质量环境管理手册文件

1、 江山市钧天塑胶有限公司 质量环境治理手册A/0PAGE 文件编号： JT/SC-2012 版 本： A/0质量环境治理手册（A/0版）（含程序文件）受控状态：发 放： 办 公 室编 制： 批 准： 徐 崇 钧2012年12月10日公布 2012年12月10日实施 江山市钧天塑胶厂目录颁布令（2）任命书（3）公司简介（4）方针目标公布（5）公司组织机构图（6）治理体系组织机构图.（7）质量治理体系职能分配表（8）环境治理体系职能分配表.（9）手册目次摘要.（10）手册内容.（12）手册治理（37）程序文件清单（38）手册修改操纵（39）颁布令 本公司依据GB/T190012008质量治理体系要

2、求、GB/T240012004环境治理体系要求及使用指南编制完成了质量环境治理手册A版，现予以批准颁布实施。 本手册规定了公司的质量方针、环境方针,引用了质量治理体系程序、环境治理体系程序的核心内容,并对质量环境治理体系的过程顺序和相互作用进行了描述,是公司开展质量环境策划、进行质量环境治理,实施操纵和改进活动的纲领性文件，也是本公司对遵守质量、环境法律、法规和其他要求，爱护环境，预防污染的承诺，公司全体职员必须遵照执行。 任命书为了贯彻执行GB/T19001-2008质量治理体系要求、GB/T24001-2004环境治理体系要求及使用指南，加强对质量环境治理体系运作的领导，特任命综合办负责人

3、 郑小勇 为本公司的治理者代表。 治理者代表的职责是： 确保质量治理体系所需的过程得到确定、建立、实施和保持，并持续改进其有效性；确保按环境治理体系标准的要求，建立、实施和保持治理体系。 向最高治理者报告：质量治理体系的业绩和任何改进的需求；环境治理体系的运行情况，以供评审并为环境治理体系的改进提供依据。 在整个组织内促进顾客意识的形成； 组织协调公司内外有关质量环境治理的事宜。 公司简介 江山市钧天塑胶厂成立于2001年3月，是U-PVC塑料管件的专业生产商。公司处于浙江、福建、江西、安徽四省交界，交通便利，物流发达。钧天拥有丰富的产品种类，能为市场提供最为优质的塑料管件，也能为客户提供来样

4、加工服务。所生产的产品被广泛应用于给水、排水、电力通信、消防及农业等领域。产品质量可靠，供货稳定，得到众多客商的一致认可。同时，钧天的销售网络覆盖全国各省市，及时为客户提供优质的产品和周到的技术服务。江山市钧天塑胶有限公司地址：浙江省江山市清湖镇邮编：312104电话真系人：徐崇钧方针目标公布为提升公司现代化治理水平，增强顾客中意；爱护环境，预防污染，使顾客以及相关方和职员中意，本公司依据GBT190012008idtISO9001-2008质量治理体系要求、GBT24001-2004 idtISO14001-2004环境治理体系要求及使

5、用指南标准，建立了质量治理体系、环境治理体系，并制订了相应的方针、目标，现公布如下：一、质量方针和目标质量方针： 品质优越，用户至上，服务优良，持续改进质量目标：产品一次交检合格率达98%以上。顾客中意度达85%以上。 质量目标分解：生技部：产品一次校验合格率98以上； 设备完好率达99%；生技部：检验准确率达99% 。综合办：人员按打算培训达100， 顾客中意度率达85以上二、环境方针和目标环境方针：有效利用能源资源，预防污染善待自然，严守环保法律法规，持续创建绿色工厂环境目标：废水、噪声排放合格率100%。；固体废物处理合规；废弃油布100%回收处理。环境指标：本年度通过GB/T 2400

6、1：2004的第三方认证； 单位电耗量费用比去年同期下降5%；周围群众投诉为0；本公司致力于爱护环境、保障全体职员作业安全，严格遵守国家和地点有关产品质量、环境爱护法律、法规，对全体职员进行多层次、多形式的质量意识、环境意识培训，以达到持续改进的目的，激励全体职员共同参与，爱护环境，预防污染，不断提高产品的质量等级和污染物达标排放操纵水平。全体职员应认真学习体系文件，并贯彻落实到各项工作中，为实现公司制订的方针、目标而努力。 治理体系组织机构图总经理财务部生技部综合办治理者代表 质量治理体系职能分配表 符号 代表要紧责任部门，代表相关责任部门序号条款号条款名称 领 导 层生 技 部综 合 办1

7、4.1总要求24.2.1总则34.2.2质量手册44.2.3文件操纵程序54.2.4质量记录操纵程序65.1治理承诺75.2以顾客为关注焦点85.35.4.1质量方针、质量目标95.4.2质量治理体系策划105.5.1职责和权限115.5.2治理者代表125.5.3内部沟通135.6治理评审146.1资源治理156.2人力资源166.36.4基础设施和工作环境177.1产品实现策划187.2 与顾客有关的过程197.4采购207.5.1生产和服务的提供217.5.2生产和服务过程的确认227.5.3标识和可追溯性237.5.4顾客财产247.5.5产品防护257.6监视和测量设备操纵程序268

8、.1总则278.2.1顾客中意288.2.2内部质量审核操纵程序298.2.38.2.4过程和产品的监视和测量操纵程序308.3不合格品操纵程序318.4数据分析328.5纠正预防措施和持续改进程序环境治理体系职能分配表 职能部门要求领导层综合办生技部财务部4.1总要求4.2环境方针4.3.1环境因素4.3.2法律法规和其他要求4.3.3目标、指标和方案4.4.1资源、作用职责和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件操纵4.4.6运行操纵4.4.7应急预备和响应4.5.1监测和测量4.5.2合规性评价4.5.3不符合，纠正与预防措施4.5.4记录操纵4.5

9、.5内部审核4.6治理评审要紧职能 配合职能目次1范围2适用的法律、法规和引用标准3术语和定义4治理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量环境治理手册4.2.3文件操纵4.2.4记录操纵5.治理职责5.1治理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3方针5.3.1质量方针5.3.2环境方针5.4策划5.4.1目标5.4.1.1质量目标5.4.1.2环境目标5.4.2质量环境治理体系策划5.4.2.1质量治理体系策划5.4.2.2环境因素确定、评价和操纵策划5.4.2.3环境治理方案5.4.2.4法律、法规与其它要求5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限5.5.2治理者代表5.5.

