质量环境职业健康安全管理办法培训文件

1、广州览讯科技开发有限公司质量、环境和职业健康安全治理手册按GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015、GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015、GB/T28001-2011 idt OHSAS18001:2011要求编制版 本 号： B版修订状态： 第1次编 制： 审 核： 批 准： 2018-05-15公布 2017-06-01实施目 录0.1公司概况30.2公司组织机构图50.3颁布令70.4质量治理体系职责分配表80.5环境治理体系职责分配表110.6职业健康安全治理体系职责分配表131治理手册讲明152组织方针233组织目标244组织环境 2

2、54.1理解组织及其环境254.2理解相关方的需求和期望254.3确定治理体系的范围254.4治理体系及其过程265领导作用285.1领导作用和承诺285.2方针305.3组织的岗位、职责和权限316策划346.1应对风险和机遇的措施346.2目标及事实上现的策划376.3变更的策划387支持397.1资源397.2能力427.3意识437.4沟通447.5成文信息447.6质量信息468运行478.1运行策划和操纵478.2产品和服务的要求498.3产品和服务的设计和开发518.4外部提供的过程、产品和服务的操纵548.5生产和服务提供588.6产品和服务的放行638.7不合格输出的操纵64

3、8.8环境与职业健康安全治理体系的运行策划与操纵658.9应急预备和响应679绩效评价689.1监视、测量、分析和评价689.2内部审核719.3治理评审7210改进7310.1总则7310.2不合格和纠正措施7410.3质量治理改进创新76附录1业务运营主流程图77附录2XX产品生产工艺流程图78附录3XXXX产品制造工艺流程图79附录4XXXXXX产品生产工艺流程图80附录5XXXXXXXX产品生产工艺流程图81附录6XX产品安装施工流程图82附录7XXXXXXXXXX产品安装施工流程图83附录8房屋建筑工程项目施工产品实现过程简图84附录9XXXX产品制造、XX、XXXX设备制造和安装产

4、品实现过程简图85附录10生产基地污染物排放示意图86 公司概况XXXX工程有限公司成立于XX，坐落于XX。XX公司是XX机构审定批准的XX产品、XXXX设备定点生产和安装企业，要紧生产XXXX产品。XX公司现有职员XX余人，其中高级工程师X人，技术人员XX人，质量检验人员XX人，技术工人XX人。公司下设X个职能部门；占地面积XX万平方米，建筑面积XX平方米，拥有生产设备XX台套，计量、检测要紧设备XX台套。2016年公司实现总产值XX亿元，利润XX万元，资产总额XX亿元。公司具有产品研发能力。XX年XX月，公司经XX市科学批准成立了XXXX公司院士专家站，中国工程院院士XX领衔工作，打算五年

5、内在XX公司成立研究团队，对国家重大项目进行项目攻关，并培养一批高层次人才，进一步提高企业的自主创新能力和科技成果转化能力。XX公司先后获得了XX、XX等多项荣誉称号。XX年XX月，公司通过了XX公司的GB/T19001-2015质量治理体系、GB/T24001-2016环境治理体系、GB/T28001-2011职业健康安全治理三大体系认证，XX年XX月质量治理体系、环境治理体系通过复审，GB/T28001-2011职业健康安全治理体系通过了换版审核，同时通过了GB/T50430施工企业质量治理体系认证。XX年X月，公司按照GJB9001B-2009质量治理体系要求完善了质量治理体系，对组织结

6、构和运行管控模式进行了修订，修订后的质量体系覆盖xxx，符合 质量手册和程序文件于XX年X月正式颁布实施。公司秉承“XX”的XX人精神，以“XX”为愿景，始终坚持科学进展观、自强奋发、开拓创新，倾心打造一所现代、效益、活力、和谐的新型企业。地 址：XX 邮政编码：XX总经理：XX 电 话：XX 传 真：XX 网 址：XX0.2-1 公司组织机构图0.2-2公司组织机构图（公司从事工程建设施工活动时，对项目部实现条线治理的组织机构设置方式） 0.3 颁布令为不断提升公司整体治理水平和核心竞争能力，改进和健全质量/环境/职业健康安全治理体系，提高环境爱护的意识及提高质量治理水平和产品制造、工程施工

7、的质量，确保产品质量满足顾客要求，增强公司参与市场的竞争能力，我公司依照GB/T 19001-2015质量治理体系要求、 GB/T HYPERLINK /iso9000/jzy/ 企业质量治理规范、GB/T 24001-2016环境治理体系要求及使用指南及GB/T 28001-2011职业健康安全治理体系规范，并结合公司的实际情况，改版编制了本质量/环境/职业健康安全治理手册，符合国家、行业和地点有关法律、法规要求。本质量/环境/职业健康安全治理手册是公司质量/环境/职业健康安全治理体系运行应遵循的纲领性和规范性的文件。对外作为本公司提供给第二方、第三方审核证实公司质量/环境/职业健康安全治理

8、的基础性文件，全体职员必须深刻理解并认真贯彻执行，对内用于规范本公司的质量/环境/职业健康安全治理活动。本手册现予以正式批准颁布，并于XX年X月XX日起正式实施。全公司职员必须严格按手册规定的内容贯彻执行，提高质量、环保及职业健康安全治理意识，尽职尽责，实施清洁生产，杜绝安全事故，不断追求提高产品制造 ，以满足顾客和相关方当前和以后的需要。持续改进，努力提高质量/环境/职业健康安全治理体系的有效性。本公司所编制的其他质量/环境/职业健康安全治理体系文件必须与质量/环境/职业健康安全治理手册一致。总经理：年 月 日0.4 质量治理体系职责分配表XXXX 有限公司质量治理体系职能分配表章节号质量治

