铝加工行业环境管理程序文件

1、.PAGE ：.； 根据规范：GB/T - idt ISO：环境管理体系程序文件 EP版本号：A 发放编号： 年X月日发布 年X月日实施 汽车配件程序文件清单序号编 号文 件 名 称备注EP环境要素管理程序EP环境维护法律法规管理程序EP环境目的目的及管理方案管理程序EP培训管理程序EP信息交流管理程序EP文件和资料控制程序EP水污染防治管理程序EP噪声污染防治管理程序EP相关方控制管理程序EP固体废物污染防治管理程序EP能资源管理程序EP油品化学品管理程序EP废气管理程序EP应急预备和呼应管理程序EP环境监测与丈量管理程序EP合规性评价程序EP不符合、纠正和预防措施控制程序EP记录控制程序E

2、P内部环境审核程序EP管理评审控制程序文件编号称号版 本EP环境要素管理程序A/目的识别及登录组织的环境要素；评定环境要素的重要程度。从而制定改善的先后顺序。范围适用于本公司一切从事活动、产品、效力的直接控制或者间接影响的环境要素的识别与控制。定义环境要素：公司的活动、产品和效力的过程中与环境发生作用的要素。艰苦环境要素：能够产生艰苦环境影响的要素。正常情况：消费、过程、活动等在普通运做的情况下的情况。异常情况：消费、过程、活动等在不正常的运做下的情况，如停机、维修等情况。紧急情况：消费、过程、活动等在紧急不测事情发生时的情况，如泄露、火灾、爆炸等情况。权责环境要素的登录：各部门登录本部门的环

3、境要素；环境要素的初评：质量管文科；质量管文科担任环境要素汇总及艰苦环境要素的评价，由环境管理者代表审核，总经理同意。 内容.环境要素初评.各个部门主管担任搜集本部门的消费过程所涉及的环境影响之资料。作为艰苦环境要素评价的输入。.评价环境要素时该当从以下几个方面进展思索：进入水中的废弃物；进入大气的废弃物；固体或其他的没有直接用途的废弃物；对于土地有危害的废弃物；能源和资源的耗用；噪音、粉尘、放射性污染等.检查环境影响源时应思索活动的以下：三个形状：正常、异常、紧急三个时态：过去、如今、未来 . 生命周期分析： 对产品从原资料消费到最终废弃的整个生命周期进展分析，找出其中的环境要素，从而加以控

4、制或影响。.登录.各部门担任将本部门所涉及的环境要素登录。.各部门应就本部门每一个过程活动，以过程方法的指点思想，思索其输入、输出环节，有环境呵斥的影响，以识别出对应的环境要素来；. 思索过程输入时，应思索但不仅限于以下要素：有无耗费电有无耗费水有无耗费原料(识别时应把主要原料分别列出)有无耗费切削液、光滑油/液有无耗费辅料包装物、砂轮、胶带、抹布、油脂、紧缩空气、热气体、有无加工刀具的耗费有无手套、口罩、防护眼镜的耗费有无工装、夹具、模具的耗费有无各类日常办公用品的耗费纸、打印耗材、各类笔及笔芯等 . 思索过程输出时，应思索但不仅限于以下要素：运转有无噪声排放有无不合格件的废弃有无边料角的废

5、弃有无切屑的废弃有无废切削液废弃有无废光滑液、油废弃有无废气排放有无工业废水的排放能否能够有火灾产生有无工装、夹具、模具的废弃异常/紧急情况下液体类的滴漏或走漏以前有无发生过财富损坏、人员伤亡等事故有无各类日常办公用品的耗费后固体废物废纸、废墨盒、废硒鼓、用过的抹布纸杯等、废日光灯管.质量管文科担任将公司所涉及的环境要素汇总。.艰苦环境要素的评价：.质量管文科根据每种环境要素的环境影响，评定环境要素的等级，从而制定不同的环境改善和控制行动。.环境要素评价的规范：定性判别法凡环境要素不能满足以下之一要求时，可直接断定为重要环境要素：违反或潜在违反国家、地方法律法规及其他要求的为重要环境要素资源、