10、3沟通、协商与信息交流5.5.3.1质量治理体系内部沟通5.5.3.2环境治理体系信息交流5.6治理评审5.6.1总则5.6.2治理评审输入5.6.3治理评审输出6资源治理6.1资源治理6.2人力资源6.2.1总则6.2.2能力、培训和意识6.3基础设施6.4工作环境7.产品实现与运行操纵7.l产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关要求的确定7.2.2与产品有关的要求的评审7.2.3顾客沟通7.3设计和开发7.4采购操纵7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5生产和服务提供及运行操纵7.5.1生产和服务提供的操纵、环境治理运行操纵7.5.1.1生产和

11、服务提供的操纵7.5.1.2环境治理体系运行操纵7.5.1.3应急预备和响应7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量设备的操纵8.测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客中意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.3.1质量治理体系过程监视和测量8.2.3.2环境治理体系的监测和测量8.2.3.3环境治理体系合规性评价8.2.4产品的监视和测量8.3不合格操纵8.3.1不合格品的操纵8.3.2环境治理不符合，纠正措施和预防措施8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预

12、防措施1.范围总则本手册依据GB/T19001-2008质量治理体系要求、GB/T240012004环境治理体系要求及使用指南结合本公司的实际编制而成，用于证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律、法规要求的产品，爱护环境，预防污染，通过体系的有效运行，持续改进和预防不合格的过程而达到顾客中意，并预防环境污染。适用范围本手册描述的质量环境治理体系适用于公司PVC塑料制品（管件，线盒）的生产过程及相关治理活动。本公司产品是依据顾客要求和相关的行业标准组织生产，生产工艺成熟稳定，近期无开发生产新产品的打算，故删减7.3“设计和开发”条款。没有顾客财产故删减7.5.4条款；生产过程为成型造粒 配

13、料混料 包装修剪冷却 本公司专门过程为注塑。2.引用标准本手册引用以下标准：GB/T19001-2008 质量治理体系要求GB/T19000-2008 质量治理体系基础和术语GB/T24001-2004 环境治理体系要求及使用指南GB/T 5836.2-06 -2006 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件GB2411-2008-T 塑料和硬橡胶使用硬度计测定压痕硬3.术语和定义本手册采纳GB/T19000-2008 质量治理体系基础和术语、GB/T24001-2004环境治理体系 要求及使用指南的术语和定义。4.治理体系4.1总要求本公司按照GB/T19001-2008、GB/T24001

14、2004、标准要求建立了质量环境治理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。4.1.1质量治理体系总要求 公司确定的质量治理体系的范围是：PVC塑料制品（管件、线盒）的生产。为实施质量治理体系，采纳“过程方法”，确定质量治理体系所需的过程以及它们之间的相互作用，本公司质量治理体系过程分为治理职责、资源治理、产品实现、测量、分析和改进四大过程。确定这些过程的顺序和相互作用，明确过程开展的活动和安排。为使过程达到预期的目标，本公司依照国家标准和验收规程等文件，给出了过程操纵的准则和方法，对过程的输入和输出以及开展活动和资源作出规定。确保能够获得必要信息和形成文件，以支持这些过程有效运作，同

15、时对这些过程监视。监视、测量和分析这些过程，并实施必要措施以实现所策划结果的持续改进。公司对阻碍到产品符合性的外包过程，是产品的交付运输过程，采取按本手册7.4章节“采购”有关要求进行确定和操纵。4.1.2环境治理体系总要求公司确定的环境治理体系覆盖的范围是：浙江省江山市清湖镇工业集中区的江山市钧天塑胶有限公司生产PVC塑料管件、线盒的生产、治理活动。公司按照环境治理标准GB/T24001-2004idtISO14001-2004要求建立、实施、保持和改进持续改进环境治理体系，确定将如何实现这些要求，形成治理手册、程序文件、作业文件、环境治理制度等。4.2文件要求4.2.1总则 依据GB/T1

16、9001-2008、 GB/T240012004标准要求结合本公司的实际，编制适宜的文件以使质量环境治理体系有效运行。本公司的质量环境治理体系文件包括：a.质量环境治理手册（含质量方针、目标、环境方针、目标和指标）；b.程序文件；c.技术规范、工艺规程、治理制度、作业指导书、适当范围的外来文件等；d.记录。4.2.2质量环境治理手册 综合办负责组织编制质量环境治理手册，经治理者代表审核、总经理批准后予以公布实施，质量环境治理手册的内容包括：质量环境治理体系的范围，对GB/T19001-2008标准删减的具体内容和正当的理由。；质量方针、目标、环境方针、目标、指标；公司组织结构和部门职责描述；对

