学习扣2-3分学习记录不全或无内容扣1-3分相关人员未掌握扣1-2分4过程 控制1、自检互检开展情况（包括钢材外观、试 组装、码放等

10、）未进行自检互检扣5分其他扣1-3分2、工艺规定的执行情况，质量、技术规 定的交底情况未执行工艺规定扣5分交底不全或相关人员未掌握扣1-3分3、自检互检发现不合格记录无不合格品记录扣5分记录不全扣1-3分4、产品一次送检合格率99.7 %每下降1个百分点扣2分，不超过5分5、加工产品的质量状况、交接情况发现一项不符合扣1分，不超过5分线路器材公司质量、技术管理月度检查考核扣分标准序 号考核项目检查内容及考核标准扣分标准5不合格品 控制1、不合格产品的标识、隔离，材料标识 情况不合格品未标识、隔离扣2.5分，材料未标 识扣2.5分，标识不清扣1.2分2、本月是否出现产品批量不合格出现产品批量不合

11、格分：15件及以下扣1 分，16-30 件扣2分，31-50 件扣3分，51件 及以上扣5分3、已发现的不合格的处理情况不合格未处理扣5分不合格处理不及时扣1-3分4、工序产品返工率的3%o每上升1个千分点扣1分，不超过5分5、重大缺陷的统计分析出现重大缺陷扣3-5分6、工地反馈缺陷的统计分析工地反馈的缺陷未统计扣l分工地每发现l次缺陷扣l分，不超过5分6纠正预防 措施1、纠正预防措施的实施情况和对未执行 工艺规定的整改情况未制定纠正预防、工艺整改措施扣5分未及时实施和措施不力扣2-5分2、发生质量事故按照“四不放过”的原 则进行调查、分析、处理未调查、分析、处理扣2-5分7质量 事故1、特大

12、质量事故（指不合格造成损失金额在20000元及以上；企业声誉影响极坏）发生一 起总分为零2、重大质量事故（指不合格造成的损失金额在5000元及以上至20000元以下；严重影响企 业声誉）发生一起扣20分3、一般质量事故（指不合格造成的损失金额在2000元及以上至5000元以下）每发生一起扣 5-10 分4、发生钢材材质用错事故扣20分5、外部检查发现的质量缺陷责任单位扣5-10分2009年9月份质量月度检查得分一览表序号时 间受检查 单位得分扣分情况说明1年_M _日一车间2月日二车间3_月_日钢材库4年月日成品部5年月_日放样室线路器材公司质量、技术、体系月度检查考核表受检单位:序 号考核项

13、目检查内容及考核标准考核方法标准 分实得 分扣分说明1质量责 任目标 分解1、制定落实各级人员质量责任查阅责任落实情况52、质量目标车间、班组目标的逐级分解查阅目标 分解53、质量目标月度实现测量查阅目标 测量值52部门 人员 分工1、部门人员的能力情况是否评价，部门 职责能否有效实施开展现场抽查、检查52、人员的分工情况，工作内容划分是否 科学适宜，常态化工作是否纳入日常计划 当中现场抽查、检查53、对于人员能力评价后是否进行有效的 培训现场抽查、检查53有效沟通1、部门内人员替代关系是否明确，沟通 是否顺畅，每月至少召开一次部门工作会 议，总结工作质量、安全状况，查找本部 门内部问题提出整

14、改措施，加以改进现场抽查、检查54工作质量1、部门工作流程是否梳理，控制重点在 哪些方面查阅记录52、部门人员工作计划性、有效性有无检 查督促现场抽查、检查53、部门采取了那些方面的不合格控制和 预防，保证工作质量现场抽查、检查54、工作中能否进行有效的自检、互检确 保生产、管理工作中的信息准确下达现场抽查、检查55、部门人员的工作状况、学习情况，抽 查人员具体工作内容，查看记录是否规范现场抽查、检查5线路器材公司质量、技术、体系月度检查考核表受检单位:序 号考核 项目检查内容及考核标准考核方法标准 分实得 分扣分说明5体系执行 情况1、部门人员体系文件的学习、了解、执行 情况现场抽查、检查52、部门有无违背体系正常运转的情况出现， 工作中是否出现与体系文件要求不相符合现场检查53、是否对已出现的体系执行不符合进行了 分析，对不符合采取了哪些措施查阅记录54、部门中的数据收集是否及时有效查阅记录55、体系要求中的部门统计分析数据查阅记录56、有无外部单位提出