铸造机械制造隐患排查治理体系

1、生产安全事故隐患排查治理体系单位名称：铸造机械制造有限公司 2020年4月20日 目 录TOC o 1-2 h u HYPERLINK l _Toc916 1、隐患排查治理作业指导书 PAGEREF _Toc916 2 HYPERLINK l _Toc25420 2、隐患排查项目清单 PAGEREF _Toc25420 12 HYPERLINK l _Toc3659 2.1基础管理类隐患排查项目清单 PAGEREF _Toc3659 12 HYPERLINK l _Toc28265 2.2现场类隐患排查项目清单（作业活动） PAGEREF _Toc28265 14 HYPERLINK l _T

2、oc18863 2.3现场类隐患排查项目清单（设备设施） PAGEREF _Toc18863 22 HYPERLINK l _Toc10286 3、 隐患排查治理台帐及表格 PAGEREF _Toc10286 22 HYPERLINK l _Toc21034 3.1安全生产检查台账 PAGEREF _Toc21034 38 HYPERLINK l _Toc126 3.2隐患整改治理情况台帐 PAGEREF _Toc126 39 HYPERLINK l _Toc14998 3.3隐患整改通知单 PAGEREF _Toc14998 40 HYPERLINK l _Toc8006 3.4隐患整改情况

3、验收单 PAGEREF _Toc8006 41 HYPERLINK l _Toc20926 3.5事故隐患等级评审/评价记录表 PAGEREF _Toc20926 42 HYPERLINK l _Toc3178 3.6重大安全生产隐患登记及整改销号审批表 PAGEREF _Toc3178 43 HYPERLINK l _Toc19225 3.7双重预防体系奖惩考核记录 PAGEREF _Toc19225 44 HYPERLINK l _Toc21542 4、隐患排查记录表 PAGEREF _Toc21542 45 HYPERLINK l _Toc30245 4.1班组级隐患排查记录表 PAGE

4、REF _Toc30245 45 HYPERLINK l _Toc29540 4.2车间级隐患排查记录表 PAGEREF _Toc29540 55 HYPERLINK l _Toc16869 4.3公司级隐患排查记录表 PAGEREF _Toc16869 58 HYPERLINK l _Toc29971 4.4 专业隐患排查记录表 PAGEREF _Toc29971 63 HYPERLINK l _Toc7643 4.5 季节性安全检查记录表 PAGEREF _Toc7643 71 HYPERLINK l _Toc23305 4.6 节假日安全检查表 PAGEREF _Toc23305 751

5、 隐患排查治理作业指导书1.编制目的为进一步推进全省安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制（以下简称“双重预防机制”）建设，充分发挥其防范和遏制事故发生的作用，根据中共中央、国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见（中发201632号）、国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见（安委办201611号）和省安委会办公室关于印发江苏省防范遏制重特大事故构建双重预防机制实施办法的通知（苏安办2016103号），省安监局关于印发进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作指导意见的通知（苏安监201760号）等文件精神，加强企业的隐患排渣治理工作，

6、编制本单位隐患排查治理体系实施指南。旨在全面排查、辨识、评价安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险；全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；提升我单位加油点本质安全生产水平，确保安全生产形势持续稳定。2.编制依据中华人民共和国安全生产法（主席令第13号）中华人民共和国劳动法 主席令(2009)第18号2018年修订中华人民共和国职业病防治法2018年12月29日修订，主席令2018第24号中华人民共和国消防法主席令(2008)第6号, HYPERLINK /item/%E4%B8%AD%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B

7、1%E5%92%8C%E5%9B%BD%E4%B8%BB%E5%B8%AD t /item/_blank 中华人民共和国主席令第29号2019年4月23日修订 中华人民共和国特种设备安全法（主席令第4号，2013年6月29日第十二届全国人民代表大会常务委员会第3次会议通过）安全生产事故隐患排查治理暂行规定（安监总局200716号）江苏省安全生产条例2016年7月29 日江苏省第十二届人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过。关于进一步落实企业安全生产主体责任的指导意见（苏安201619号）省安监局关于印发进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作指导意见的通知（苏安监20

8、1760号）省安委会办公室关于实施江苏省防范遏制重特大事故工作方案全面加强安全生产源头管控和安全准入工作的指导意见（苏安办201724号）江苏省防范遏制重特大事故构建双重预防机制实施办法的通知（苏安办2016103号）GB 6441企业职工伤亡事故分类标准GB/T 13861生产过程危险和有害因素分类与代码DB37/T 2883-2016生产安全事故隐患排查治理体系通则AQ/T9006 企业安全生产标准化基本规范DB37/T 3011-2017工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）3.工作任务及实施3.1成立隐患排查领导小组组 长：副组长：