6、能源耗费量相对较大，且有节约潜能的为重要环境要素在紧急形状下能够产生严重环境影响的为重要环境要素运用量较大或具有较大环境影响的危险化学品的运用为重要环境要素危险物品的废弃为重要环境要素国家、地方禁用或限用的物质的运用为重要环境要素相关方高度关注的为重要环境要素. 评价预备质量管文科预备相关资料，包括环境要素清单、环境法律法规与其他要求、评价方式和方法等。. 确认重要环境要素质量管文科组织有关部门评价重要环境要素，根据.的评价准那么，违反其中恣意一条的，评定为重要环境要素。评价结果确以为重要环境要素后，汇总、填写。质量管文科根据评价结果确认重要环境要素后，汇总报管理者代表同意，并将同意的下发到各

7、部门作为控制重点。 对于艰苦环境要素，公司应制定一定的控制手段予以控制，控制手段可以为以下的恣意一种或者几种：程序、作业指点书、环境目的和目的、管理方案、应急预案等。.公司由于投入费用的限制可逐渐的进展艰苦环境要素的治理。主要可以从以下几个方面进展思索：外界关注的程度；组织目前的技术程度对其的控制才干；污染治理的技术的获得的难易程度；须投入的资金数量等 但公司必需对评价出来的艰苦环境要素进展管理和制定继续改善的方案。.环境要素的识别时机.产品、活动.、过程有变动时.法律、法规变动时.主要客户变动时.新的环保体系建立时或组织有新的消费流程建立时.假设无以上变动，每年执行本程序.、相关文件： 无.

8、表单文件编号称号版 本EP环境维护法律法规管理程序A/ 目的建立获取与鉴定与本公司环境管理体系相关的最新法规及相关要求资料，有效的宣导与传达，以坚持本公司环境管理法规的符合性。 范围适用于与公司活动、产品或效力中环境影响有关的国家、地方环境法规及相关要求资料的搜集、鉴定与管理。 权责. 管文科担任本公司环境法规及相关资料的搜集、评价、汇总、整理。. 各部门担任本部门业务相关的环境法律法规的搜集。. 管代担任审查、符合性评价、更新、宣达。. 管理者代表担任审核、同意。 任务程序. 管文科担任法律法规及相关信息的获取、鉴定及更新：. 获取渠道环保局、劳动局等国家政府机关；权威杂志刊物、互联网上发布

9、的信息；环保组织、团体、公共管理机构等信息交流；客户、周边居民等相关方、员工的信息交流。书店等销售渠道. 搜集范围国家环境维护法律、法规、规章、规范等及签署的国际环保公约；企业所在省、地市、区县、镇、工业区等组织发布的企业应遵守的环保法规、规章、规范及相关规范性文件；其他相关方的环保需求。. 各部门搜集相关业务的法规并对相关性与符合性初步确定完成后，递交管文科汇总；. 管文科对环境法规及相关需求进展评价、汇总整理、挑选，确定与公司环境相关的信息，登录于“环境维护法律法规清单中。. 管理者代表对“环境维护法律法规清单进展审核、同意，并发回管文科管理；. 管文科将核准后的环境维护法律法规清单分发到

10、相关部门、人员，并将新的法律法规、相关需求作好文件管理。. 环境法规、相关要求的维持：管代按照跟踪法规的变化信息， 及时更新法规清单，并进展鉴定。对与环境要素变卦时应思索到法规、相关需求的符合性问题；法规及相关要求有变卦、添加内容时，应重新进展识别，确保本公司在消费、活动及效力等方面与变卦、添加内容的法规及需求的符合性；对于环境法规的鉴定人员，必需接受专门培训，并可经过外部会议、学习等方法熟习法规及相关需求的内容、涵义。对于环境法规的合规性评价，按执行 相关文件 相关记录. 环境维护法律法规登录表 . 环境维护法律法规清单；文件编号名 称版 本EP环境目的目的及管理方案管理程序A/ 目的 规范

11、环境目的目的及管理方案的制定、审查、同意、运转、修正、监察，保证环境目的目的及管理方案能符合环境方针、国家法规、相关方要求，并得以有效实现。 范围 适用于本公司环境目的目的的制定、审查、同意、运转、修正、监察。 权责公司环境目的、目的由环境管理者代表组织制定，总经理同意。公司环境管理方案由管理者代表会同有关部门制定，环境管理者代表审核，总经理同意。 任务程序. 环境目的、目的的制定：. 环境目的的制定根据：继续符合国家、地方等环保法规及其他要求；符合环境方针，继续改良体系，防治污染；思索重要环境要素的环境影响程度；公司的财力、技术可行性、运营及资源情况；相关方的要求及观念。质量管文科根据以上要