17、质量环境治理体系程序文件的概括讲明和引用；质量环境治理体系过程及其相互关系的描述；有关手册定期评审、修改和操纵的规定。4.2.3文件操纵综合办编制文件操纵程序并付诸实施，对质量环境治理体系所要求的文件进行操纵，以确保：a.文件在公布前由授权人签字批准，确保其内容的准确性和适宜性；b.在治理者代表组织下，由各职能部门负责对职责范围内的现行文件定期进行全面评审。因评审或其他缘故需对文件进行修改时，公布前应再次批准；c.综合办编制相应的受控文件清单，记录文件的名称、编号、版本、实施日期等内容，在文件上注明版本号，修改附有文件更改单以确定文件的现行修订状态；d.由治理者代表组织综合办、生技部、综合办、

18、生技部等相关部门确定受控文件的分发范围，按要求发放文件，确保与质量环境治理体系相关的各部门现场可获得相关文件的有效版本；e.对文件以适当的方式分类并编号，有序的存放文件并标识清晰，保持文件（包括记录）的清晰、易于确定，并便于检索；f.确保相关适用的外来文件在使用前得到确认，按规定范围分发并记录；g.所有作废文件及时撤离现场，对有参考价值的作废文件须加盖红色作废印章予以长期保存。4.2.4记录操纵综合办负责编制记录操纵程序，对记录的标识、贮存、检索、防护、保留和处置等做出规定，记录应清晰、易于确定，具备对相关活动、产品或服务的证实性、追溯性，保存必要的记录为产品符合规定要求和质量环境治理体系的有

19、效运行提供客观证据。4.3相关文件文件操纵程序记录操纵程序5.治理职责5.1治理承诺公司总经理承诺建立、实施和改进质量环境治理体系,并通过以下职责的履行及相关活动的开展为其承诺提供证据:不断强化质量意识、环境意识和顾客意识，采取培训、宣传资料或会议等方式,向职员传达满足顾客/相关方及相关法律法规要求的重要性（本公司适用的法律法规见“适用法律法规和其他要求一览表”），并在各项工作中落实；制定质量方针、目标、环境方针、目标指标，并贯彻实施；确定组织机构和各部门的质量环境职责；为体系的建立、实施和改进提供必要的资源(包括人、财、物、技术等)；任命治理者代表；组织治理评审。5.2以顾客为关注焦点a.总

20、经理遵循并向全公司宣贯以顾客为关注焦点的原则，以实现顾客中意为最终目标；责成综合办通过市场调研、预测或与顾客直接沟通的方式统筹确定顾客的需求和期望使之转化为具体的要求(包括对产品、过程、质量治理体系等方面的要求),并在公司内部各个层次进行沟通,调配公司的整体资源予以满足。b. 关于超出正常生产以外的合同，例如：不在目前生产的品种范围的产品，需要动用非正常生产以外的资金，总经理负责这些销售合同的审批、售后服务和与顾客的沟通，主动了解与顾客要求有关的各类信息；了解顾客当前和以后的需求；定期测评顾客中意度，采取改进措施，满足顾客要求，并争取超越顾客期望。5.3方针5.3.1质量方针总经理以八项质量治

21、理原则为基础，针对公司的实际情况，以顾客为关注焦点，适当的考虑相关方的要求，制定质量方针并形成文件，传达到公司全体职员，同时应确保质量方针：a.与公司经营总方针相一致、相适应；b.适合公司的生产性质和规模；c.对满足顾客要求和持续改进质量治理体系的有效性做出承诺；d.为建立和评审质量目标提供框架和基础，便于质量目标依此层层分解；e.在方针制定特不是实施过程中，要与各部门及治理、执行、验证和作业等各层次的人员充分沟通，达到上下理解一致；在治理评审时对事实上施情况及是否持续适宜进行评审。5.3.2环境方针总经理依照法律法规要求和重要环境因素信息制订、批准公布、实施环境方针。公司环境方针是环境治理的

22、方向，具有保持和改进环境表现(行为)的作用，环境方针应与公司经营宗旨相一致，适合于本公司活动、产品和服务的性质、规模和环境阻碍；方针需包含对持续改进和污染预防的承诺，包括对遵守有关环境法律、法规和本公司应遵守的其他要求的承诺，为建立、评审环境目标和指标提供框架；应形成文件，付诸实施，予以保持，并传达到所有为公司工作或代表本公司工作的人员；可为公众猎取。方针制订时应考虑的因素有：公司的环境指导原则及重大环境因素；适用的法律法规要求；公司的经营战略(任务、前景、核心价值观和信念)；GB/T24001-2004标准的要求；相关方的要求和与他们的信息交流；与质量、职业健康安全方针相协调；本地区域的特定

23、条件；污染预防和持续改进的承诺；遵守有关环境法律法规要求和本公司应遵守的其他要求的承诺。5.3.3方针的实施最高治理者授权治理者代表确保方针在公司的活动、产品和服务中得到贯彻实施；应当就方针和所有为本公司工作，或代表本公司工作的人员进行沟通，同时还应当和为公司提供服务的合同方进行沟通，使所有为本公司工作或代表本公司工作的人员均应遵照方针要求进行实施。5.3.4方针的评审和修订出现如下情况时最高治理者应对方针进行评审和修订，以确保方针的持续适宜性：a、市场形势发生变化时；b、法律法规及有关标准出现较大变化时；c、生产过程及产品发生较大变化时；d、公司治理体制更改时；e、经治理评审认为有必要时。5