9、成 员：成立办公室，由安全员傅堂贤担任办公室主任，负责隐患排查治理体系建设的策划、指导、协调、监督与考核，确保体系建设的顺利开展。3.2责任分工1)组长：督促、检查本公司的隐患排查治理工作，及时消除生产安全事故隐患，是全公司体系建设的第一责任人，负有组织和领导责任；2)副组长：协助主要负责人实施隐患排查治理工作，组织公司级的隐患排查；3)科室/车间：各科室/车间负责人是本科室/车间隐患排查治理的第一责任人，负责职责范围内的风险分级管控与隐患排查；4)岗位人员：负责所在岗位的隐患排查。3.3隐患排查1、排查类型排查类型主要包括：1）日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及车

10、间负责人、安全员的经常性检查。2）综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关科室共同参与的全面排查；3）专业或专项隐患排查主要是指：对工艺、设备、电气、自控仪表、建筑结构、消防与公辅等分别进行的专业排查；对生产作业所涉及的场所、环境、人员、设备设施和所有作业及管理活动进行的专项隐患排查；在连续运行装置开停车前、新装置竣工及试运行等时期进行的专项隐患排查。4）季节性排查是指根据各行业季节特点结合企业实际情况开展的专项隐患检查，主要包括：春季以防雷、防火、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌等为重点；夏季以防雷暴、防设备容器超温超压、防

11、台风、防洪、防暑降温等为重点；秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温等为重点；冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电、防中毒等为重点。节假日隐患排查主要是指节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、应急预案等进行排查，特别对节日期间各级管理人员、检修队伍的值班安排和安全措施、原辅料、备品备件、应急预案及物资的落实情况等进行重点排查；5）专家诊断性检查是指委托安全生产专家排查隐患；6）事故类比隐患排查是对企业内或同类企业发生事故后的举一反三的安全排查。2、分级排查根据公司组织机构设置情况，隐患排查分为：公司级排查专业级排查科室/车间级排查岗位级排查1）日常隐患排查为班组及岗位级排查，实行

12、一班三检，采取点检、巡检等形式，在作业前、作业中、作业后对设备和环境进行检查发现隐患立即停止施工，及时排除，不能立即排除的，及时上报；2）综合性隐患排查应由公司级每季度组织一次；车间每月组织一次；3）专业或专项隐患排查应由工艺、设备、电气、仪表等专业技术人员或相关部门每半年组织一次；4）季节性隐患排查应根据季节性特点及生产实际，每季度开展一次；5）节假日隐患排查应在重大活动及节假日前进行一次隐患排查。3.4 隐患排查结果的处理3.4.1隐患分级按照隐患的危险程度，参照安全生产事故隐患排查治理暂行规定（安监总局令第16号），可分为一般隐患、重大隐患二个等级。其中：1) 一般事故隐患，是指易导致伤

13、害事故发生且整改难度较小，在发现后能够立即整改排除的隐患。2) 重大事故隐患，是指易导致较大以上事故发生且整改难度很大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。3.4.2隐患的判定标准是否是隐患，应以该风险点中危险源的风险是否达到了企业“不可承受”的水平，即是否为“不可承受风险”。具体判定时应考虑以下方面：A.违反法律、法规、规章、标准、规程、规范的要求；B.不符合针对风险点制定的“典型控制措施”；C.不符合主管部门及各级安全监管部门提出的特定要求；D.不符合企业制定和管理制度、操作规程的要求；E.违反企业采取的且证

14、明有效的安全和职业卫生管理措施；F.企业在安全管理方面的追求；G.其他。3.4.3隐患级别的确定一级或二级风险点构成重大隐患;三级风险点构成一般隐患。以下情形为重大事故隐患：1)违反法律法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的；2)涉及重大危险源且不能立即排除整改的隐患；3)涉及具有中毒、爆炸、火灾等危险且长期滞留人员在10人及以上的场所，存在不能立即排除整改的隐患；4)危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的；5)因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患；6)市级以上负有安全生产监督管理职责的部门认定的。不同级别隐患分别实施登记跟踪管理。3.4.4隐患排查治理情况通报对排查出的

15、事故隐患，及时填写单位生产安全事故隐患排查治理记录，并进行隐患等级判定，建立事故隐患信息档案。并将事故隐患定期向从业人员通报。3.5隐患分级治理3.5.1隐患治理实行分级治理。根据治理能力确定治理等级：岗位纠正科室/车间治理专业治理公司治理一般隐患的职责科室/车间即为治理责任人，如确认无能力实施治理，则应向公司申请实施专业治理或公司治理。3.5.2一般隐患的整改隐患排查人员向存在隐患的科室/车间责任人下发整改指令，明确整改责任人、整改要求、整改时限等内容。由隐患整改责任科室/车间负责人立即组织整改。3.5.3重大事故隐患的整改对于重大事故隐患或难以整改的隐患，隐患整改责任单位、部门应组织制定事