9、理体系要求公司领导职能单位总经理副总经理行 政部质量安全部财务部事业部经营部4组织环境4.1理解组织及其环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3 确定质量治理体系的范围4.4质量治理体系及其过程5领导作用5.1领导作用和承诺5.1.1总则5.1.2以顾客为关注焦点5.2方针5.2.1 制定质量方针5.2.2 沟通质量方针5.3组织的岗位、职责和权限6 策划6.1应对风险和机遇的措施6.2 质量目标及事实上现的策划6.3变更的策划7支持7.1资源7.1.1总则7.1.2人员7.1.3基础设施7.1.4过程运行环境7.1.5监视和测量资源7.1.6组织的知识7.2能力7.3意识7.4沟通7.5成文

10、信息7.5.1总则7.5.2创建和更新7.5.3成文信息的操纵7.6质量信息8运行8.1 运行的策划和操纵8.2 产品和服务的要求8.2.1顾客沟通8.2.2产品和服务要求的确定8.2.3产品和服务要求的评审8.2.4产品和服务要求的更改8.3产品和服务的设计和开发8.3.1总则8.3.2设计和开发策划8.3.3设计和开发输入8.3.4 设计和开发操纵8.3.5 设计和开发输出8.3.6 设计和开发更改8.3.7新产品试制8.4外部提供的过程、产品和服务的操纵8.4.1总则8.4.2操纵类型和程度8.4.3提供给外部供方的信息8.5生产和服务提供8.5.1生产和服务提供的操纵8.5.2标识和可

11、追溯性8.5.3顾客或外部供方的财产8.5.4防护8.5.5 交付后活动8.5.6更改操纵8.5.7关键过程8.6产品和服务的放行8.7不合格品输出的操纵9绩效评价9.1.1 总则9.1.2 顾客中意9.1.3 分析与评价9.2内部审核9.3治理评审9.3.1总则9.3.2治理评审输入9.3.3治理评审输出10改进10.1总则10.2不合格和纠正措施10.3持续改进讲明： 分管领导 归口治理部门 协助治理部门0.5 环境治理体系职责分配表XXXX工程有限公司质量治理体系职能分配表章节号质量治理体系要求公司领导职能单位总经理副总经理行 政部质量安全部财务部事业部经营部4组织环境4.1理解组织及其

12、环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3 确定环境治理体系的范围4.4环境治理体系5领导作用5.1领导作用和承诺5.2环境方针5.3组织的角色、职责和权限6 策划6.1应对风险和机遇的措施6.1.1总则6.1.2环境因素6.1.3合规义务6.1.4措施的策划6.2 环境目标及事实上现的策划6.2.1环境目标6.2.2实现环境目标的措施的策划6.3变更的策划7支持7.1资源7.2能力7.3意识7.4信息交流7.4.1总则7.4.2内部信息交流7.4.3外部信息交流7.5文件化信息7.5.1总则7.5.2创建和更新7.5.3文件化信息的操纵8运行8.1 运行的策划和操纵8.2 应急预备和响应9绩效

13、评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.2 合规性评价9.2内部审核9.2.1总则9.2.2内部审核方案9.3治理评审10改进10.1总则10.2不符合和纠正措施10.3持续改进讲明： 分管领导 归口治理部门 协助治理部门0.6 职业健康安全治理体系职责分配表XXXX工程有限公司职业健康安全治理体系职能分配表章节号职业健康安全治理体系要求公司领导职能单位总经理副总经理行政部质量安全部财务部事业部经营部项目部 4.1总要求4.2职业健康安全方针4.3策划4.3.1 危险源辨识风险评价和操纵措施的确定4.3.2 法律法规和其他要求4.3.3 目标和方案4.4实施和运行4.4.1 资

14、源、作用、职责、责任和权限4.4.2 能力、培训和意识4.4.3 沟通、参与和协商4.4.4 文件4.4.5 文件操纵4.4.6 运行操纵4.4.7 应急预备和响应4.5检查4.5.1 绩效测量和监视4.5.2合规性评价4.5.3事件调查、不符合、纠正措施和预防措施4.5.4记录操纵4.5.5内部审核4.6治理评审讲明： 分管领导 归口治理部门 协助治理部门 项目部作为施工项目的治理机构1 治理手册讲明1.1 公司主营业务XXXX产品的制造，及其他军品项目的生产和服务全过程；XX产品的生产、安装；XXXXXX产品的生产、安装；XXXXXXXX产品的生产、安装；房屋建筑工程的施工。1.2 编制依

15、据本手册系依据GB/T 19001-2015质量治理体系要求、GJB 9001C-20XX质量治理体系要求、GB/T 50430-2007工程建设施工企业质量治理规范、GB/T 24001-2015环境治理体系要求及使用指南、GB/T 28001-2011职业健康安全治理体系规范与本公司的实际相结合编制而成，包括：a)公司质量/环境/职业健康安全治理的范围，它涵盖了GB/T 19001-2015、GJB 9001 C-20XX、GB/T 50430-2007（合理的调整见1.5关于要求不适用的讲明）、GB/T 24001-2015和GB/T 28001-2011标准的全部要求；b)对质量/环境