12、求制定环境目的，并根据部门实践情况细化为各部门的环境目的。如可行，目的、目的应予以量化。. 质量管文科将环境目的、目的汇总成“环境目的、目的一览表，提交管理者代表，管理者代表根据公司的现状进展审核，并交总经理同意； . 在审查和同意过程中，如环境目的、目的设定不合理，需改良，那么提出改良意见，由质量管文科召集相关部门实施修订，再重新审查同意；. 环境目的、目的同意后，由质量管文科进展文件保管控制并分发到各个相关部门，督促各部门制定环境管理方案。 . 环境管理方案的制定各部门根据环境目的、目的制相应的一个或多个环境管理方案；环境管理方应包括方案称号、对应环境目的、责任部门、责任人、方案时间、现状

13、把握、针对问题的改善方法、资源需求、预期效果、追踪检查方法、结果确认等工程，详见“环境管理方案表； 质量管文科对各部门提交的环境管理方案进展汇总，确定各方案能否能确保环境目的预期效果的实现；质量管文科有权将无法达成环境目的的环境管理方案发回相关部门，要求其修正；质量管文科将汇总后的环境管理方案提交管理者代表审查、总经理审批；审批后的环境管理方案由管理者代表进展文件控制并分发到各相关部门执行； 各部门根据各自的环境管理方案的进度要求，追踪检查执行的进度及完成情况，并记录于“环境目的目的及管理方案完成情况检查记录中。. 管理者代表利用月会、内审、管理评审等时机及不定期的抽查，跟踪环境 目的、目的及

14、管理方案的执行情况。. 当发生如下情况时需求确认能否要修正环境目的、目的及管理方案：. 环境方针变卦；. 艰苦环境要素变卦；. 相关方意见变卦；. 消费情况如消费过程、设备、产品等发生变卦时；. 公司技术、财务才干发生艰苦变卦；. 检查过程中发现目的目的及管理方案设定不合理，需求调整。 . 在监察中如发现因执行不力或资源配备不到位等以为要素呵斥环境目标目的及管理方案没有有效执行和达成时，按照执行.环境目的、目的及管理方案的制定、修正必需进展记录、文件管理。 相关文件. ； 相关记录环境目的、目的一览表；环境目的、目的和管理方案一览表；环境目的目的及管理方案完成情况检查记录文件编号名 称版 本E

15、P培训管理程序A/ 目的：灌输环境观念，教导任务技艺，培育公司各类人力资源以提升人员的技艺与素养，从而使环境得到改善，以到达相关方称心。 范围：凡本公司一切承当环境管理规定职责的人员均属本范围。 权责：.新进人员培训：由管文科安排实施。.在职培训：含管理培训及专业培训，其执行及权责如下：.内训：各部门依实践任务需求，协调内部讲师或外部讲师到厂授课。.外训：各部门视任务需求提出恳求，核准后选派人员参与。 作业内容.人员的安排.管文科担任了解员工的专长，根据其才干安排适宜的任务.培训、认识和才干.新进人员的培训需求：.上岗根底教育：由管文科主办，当公司有新进人员，不论人数多寡，均先授予根底培训，以

16、使新进员工了解环境认识等相关事项。.上岗前专业性培训：作业人员培训：包括所在岗位相关作业文件、设备性能、操作技艺等环境方面的培训内容，由所在岗位部门主管组织进展。 采购、营销、仓库管理员培训：包括与本岗位相关的知识培训，由各岗位所在的部门担任实施培训。内审员培训：包括ISO族规范、审核知识的培训内容，必需经考核合格后持证上岗。从事特殊任务人员，如驾驶员、电工等，必需获得相应的外训合格证书后上岗。环境重要相关岗位：如法规鉴定人员、危险废弃物管理人员、危险化学品相关管理及操作员、消防管理员等，均应经相关培训或者公司同意后方可上岗，国家规定执证上岗的必需执有相应证书。.转岗培训需求：当任务人员在调动