16、故隐患治理方案，经论证后实施。重大事故隐患治理方案应包括：1) 治理的目标和任务；2) 采取的方法和措施；3) 经费和物资的落实；4) 负责治理的单位和人员；5) 治理的时限和要求；6) 防止整改期间发生事故的安全措施。对于简单易行的整改措施，也可参照一般事故隐患的整改要求实施。3.5.4 整改期间的防范要求对无法立即整改的事故隐患，隐患整改责任科室/车间须采取可靠的安全措施，涉及重大事故隐患还制定相应的应急预案或应急处置措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。3.5.5隐患治理验收1）一般事故隐患整改的验收一般事故隐患治理完成后，隐患治理效果的验收由公司安全科组织进行验收，验收合格后提交整改

17、回执，验收人进行签字确认。2）重大事故隐患的整改验收重大事故隐患治理完成后，由公司安全科组织对治理情况组织相关技术人员或专家进行验收，验收合格经经理签字确认。3.6档案管理在隐患排查治理体系实施及持续改进过程中，应完整保存体现隐患排查全过程的记录资料，并分类建档管理。包括：（1）隐患排查治理制度；（2）隐患排查治理台账；（3）隐患排查项目清单等内容的文件成果。（4）重大事故隐患排查、评估记录，隐患整改复查验收记录等，单独建档管理。3.7评审与更新适时和定期对隐患排查治理体系运行情况进行评审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性。评审应包括体系改进的可能性和对体系进行修改的需求。评审每年应不少于一

18、次，当发生更新时应及时组织评审。应保存评审记录。根据以下情况对隐患排查治理体系的影响，及时更新隐患排查治理的范围、隐患等级和类别、隐患信息等内容，主要包括：（1）法律法规及标准规程变化或更新；（2）政府规范性文件提出新要求；（3）企业组织机构及安全管理机制发生变化；（4）企业生产工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等；（5）企业自身提出更高要求；（6）事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求；（7）其它情形出现应当进行评审。现场类隐患排查项目清单风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件（标准）管控措施交

19、接班巡检设备电气车间级公司级序号名称排查周期/组织级别排查周期/组织级别排查周期/组织级别排查周期/组织级别排查周期/组织级别排查周期/组织级别排查周期/组织级别排查周期/组织级别作业活动或设备设施1工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置2排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业或专项隐患排查、季节性隐患排查等。组织级别一般包括公司级、部门级、车间级、班组级，也可结合本单位机构设置情况对组织级别进行调整。根据排查类型、排查周期、组织级别对排查内容与排查标准进行勾选。基础管理类隐患排查清单序号排查项目排查内容与排查标准专业性检查综合性检查设备电气车间级公司级排查周期/组织级别排查周期

20、/组织级别排查周期/组织级别排查周期/组织级别排查周期/组织级别排查周期/组织级别生产经营单位资质证照安全生产管理机构及人员安全生产责任制排查类型主要包括综合性隐患排查、专业或专项隐患排查、季节性隐患排查等。组织级别一般包括公司级、部门级、车间级，也可结合本单位机构设置情况对组织级别进行调整。根据排查类型、排查周期、组织级别对排查内容与排查标准进行勾选。2 隐患排查项目清单2.1基础管理类隐患排查项目清单序号排查项目排查内容与排查标准综合检查公司级一、四季度1次1资质证照有企业法人营业执照，具备企业法人条件2管理机构或人员应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。3安全生产会议有制

21、度文件，明确会议频次、内容、参加人员等，并形成会议记录4安全生产投入有安全生产费用提取和使用制度文件，明确资金投入标准、程序、用途等内容，并形成相关记录5安全生产资金投入纳入年度生产经营计划和财务预算6按法律法规提取安全生产资金投入7安全生产教育培训有制度文件，明确教育培训频次、学时、内容、考核等内容8健全安全教育培训档案，包括：教材、记录表、考核试卷等9新进从业人员、离岗6个月以上或者换岗从业人员，以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的从业人员，进行岗前培训，培训不少于24学时。有三级教育培训记录。10制定年度培训计划，定期进行知识更新，对在岗人员进安全生产再教育培训活动，有相关记录

22、。11针对不同岗位、人员，培训目的或目标明确12劳动防护用品管理有制度文件，明确采购、验收、保管、发放、报废等内容，有发放记录。13采购选用具备相应资质企业的特种劳动防护产品，有安全标志或经法定认证材料。14安全设施和设备有制度文件，明确设备安装、维护、保养、监测等内容。15有安全设施和设备档案材料，包括设备登记表、合格证等相关内容16有维护、保养、定期检测的记录台账和资料证明17安全生产检查安全生产检查。有制度文件，明确检查频次、时间、内容、责任人等，覆盖所有作业场所、设备设施、人员和相关生产经营活动。18安全生产检查包括日常检查、定期检查、专业检查和综合检查。各类检查制定安全检查表等。19

23、所有检查均应保持记录，准确记录检查时间、人员及检查情况。20事故隐患排查治理有制度文件，明确隐患排查治理程序、措施、责任人员等。21有隐患整改台账、通知单、验收单等相关记录、证明材料。22危险作业管理有制度文件，明确危险作业种类，作业前准备、作业过程监控及防护、作业完成验收等措施，以及审批手续办理要求23有作业人员资格证明、作业票办理材料24安全生产奖惩有制度文件，明确考核办法、奖惩标准，并有相关记录25事故管理有制度文件，明确事故报告、调查处理等相关内容26建立事故档案，对发生的事故相关文件资料整理保存。27应急管理有安全生产事故综合预案、专项预案，经过评审，符合生产经营单位安全生产事故应急