16、/职业健康安全治理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。1.3 适用范围本手册适用于公司质量、环境及职业健康安全治理，其范围涵盖XX市XXXX工程有限公司生产基地的XXXX产品的制造、其他军品项目的生产和服务全过程，XX产品、XXXX设备、的制造和安装，及所承接的房屋建筑工程项目的施工。通过质量、环境及职业健康安全治理，对公司产品实现过程实施有效操纵，同时进行不断的质量改进，以提供满足顾客、相关方和适用的法律法规要求的产品。本手册也适用于外部质量保证和体现遵守环境及职业健康安全相关法律法规的目的；通过第二方、第三方的审核，用以证实公司制造、施工、服务及提供合格产品的能力，用以证实公司采取切实措

17、施遵守环境及职业健康安全相关法律法规的表现以及持续改进的愿望。1.4 引用标准及相关法律法规本治理手册要紧引用了以下标准和法律法规，公司还将不断探讨和使用这些标准最新版本的可能性。GB/T 19000-2015质量治理体系基础和术语GB/T 19001-2015质量治理体系要求GJB 9001C-20XX质量治理体系要求GB/T 50430-2007工程建设施工企业质量治理规范GB/T 24001-2015环境治理体系要求及使用指南GB/T 28001-2011职业健康安全治理体系规范GB/T 19011-2003质量和(或)环境治理体系审核指南GB/T 28001-2011职业健康安全治理体

18、系指南GJB 190 特性分类GJB 368 装备维修性工作通用要求GJB 450 装备可靠性工作通用要求GJB 451 可靠性维修性保障性术语GJB 900 装备安全性工作通用要求GJB 907 产品质量评审GJB 908 首件鉴定GJB 909 关键件和重要件的质量操纵GJB 1269 工艺评审GJB 1362 军工产品定型程序和要求GJB 1405 装备质量治理术语GJB 1710 试制和生产预备状态检查GJB 1909 装备可靠性维修性保障性要求论证GJB 2547 装备测试性工作通用要求GJB 2786 军用软件开发通用要求GJB 3206 技术状态治理GJB 3872 装备综合保障

19、通用要求GJB 4239 装备环境工程通用要求GJB 5000 军用软件研制能力成熟度模型GJB 5711 装备质量问题处理通用要求GJB 5852 装备研制风险分析要求GJB 6600 装备交互式电子技术手册GJB 8000 军用软件研制能力等级要求中华人民共和国产品质量法 HYPERLINK /ziliao/flfg/2005-08/05/content_20892.htm t _blank 中华人民共和国人空法中华人民共和国建筑法中华人民共和国安全生产法中华人民共和国环境爱护法中华人民共和国劳动法中华人民共和国合同法建筑工程质量治理条例武器装备质量治理条例相关的国家、行业和地点标准。1.

20、5 关于要求不适用的讲明依照公司实际情况，对GB/T 19001-2015、GJB 9001C-20XX和GB/T 50430-2007的要求不适用讲明如下：建安工程项目施工形态产品的不适用理由；序号不适用条款不适用理由1GB/T 50430-2007的10.3施工设计本公司为施工企业，暂不具备对承担工程建设项目设计和产品开发的能力和法定要求，同时不具备施工图设计的能力能力和法定要求，在产品实现过程中也无权更改设计，无权制定规范标准。制造类产品的不适用理由（包括XXXX产品、XX产品和XXXXXX产品等）不适用条款不适用理由GB/T 19001-2015（GJB 9001C-20XX）的8.3

21、产品和服务的设计和开发本公司生产的XX产品和XXXXXX产品严格按照相关技术规范和图纸实施，XXXX产品的制造，及其他军品项目的生产严格按照图纸进行，无设计开发活动，不适用条款不阻碍公司声称符合GB/T 19001-2015及GJB 9001C-20XX标准，及履行相关法律法规的能力。1.6 术语和定义1.6.1 GB/T 19000-2015质量治理体系基础和术语界定的术语和定义适用于本文件。本手册中，国军标武器装备专门要求采纳GJB 1405装备质量治理术语、GJB 451可靠性维修性术语中所界定的术语和定义。1.6.2 常用术语解释 公司、本公司指XXXX工程有限公司，在GB/T 190

22、01-2015、GJB 9001C-20XX、GB/T 50430-2007、GB/T 24001-2015及GB/T 28001-2011中称之为组织。 相关方指顾客、监理、设计方、供方、政府监督部门、职员、周围社区居民以及经许可进入公司工作场所的外来人员。指工作场所内外与组织职业健康安全绩效有关或受其阻碍的个人或团体。 产品本文指XX产品、人空XXXX设备滤毒与净化设备、XXXXXXXX产品的生产、安装，以及符合房屋建筑工程二级施工企业资质规定的工民建工程项目的施工。 为保障人空指挥、通信、掩蔽等需要而建筑的防护建筑。分为单建掘开式工程、坑道工程、地道工程和防空地下室。 防空地下室为保障人

23、空指挥、通信、掩蔽等需要，具有预定防护功能的地下室。防毒通道工程中两道相邻密闭门或防护密闭门与密闭门质检的空间。次要出入口的防毒通道也可称密闭通道。染毒区工程中最后一道密闭门之外的区域。清洁区工程中最后一道密闭门之内的工程主体区域。 防护门能阻挡冲击波但不能阻挡毒剂通过的门。0 防护密闭门既能阻挡冲击波又能阻挡毒剂通过的门。1 密闭门能阻挡毒剂通过但不能阻挡冲击波通过的门。2 门框墙在门孔四周保障门扇就位并承受门扇传来的荷载的墙。3 防爆波活门简称活门。装于通风口或排烟口处，在冲击波到来时能迅速自动关闭的防冲击波设备。4 密闭阀门保障通风系统密闭的阀门。包括手动式和手、电动两用式密闭阀门。5