17、时，假设其不具备新岗位之上岗资历时，亦必需按.要求做培训后方得上岗。.在职培训需求：为提升在职员工岗位技艺、理念，各部门主管担任提出培训需求。.经过培训，应使员工认识到：.本人所从事环境活动的关联性和重要性以及应如何奉献于环境目的的达成；.本人的任务活动对环境的重要影响，包括现实的或潜在的；.本人在实现符合环境方针和程序以及符合环境管理体系要求方面的作用和职责；.偏离规定程序的潜在后果。.培训方案.每年月份由管文科发出“培训需求表给各部门，各部门根据员工的才干需求确定培训需求，填写“培训需求表后交质量管文科。.管文科将收回的“培训需求表根据当时公司的情况，思索师资、消费需求、经费等要素后制定出

18、“年度培训方案，经总经理核准后实施。.培训的实施.内训：各部门依任务需求，协调内部讲师或恳求外部讲师到厂授课，并于课后一周内将“培训记录、教材、有关的试卷等送质量管文科存查.内部讲师人员资历：由各单位主管或单位内资深人员担任。.内部讲师人员无法胜任之课程可由管文科洽请外部讲师到厂上课。.外训：由相关人员根据培训方案及时与外部机构联络后实施。.参与各项训练课程的员工，经核准并报名后，不得无故缺席或不完成课程，假设未能终了培训且无正常理由者，费用均由员工自行负担。 .方案外培训：.内训:由相关部门以“培训需求表提出，交管文科汇总后，依.实施。.外训: 由相关部门以“培训需求表提出，交总经理同意后，

19、知会管文科，再依.实施。.培训有效性的评价.一切参与培训的人员，在接受培训后的适当时间内都必需得到培训有效性的评价，详细方式如下：a) 笔试或口试；b) 现场操作考试；c) 察看任务才干；d) 评价任务成果。外部培训有考试成果或结业证书时，在培训后适当时间内，部门主管担任只对其进展评价任务成果.各项培训的评价假设发现不能胜任本职任务的，必需及时填写“培训需求表，交管文科安排再培训，或转换任务岗位，以使其具备的才干与从事的任务相顺应。.培训记录保管与管理.管文科将保管每个员工的培训记录，作为人事调用、提升或任务安排的参考。.管文科应将员工教育培训记录与资料依规定予以规定与保管。.相关文件：.环境

20、记录控制程序。.相关记录：.培训需求表.年度培训方案.培训记录.重要岗位人员清单.重要岗位资历认定表文件编号名 称版 本EP信息交流管理程序A/ 目的 为了在公司内部各层次和职能间的内部信息交流、与外部相关方间的信息接纳建立一条畅通渠道，保证公司的环境方针、目的、目的、方案、重要环境要素、相关法规为公司全员及相关方所了解，并获取内部、外部的要求和合理改善建议等。 范围 本程序适用于公司内部各层次、职能部门及相关方的信息交流。 权责. 管文科担任在各不同职能部门及不同层次之间进展沟通. 业务部门担任有关环境要素向顾客的沟通. 采购部门担任向供方施加环境影响。. 各部门担任各自相关信息的搜集、回复

21、、传达。 任务程序. 内部信息交流. 内部信息的传达、宣教管文科总体担任采用适当有效的方式例如：公告、培训教育等向公司全员宣传公司的环境方针、目的、目的、环境文件、相关重要环境要素、相关法规等，各部门担任协助，可采用早例、会议教育等方法，并确保本部门的一切成员能了解；各部门需经过适当方式如抽查、考试等，证明全员了解程度，以保证全员能为公司的环境方针的实现而努力；对公司的环境管理成果也必需传到达公司全员，使全员了解公司为改善环境做出的努力，加强公司的凝聚力；. 公司内部信息的获取：员工的意见、合理化建议可经过班长、部门责任者、部门主管、管理者代表、总经理逐级反映，也可直接向管文科反映；对于不愿按

22、上述渠道反映的，公司采取意见箱的方式获得员工对环境管理的意见、合理化建议；公司经过一年一度的班长会议听取基层的对环境管理的意见、合理化建议；干部可经过会议提出本人的环境管理的意见、合理化建议；每年年底由总经理向全员报告当年的环境目的、目的和管理方案的完成情况，及明年的斗争目的；. 内部信息交流获取意见的处置一切内部信息交流获取意见全部汇总到管文科，登录后进展确认并分发到相关部门处置；管文科根据问题的性质，召集相关部门责任者协商，确认问题的真实性、现状、处置的根本方案；对于部门责任者有权处置的不合格事项，及时做出处置；对于艰苦事项，需求向管理者代表汇报；对于一切登录的问题，都必需做出相应的处置意