24、预案编制导则（AQ/T9002）要求28应急预案经专家评审或论证，有相关记录29制定年度应急演练计划，每年至少开展1次应急演练活动，有相关记录材料30配备相应的应急救援器材及装备，有清单31建立应急救援组织，有成立文件、相关记录32职业病防治管理加强职业健康管理，有制度文件，明确管理、监测评价、培训、应急救援等内容33当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，有相关证明材料34对从事接触职业病危害作业的劳动者，组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，相关证明材料35为劳动者建立职业健康监护档案，包括劳动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个

25、人健康资料。36每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，相关报告37安全生产风险管控有安全风险防控相关制度文件，明确工作机制、责任、措施等内容38定期开展安全生产风险排查，充分识别生产活动中的风险、隐患，确定登记、防控措施。39对风险点进行公告警示。40安全生产操作规程建立覆盖所有岗位安全操作规程，清晰明确，符合实际和技术标准要求41通过培训、张贴等形式，对安全操作规程进行告知42从业人员熟练掌握，落实规程要求43特种作业人员管理有制度文件，明确特种作业人员资格、培训等要求。44有特种作业岗位种类、人员名册。45特种作业人员取得相应资格证书，并且有效。46相关

26、方安全管理在建工程的安全管理有专人负责；不应将生产经营项目、场所、设备发包(外包)或者租赁给不具备安全生产条件或者相应资质的单位和个人；应与承包单位、承租单位签定专门的安全生产管理协议。2.2现场类隐患排查项目清单（作业活动）现场类作业活动隐患排查项目清单风险点风险等级责任单位项目危险源或潜在事件管控措施日常检查综合性检查编号类型名称巡检车间级公司级每日3次/班组级每月1次/车间级每季度1次/公司级1生产作业砂处理作业低风险生产车间吊运及落砂粉粹、筛分、再生输送停止违规吊运超负荷使用落砂机铸件或砂箱放置不稳、掉落设备故障，带病运行错误操作接触运转部位故障未处理，设备带病运行错误操作设备存在缺陷

27、、故障运行接触运转部位错误操作工程技术措施落砂机采用集中控制，有紧急停机装置。危险部位设置防护罩。吊具有防脱落装置设备采取控制柜集中控制，有急停装置。危险部位有防护罩集中控制，漏电保护装置。旋转等危险部位设置防护罩管理措施1.落砂前，应了解铸件和铸型重量，禁止落砂机超负荷工作。铸型、铸件在落砂机上振击落砂时，必须放置平稳，防止滑倒、脱落。吊运放置在落砂机上进行落砂的铸型、铸件时应按规定操作，不能超载、超高。各种砂箱和铸件，应稳妥堆放。2.严格按照操作规程操作。作业时，投料均匀，严禁超负荷使用设备。严禁擅自脱岗、离岗。严禁进入设备底部等危险区域或接触运转部位。设备故障或异常，及时上报处理。3.作

28、业时，严禁进入输送机区域，严禁在运行中调整输送物料。严禁擅自脱岗、离岗。设备故障或异常，及时上报处理。4.停机后关闭电源。对现场进行清理。培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.驾驶人员持证上岗个体防护措施配备工作服、口罩、防护手套应急处置措施1.事故发生时，立即停止作业及设备运行。2.将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。3.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散。2生产作业砂型作业一般风险生产车间造型烘干停止砂箱、芯盒等物件坠落砂箱堆垛倒塌作业区杂乱，场地不平错误操作接触高温件部位可燃物、易燃物进入炉内砂箱堆垛倒塌故障未处理，设备带病

29、运行未断电工程技术措施1.烘干炉采取了自动控制，有故障报警。炉门、台车有限位装置及连锁装置，与加热装置连锁。炉门开启，停止加热。危险部位设置防护罩。温度自动控制、超温报警。管理措施造型时：堆垛总高度一般不要超过2m。现场工器具规范摆放，留有安全通道，无障碍物。烘干时：1.装、卸炉时，要有专人负责指挥，在装卸砂型(芯)时应平均装卸。车上砂箱放置平稳，砂箱之间四角应用铁片塞好。2.火门附近禁止堆放易燃物、易爆品。炉门附近及轨道周围严禁堆放障碍物，以保证行车进出畅通。3.严禁擅自脱岗、离岗。设备故障或异常，及时上报处理。4.巡查，及时制止违章违规行为。作业后：停机后关闭电源。现场清理。培训教育措施1

