材料设备构配件进场检验及管理制度

1、8.主要材料、构配件计划主要材料构配件一般规定材料、设备、构配件进场检验及管理制度为了加强建筑材料管理工作,确保工程质量,杜绝不合格建筑材料使用在工程建设上,特制定材料有关管理制度如下:一、材料管理必须坚持合理选材、物尽其用,质优价廉的原则。二、坚持按设计要求选用材料,由专人负责监督施工方购料、用料。三、对工程所需的主要材料,水泥、钢材、木材、水电材料、红砖等,坚持定品牌、定厂家、定合同,坚持认真考察、比较、跟踪采购、验收,做到所有主要入库建材,都有甲方材料员验收。四、对工程主辅材,建立样品入库制度。对所有工程用材都要求使用合格以上产品。必须要求有商标和材料说明书,并注明厂家、商家。五、加强对

2、施工方用材的管理和监督,不允许施工方使用不合格产品,不允许施工方偷梁换柱使用非甲方认可的材料。六、加强对材料规范管理,主管领导、技术员、现场施工员、材料员组成材料监察小组,负责定材、选材、监督和验收。七、材料员必须坚持原则,廉洁奉公,不允许假公济私,收取回扣,不允许向乙方推销产品。八、材料管理人员必须坚持不断学习,要求对建筑所需用的材料有关成份、性能、特点以及市场价格基本做到心中有数。为领导对有关建筑材料的确定提供相关依据。九、材料管理人员必须做到勤跑市场,即勤跑施工工地;勤查看,即勤查看材料商标、合格证、生产厂家、出厂材质说明书是否与材料相符;勤查问,即勤查问材料按规范、按批次取样做送检;勤

3、记录,即对应掌握材料情况必须进行逐日登记。十、材料管理人员做好各种材料取样、贴签、存库工作。&2周转材料的调用本工程周转材料全部计划在本公司内购买或租赁，并在得到中标意向通知后，便开始着手准备材料的租赁和购买事项。&3主要施工材料投入计划根据总方案确定总的供应计划，在此基础上，审核各班组的材料供应计划，再根据发包方的要求和实际情况，制定月度供应计划。施工材料的安排管理施工项目材料管理是项目部为顺利完成工程项目施工任务，合理使用和节约材料，努力降低材料成本，所进行的材料计划、订货采购、运输、库存保管、供应、加工、使用、回收等一系列的组织和管理工作。A、材料定样对设计及业主指定的工程材料，从市场正

4、规大型代理商处采购样板，经确定认可后，直接从厂家订货，以确保材料的质量与档次。对设计人员及业主没有指定的工程材料，严格按国家或地方有关的规定采购、使用材料，绝不使用假冒、伪劣产品。B、材料供应“需求制度”材料需用量计划根据本工程项目的设计文件、施工图纸，以及我公司和施工方案、施工措施编制而成，反映该工程项目实体的各种材料的品种、规格、数量和时间要求。材料来源计划根据需用计划和市场的可供货源编制，反映构成该工程材料的来源方向，例如专业厂家定购，市场采购等。（C）材料申请（采购）计划申请（采购）计划是根据供应计划编制的，反映我公司须从外部获得材料的数量，是进行采购、订货的依据。8.4材料、构配件和

5、设备的采购8.4.1、物资采购原则物资采购要按照采购原则、采购计划进行采购，对不按要求与质量要求采购造成超储积压、损失均有采购人员承担责任。采购过程严禁搭车现象，采购计划中应明确所采购产品的种类、规格、型号、数量、交付期、质量要求以及采购验证的具体安排。物资采购计划编制与审核每月25日前，根据工程施工物资需求及单位仓库储备量编制物资采购需求计划，由单位领导同意、主管经理审核批准后，实施物资计划采购。急需或计划外物资采购可以填报补充计划，并按权限审批实施采购。单位对所报购置材料计划的准确性、合理性负责，需购物资如有变更应及时反映终止采购，否则造成经济损失或物资积压浪费。编织物资采购计划应优先调剂

6、、代用现有仓储物资。采购人员在采购前要充分做好市场调查，做到“货比三家”，严格遵循“同样的商品比质量，同样的质量比价格，同样的价格比信誉”的原则，择优选购供货商家。采购过程中要避免中间加价环节。大宗物资的采购，要与供货方签订规范的采购合同，避免纠纷。建筑材料、构配件和设备的现场管理施工现场材料管理规定1.1、施工现场设材料采购员、保管员，分别负责材料供应和保管工作。1.2、施工现场必须根据工程预算（概算）和工程进度计划制定出材料供应计划。根据计划按规格、数量采购，不准购置计划外器材，防止材料积压。1.3、严格实行器材入库入场检验制度，对所有入库物资，材料员、保管员要按入库单认真清点核对器材的品

7、种、规格、数量，检验器材质量，并查阅材料单、出厂合格证和产品出厂检验证明。符合要求的准予验收入库，不符合要求的坚决退场。1.4、工地建筑材料应根据保管要求，按施工总平面图的布置搭棚设库或露天堆放，达到布局合理，库容库貌整齐，摆放有序，砖成垛，砂石成方，零星材料堆放不乱，水泥库不漏不渗，有防潮措施，堆放方法符合要求。1.5、入库材料按品种规格摆放整齐，设标识卡，标志要明显。库内货架要牢固，排列要整齐，便于收发物资。物资入库物资入库时，采购员、保管员要参与物资的质量验收、核实清点数量，对大宗不能全检数量的商品及有包装物的商品，需抽检5-10%的数量，如发现数量不符，应全部计量验收，办理交接手续，并

8、签字确认。在验收中如发现质量、数量不符等问题，及时通知采购经办人员，并同时作出记录备案、分清责任，责任不清时严禁验收入库。凡大于计划的采购、无计划采购、质量不合格或伪劣物资，保管员有权拒绝验收入库。采购经办人员根据物资验收依据及发票办理入库手续，并根据物资属性注明登记的账册，入库单要求填写供货单位全称、付款方式、发票编码、商品名称及规格型号、数量、单价、金额、采购经办人、制单，保管员、单位负责人签字此单生效。物资发放物资发放须按“先进先出、推陈出新、限期先发、易损先发”的原则进行发料，发料时要坚持一核对、二签字、三记账、四盘点的程序，对违反发料原则或物资失效、霉变、串帐、盘亏等损失，保管员应承担一定的经济责任。保管员应严格遵守仓储存货发放原则，做到白条不出库、手续不全不出库、单据涂改不出库、待验物资不出库、变质过期物资不出库。发放物资时，应严格按照使用单位领料单规定的内容和要求发放，不准在领料单上做任何更改，如填写错误必须重写，对不符合规定的领料单，财务部有权拒绝认可。工程剩余材料及原房产维修材料应建账外台帐管理，物资发放程序与在帐物资发放、管理程序相同。4仓储存货管理4.1仓储保管员按照仓储存货保管规程，对存货分类保管，仓储保管员根据存货的品种按月分类盘点，并将