23、见、必要处置措施、处置结果，并作好记录；对处置的结果，在能够的情况下，应反响给提出意见的相关人员；对于环境管理体系方面的建议，可进展汇总分析后，在管理评审或内部审核中提出确实对公司环境管理体系有改善提高的建议，进展讨论，作为体系改善的参考资料；. 外部信息交流.公司环境方针及相关资料的对外宣导业务人员、采购人员等担任各自对应的相关方涉及的公司环境方针、目的、目的及相关内容在与外部交流中，在适当的场所、时机对外部相关方进展宣导，必要时可提供书面资料；各部门担任业务相关的相关方的宣导，特别是对公司的供方，必需将环境方针以口头、联络等方式传达给供方，详细参阅“相关方控制管理程序；管文科担任外部相关方

24、对公司环境方针的查询；.外部信息的获取管文科经过与环保局的联络、环保方面的权威杂志、报刊或与外部交流中获取环保方面的信息，外部相关方的意见、赞扬、环保局的处分等的接纳部门为管文科，各部门担任各业务相关的相关方的环保要求、意见的接纳；对于紧急情况，由管文科担任对外界信息的公布，并作解释任务；.外部信息的处置与反响对于接纳到的环境法规、相关方的要求、意见等应汇总给管理部，进展登录，质量管文科进展综合分析；对于重要的变卦信息，要对环境方针进展确认其有效性；对于环境法规的问题，如国家环保局的法规不符合性意见、相关方的环保法规不符合性赞扬、公司对法规疑义等，反响至管文科处置；各部门接纳的信息要做出相应的

25、处置、及时回答，对于暂时无法回答的，需向相关方做出解释，阐明公司的方案；一切的处置结果都必需汇总到管文科，管文科汇总确认，作为管理评审的资料；. 信息交流的记录、资料管理.与各相关方的信息交流要作好记录，记录内容包括时间、对象、交流内容等；. 对于获取的意见、信息、文件要进展汇总管理；. 相关文件纠正预防措施控制程序. 相关记录环境信息交流表环境方针宣告书文件编号名 称版 本EP文件和资料控制程序A/目的：对与环境管理体系有关的文件与资料进展控制，确保相关部门及时得到并运用有效版本的文件。范围：适用于与本公司环境管理体系有关的文件与资料包括外来文件与资料的控制。 权责：文件类别制定、变卦、废止

26、审查会签核准发行编号原稿控制环境手册质量管文科管理者代表总经理质量管文科质量管文科程序文件责任单位各单位主管管理者代表质量管文科质量管文科三级文件责任单位责任单位主管责任单位主管质量管文科质量管文科表单责任单位责任单位主管责任单位主管质量管文科权责单位外来文件/责任单位主管质量管文科质量管文科作业内容. 文件控制由质量管文科总体担任。. 文件编码原那么：各项文件制定、修订均应由质量管文科以编码原那么编码。. 编码原那么.环境手册： EM-YY，其中： EM代表环境手册，YY表示发布年份；.程序文件：EPXXX，EP代表程序文件；XXX三码代表和ISO条文的对应，后面再加一码流水号,版本采用A/

27、、A/、A/、A/、A/、A/、B/、B/、B/、B/、B/、B/、C/的方式。.任务指点文件：WIYY ，WI代表作业指点书；YY用流水号表示，版本采用A/、A/、A/、A/、A/、A/、B/、B/、B/、B/、B/、B/、C/的方式。.表单：ER-XXX-YY，ER代表表单；XXX三码代表程序文件编号，后面再加二码流水号， 。.各项的编码不得有反复运用之景象。.文件制定、修订、废止作业文件制定作业：根据业务开展需求及公司安排由适当部门指定专人，以各类文件规范格式，拟案后填妥，会签相关单位审查无误后，由拟案部门主管审核后的权责规定核准后交由质量管文科做发行及控制。文件修订作业：文件假设不适宜

28、现状，需修正增订，应由提议单位填写，提出缘由后会签相关单位，交原拟案单位修正，修正后的文件再依文件制定作业程序执行。假设文件修正内容较少，宜运用划改的方式。文件废止作业：由提议单位填写，提出废止缘由后会签相关单位，假设赞同那么交由质量管文科作废止，回收各单位文件，假设会签不赞同那么仍维持该份文件。 文件分发、回收作业经公布发行的文件，应由质量管文科以打印管理，并根据拟案单位所拟分发单位复印适当份数后发行，并请收文单位于上签收。修订及废止时，应由质量管文科依分发记录发行新版时回收旧版文件，回收时应留意数量及内容的完好性，并记录于上。对外文件分发应由适当对外单位签收，分发时应予以记录，失效或作废时