24、.4策划5.4.1目标5.4.1.1 质量目标a. 总经理制定质量目标，责成治理者代表组织综合办、生技部、综合办、生技部等对质量目标进行适当分解，直到为实现质量目标而进行的相关活动能受到充分的操纵；b. 质量目标建立在公司质量方针的基础上；在质量方针给定的框架内开展；应高于现状、具体、可测量、通过努力后可实现；经分解后在作业层次上的质量目标应是定量的；c. 质量目标的内容可涉及产品的具体特性及满足产品要求所需的资源、过程、文件和活动等方面；并反映出对持续改进的承诺。5.4.1.2环境目标和指标总经理组织制定环境目标，责成治理者代表组织综合办对环境目标进行适当分解，确定需达到的环境指标，直到为实

25、现环境目标指标而进行的相关活动能受到充分的操纵；环境目标建立在公司环境方针的基础上，在环境方针给定的框架内开展，应合理、可同意、具体、可测量、通过努力后可实现；公司在建立和评审环境目标时需考虑：法规和其他要求；公司重要环境因素；可选择的技术方案；财务、运行和经营要求；相关方意见。环境目标和指标应符合环境方针，并包括对污染预防的承诺。5.4.2治理体系策划策划是公司通过调查、分析自身的治理现状，确定出公司关键过程、需确认的过程，存在的环境因素等，并确定重要环境因素，将这些信息形成文件、及时更新，确保在建立、实施和保持治理体系时对特定过程、重要环境因素加以考虑。5.4.2.1质量治理体系的策划最高

26、治理者对质量治理体系进行整体策划，以贯彻质量方针、实现质量目标和满足本手册4.1条款的总要求：a. 确定与公司质量治理体系相关的过程及相应的活动；确定对治理体系要求所进行的删减及理由；b. 确定为实现质量目标要求而建立的过程中需要投入的总体资源；c. 不断提高质量治理的有效性及效率；定期评审质量目标的实现状况；查找差距和改进的机会；保持质量治理体系的持续改进；d. 对公司组织机构、体系文件、过程、资源等的变化作出推断；必要时按打算进行适当的调整或更改，并预先制定打算，采取相应的措施，保持质量治理体系的完整性。5.4.2.2环境因素确定、评价和操纵策划a.建立并保持环境因素确定与评价程序，确定其

27、环境治理体系覆盖范围内的活动、产品和服务中能够操纵或能够施加阻碍的环境因素，从中分析判定对环境具有重大阻碍或可能有重大阻碍的因素，作为建立环境目标和指标时需考虑的重要因素。b.综合办负责编制环境因素确定与评价程序，各部门负责本部门的环境因素确定，填写“环境因素确定与评价表”，综合办组织相关部门对确定的环境因素进行汇总评价，确定重要环境因素，形成“重要环境因素清单”，报治理者代表批准。c.环境因素确定评价与操纵要求：确定的范围应覆盖公司整个区域，包括各项活动、产品或服务中能够操纵或能够施加阻碍的各个方面的环境因素，公司所处区域存在的专门环境要求；确定环境因素应考虑的情况：生产设备正常运行、异常运

28、行和紧急状态下产生的环境因素；过去曾经发生的事故对环境的阻碍；现在或过去发生仍持续存在的环境因素以及今后可能发生的环境因素；向大气、水体、土地排放的污染物；固体废弃物治理；噪声对周围环境的阻碍；原材料和能源资源的使用对环境的阻碍。确定重要环境因素需考虑法律法规的要求，阻碍范围、可能性、严峻性和频率，能源消耗、相关方的重视程度等。通常环境因素每年需重新确定评价一次。当活动、产品、服务过程发生较大变化或法律法规及其它要求更新变化时，相关责任部门负责按程序要求及时更新。环境因素的确定与评价记录由综合办负责保存。 5.4.2.3环境治理方案为确保环境目标指标完成，各部门依照分解的环境目标制订本部门的环

29、境治理方案，综合办依照各部门的环境治理方案汇总，形成公司的环境治理方案，总经理负责环境治理方案的审批，各部门负责本部门环境治理方案的实施，综合办负责监督检查。环境治理方案需满足公司环境方针目标指标的要求，具有可操作性和可检查性，方案需明确规定实施的步骤、进度、责任部门、资源配置，治理者代表组织相关部门进行技术与经济可行性论证。公司的环境治理方案应随公司活动、产品和服务的变化及目标指标的要求及时调整和修订。5.4.2.4法律、法规与其它要求综合办负责建立猎取并保持法律法规和其它要求程序，用来猎取本公司质量治理体系所需的适用的法律、法规；活动、产品与服务中适用的国家和地点环境爱护的法律法规、其他应

30、遵守的要求；由综合办、生技部、生技部、综合办等部门负责将此信息传达给职员和其他相关方；综合办负责建立猎取渠道，跟踪其变化，做到及时更新。综合办负责编制适用法律法规和其他要求评价和更新操纵程序。5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限总经理负责确定公司的组织机构及各部门的职责和权限，对从事与质量、环境有关的治理、执行、和验证工作的人员，规定其职责权限及相互关系，以促进有效的质量、环境治理。各部门人员的职责分配在职责分配表和“各部门人员职责权限“文件中体现。5.5.2治理者代表总经理在公司治理层中任命一名治理者代表,其职责权限见任命书。5.5.3内部沟通、协商与信息交流5.5.3.1质量治理体系

31、内部沟通公司应在不同层次和职能之间，就质量治理体系的过程，包括质量要求、质量目标的完成情况，以及实施的有效性，进行沟通，达到互相了解、相互信任，协同工作，实现全员参与的效果。质量治理体系有关的各种信息沟通，可采纳质量通报、各种会议、公告栏、看板等各种媒体等方式。综合办负责归纳沟通情况及反馈情况，并将有关信息提交治理评审。5.5.3.2信息交流综合办负责编制信息交流程序，并负责组织实施，操纵有关环境因素和环境治理体系的内、外信息交流渠道、方法、途径和处理权限及时刻要求，确保信息交流的及时性、充分性、有效性，做到：公司内部各层次和职能间有关环境因素和环境治理体系的（包括异常情况和紧急情况下）信息进