30、.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格个体防护措施配备工作服、口罩、防护手套应急处置措施1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。3.高温灼烫事故发生时，使用大量清水重新，干净布料包裹，就医。火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散3生产作业熔炼作业一般风险生产车间准备加料及熔化停止误操作，接触运转或带电部位错误操作铁液飞溅密封、易燃爆物料进入炉内炉体破损，漏料故障未处理，设备带病运行接触高温部位未断电工程技术措施1.漏电保护装置，静电接地2.采取了集中控制，有故障报警及连锁控制、紧急停机装置。

31、漏料报警装置。危险部位设置防护罩。管理措施1.检查时，严禁通电，开启设备。2.加料及熔化时，对炉料进行全面检查，严禁混有弹壳、密封管头、其他易爆物品和不明物料。加严格控制加料速度，严禁过快、过量加料。严禁擅自脱岗、离岗。注意观察，出现炉料搭棚、铁水局部过热应及时处理。应经常观察坩埚的侵蚀情况和电炉功率表，若发现有漏炉危险时，应立即停止熔化。3.按规定程序停机，停机后关闭电源，保持冷却装置，严禁接触高温部位培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格个体防护措施配备工作服、口罩、耐高温手套应急处置措施1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备

32、运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。3.高温灼烫事故发生时，使用大量清水重新，干净布料包裹，就医。火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散4生产作业浇铸作业一般风险生产车间准备倾炉及浇注停止错误操作错误操作铁液飞溅接触高温部位故障未处理，设备带病运行可燃物进入炉内，着火接触高温部位未断电工程技术措施1.采取了自动控制，倾炉有限位开关。危险部位设置防护罩。管理措施1.对起重机、浇包进行全面检查，检查时，严禁接触高温部位。2.倾炉出铁水进入中间包时，应注意防止铁水飞溅。浇注时，注意保持倾转平稳，恒量浇注。包内不得存留剩余铁水，残铁必须排空。严禁擅自脱岗、离岗。设备故障或异常，及时

33、上报处理。3.按规定程序停机，停机后关闭电源，保持冷却装置，严禁接触高温部位培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格个体防护措施配备工作服、口罩、耐高温手套应急处置措施1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。3.高温灼烫事故发生时，使用大量清水重新，干净布料包裹，就医。火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散5生产作业抛丸作业低风险生产车间准备开机及运行停止误操作，接触运转部位错误操作，未按步骤开启设备接触运转部位故障未处理，设备带病运行错误操作，未清理、关闭设备工程技术措施采取了

34、集中控制，有紧急停机装置。危险部位设置防护罩。有抛丸门联锁开关。打开抛丸机门后，抛丸器无法启动管理措施1.检查时，严禁通电，开启设备。严禁接触运转部位或其他危险区域。2.严格按步骤操作，先开启风机。操作时，严禁擅自脱岗、离岗。注意观察电流、电机温度等情况，设备故障或异常，及时上报处理。3.停机后关闭电源。对工作区域进行清理，确保整洁培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格个体防护措施配备工作服、安全帽、口罩、防护眼镜应急处置措施1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。6生产作业机加工作业低风

35、险生产车间准备开机及运行停止误操作，检查时，误启动错误操作接触带电部位接触运转部位物料飞溅伤人故障未处理，设备带病运行错误操作工程技术措施1.采取了集中控制，有机械联锁、行程限位及紧急停机装置。2.危险部位设置防护罩。管理措施1.检查时，严禁通电，开启设备。严禁接触运转部位或其他危险区域2.工件及工具夹持牢固。操作时，站位合理，不能距离设备过近，也不能站在物料可能飞出方向。清理切削时使用专用工具。加工时，严格控制速度，不宜过快，严禁超负荷使用设备。3.机器运转时，严禁打开防护罩，严禁接触设备及物料。刀片、钻头等损坏、裂纹时，及时更换。4.严禁擅自脱岗、离岗。不得擅自拆除防护罩，设备故障或异常，

36、及时上报处理。5.停机后关闭电源，退出工件或工具。对工作平台及区域进行清理，确保整洁培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格个体防护措施配备工作服、安全帽、口罩、防护眼镜应急处置措施1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。7生产作业打磨作业低风险生产车间准备开机及运行停止误操作，接触运转部位错误操作接触带电部位接触运转部位物料飞溅伤人故障未处理，设备带病运行错误操作工程技术措施采取了集中控制，有紧急停机装置。危险部位设置防护罩。管理措施1.检查时，严禁通电，开启设备。严禁接触运转部位或其他危

37、险区域2.操作时，站位合理，不能距离设备过近，也不能站在物料可能飞出方向。加工时，严格控制速度，不宜过快，严禁超负荷使用设备。机器运转时，严禁打开防护罩，严禁接触设备及物料。砂轮损坏、裂纹时，及时更换。不得擅自拆除防护罩，设备故障或异常，及时上报处理。3.停机后关闭电源，退对工作区域进行清理，确保整洁。手持工具收好，放于规定位置培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格个体防护措施配备口罩、防护眼镜应急处置措施1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。8生产作业转运作业低风险生产车间装货转运码垛