29、不予以回收。. 文件保管文件保管单位：原稿一概由质量管文科保管，分发的文件由各单位自行保管。对外文件：由对外接洽担任，原那么上对外文件不予以做分发回收动作。旧版文件在回收时，质量管文科须注明回收情形，各单位不得保管旧版，但质量管文科对历次旧版的原案须予以保管，并注明“旧版文件以做区别，防止误用。. 文件销毁. 从各单位回收的旧版文件由质量管文科一致销毁，反面可以再利用但须用笔打斜线以示区别，防止误用。. 逾保管期限的资料、记录由保管单位自行销毁。. 文件档案管理现场运用的文件须置于作业场所，非现场运用的文件由各运用单位指定专人集中保管。质量管文科须设专人管理文件，并且每半年发行一次供各单位核对

30、，使其保有最新资料，假设没有更动那么不用发行。各单位不得自行复印正式文件，如发现缺页、破损、字迹模糊，应填写，由单位主管核准后向质量管文科恳求补发。任何人不得于正式文件上加以标志书写任何文字、图形或符号。每次的内部环境审核，管理者代表组织有关人员对环境管理体系文件进展系统的评审，必要时依.执行修订。文件分发数量缺乏时，需求单位应直接与制定主管协调更改分发数量，再由制定单位修正分发数量或单位及分发资料内，交质量管文科依修订的分发单位再行分发。. 暂行文件发行. 发行时机：客户暂定的要求，或因急需而暂时更动的规范。. 发行程序：依普通文件发行程序处置，但须于文件上标示暂时发行字样及有效期，逾期那么

31、自动失效，不予回收。.外来文件管理. 各部门当接纳到外部重要规范、规范、技术资料、有关的法律法规等，必需先审查其现行有效性，确认有效后，将文件交质量管文科编号，登录于，直接分发给运用部门运用、保管与管理。相关文件：无。运用表单：文件制定、修订、废止恳求单文件分发、回收控制表文件总览表文件编号名 称版 本EP水污染防治管理程序A/ 目的本程序的制定旨在规范公司的废水管理，实现对废水的有效控制，在达标排放的根底上，降低废水排放的法规风险，并提倡节约用水和综合利用 范围本程序适用于与消费过程及生活过程中产生的各种废水的管理 权责管文科担任生活污水控制、消费废水的处置。各部门担任对本部门的用水进展控制

32、制造科担任消费中消费废水的控制. 程序.雨水管网的管理. 雨水管网与其他污水管分开运用，直接排入下水道。. 雨水管网周边严禁防止化学品类、油类、固体废弃物等污染源。. 严禁倾倒各种污染物及污水至下水道，各部门严禁擅自将工业、生活废水接到管道雨水管网中。. 生活污水管理. 在全体员工中提倡节约用水， 减少生活污水的产生和资源的浪费，杜绝长流水；.生活污水由管文科担任与相关污水处置厂或者开发区签署纳管协议，一致排入指定管网。污水排放规范执行CJ-：PHCODCRSSNH-NTP动植物油. 生活污水管道周边同样不可放置及倾倒各类化学品、油类物质污染物.管文科安排每年至少一次的委托有资质的环境监测部门

33、对排放污水进展测定，并记录归档. 工业废水管理本公司产品消费过程中，铝件消费中产生清洗废水。清洗用水定期改换，改换后的清洗废水由制造科用容器存放于废油库。管文科委托有资质单位进展处置。由管文科担任与处置废水的公司进展联络，每年搜集其资质文件。每批废水的处置，应按国家相应的法律法规进展申报登记 。.相关文件纠正和预防措施管理程序.相关记录污水检测报告污水接纳证明资料污水处置合同污水处置公司的资质性证明资料 文件编号名 称版 本EP噪声污染防治管理程序A/ 目的减少公司消费运作产生的噪音对现场、周边环境、临近居民的影响 范围公司消费现场、工厂的周边环境 权责. 制造科担任本部门作业现场的噪音控制。

