上海浦东新区王港中学2016单位决算

1、上海市浦东新区王港中学 2016 年度单位决算第一部分上海市浦东新区王港中学单位概况一、主要职能上海市王港中学成立于 1965 年，是一所公办初级中学。隶属于浦东新区教育局，经费供给由财政全额拨款。校园占地面积18281 平方米，建筑面积8328 平方米。学校环境整洁，设施齐全，配有各种标准的专用教室、图书馆等；学校注重校园文化建设，营造和谐、向上的学习氛围，为师生建立舒适温馨的家园。我校坚持“尊重关爱每一个学生，让每一个学生在原有基础上获得充分发展，实施精致教育”的办学理念，努力探索有王港中学特色的精致德育， 开展学生行规教育“九个把”实践活动，把小事做实，把细节做透，构建校本德育体系。加强

2、分层教学研究与实践， 积极构建科学合理的课程体系，更好地发展学生的个性和特长，努力让每一个学生在学习上都能够有所收获。负责制定和实施发展规划和安排学校的各项工作， 负责加强师资队伍的建设，提高教师专业水平，负责加强教师的培训工作。做好对外交流工作，增强办学活力。培养诚实正直、积极进取，人格健全、身心健康的学生，为每个学生的全面发展提供优质的教育。 学校现有教师73 人， 教师任职资格、本科学历达标率均为 100% ，教师队伍年轻化，队伍素质过硬。承办区教育局交办的其他事项。二、机构设置根据上述职责，上海市王港中学内设3 个内部机构，包括：课程教学中心、学生发展中心、行政事务中心。第二部分上海市

3、浦东新区王港中学2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入2,628.14一、一般公共服务支出0.00其中：政府性基金预算财 政拨款0.00一、外交支出0.00二、上级补助收入0.00三、国防支出0.00三、事业收入0.00四、公共安全支出0.00四、经营收入0.00五、教巨支出2,220.16五、附属单位上缴收入0.00八、科学技术支出0.00六、其他收入97.96七、文化体育与传媒支出0.00八、社会保障和就业支出305.97九、医疗卫生与计划生育支出78.61十、节能环保支出0.00H、城乡社区支出0.00H卜二、农林水支出0

4、.00H卜三、交通运输支出0.00十四、资源勘探信息等支出0.00H卜五、商业服务业等支出0.00H产六、金融支出0.00十七、援助其他地区支出0.00十八、国土海洋气象等支出0.00十九、住房保障支出54.72二十、粮油物资储备支出0.00二广、其他支出96.23本年收入合计2,726.10本年支出自计2,755.69用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.36年初结转和结余109.54年末结转和结余79.59总计2,835.64总计2,835.642016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合 计财政拨款收 入上级补助收 入事业收入经营收入附属单位上 缴收入其他收入功能分类 科目编码科目

5、名称类款项合计2,726.102,628.140.000.000.000.0097.96205教育支出2,189.202,188.840.000.000.000.000.3620502普通教育2,011.152,010.790.000.000.000.000.362050203初中教育2,011.152,010.790.000.000.000.000.3620509教育费附加安排支出178.05178.050.000.000.000.000.002050999其他教育费附加安排支出178.05178.050.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出305.97305.970

6、.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休305.97305.970.000.000.000.000.002080502事业单位离退休24.7224.720.000.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险 缴费支出156.02156.020.000.000.000.000.002080506机关事业单位职业年金缴费 支出125.24125.240.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出78.6178.610.000.000.000.000.0021005医疗保障78.6178.610.000.000.000.000.

7、002100502事业单位医疗78.6178.610.000.000.000.000.00221住房保障支出54.7254.720.000.000.000.000.0022102住房改革支出54.7254.720.000.000.000.000.002210201住房公积金54.7254.720.000.000.000.000.00229其他支出97.60.000.000.000.000.0097.6022999其他支出97.60.000.000.000.000.0097.602299901其他支出97.60.000.000.000.000.0097.602016年度支出决算表单位：万元项目本

8、年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经宫支出对附属单位补 助支出功能分类 科目编码科目名称类款项合计2,755.692,450.09305.600.000.000.00205教育支出2,220.162,010.79209.370.000.000.0020502普通教育2,075.662,010.7964.880.000.000.002050203初中教育2,075.662,010.7964.880.000.000.0020509教育费附加安排支出144.500.00144.500.000.000.002050999其他教育费附加安排支出144.500.00144.500.000.000.00

9、208社会保障和就业支出305.97305.970.000.000.000.0020805行政事业单位离退休305.97305.970.000.000.000.002080502事业单位离退休24.7224.720.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保 险缴费支出156.02156.020.000.000.000.002080506机关事业单位职业年金缴 费支出125.24125.240.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出78.6178.610.000.000.000.0021005医疗保障78.6178.610.000.000.000.002