32、行充分的交流，确保交流渠道畅通；适时与外部相关方联络，及时收集传递和答复涉及环境因素的处理信息，确保有关环境因素的外部信息的接收、处理和答复记录完整；治理者代表负责决定是否对重要环境因素与外界进行信息交流，并将其决定形成文件。如决定进行外部交流，由综合办提出并规定交流的方式治理者代表同意并予以实施。关于外部的各种关怀和抱怨，相关部门负责人及时报综合办处理回复。5.6 治理评审总则总经理定期（不超过1年的时刻间隔）召开治理评审会议，评价公司的质量环境治理体系（包括质量方针、环境方针和目标）是否存在变动的需要，以确保治理体系持续的适宜性、充分性、有效性和效率。5.6.2治理评审的输入治理评审输入应

33、包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会： a.审核结果，包括第一、二方和第三方质量环境治理体系审核与合规性评价的结果；b.顾客、相关方的反馈，包括顾客中意程度的测评结果，不断变化的客观环境（法规、市场相关方要求等），相关方对公司环境治理方面的意见或建议及与顾客、相关方沟通的结果等；c.过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果；事故、事件统计报告；实际的或演练的应急报告；环境治理体系表现(行为)、环境绩效； d.改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发觉的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；e.以往治理评审跟踪措施的实施及有效性；f.可能阻碍质量

34、环境治理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等。质量环境治理体系运行状况，环境治理方案的实施及完成情况，质量、环境方针和目标指标的适宜性和有效性。各个部门提出改进建议。5.6.3治理评审输出治理评审的输出应包括以下方面有关的措施：质量环境治理体系的过程及相应文件是否有修订的需要；质量、环境方针、目标是否已实现或正在实现，是否需要更新；依照顾客对产品的中意程度确定是否需要进行相关的产品质量改进；依照顾客及相关方的意见或建议为治理体系各项活动配备的资源是否适宜；对体系的持续适宜性、充分性和有效性的评价；对上述评价结果所需采取的跟踪措施；对改进的建议。5

35、.7相关文件环境因素确定与评价程序适用法律、法规和其他要求的评价更新操纵程序各类人员岗位责任制和任职要求信息交流程序6资源治理6.1资源治理为实现和改进质量环境治理体系的各个过程，满足顾客的要求，达到顾客中意，总经理组织各级治理人员及时确定并提供所需的资源，包括人力资源、基础设施、工作环境、信息资源、供方及财务治理各方面。6.2人力资源6.2.1总则承担质量环境治理体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的推断应从教育、培训、技能和经历各方面考虑，综合办负责编制各类人员岗位责任制和任职要求，明确每一个岗位工作人员的学历、培训、技能及工作经历的具体要求，经总经理审批后，作为人员选择、安排和考评的要

36、紧依据。部门负责人应至少满足下列条件之一： a.具有相关专业技术职称； b.中专以上学历，并已工作两年以上； c.受过相关的职业培训； d.具备两年以上相关工作经历。6.2.2能力、培训和意识综合办负责确定各类人员的差不多培训需求，包括新职员，转岗人员，检验人员、内审员，专门工种人员，工程技术人员、采购、销售人员等；通过对各类人员能力的考评，对不能满足岗位能力要求的人员采纳培训的方式使其达到各类人员岗位责任制和任职要求的要求，对培训后仍不能满足要求的人员，可采取转岗、解聘等其他措施，由此造成人力资源缺乏时可采纳招聘方式解决。6.2.2.1新职员培训 a.基础教育：企业简介、职员纪律、质量环境方

37、针和目标，质量、环境爱护、污染预防、安全知识、相关法 法规、质量治理体系标准基础知识等内容，在进入企业一个月内由综合办组织进行； b.岗位技能培训：学习作业指导书、所用设备的性能、操作过程、安全知识、应急响应，由所在车间负责人组织进行，并进行考核，合格者方可上岗。6.2.2.2在岗人员培训按培训打算，每年应对在岗人员至少进行一次岗位技能培训和考核。质量环境治理体系内审员应由具备资质机构培训合格后上岗。6.2.2.3工程技术人员培训 各类技术人员是公司的主力军，应制造条件使他们知识不断更新，可安排老师组织培训或外送培训。6.2.2.4通过教育和培训，使职员意识到： a.满足顾客和法律法规要求的重

38、要性； b.违反这些要求所造成的后果； c.自己从事的活动与公司进展的相关性。公司鼓舞职员参与质量环境治理，为实现质量、环境目标作出贡献6.2.3评价所提供培训的有效性 a. 通过理论和实际操作考核、业绩评定和观看等方法，评价培训的有效性，被培训人员所具备的能力； b.每年四季度综合办组织各部门有关人员，召开年度培训工作会议，评价培训的有效性。以便更好的制订下一年度的培训打算； c.综合办应加强对职员日常工作业绩评价。可随时对各部门职员进行现场抽查，关于不能胜任本职工作的职员应及时暂停工作，安排培训或转岗，使职员的能力与从事的工作相适应。6.2.4综合办负责按记录操纵程序规定保存相关培训考核记