34、. 制造科担任厂区内噪音大的噪音发生源的控制和改善的工程工程. 管文科担任噪音委外检测 . 程序.噪音分为作业现场和厂区周界场所两种；.作业现场的噪音控制不在环境管理体系所管理的范围内。执行.厂区周界的噪音管理.按照国家噪音管理的有关规定，本公司按照GB-类规范进展控制；.厂区周界的噪音规范为Leq：(dBA)：类别昼间夜间.厂区周界的噪音控制要思索到周界相关方的意见；.对于不符合规范的，应对设备、工程方面进展改善；.管文科安排每年至少一次的委托有资质环境监测部门对厂区周界进展噪音测定，并记录归档；.当公司的显著噪音源的设备、建筑等发生变卦时，必需对其噪音影响进展监测、控制管理；.当厂区周界的

35、噪音超越规范时、或遭到相关方的意见时，按照纠正预防措施管理程序进展处置；. 制造科应定期对设备进展保养，以维护设备的良好运转。设备运转时有异常时，由工务担任进展维修。 相关文件 .相关记录 噪声检测报告文件编号名 称版 本EP相关方控制管理程序A/ 目的对相关方所产生环境要素施加影响并加以管理，以便维护环境，降低平安风险。 范围适用于我公司的相关方 权责. 各相关部门担任与其对应的相关方进展环境管理信息的沟通，将相关方的环境管理情况进展记录，并定期进展考评 程序对供方的控制营业调达科在与供方进展环境管理信息的沟通时需告知本公司的环境方针，从而宣传环境维护的重要性，促进供方环境维护的推进.为实现

36、公司的环境方针和目的而涉及到的供方，营业调达科可采取各种交流方式确保供方能明确了解，必要时需从供方获得本公司认可的改善方案，从而保证本公司的环境方针的达成；将供方的环境管理的考核结果作为供方选择的根据之一，以便在选择供方时能思索到供方的环境管理情况，减少因供方呵斥的环境影响而对本公司产生不用要的危害；在对本公司本钱影响比较小的情况下，尽能够选择环境管理好的供方，对重要的供方应督促其进展继续的环境改善，必要时可采取在信息、技术、经济等方面给予协助 的方式，提高其环境改善的进度；对于供方存在的不符合国家法规的情况，应明确提出，并督促其进展有方案地继续整改；综合相关方面的信息，公司各业务部门，与本部

37、门担任的供方，签署或和，将相关要求及对供方施加的环保影响充分与供方明确。对工程承包方的控制管文科在选择工程承包方时应与其进展环境管理信息的沟通，告知本公司的环境方针，从而宣传环境维护的重要性，促进工程承包方环境维护的推进在对本公司本钱影响比较小的情况下，尽能够选择环境管理好的工程承包方为本公司提供效力。管文科在与工程承包方签署施工合同时，应把平安施工，维护环境的条款落真实合同中。工程承包方在本公司内施工时，管文科应监视其行为，确保其施工不对环境呵斥危害。执行对废弃物处置商的控制管文科在寻觅废弃物处置商时，危险废物处置商应具备相关环保资质；普通废弃物处置商应签署协议，明确双方的责任。管文科每年对

38、废物处置商的相关资质文件进展搜集，并将结果作为废弃物处置商选择的根据之一.如有不符合的情况，督促其改善，必要时改换处置商。 相关程序文件 相关记录相关方告知书对相关方施加环境影响记录表供应商环保协议文件编号名 称版 本EP固体废物污染防治管理程序A/ 目的为合理合法处置本公司运营活动中所产生的一切废弃物，从而符合国家法规的要求，并到达维护环境的目的。 范围适用于在公司办公、消费、采购、销售、库存等公司运营中所产生的废弃物的分类和处置 权责. 各部门的担任对废弃物按规定分类搜集、存放。. 管文科担任普通废弃物的委外最终处置。. 管文科担任危险废弃物的处置。 . 程序. 废弃物的来源、分类阐明：.