24、自动排气活门靠阀门两侧空气压差作用自动启闭的具有抗冲击波余压功能的排风活门。能直接抗冲击波的称防爆超压排气活门。6隔绝式防护依靠密闭设施，将工程内部与外界受染空气隔绝的防护方式。7口部容许漏气量单位时刻染毒空气经工程口部不密闭处向工程内部渗漏时，在口部限定空间内产生的毒剂浓度不超过同意限值得最大漏入量。8过滤式防护利用滤毒通风装置将外界受染空气净化后送入工程内部的防护方式。9粗滤器滤除气流中的大颗粒烟尘（1m）和杂物的过滤器。在工程进风系统中安装在最前面，常用的粗滤器为油网滤尘器。0过滤汲取器滤除受染气流中的毒剂、生物战剂和放射性灰尘的过滤器。1粗滤器室安装粗滤器的专用房间。2滤尘器室安装滤尘

25、器的专用房间。3滤毒器室安装过滤汲取器的专用房间。4通道换气次数过滤式防护时，防毒通道每小时的排风量与防毒通道容积之比。5清洁通风把外界清洁空气直接送入工程内部的通风方式。6 防爆防毒化粪池能阻止冲击波和毒剂等由排水管道进入工程内部的化粪池。7水封井用静止水柱阻止毒剂进入工程内部的设施。8 防护密闭隔墙既能抗御核爆冲击波和炸弹气浪作用，又能阻止毒剂通过的隔墙。要紧用于阻止毒剂通过的隔墙。9 防冲击波闸门防止冲击波由管道进入工程内部的闸门。0 项目部指工程施工企业为实施某一项目而调配人员组成的项目治理组织。它在公司的监督下实施施工预备、施工全过程、竣工验收等全过程。1 项目经理指公司指定在建设工

26、程项目上的托付代理人。 2可同意的风险指依照组织法律义务和职业健康安全方针已被组织降至可容许程度的风险。3审核指为获得“审核证据”并对其进行客观的评价，以确定满足“审核准则”的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。 4内部审核客观地猎取审核证据并予以评价，以判定组织对其设定的环境治理体系审核准则满足程度的系统的、独立的、形成文件的过程。5审核员经证实具有实施审核的个人素养和能力的人员。6持续改进指为了实现对整体职业健康安全绩效的改进，依照组织的职业健康安全方针(3.16)，不断对职业健康安全治理体系进行强化的过程。 7纠正措施指为消除已发觉的不符合或其他不期望情况的缘故所采取的措施。 8

27、文件指信息及其承载媒体。 9环境组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。0环境因素一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。1环境阻碍全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。2危险源指可能导致人身损害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。 3危险源辨识指识不危险源的存在并确定其特性的过程。 4健康损害指可确认的、由工作活动和（或）工作相关状况引起或加重的躯体或精神的不良状态。5事件指发生或可能发生与工作相关的健康损害或人身损害（不管严峻程度），或者死亡的情况。 6事故造成死亡、疾病、损害、损坏或其

28、他损失的意外情况。7不符合指未满足要求。 8环境治理体系组织治理体系的一部分，用来制定和实施其环境方针，并治理其环境因素。9环境目标组织依据其环境方针规定的自己所要实现的总体环境目的。0环境绩效组织对其环境因素进行治理所取得的可测量结果。注：在环境治理体系条件下，可对比组织的环境方针、环境目标其他环境绩效要求对结果进行测量。1环境方针由最高治理者就组织的环境绩效正式表述的总体意图和方向。注：环境方针为采取措施，以及建立环境目标(3.9)和环境指标(3.12)提供了一个框架。2环境指标由环境目标产生，为实现环境目标所须规定并满足的具体的绩效要求，它们可适用于整个组织或其局部。3环境指标由环境目标

29、产生，为实现环境目标所须规定并满足的具体的绩效要求，它们可适用于整个组织或其局部。4职业健康安全（OH&S）指阻碍或可能阻碍工作场所内的职员或其他工作人员（包括临时工和承包方职员）、访问者或任何其他人员的健康安全的条件和因素。 5职业健康安全治理体系指组织治理体系的一部分，用于制定和实施组织的职业健康安全方针并治理其职业健康安全风险。 6职业健康安全目标指组织自我设定的在职业健康安全绩效方面要达到的职业健康安全目的。 7职业健康安全绩效指组织对其职业健康安全风险进行治理所取得的可测量的结果。 8职业健康安全方针指最高治理者就组织的职业健康安全绩效正式表述的总体意图和方向。 9组织指具有自身职能

30、和行政治理的公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机构、社团或其结合体，或上述单位中具有自身职能和行政治理的一部分，不管其是否具有法人资格，公营或私营。 0预防措施指为消除潜在不符合或其他潜在不期望情况的缘故所采取的措施。 1污染预防为了降低有害的环境阻碍而采纳(或综合采纳)过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以幸免、减少或操纵任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。2程序指为进行某项活动或过程所规定的途径。 3记录指阐明所取得的结果或提供所从事活动的证据的文件。 4风险指发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身损害或健康损害的严峻性的组合。 5风险评估指对危险源导致的风险进行评

31、估、对现有操纵措施的充分性加以考虑以及对风险是否可同意予以确定的过程。6工作场所指在组织操纵下实施工作相关活动的任何物理区域。7安全免除了不可同意的损害风险的状态。8可容许的风险依照组织上法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可同意的程度的风险。1.7治理手册的作用、结构和内容1.7.1 作用本手册是公司质量/环境/职业健康安全治理体系运行应遵循的纲领性的文件。编制和保持本手册的目的为：a)建立文件化的质量/环境/职业健康安全治理体系并保持正常运行和持续改进；b)以质量/环境/职业健康安全治理体系为核心，逐步建立一个完整的治理平台，提高公司综合治理水平；c)提高公司的竞争力、效率和效益；d)对