38、结束货物掉落手脚放在货叉下货物不牢掉落叉车撞人叉车出现故障，带病运行货物堆放过高或不牢，掉落错误操作，踩空现场有拌脚物，障碍物工程技术措施有刹车管理措施1.严格按规程操作进行装货，货物放置牢固，禁止超装，严禁将手脚放在货叉下。2.严格执行装卸操作规程进行转运，货物堆放牢固，规范使用车辆，行进及转弯时，注意确定周边情况安全。转运速度不能过快。车辆出现故障及时维修1.严格执行装卸操作规程进行堆放，货物堆放牢固，堆放不能过高、过宽。在高处作业时，合理站位，确保站在安全位置。多人配合时，要做到配合协调。对现场及设备进行清理，确保现场整洁培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培

39、训，考核合格个体防护措施配备安全帽、口罩、防护手套应急处置措施1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.触电、机械伤害事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医9生产作业吊运作业一般风险生产车间准备吊运停止误操作，接触运转或带电部位错误操作吊物或吊具掉落吊物或吊具撞人故障未处理，设备带病运行未断电工程技术措施1.有防脱钩装置，缓冲器和终端止挡器等停车保护装置；2、行程限位、重量限制器开关、联锁保护装置；3、有电铃、滑线灯信号装置。4、转动部位设置防护罩。危险部位有防护罩管理措施1.检查时，严禁通电，开启设备。2.严格按照操作规程操作。起吊前，查明作业现场及周边安全状况。

40、打铃发出起吊信号。严禁斜拉、斜吊，超负荷使用。吊物捆扎牢固，吊物下严禁站人。吊物不得悬空长时间静置。现场指挥人员严禁擅自脱岗、离岗。设备故障或异常，及时上报处理。3.严格按照操作规程操作，停机后关闭电源。对现场及设备进行清理，确保现场整洁。培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.作业人员持证上岗个体防护措施配备防护服、安全帽、防护手套应急处置措施1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.起重伤害事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医10生产作业装卸作业一般风险生产车间车辆驶入装车车上码垛装车结束车辆超速，停车后滑动货物不牢

41、掉落违规操作行车或驾驶叉车货物堆放过高或不牢，掉落违规堆放，踩空错误操作工程技术措施/管理措施1.专人引导。车间门口设置限速等警示标识。车辆停放严禁越线。停车、熄火，拉起制动手刹。2.吊装时，货物捆绑牢固，规范操作行车。使用叉车时，货物堆放牢固，注意确定周边情况安全。转运速度不能过快。3.车上码垛时，货物堆放牢固，合理站位，站在安全位置。4.结束后，对现场及设备进行清理，确保现场整洁。车辆启动及驶里，专人引导，确保周边安全。培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格个体防护措施配备安全帽、口罩、防护手套应急处置措施1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业

42、及设备运行。3.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。出血、骨折时，采取包扎止血，固定等措施11日常生产作业电工作业低风险生产车间巡检吹扫停送电劳保穿戴不齐全与带电设备距离保持不够，室内照明不足绝缘器材失效检劳保穿戴不齐全线路故障，老化、漏电登高时，掉落变压器漏油、打滑错误操作，未有岗位做好联系接触带电部位工程技术措施供配电设施有漏电保护，按规定进行接地。使用专用绝缘工具管理措施1.配备劳动防护用品。制定巡查项目表，逐项检查。绝缘器材，每年定期检测，不合格及时更换。2.作业时，悬挂正在作业牌。设置警示标志。登高时，使用前对梯子进行检查，确保良好，固定牢固。一人作业，一人监护。3.停

43、送电前，与相关岗位作业沟通联系，严格按照停送电相关规程操作培训教育措施电工作业取证并每年进行培训再教育个体防护措施工作服、绝缘手套、绝缘靴子、安全帽应急处置措施触电事故发生时，紧急断电，将触电人员转移到安全区域紧急抢救后就医。跌落伤害尽量不要移动受伤人员，避免二次伤害。火灾发生时，使用灭火器灭火。12检维修作业机电维修作业低风险维修车间准备维修停止作业环境不符合要求误操作，接触运转或带电带电作业接触运转、带电部位作业过程中，误送电工具使用不当；未使用绝缘工具电气绝缘失效；线路负荷超限错误操作接触带电部位工程技术措施1.按规定使用专用工具及设备。2.电动工具、电气设备等有漏电保护等安全装置。带电

44、设备接地接零保护管理措施1.作业前对设备、工具进行全面检查确保良好。作业场所现场清理。检修设备采取断电措施。停送电时，与生产现场做好沟通，规范操作。2.两人配合作业，严禁使用存在线路破损或存在故障的工器具。作业前进行验电，需要送电时，严禁带电作业，确认安全情况。设置“有人工作，禁止合闸”。3.送电前，确认现场安全情况，规范操作。结束后，对现场进行清理，确保整洁培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.电工持证上岗个体防护措施配备安全帽、眼罩、绝缘手套等劳动防护用品应急处置措施1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.事故发生时，将受伤