39、录。6.2.5 培训打算及实施6.2.5.1综合办每年十二月份制订下年度的培训打算（包括培训内容、对象、时刻、考核方式等内容），经总经理批准后下达各部门；培训打算应特不考虑那些在工作中可能产生重大环境阻碍的人员的安排。6.2.5.2每次培训综合办应填写培训记录，记录培训人员、时刻、地点、教师、内容及考核成绩等。培训后将有关记录、试卷等存档与综合办。6.2.5.3各部门的打算外培训，应填写培训申请表，报治理者代表批准，综合办组织实施。6.3基础设施6.3.1 生产设施的确定、提供和维护综合办、生技部负责为实现产品的符合性所必需的基础设施的治理（房屋建筑、生产工具和设备、水电气供应、信息和通讯技术

40、、运输设施等），同时考虑因基础设施而引起的环境问题，如环境的爱护、污染，自然资源的白费和再循环等，公司的生产设施由生技部负责对设施的配置、使用、维护保养、检修、更新、封存、报废等过程进行操纵，确保生产设施符合要求；综合办负责办公设施的维护治理；相关部门配合。6.3.2设施的提供生技部依照公司进展需要和使用部门要求，填写生产设施申请单，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、数量等报总经理审批，由生技部安排采购；6.3.3设施的验收a.采购的设施：生技部组织使用部门安装调试，确认满足要求后生技部和使用部门在设施验收单上签字验收。设施验收单由生技部保管。低值易耗设施由使用部门自行验收；b.验收不合

41、格的设施，生技部和供方协商解决，并在设施验收单上记录出理结果；c.生技部对验收合格的设施进行编号，建立设施治理卡和设施档案，并在生产设施一览表上登记；d.低值易耗的设施由仓库凭入库单办理入库手续。6.3.4设施的使用、维护和保养a.依照生产需要，生技部编写设施的操作规程，发给各部门。所使用的设施必须按操作规程操作，相关人员培训合格，持证上岗；b.生技部制订设施日常保养项目表，规定保养项目、频次，发给使用部门执行。生技部每月收集设施日常保养项目表，整理入档作为制订年度检修打算的依据；c.生技部每年十二月制订年度的设施检修打算，发至各部门；d.日常生产中车间无法排除故障的，应填写设施检修打算，报生

42、技部检修，检修完毕之后应有使用部门负责签字验收方可使用。生技部应将检修情况记录在相应的设施维修记录上；e.现场使用的设施应由统一编号，以便维护和保养。6.3.5设施的报废a. 对无法修复或无使用价值的设施，由生技部填写设施报废单，经总经理批准后报废。并在设施治理卡及设施一览表中注明情况；b. 对低值易耗的设施，由使用部门填写设施报废单报生技部批准即可报废。6.4 工作环境生技部依照作业需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设施，制造良好的工作环境，确保工作环境安全、卫生、整洁、无泄漏，噪声、振动和污染得到有效操纵，使工作环境对人员的能动性、中意程度和业绩产生积极的阻碍。做到： a. 配置适用的

43、厂房，应明亮通风； b.配置必要的通风、消防设施、防尘设施；c.生技部对车间设施实行定置治理，通道畅通，场所清洁，提高工作效率；d.确保职员生产符合劳动法规要求。 E公司的产品对温度和湿度没有高的要求，保持通风即可。6.5相关文件各类人员岗位责任制和任职要求文件操纵程序记录操纵程序7.产品实现与运行操纵7.l产品实现的策划由治理者代表组织生技部对产品实现所要求的过程和子过程的顺序和相互关系进行策划，并重点考虑生产和服务运作过程，这种策划与公司质量环境治理体系的总要求相一致，同时适合于公司操作的方式，对新产品，生技部依照策划的结果，组织编制相应的质量打算，确定以下内容：产品、项目或合同应达到的质

44、量目标或技术要求；针对产品所建立的过程和子过程；所需资源的配备，人员培训；应采纳的工艺流程、特定程序、方法和作业指导书；具体的试验、检验方法和监控方法以及相应的验收准则；必要的记录，如工艺参数的监控和检验记录；7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关要求的确定7.2.1.1 顾客需求的确定a. 综合办负责确定顾客对产品的需求和期望，依照顾客规定的订货要求；如合同草案、技术协议、口头定单等，填写在产品要求评审表中。b.顾客明示的产品要求；包括产品质量要求、支持服务（如运输）、价格等方面的要求；c.顾客没有明确的要求，但预期或规定用途所必要的产品要求，公司为满足顾客要求应作出承诺，本公司的附加要

45、求；d.顾客没规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。7.2.2 对产品要求的评审7.2.2.1对每份合同、定单（包括口头、电话、电传等定货单），在签约前进行评审，确保合同产品满足顾客要求。7.2.2.2评审内容 a.准确理解顾客对产品要求得到规定； b.顾客没有以文件形式提供要求（如口头定单），顾客要求在同意前得到确认； c.与往常表述不一致的合同或定单要求已予以解决； d.公司有能力满足规定的要求。7.2.2.3合同的评审及分类 本公司将合同分为常规合同和专门合同二类； a.关于常规合同：对公司定型产品所定的合同由综合办主任对产品型号、数量、价格、生产能力、交货期、提货方式、技术要求等

46、内容进行评审，加盖合同已评审印章，并签字完成合同评审，在合同一览表内登记； b.专门合同：常规合同以外的所有销售合同、有专门要求的合同、批量大、价格高的合同按常规合同评审后，填写合同评审表，经相关部门审核，报总经理批准，合同上加盖合同已评审印章，连合同评审表，在合同一览表内登记；7.2.2.4 合同的签订和实施 经合同评审后，综合办与顾客签订正式合同，并将相关文件发到所需相关部门，作为生产、检验、发货的依据，综合办负责合同执行的监督，依照需要及时将信息与顾客沟通。7.2.2.5 合同的修改 当产品要求由于某种缘故需变更时，相应的合同应得到修改应把变更的要求与顾客协调一致，并通知相关部门。执行文