32、外完整的介绍本公司的质量/环境/职业健康安全治理体系； e)全面贯彻质量/环境/职业健康安全方针，实现质量/环境/职业健康安全目标和治理承诺，提高产品和服务质量，提高顾客中意度；f)治理手册作为公司全员培训的教材之一，通过学习培训，使职员对本公司质量/环境/职业健康安全方针、目标的实现形成共识，强化职员事业心、责任感以及质量意识；g)为第一、第二、第三方质量/环境/职业健康安全治理体系审核提供依据。1.7.2 结构为了符合本公司经营活动实际运作情况，公司质量/环境/职业健康安全治理手册由四部分组成，共同承担1.7.1规定的作用。现将手册构成作如下讲明：Q/TD2.10.092015质量/环境/

33、职业健康安全治理手册依据GB/T 190012015、GJB 9001B2008、GB/T 504302007、GB/T 240012015标准和GB/T 280012011标准编制，适用于规范渡河桥梁配套钢结构装置和其他军品项目的制造、XX产品的生产及安装、XXXX设备的生产及安装、XXXXXXXX产品的生产及安装，和符合房屋建筑工程二级施工企业资质规定的房屋建筑工程施工的质量治理活动、环境治理活动和职业健康安全治理活动，同时作为提供给第一方、第二方和第三方审核的依据；对导入的治理体系标准中能够整合的部分加以具体的规定。1.7.3 内容a)手册的编制体例本手册的表述为了符合本公司的产品特点，

34、并体现手册结构的逻辑性，从第4章起章节号与GB/T 190012015标准的条款号差不多保持一致，为了表述环境治理及职业健康安全治理可能增加个不章节。b)手册内容的讲明Q/TD2.10.092015质量/环境/职业健康安全治理手册的第410章，整合了公司质量/环境/职业健康安全治理体系导入标准关于治理体系总要求及文件要求、治理职责和资源治理的内容，从而形成规范性文件；质量/环境/职业健康安全治理体系中的其它规范性文件，能够直接引用或加以阐述。1.8 手册的治理1.8.1 总则a)本条款规定的手册的治理，适用于对Q/TD2.10.092015质量/环境/职业健康安全治理手册的治理。b)治理内容对

35、手册的编制、发放、修改和换版等环节进行治理，确保本手册所选定标准及与本公司实际相一致，并使在用版本始终有效。1.8.2 职责a)总经理批准并公布治理手册。b)行政部行政部体系治理组是治理手册的归口治理单位。c)手册的持有者负责所持有手册的治理。1.8.3 操纵要求 编制a)手册由副总经理组织人员编写，并组织有关单位评审会签、审核后，送总经理批准公布。b)手册的内容必须符合所选定标准的要求，且结合本公司实际情况，体现本公司的特点。c)手册应编号，表明版次和受控状态。 d)为便于识不，手册采纳国家标准的内容以宋体字表述，国军标增加的专门要求以楷体字表述。 发放a)手册发放的数量、场合应经批准。b)

36、手册的发放应履行签字手续，本公司内发放的手册均为受控最新版本。手册和持有者应妥善保管手册，不准转送他人，若调离原岗位，应将手册交回发放部门。c)手册不准私自复印。 修改。a)手册修改前，应按文件操纵程序规定填写记录表/文件更改申请单，经总经理批准；对重要修改应重新组织对手册进行评审。b)由行政部综合治理组负责依照批准后的记录表/文件更改申请单按要求修改并在手册附录上做出记录。c)若手册修改属于换页，应由其归口治理部门派人执行，并收回作废页。手册持有者在附录上做好记录。 换版手册在下述情况下应换版a)导入的标准换版；b)内、外部环境发生重大变化；c)治理评审决定修改；d)手册多次修改后，执行文件

37、操纵程序规定。e)手册换版的编制与审批同本章节，换版时应收回原版手册。1.9 缩略语1.9.1 QMS质量治理体系的缩写，取英文Quality management system 的第一个字母。1.9.2 EMS环境治理体系的缩写，取英文Environmental management system 的第一个字母。1.9.3 OHSAS职业健康安全治理体系的缩写，取英文Occupational Health and Safety management system 的有关字母。1.9.4 Qa为GJB 9001C20XX标准的简称，本手册每个条款后括号中的Qa-*.*批注为该标准中对应的条款。

38、1.9.5 Qb为GB/T 504302007标准的简称，本手册每个条款后括号中的Qb-*.*批注为该标准中对应的条款。1.9.6 E为GB/T 240012015标准的简称，本手册每个条款后括号中的E-*.*批注为该标准中对应的条款。1.9.7 S为GB/T 280012011标准的简称，本手册每个条款后括号中的S-*.*批注为该标准中对应的条款。1.10 手册编制：XX1.11 审核：XX1.12文件治理人：XX1.13文件编号：Q/TD2.10.0920152 组织方针质量方针居危思进；开拓自强。内 涵：居危思进商场如战场，企业在商海中不可能有安全的状态，因此要有忧患意识，始终保持清醒的