45、者转移至安全区域进行抢救并就医13检维修作业临时用电作业一般风险维修车间准备维修停止作业环境不符合要求误操作，接触运转或带电带电作业电线接头、接线柱等裸露带电作业过程中，误送电工具使用不当；未使用绝缘工具电气绝缘失效；线路负荷超限错误操作接触带电部位工程技术措施1.按规定使用专用工具及设备；2.有漏电保护等安全装置。带电设备接地接零保护。3.线路接头处，使用绝缘胶布包裹严实。线路固定牢固，穿越道路、作业区域等采取设盖板等防护设施。有漏电保护等安全装置；带电设备接地接零保护管理措施1.严格执行审批制度，作业前对设备、工具进行全面检查确保良好。作业场所现场清理。检修设备采取断电措施。停送电时，与生

46、产现场做好沟通，规范操作。2.两人配合作业，严禁使用存在线路破损或存在故障的工器具。作业前进行验电，需要送电时，严禁带电作业，确认安全情况。设置“有人工作，禁止合闸”，临时线路经过区域设置必要警示、告知标志。3.及时拆除临时线路。结束后，对现场进行清理，确保整洁培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.电工持证上岗个体防护措施配备安全帽、眼罩、绝缘手套等劳动防护用品应急处置措施1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医14检维修作业高处作业一般风险维修车间准备及搭设作业平台作业停止误操作

47、，踩空平台、梯子等不稳工器具等坠落错误操作、踩空错误操作，踩空平台、工器具掉落工程技术措施设置安全平台，设置防护栏等管理措施1.严格执行审批制度，平台、脚手架搭设时，站在安全位置，站立牢固，确保安全2.作业前对设备、工具及现场进行全面检查确保良好。平台、脚手架固定牢固，作业人员站在安全位置，确保安全。工器具严禁随意摆放，用完及时放入工具袋。作业场所现场清理，现场设置警戒线及警示标志，严禁无关人员进入。监护人现场监控，及时制止纠正违章行为3.平台、脚手架拆除时，作业人员站在安全位置，确保安全。工器具严禁随意摆放，用完及时放入工具袋。作业场所现场清理，现场设置警戒线及警示标志，严禁无关人员进入培训

48、教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格个体防护措施配备防护服、安全帽、安全绳、安全鞋等劳动防护用品应急处置措施1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医15检维修作业动火作业重大风险公司准备焊接及热割作业后处理可燃气体检查不到位，工具、设备带病运行接触带电部位火花飞溅错误操作工具绝缘失效可燃气体线路破损错误操作现场没有清理工程技术措施1.进行可燃气体检测。2.带电设备静电接地。3.清除周围可燃物管理措施1.有安全管理制度、审批制度及安全操作规程，并严格执行。划定作业区域，作业过程中监护人员现场

49、监控，及时制止违章违规行为。设置“请勿靠近”等警示标志2.严禁使用存在线路破损、绝缘失效或存在故障的电焊工具或气瓶、管路。动火设备内部构件清理干净,蒸汽吹扫或水洗合格,达到用火条件。断开与动火设备相连接的所有管线。监护人现场监控，及时制止违规违章行为。工作区域设置必要警示、告知标志。3.结束后，对现场进行清理，焊机、气瓶等按规定存放。及时拆除用电线路、及气体管路。清理现场物料确保整洁培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.焊工持证上岗个体防护措施配备防护服、绝缘鞋，电焊手套、防护面罩、护目镜等防护用品应急处置措施1.制定应急预案，定期演练。2.立即停

50、止作业及设备运行。3.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。4.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散16检维修作业有限空间作业重大风险公司准备及清理进入空间作业停止错误操作，踩空超时作业发生事故，盲目施救错误操作，踩空工程技术措施设置通风设施，进行氧含量检测出口处，无障碍物管理措施1.严格执行安全操作规程及审批制度，清理时，边缘处，合理站位。确保安全。2.制定方案，置换合格，办理作业票，作业前对设备、工具及现场进行全面检查确保良好。设备已切断电源，电源开关处加锁或挂“禁止合闸”标志牌，设专人监护。.作业中，采用对讲机、套绳等进行联系。必要时，采取强制通风，合理规定作业

51、时间，严禁超时作业。作业场所现场清理，现场设置警戒线及警示标志，严禁无关人员进入。监护人现场监控，及时制止纠正违章行为3.清理时，作业人员站在安全位置，确保安全现场设置警戒线及警示标志，严禁无关人员进入。培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格个体防护措施配备防护服、安全帽、安全绳、安全鞋、防毒面具、空气呼吸去等劳动防护用品应急处置措施1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，报告。3.中毒窒息事故发生时，在统一指挥，强制通风，应急人员佩戴空气呼吸器等防护用品进入有限空间，将中毒者转移至安全区域进行抢救并就医。2.3现场类隐患排查项目清单（