47、件操纵程序的有关规定。必要时对更改的内容需要再评审。7.2.3 综合办负责与顾客的沟通。7.2.3.1在产品售出前及销售过程中，综合办通过多种渠道向顾客介绍产品，回答顾客的咨询，并予以记录。7.2.3.2产品售出后，要收集顾客反馈信息，妥善出理顾客投诉，以取得顾客的持续中意，执行顾客中意程度测量程序的有关规定。7.2.3.3依照需要将合同的执行情况及进展反馈给顾客，包括更改情况，以适当方式（电话、电传）通知顾客，与顾客沟通，协调一致。7.3设计和开发本公司产品是依据顾客要求和相关的行业标准组织生产，生产工艺成熟稳定，近期无开发生产新产品的打算，故删减7.3“设计和开发”条款。7.4采购操纵7.

48、4.1采购过程7.4.1.1采购过程要求对供方及采购产品操纵的类型和程度，取决于采购产品对最终产品及其过程的阻碍。本公司对供方进行评价和选择，把合格的供方作为供货来源，确保采购的产品符合要求；经评定合格的供方列入合格供方一览表。 本公司对所有合格的供方进行操纵，其方法为建立供方档案，定期复评，统计供货质量、要求采取的纠正措施等。7.4.1.2采购过程操纵一、供方评价准则及评价综合办依照生产需要，选择供方，填写供方评定记录表，对同类重要物资和一般物资应同时选择几家供方，建立并保持合格供方的记录。供方包括原有供方和新供方。原有供方：凡取得ISO9001标准认证或产品认证的供方，且能提供有效的认证证

49、书复印件，即为合格供方，可直接登录合格供方一览表。一年内进货合格率：95%以上，即为合格的原供方。新供方:对第一次供应重要物资的供方，应填写供方调查表，提供书面证明材料，生技部进行检验或验证，经检验、验证合格后再小批量试用，试用合格经治理者代表批准后方可列入合格供方一览表。否则不予考虑。如无有效的ISO9001证书的新的供方，规定准则如下：A、具有合法经营资格（营业执照、生产许可证、资质证）；B、供货产品质量价格比适当；C、顾客意识强。以上适用于采购物资的合格供方的选择，二、供方的操纵供方产品如出现严峻质量问题，综合办应向供方发出纠正预防措施处理单，如二次发出处理单，质量没有明显改进，则取消其

50、合格供方资格。生技部负责统计供方历次供货合格率，作为对供方业绩评价及复评的依据。三、供方复评由综合办负责，每年对合格供方进行跟踪评价，必要时填写供方业绩评定表，依照其质量、交期、售后服务进行业绩评定，不合格者取消供货资格。五、外包供方参照上述条款操纵，需要时应与之签订相应的协议。7.4.2采购信息本公司利用采购合同或月采购打算、临时采购申请单向供方传递供货产品的采购要求，同时将本公司环境方针及环保要求通报供方。综合办依照月生产打算及库存情况，编制月采购打算报总经理批准后实施，采购员依照批准后的打算按采购物资技术标准在合格供方名录中选择供方进行采购。采购信息中需明确产品、规格、质量要求、交期、数

51、量、验收方式、交货地点等方面的要求，需要时包括对其质量环境治理体系的要求。7.4.3采购产品的验证采购产品的验证通常采取进货检验、试验、测量、查验供方提供的合格文件等方式。对进货检验按本手册8.2.4条款规定执行。7.4.3.1公司在供方处验证必要时本公司对大批量重要产品的采购实施在供方处验证，由综合办负责组织，相关部门配合。验证的和放行的方式由综合办在采购信息中明确规定。7.4.3.2顾客在供方处验证当顾客提出在供方处验证产品时，综合办负责，生技部配合组织有关人员同往，并负责配合顾客工作，做好相应记录。7.5生产和服务提供及运行操纵7.5.1生产和服务提供的操纵、环境治理运行操纵7.5.1.

52、1生产和服务提供操纵 生产和服务提供的策划由生技部负责，确定操纵因素，本公司通过以下方式操纵生产过程和服务提供的实施：依照合同评审结果，以月生产打算单获得相关产品的特性；为了确保生产处于受控状态，生技部编制并实施必要的工艺文件、作业指导书；下达有关产品的各种配方比例，具体配比公司保密。生产车间使用正常完好的设备并进行必要的维护保养；生产车间应配置并使用适宜的监视和测量设备；对生产过程和产品特性进行适当的监视和测量；原材料进厂后进行检验合格后，日常生产中使用配料单进行检查。产品放行由生技部负责，产品的交付以及交付后应开展服务工作由综合办、成品库负责按合同规定实施；7.5.1.2环境治理体系运行操

53、纵依照环境方针、目标和指标的要求，确定与重要环境因素有关的活动，建立并保持相关的操纵程序，使其相关运行与活动得到有效的操纵，体系始终围绕着环境方针和目标与指标运行。关于与环境治理体系所确定的重要环境因素相关的活动、产品、服务由综合办负责组织，相关部门配合规定其运行操纵要求。综合办负责相关方环境行为的治理，并负责将有关程序与要求通报供方和相关方。综合办负责办公楼及厂区绿化、环境卫生治理，操纵生活污水排放，生活垃圾的清运处理，回收作废文件并定期集中处理，通过以旧换新的方式操纵办公过程中产生的有害废弃物，集中处理。生技部负责执行废弃物处理程序。按照公司节约用水、用电治理要求、废弃物处理程序、环评批复