39、头脑，只有立而不忘危，存而不忘亡，治而不忘乱，才能保持经久不衰的勃勃生机。质量是企业的生命，公司全员应时刻警醒，产品质量必须按标准和体系要求规范治理，使质量治理达到标准化、制度化和规范化。开拓自强始终保持昂扬的精神、蓬勃的朝气、奋进的锐气。既不回避自己与标杆的差距，也不中意既有的成绩，始终奋发向上，与时俱进，开拓创新，不断提高公司综合实力，满足顾客和市场需求。环境方针爱护环境，为人类社会文明做贡献是我们的宗旨和承诺；在经营活动中遵守与环保相关的法律法规；通过技术创新、治理创新，持续改进，最大限度操纵废弃物的生成和排放，降低资源和能源消耗，提高职员的环境意识和环境责任感。职业健康安全治理方针我们

40、始终如一地把职员的职业健康和安全放在第一位；遵守现行职业健康安全法规和公司同意的其它要求；贯彻“安全生产、预防为主、综合治理”的指导思想，持续改进，减少工伤事故的损害及职业病的发生，杜绝死亡事故，努力制造良好、健康的工作环境，提高职员的职业健康安全意识。总经理：年 月 日3 组织目标 质量目标2015年-2017年公司要达到以下目标：XX环境治理目标1、公司活动符合环境法律法规；2、危险固体废弃物合法处置率100%；3、消防治理符合国家法规及地点消防安全法规。职业健康安全治理目标1、公司活动符合职业健康安全法律法规；2、营造绿色工作环境，应用环保产品，操纵职业病发生；杜绝死亡事故、重大机械设备

41、事故及火灾事故；4、杜绝重伤事故，年度轻伤事故频率操纵在4起以内。总经理：年 月 日4 组织环境4.1公司所处的内外部环境（Qa-4.1； E-4.1）本公司领导层确定了企业目标和战略方向，通过各部门收集信息、识不、分析和评价，公司治理会议讨论研究，明确了与公司目标和战略方向相关，并阻碍事实上现质量/环境/职业健康安全治理体系的各种外部和内部因素，包括国际、国内、地区和本地的各种法律法规、技术、竞争对手、市场变动和价格、文化、社会和经济因素，企业的价值观、文化、知识和以往绩效等相关因素，包括需要考虑的有利和不利因素或条件，还包括受公司阻碍或能阻碍公司的环境状况。 公司确定了与所承担武器装备任务

42、相关的法规标准、使用需求、保障条件等阻碍因素。公司通过实施、策划“6.1应对风险的机遇和措施”，明确了环境分析的职责，相应的准则，通过适宜的方法对这些内部和外部问题的相关信息进行监视和评审，确保充分识不风险，消除风险，降低或减缓风险，充分利用可能的进展机遇，保证实现企业效益和质量治理体系预期结果。 公司通过编制法律法规清单、顾客中意度分析、合格供方分析等方式对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审。4.2相关方需求及期望分析（Qa-4.2； E-4.2）公司相关方关注公司持续提供的产品和服务质量是否符合顾客要求，以及生产经营的合规情况。公司明确了阻碍企业绩效或受到企业经营阻碍的相关方包括公

43、司的所有者、顾客（如：装备采购和治理部门、订货方、军事代表机构、装备使用维修单位，装备总体单位等）、外部供方（如：原材料、零部件供方）、合作伙伴（如：新产品合作开发方）、职员、监理、设计方、政府监督部门、周围社区居民以及经许可进入公司工作场所的外来人员或社会等，通过调查、访谈了解上述相关方的要求。同时每年通过访谈、网站向社会告知企业联系方式和经营情况，持续与相关方沟通，了解相关方要求，对他们的要求进行评审，适用时确定为合规义务。4.3治理体系的范围（Qa-4.3；Qb-3.1/3.3/3.4；E-4.3；S-4.1）4.3.1公司在策划质量/环境/职业健康安全治理体系时，考虑到公司目前内外环境

44、和阻碍因素，依照相关方的要求，与公司产品和服务，在本手册中明确了治理体系的边界和适用性，见1.1、1.5。对不适用的要求，征得顾客同意。4.3.2 质量/环境/职业健康安全治理体系范围的界定：a)质量治理体系范围XXXX产品的制造，及其他军品项目的生产；XX产品的生产、安装；XXXXXX产品的生产、安装；XXXXXXXX产品的生产、安装；= 5 * GB3符合房屋建筑工程二级施工企业资质规定的房屋建筑工程施工及服务。b)环境及职业健康安全治理体系范围位于XX市公司生产基地的XX产品生产及安装、XXXXXX产品生产及安装、XXXXXXXX产品生产及安装、XXXX产品的制造，及其他军品项目的生产和

45、服务的实施及相关治理活动；符合房屋建筑工程二级施工企业资质规定的房屋建筑工程施工的实施及相关治理活动。4.4治理体系及其过程（Qa-4.4；Qb-3.1/3.3/3.4；E-4.4；S-4.1）4.4.1 建立质量/环境/职业健康安全治理体系的目的： 为了使公司提供的产品使顾客中意，牢固地树立公司的质量形象，并不断提高顾客中意度，扩大市场占有率。为了表达公司应尽的社会责任，爱护环境，做好污染预防，节约能源资源，实施可持续进展的企业进展模式。为了体现公司以职员为本的承诺，确保职员的职业健康安全，并对相关分承包商施加阻碍，对风险实施操纵，幸免事故发生，确保工程安全。 质量/环境/职业健康安全治理体