10、100502事业单位医疗78.6178.610.000.000.000.00221住房保障支出54.7254.720.000.000.000.0022102住房改革支出54.7254.720.000.000.000.002210201住房公积金54.7254.720.000.000.000.00229其他支出96.230.0096.230.000.000.0022999其他支出96.230.0096.230.000.000.002299901其他支出96.230.0096.230.000.000.002016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预

11、算 财政拨款政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款2,628.14一、一般公共服务支出0.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款0.00一、外交支出0.000.000.00三、国防支出0.000.000.00四、公共安全支出0.000.000.00五、教育支出2,220.162,220.160.00八、科学技术支出0.000.000.00七、文化体育与传媒支出0.000.000.00八、社会保障和就业支出305.97305.970.00九、医疗卫生与计划生育支出78.6178.610.00十、节能环保支出0.000.000.00H、城乡社区支出0.000.000.00H卜二、

12、农林水支出0.000.000.00H卜三、交通运输支出0.000.000.00十四、资源勘探信息等支出0.000.000.00H卜五、商业服务业等支出0.000.000.00十六、金融支出0.000.000.00十七、援助其他地区支出0.000.000.00十八、国土海洋气象等支出0.000.000.00十九、住房保障支出54.7254.720.00二十、粮油物资储备支出0.000.000.00二广、其他支出0.000.000.00本年收入合计2,628.14本年支出合计2,659.462,659.460.00年初财政拨款结转和结余109.54年末财政拨款结转和结余78.2278.220.00

13、一般公共预算财政拨款109.54政府性基金预算财政拨款0.00总计2,737.68总计2,737.682,737.680.002016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类 科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项205教育支出2,220.162,010.79209.3720502普通教育2,075.662,010.7964.882050203初中教育2,075.662,010.7964.8820509教育费附加安 排支出144.500.00144.502050999其他教育费附 加安排支出144.500.00144.50208社会保障和就 业

14、支出305.97305.970.0020805行政事业单位 离退休305.97305.970.002080502事业单位离退 休24.7224.720.002080505机关事业单位 基本养老保险 缴费支出156.02156.020.002080506机关事业单位 职业年金缴费 支出125.24125.240.00210医疗卫生与计 划生育支出78.6178.610.0021005医疗保障78.6178.610.002100502事业单位医疗78.6178.610.00221住房保障支出54.7254.720.0022102住房改革支出54.7254.720.002210201住房公积金54.

15、7254.720.00合计2,659.462,450.09209.372016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类 科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出1,769.741,769.7430101基本工资229.72229.7230102津贴补贴71.6871.6830103奖金108.97108.9730104其他社会保障缴费107.82107.8230106伙食补助费0.000.00301P 07绩效工资919.03919.0330108机关事业单位基本养老保 险缴费156.02156.0230109职业年金缴

16、费125.24125.2430199其他工资福利支出51.2651.26302商品和服务支出475.76475.7630201办公费20.8620.8630202印刷费15.3015.30302:03咨询费0.000.0030204手续费0.100.10302P 05水费4.224.2230206电费4.414.4130207邮电费2.922.9230208取暖费0.000.0030209物业管理费106.83106.8330211差旅费0.000.0030212因公出国（境）费用0.000.0030213维修（护）费168.29168.2930214租赁费4.644.6430215会议费0.

17、000.0030216培训费2.952.9530217公务接待费0.000.0030218专用材料费9.459.4530224被装购置费0.000.0030225专用燃料费0.000.0030226劳务费2.202.2030227委托业务费8.818.8130228工会经费41.2541.25302r 29福利费25.4525.4530231公务用车运行维护费3.633.63302：39其他交通费用0.210.2130240税金及附加费用0.000.00302P 99其他商品和服务支出54.2454.24303对个人和家庭的补助0.000.0030301离休费0.000.0030302退休费0

18、.000.00303r 03退职（役）费0.000.0030304抚恤金0.000.0030305生活补助0.000.0030307医疗费0.000.0030308助学金103.55103.5530309奖励金0.000.0030311住房公积金54.7254.7230312P提租补贴0.000.0030313购房补贴0.000.0030399其他对个人和家庭的补助 支出25.3925.39310:其他资本，庄支出0.000.0031002办公设备购置3.753.7531003r专用设备购置6.466.4631007信息网络及软件购置更新0.300.3031013r公务用车购置0.000.00

19、31019其他交通工具购置0.000.0031099其他资本，庄支出10.4310.43合计0.000.000.002016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行 经费决算数合计因公出国 （境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车 购置费公务用车 运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数0.009.503.630.000.009.003.630.000.009.003.630.500.00【注：本单位2016年度无一般公共预算财政拨款三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

20、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类 科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：上海市王港中学 2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分上海市王港中学 2016 年度单位决算情况说明一、关于2016 年度收入支出总体情况说明2016 年度本单位收入总计为 2835.64 万元、支出总计为2835.64 万元。 与 2015 年度相比， 收入、 支出总计各增加 685.08 万元。主要原因：绩效工资标准的提高和补发等。二、关于 2016 年度收入决算情况说明2016 年度本单位收入合计2726.10 万