54、或三同时验收报告要求等规定，节水节电并对各类废弃物进行分类摆放，实施操纵，以期最大限度的利用能源资源，爱护环境。 7.5.1.3应急预备与响应a.综合办负责编制应急预备与响应程序，用于识不可能对环境造成阻碍的潜在的紧急情况和事故，并在其中规定响应措施。在正常情况下每年一次负责组织人员对应急预备与响应程序进行评审，发觉漏洞或不适用要进行修订，特不是在事故或紧急情况发生后。通过体系的运作，预防或减少潜在事故和紧急情况的发生及其所带来的阻碍，对可能发生的紧急情况，进行汇总登记并会同各职能部门对操尽情况进行检查。各部门负责对潜在的事故或紧急情况进行操纵。最高治理者负责应急预备和响应中必须的资源配置。b

55、.操纵要求：依照环境因素清单确定潜在事故和紧急情况发生的地点。对潜在事故，由各事故隐患存在部门采取预防措施及应急措施。责任部门在事故或紧急情况发生时，应按程序要求快速做出反应。并预防或减少随之产生的有害环境阻碍。若条件许可，应定期对应急程序和措施进行演习。在事故或紧急情况发生处理完毕后，应对应急程序和措施进行评审或修订。各责任部门分不保存相应的记录。相关文件对相关方施加阻碍操纵程序废弃物处理程序应急预备与响应程序7.5.2生产和服务提供过程的确认可通过以下条款进行确认：制定作业指导书，明确设备、人员、操作方法和环境要求；专门工序仪器仪表须定期进行检定或校准，还需由计量员进行日常巡检。专门工序的

56、设备应由生技部组织相关人员及时维护保养。对操作人员进行岗位培训，做到考核合格后上岗；当过程出现较大波动时，或对设备人职员艺作出较大调整时，技术负责人负责对该过程实施再确认，并记录。检验或托付检验结果的记录质管部应予以保存。本公司专门过程为挤出与压延；7.5.3标识和可追溯性7.5.3.1 公司对采购产品、半成品、成品，采纳贴牌存放，产品标识牌、或记录等形式标识其名称、型号规格、幸免不同类型的产品混淆，并使用标签、标识牌、区域划分、记录等明确相应产品的“待检”、“合格”、“不合格”的检验状态。7.5.3.2 各部门负责所属区域内标识的维护。7.5.3.3产品标识和可追溯性a.在有追溯要求时，对产

57、品予以标识，以便追溯。b.当合同、法律法规和公司自身需要追溯时，本公司产品追溯路径为：产品合格证检验记录配料记录领料单原料入库单采购打算供方7.5.4顾客财产本公司的无顾客财产删减该条款。7.5.5产品防护采购产品、半成品、成品在内部操纵和交付到预定的地点期间，由生技部、仓库负责针对产品进行适当防护，包括对标识、搬运、包装、贮存、爱护的方法进行操纵，做到：7.5.5.1搬运操纵依照所搬运物品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，同时考虑不得破坏包装和标识，防止受潮，造成产品变质，防止损坏或丢失。7.5.5.2包装操纵生技部负责产品生产过程中的防护工作，在产品的生产过程及提交顾客前加以

58、妥善保管、维护，这包括标识、搬运、包装、储存和防护。 不同类物资分开堆放，以幸免混杂；在搬运、贮存过程中如标识移位或损坏要及时报告，并进行重新检验和标识；在用叉车或手推车搬运过程中不得损坏产品；产品的包装要按包装工艺要求实施包装。入库仓库保管员检察包装质量。库存产品要防压防尘，以免阻碍产品质量。综合办负责产品交付过程。运输要保质保量及时送至顾客手中，应以顾客或代理人签字确认作为交付凭证。7.5.5.3贮存操纵生技部制订仓库治理制度，规定仓库治理方法，按照先进先出的原则，依照所贮存物品的特性选择适宜的贮存方式，实施针对性治理。所贮存的物品须建立台帐，做到日清月结，帐、卡、物一致。7.5.5.4交

59、付操纵依照合同规定和对顾客的承诺，综合办负责将产品按时、保质保量交付到目的地，产品在交付给顾客前发生的损坏、变质差错，由综合办查明缘故，采取相应的纠正预防措施，妥善处理，保证顾客中意。7.6监视和测量设备的操纵7.6.1 公司依照测量精度的要求选择适用的监视和测量设备，为产品质量操纵、环境监测提供可靠信息，以证实产品质量的符合性和环境治理合规性。7.6.2 生技部负责建立监视和测量设备台帐，操纵监视和测量设备的采购、发放和使用治理，按批准的检定/校准打算对测量设备送上级计量部门检定或自行校准，对检定/校准状态做出明确的标识，并保存好校准/检定的记录。当需自行校准时，生技部应制定校准的规程。7.

60、6.3 所有监视和测量设备经校准合格后才能使用，使用时应确保其在校准有效期内。7.6.4 使用监视和测量设备时，应防止因调整不当而使其校准失效。7.6.5 监视和测量设备在适宜的环境下使用或校准，以保证监测或校准结果的有效性。7.6.6做好监视和测量设备的日常维护，确保在搬运、防护和贮存期间，其准确度和适用性保持完好。7.6.7 发觉监视和测量设备偏离校准状态时，应由生技部评定已检验和试验结果的有效性，确定需要重新监测的范围，必要时重新进行监测，并跟踪记录其执行结果。对失准的测量设备应进行修理，重新检定，合格后方可重新使用。关于因计量器具不合格造成的产品不合格，未出厂的返回做原料处理，出厂的追