46、系能够提供持续改进的框架，通过质量/环境/职业健康安全治理体系的建立，使公司有效地操纵所有与质量、环境及职业健康安全有关的过程，并不断识不实际的和潜在的质量、环境及职业健康安全问题，寻求持续改进的机会，使公司的总体绩效不断提高。 通过质量/环境/职业健康安全治理体系认证，从而向顾客、相关方及职员提供一种信任，通过建立绿色健康的工作环境，以获得市场的竞争优势并在环境爱护中保持自律，争取以有序和高效的方式实现长期成功。4.4.2 公司质量/环境/职业健康安全治理体系总体概述：本公司通过贯彻GJB 9001C20XX、GB/T 190012015、GB/T 504302007、GB/T 240012

47、015以及GB/T 280012011标准，建立质量/环境/职业健康安全治理体系，它们是公司整个治理体系的有机组成部分。建立质量/环境/职业健康安全治理体系，旨在实现公司制定的方针和目标，达到相关方中意，并使本公司不断改进其整体绩效，为推动可持续进展奠定良好基础。 为了实施质量/环境/职业健康安全治理体系，本公司运用了ISO9000中与其它导入标准相兼容的治理体系差不多原理，采纳PDCA循环模式，建立、实施、保持和持续改进治理体系，包括所需过程及其相互作用。 通过实施以下活动，确定治理体系所需的领导、策划、支持、运行、绩效评价和改进等过程及其在整个公司内的应用： a）确定这些过程所需的输入和期

48、望的输出；b）确定这些过程的顺序和相互作用；c）确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过程的有效运行和操纵；d）确定这些过程所需的资源并确保可获得；e）分配这些过程的职责和权限；f）按照6.1的要求应对风险和机遇；g）评价这些过程，实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果；h）改进过程和治理体系；i）对顾客提出的质量治理体系及其过程的专门要求作出安排；j）依照产品的特点，建立并实施可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性和环境适应性等通用质量特性工作过程（见8.1）；k）承担军用软件研制任务的组织，应按照GJB 5000、GJB 8000的要求建立并实施相应等

49、级的软件工作过程。4.4.3依照标准要求，结合公司实际需要，公司： a）公司依照生产和服务过程操纵要求，制定相应的程序文件、作业指导书、工艺文件等体系文件，支持质量治理体系各过程运行； b）保留确认过程按策划进行的证据文件。质量/环境/职业健康安全治理体系的差不多框架如下图：输出质量治理体系框架图环境治理体系框架图职业健康安全方 针检查和纠正措 施职业健康安全治理体系框架图4.4.4 质量/环境/职业健康安全治理体系的运作，将促进本企业追求持续满足相关方要求，为此而确定有助于实现顾客接收的XXXX产品等军品、XX设备、人防工程XXXX设备生产和安装的过程和房屋建筑工程项目施工的过程，并保持这些

50、过程受控和对重要环境因素及重大风险因素的操纵。质量/环境/职业健康安全治理体系提供了持续改进的框架，增加相关方中意的可能性，并向组织本身及其相关方提供信任。5 领导作用5.1 领导作用和承诺（Qa-5.1；Qb-4.1；E-5.1）5.1.1 总则总经理认识到公司治理体系的重要性，通过实施以下活动体现其领导作用和承诺： a）对质量/环境/职业健康安全治理体系的有效性负责；b）确保制定治理体系的方针和目标，并与公司环境相适应，与战略方向相一致，确保职业健康安全方针在界定的职业健康安全治理体系范围内：适合于组织职业健康安全风险的性质和规模；包括防止人身损害与健康损害和持续改进职业健康安全治理与职业

51、健康安全绩效的承诺；包括至少遵守与其职业健康安全危险源有关的适用法律法规要求及组织应遵守的其他要求的承诺； 为制定和评审职业健康安全目标提供框架；形成文件，付诸实施，并予以保持；传达到所有在组织操纵下工作的人员，旨在使其认识到各自的职业健康安全义务；可为相关方所猎取；定期评审，以确保其与组织保持相关和适宜；制定的质量目标是公司在质量业绩方面的追求，制定的环境目标、指标是公司在环境业绩方面的追求，制定的职业健康安全治理目标、是公司在职业健康安全业绩方面的追求，它们用作评价本公司的质量/环境/职业健康安全治理体系运行的有效性；c）确保治理体系要求融入组织的业务过程；d）促进使用过程方法和基于风险的

52、思维；e）为质量/环境/职业健康安全治理体系的建立、实施和持续改进提供人力、财力、物力、设备、设施、原材料、技术等资源支持并确保资源的获得；f）采取通过考核、培训、分享知识、奖励制度等方式向公司的全体职员及时传达满足顾客要求和法律、法规要求的重要性，树立和增强全员的质量/环境/职业健康安全意识，并将顾客需求和期望转化为公司的质量保证要求，沟通有效的质量治理和符合质量治理体系要求的重要性；g）确保治理体系实现预期结果；h）促使人员积极参与、指导和支持他们为治理体系的有效性做出贡献；i）推动持续改进；j）支持其他相关治理者在其职责范围内发挥领导作用；k)向公司的全体职员及相关方作出对职业健康安全持

53、续改进和“安全第一，预防为主”的承诺，同时作出保证遵守与其职业健康安全有关的适用法律法规和其他要求的承诺。l）确保公司内质量治理部门独立开展工作；m）对最终产品和服务质量负责； n）确保顾客能够及时获得产品和服务质量问题的信息；o) 建立诚信治理制度，确保组织的质量诚信。5.1.2 以顾客及其他相关方为关注焦点在总经理领导下组织公司人员开展以下活动，证实以顾客为关注焦点的领导作用和承诺： a）确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求； b）确定和应对能够阻碍产品、服务符合性以及增强顾客中意能力的风险和机遇； c）始终致力于增强顾客中意。d）建立并实施征求顾客对产品和服务质量及其改进方