52、设备设施）现场类设备设施隐患排查项目清单风险点风险等级责任单位检查项目标准管控措施日常检查专业性检查综合性检查季节性检查编号类型名称班前检查设备及电气车间级公司级公司级公司级每日1次/岗位级每半年1次/部门级每月1次/车间级每季度1次/公司级每季度1次/公司级活动或节假日前/公司级1生产设备高频熔炼炉重大风险生产车间炉体运转电气炉体各部件应齐全完整，炉衬完好，炉内无杂物炉底、炉坑及周边严禁积油、积水控制系统正常，按钮、仪表完好，灵敏、准确感应线圈完好，加热正常电览完好，无破损、裸露等情况控制柜完好、整洁，继电器等元件，齐全、灵敏，安装牢固工程技术措施采取控制柜集中控制，有紧急停机装置。重要部位

53、电缆穿管保护接入短路及过载保护装置管理措施1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。4.现场设置了“高温灼烫”、“火灾爆炸”等警示标志培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格个体防护措施配备口罩、护目镜、耐高温手套等防护用品应急处置措施1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。3.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散。高温灼烫事故发生时，采用大量冷水冲洗，干净纱布包裹，及时就医2生产设备螺杆空气

54、压缩机一般风险生产车间整体空压机电气机身、曲轴箱等主要受力部件强度和刚度无缺陷，无棱角、毛口安装牢固、螺栓紧固控制系统正常，按钮、显示准确设备运转正常，无异常噪音、振动情况电气系统各元件完好工程技术措施1.储气罐设置压力表、安全阀。2.空压机危险部位设置了安全防护罩。采用了集中控制。有温度、压力检测，超压保护装置及排气温度超温停车装置。3.电气设备设置漏电保护，按规定进行静电接地管理措施1.有安全检查、设备维护管理，严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。3.定期对压力容器及压力表、安全阀等进行检测培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格个体

55、防护措施配备防护服、口罩、防护手套等防护用品应急处置措施1.制定应急预案，定期演练。2.发生事故，立即停止作业，撤离现场3生产设备储气罐一般风险生产车间整体容器的本体、接口部位、焊接接头等无裂纹、变形、过热、泄漏等缺陷罐底必须排污阀，畅通工程技术措施储气罐设置压力表、安全阀。管理措施1.有安全检查、设备维护管理，严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。3.定期对压力容器及压力表、安全阀等进行检测培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格个体防护措施配备防护服、口罩、防护手套等防护用品应急处置措施1.制定应急预案，定期演练。2.发生事故，立即停止

56、作业，撤离现场4生产设备电炉除尘器低风险生产车间整体运转电气安装牢固，整体及机构部件无损坏控制柜完好，按钮灵敏、准确完好，无泄漏，内部无过多积尘电气线路完好，无破损、裸露等情况电气系统各元件完好工程技术措施采取了集中控制设置漏电保护装置。进行了静电接地管理措施1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格个体防护措施配备防护服、口罩等防护用品应急处置措施1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤转移至安全

57、区域进行抢救并就医5生产设备全自动无箱造型机低风险生产车间基础运转电气安装牢固、螺栓紧固。整机及结构部件完好输送、搅拌装置运转正常，无噪音、异常震动造型正常电机、减速机等结构完好，运转正常电气线路完好，无破损、裸露等情况工程技术措施1.采用自动控制，有紧急停机装置。危险部位设置防护罩。2.设置漏电保护装置。进行了静电接地管理措施1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。减速机定期加油润滑。4.现场设置了“小心触电”等警示标志培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合

58、格个体防护措施配备防护服、口罩、眼罩、防护手套等防护用品应急处置措施1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医6生产设备旧砂回收处理设备低风险生产车间基础运转电气安装牢固、螺栓紧固。整机及结构部件完好控制装置正常，控制柜完好，按钮灵敏、准确运转正常，振动落砂正常电机结构完好，运转正常，皮带磨损、涨紧度符合要求电气线路完好，无破损、裸露等情况工程技术措施1.采用集中自动控制，有紧急停机装置。危险部位设置防护罩。2.设置漏电保护装置。进行了静电接地管理措施1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间

59、每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。减速机定期加油润滑。4.现场设置了“小心伤手”等警示标志培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格个体防护措施配备防护服、口罩、眼罩、防护手套等防护用品应急处置措施1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医7生产设备转子式混砂机低风险生产车间基础运转电气安装牢固、螺栓紧固。整机及结构部件完好搅拌装置运转正常，无噪音、异常震动、味道电机、减速机等结构完好，运转正常电气线路完好，无破损、裸露等情况工程技术措施1.采用集中自动控制，有紧急停机装

60、置。危险部位设置防护罩。2.设置漏电保护装置。进行了静电接地管理措施1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。减速机定期加油润滑。4.现场设置了“小心触电”等警示标志培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格个体防护措施配备防护服、口罩、眼罩、防护手套等防护用品应急处置措施1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医8生产设备落砂机低风险生产车间基础运转电气安装牢固、螺栓紧固。整机及结构部件完好控制装置