21、元，其中：财政拨款收入 2628.14 万元， 占 96.41% ；其他收入 97.96 万元， 占 3.59% 。三、关于 2016 年度支出决算情况说明2016 年度本单位支出合计2755.69 万元，其中：基本支出2450.09 万元， 占 88.91% ； 项目支出 305.60 万元， 占 11.09% 。四、关于 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位 2016 年度财政拨款收支总决算 2737.68 万元。与2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 803.04 万元，增长29.33% 。主要原因：绩效工资标准的提高和补发等。五、关于 2016 年度一般公共预算财政

22、拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2220.16 万元，占本年支出合计的80.57% 。与2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加107.92 万元，增长4.86% 。主要原因：绩效工资标准的提高和补发等。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2659.46 万元，主要用于以下方面：教育支出 2220.16 万元，占 83.48% ；社会保障和就业支出 305.97 万元， 占 11.50% ； 医疗卫生与计划生育支出 78.61 万元， 占 2.96% ；

23、住房保障支出 54.72 万元， 占2.06%（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为 2659.46 万元，完成年初预算的。 决算数大于预算数的主要原因：绩效工资标准的提高和补发等。其中：、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项） 2075.66万元。主要用于：直接从事学校运行经费与项目支出。年初预算为 2562.09 万元，支出决算为 2075.66 万元，完成年初预算的81.01% 。决算数大于（小于）预算数的主要原因：按上级要求后使用，使用后仍有结余，上交财政。2、教育支出（类）教育费附加安排支出（款）其他教

24、育费附加安排支出（项） 144.50 万元。主要用于：体育设施向社区开放补贴 3.64 万元， 消防设施改造127.40 万元， 教育内涵项目13.46 万元。 年初预算为 198.05 万元， 支出决算为 144.50 万元，完成年初预算的 72.96% 。决算数小于预算数的主要原因：按上级要求后使用，使用后仍有结余，上交财政。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项） 24.72 万元。主要用于：单位离退休人员方面的支出。年初预算为 26.42 万元，支出决算为 24.72 万元，完成年初预算的 93.57% 。决算数大于（小于）预算数的主要原因：按上级要求后

25、使用，使用后仍有结余，上交财政。4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 156.02 万元。主要用于： 单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本养老保险费的支出。 年初预算为 168.93 万元， 支出决算为 156.02 万元， 完成年初预算的 92.36% 。决算数大于（小于）预算数的主要原因：按上级要求后使用，使用后仍有结余，上交财政。5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 125.24 万元。主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员职业年金的支出。 年初预算为 0 万元， 支出决算为 12

26、5.24 万元， 完成年初预算的 XX% 。 决算数大于预算数的主要原因： 本年新增了职业年金， 拨款额度增加，相应支出增加。6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项） 78.61 万元。主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员医疗保险费的支出。 年初预算为 92.92 万元， 支出决算为 78.61 万元， 完成年初预算的 84.60% 。 决算数大于 （小于）预算数的主要原因：按上级要求后使用，使用后仍有结余，上交财政。7 、 住房保障支出 （类） 住房改革支出 （款） 住房公积金 （项）54.72 万元。主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。

27、 年初预算为 92.92 万元， 支出决算为 54.72 万元，完成年初预算的 58.89% 。决算数大于（小于）预算数的主要原因：按上级要求后使用，使用后仍有结余，上交财政。六、关于 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2450.10万元，包括人员经费 1953.40 万元，公用经费 496.70 万元。基本支出中：、 “工资福利支出” 1769.74 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。、 “商品和服务支出” 475.76 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费

28、、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出、 “对个人和家庭的补助” 183.66 万元， 主要用于： 离休费、退休费、抚恤金、助学金、住房公积金、购房补贴以及其他对个人和家庭的补助支出等方面的支出。、 “其他资本性支出” 20.94 万元， 主要用于： 办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新以及其他资本性支出。七、关于 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明“三公”经费财政

29、拨款支出决算总体情况说明。本单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 9.5万元，支出决算为 3.63 万元，完成预算的 38.21% ，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取 “统一计划管理，经费各自承担 ” 的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.63 万元，完成预算的 40.33% ；公务接待费支出决算为 0 万元。 2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因： 公务用车购置及运行维护费节约了 5.37万元，公务接待费节约了 0.5 万元。2016 年度

30、“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少了 2.99 万元，降低45.17% ，其中：因公出国（境）费支出决算持平 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 2.92 万元，降低 44.58% ；公务接待费支出决算减少 0.08 万元，降低100% 。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是学校严格控制公务用车的购置费和运行费。 公务接待费支出减少的主要原因是 2016 年度无公务接待费。“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算3.63万元，占 100% ；公务接待费支出决算0 万元。具体情况如下：、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计