54、面意见的制度。 总经理将增强顾客中意作为公司的全然追求，确保顾客的要求得到确定并予以满足；将遵守环境法律、法规及相关要求，操纵重要环境因素的阻碍，做好污染预防视为组织的差不多社会责任。 经营部编制顾客中意度监视测量方法，以顾客为关注焦点，实施预防操纵，确保顾客的要求和法律、法规要求予以满足，增强顾客中意；全面理解顾客的需求和期望，在法律、法规、国家或行业标准规定的范围内，将顾客的需求和期望转化为组织的需求，予以满足；通过手册8.2.2、9.1条款的实施结果予以证实。工作程序概要如下：.1确定顾客需求和期望：a)了解本公司的顾客群，并确定目标顾客；b)界定公司的竞争市场；c)分析并评价市场的竞争

55、情况；d)确定公司要紧产品对用户的相对价值；e)识不公司在竞争市场中具有的机会，公司的竞争优势和弱势。以上各步骤的实施将要紧由市场部编制顾客中意度分析报告，并将其报告公司领导层。.2顾客中意度分析报告中应最大限度的识不和理解顾客的需求和期望，必要时，由技术中心、工艺组分不将其转化成用技术语言描述的要求，包括产品要求、过程要求和质量/环境/职业健康安全治理体系要求，并将这些要求传达到公司各个层次以及供方，结合公司方针、目标予以展开，制定措施以满足顾客要求，在成本同意的情况下尽量考虑制造XXXX产品及生产、安装XX产品、XXXX设备及房屋建筑工程项目施工的环境阻碍。.3使转化成的需求得到满足a)公

56、司的产品生产、环境治理及职业健康安全治理必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定。b)顾客的需求和期望会不断更新，法律法规及强制性国家标准和行业标准的要求也会随时刻而修订，因此公司转化的要求及已建立的质量/环境/职业健康安全治理体系也应随之更新，从而满足要求。c)随着社会的进步，相关方在环境/职业健康安全上的要求也会日趋严格，公司应不断提高环境/职业健康安全业绩，履行应尽的社会责任。5.2 质量/环境/职业健康安全方针（Qa-5.2；Qb-3.2；E-5.2；S-4.2）5.2.1 制定方案总经理制定、实施和保持质量/环境/职业健康安全方针（见本手册第2章节），方针： a）适应公司的宗旨和

57、环境并支持公司战略进展方向，包括其活动、产品和服务的性质、规模和环境阻碍； b）为制定目标提供框架； c）包括了满足适用要求的承诺，其中包含污染预防及其他与公司所处环境有关的特定承诺； d）包括履行其合规义务的承诺；e) 包括了持续改进质量/环境/职业健康安全治理体系以提升绩效的承诺。 质量、环境和职业健康安全方针是公司总经理公布的公司质量方向、环境业绩和职业健康安全业绩的价值取向；质量方针体现了公司的质量追求及顾客的期望和要求，环境和职业健康安全方针体现了公司的社会责任及满足相关方的要求，和公司的郑重承诺。5.2.2沟通方针 公司在本手册中对方针进行公开声明，在公司内部会议进行宣讲、沟通，组

58、织全员培训，确保全体职员能够准确理解其含义并在工作中贯彻落实质量方针。在与相关方沟通时，可向相关方讲明公司质量方针。 5.3组织内的岗位、职责和权限 （Qa-5.3；Qb-4；E-5.3；S-4.4.1）公司依照职能建立组织结构，确保整个组织内相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理解（见本手册章节0.2组织结构图和章节0.4-0.6三体系职责分配表）。 总经理确保组织内相关角色的职责、权限得到分配、沟通和理解。总经理分配职责和权限，以：a）确保质量/环境/职业健康安全治理体系符合标准的要求；b）确保各过程获得其预期输出；c）报告治理体系的绩效及其改进机会（见10.1），特不向总经理报告；d）确

59、保在整个公司推动以顾客为关注焦点；e）确保在策划和实施治理体系变更时保持其完整性；f）确定各级、各部门、各岗位质量责任，建立并实施质量责任追究与激励制度。总经理指定副总经理兼公司总工程师协助其分管质量工作。5.3.1 工作职责公司总经理依照公司实际情况，确定各部门职责和权限，形成文件，下发到各单位。各组负责人依照本组的职责和权限，确定本组的岗位设置及各岗位职责权限。公司总经理确保上述职责和权限的规定在全公司得到沟通，确保公司质量/环境/职业健康安全治理治理体系的有效进行（详见公司部门职责规划及岗位职责讲明书）。总经理确保：a)质量治理主管部门独立行使职权；b)对最终产品质量和质量治理负责；c)

60、顾客能够及时获得产品质量问题的信息；行政部体系治理组负责编制公司部门职责规划及岗位职责讲明书。行政部体系治理组负责编制信息交流、沟通和数据分析操纵程序。5.3.2 工作程序概要 在确定公司各部门及人员的职责和权限时，首先明确公司的组织机构（见本手册第0.3章节公司组织机构图），规定各层次的关系及沟通路线：相关工作的接口；为完成规定的任务所必须的自主权，报告与沟通的路线；为完成这些任务所承担的责任；明确各自岗位上的工作目标；明确所应开展的活动和必须遵循的程序。 制定部门职责规划及岗位职责讲明书规定各层次的岗位职责及人员任职条件，作为公司进行人力资源治理的差不多依据，公司通过文件的形式向职员进行传