39、 由管文科制定废弃物分类规范，将公司各部门产生的废弃物进展分类。.废弃物的分类搜集.公司内应按照以上分类在现场放置渣滓桶，并作好明确标识；.制造科必需根据废弃物的体积、数量，配置相应充足的渣滓桶；.公司全体员工应按分类，将废弃物分别放置在规定的渣滓桶内；.清洁工或清洁值班员根据现场渣滓桶的分类标识，一致搜集放置到公司总的渣滓存放点，按标识放置到对应的渣滓桶内；.对于组合性的废弃物，在有能够的情况下须拆分后分别归类；.对于部分危险性废弃物如废电池可经过以旧换新的方法，由接口部门一致搜集，或者放到当地指定的地点；.在废弃物搬运过程中要防止废弃物的散落、污水滴漏，如有散落滴漏等景象，应即时处置干净；

40、.渣滓堆放点的管理.公司各部门应确保每个任务日进展现场的渣滓清理，；.渣滓堆放点必需作好防止污水外流、暴雨时的异常污水外流的防护措施，每天清理一次，假设遇暴雨等天气，车间的渣滓暂存于各工位；.废弃物投入渣滓桶后必需将渣滓桶盖盖好；.防止渣滓桶内的废弃物过满、漫溢；.废弃物最终处置 .管文科总体担任废弃物的委外最终处置； . 废弃物必需委托有关废弃物回收单位进展合法回收. 可回收利用的废弃物如纸制品废弃物等可由废品回收站回收，以到达减少资源耗费的目的；转移时记录于“废弃物清运记录“中。在清理过程中，外部回收方应确保现场不产生跑冒滴漏景象；假设有不测会产生跑冒滴漏，应由外部回收方担任在出厂前清理干

41、净。管文科应每次处置时到现场检查，杜绝跑冒滴漏产生。.危险性废弃物应委托环保局认可的废弃物处置商回收处置，转移时按相关规定进展网上申报。.对于可由外协回收的废弃物，由营业调达科联络供方处置；.其他废弃物可由环卫所分类处置；.对于废弃物处置的相关方应确认其资历，了解其才干，必要时跟踪了解其处置过程；对废弃物的分类处置情况应定期检查，质量管文科每月检查一次公司的总体情况异常处置.废弃物产生过量时，需通知管文科，由管文科联络相关方面清运；.发生废弃化学品外泄时可按照物质平安特性表MSDS的有关规定进展处置；.对于废弃物散落、漫溢等应即时清理，以防止对环境的影响，定期检查发现不符规定事项，按照纠正预防

42、措施管理中规定进展整改； 相关文件. ；. ；. 。. 废弃物分类规范. 油库平安管理制度 相关记录. 废弃物清运记录. 危固处置商的资质证明资料. 固废处置合同. 危险固废处置合同. 危险固废处置申报记录. 出入库明细文件编号名 称版 本EP能资源管理程序A/ 目的加强能资源的管理，降低单耗，节约能资源，杜绝浪费，到达降低能资源耗费、维护环境的目的，同时降低公司本钱. 范围适用于公司所运用的一切能资源包括水、电、油类、冷却液、辅助资料、包装资料、零部件、办公用品、生活用品等耗用的相关部门的能源耗用过程控制 权责. 管文科担任能资源水电等的管理、相关设备的安装、改造、维修、保养任务. 管文科总

43、体担任办公用品、生活用品的资源耗用控制。. 制造科担任消费相关的原资料、辅助资料等的总体耗用控制. 各部门控制与本部门业务活动相关的能资源耗用控制 任务程序.用电管理根据照亮堂度封锁不用要的照明灯，在吃饭期间除保管部分照明灯外封锁其他照明灯，节约用电；小的任务场所、会议室的照明、空调等要做到人离停用，节约用电；运用空调要根据季节、天气合理设置空调的设定温度、制冷加热情况等；公共场所的照明、路灯由管文科根据季节变化规定开关时间，并指派专人控制开关；管文科每月对设备进展确认，留意漏电情况，保证人员平安及电能损失；用电情况由管文科进展每月统计，分析异常情况，如有异常那么按照“纠正预防管理程序执行；用

44、水管理. 供水系统的安装、维修、保养等任务由管文科总担任；.用水情况每月统计，对应同期情况进展异常情况分析比较员工人数及以前用量，如有异常那么按照“纠正预防管理程序执行；.用水设备要防止漏水、滴漏、溢水等情况的发生；.停顿用水时应立刻封锁水龙头，节约用水；.厕所用水，要留意正确运用抽水马桶，防止不用要的反复冲水；.纸张管理.管文科担任纸类的采购、发放、统计等管理任务；.公司各部门应根据各自的现状，节约用纸；.对单面用过的纸张，除必需作为资料保管或公司文件外，其他必需回收进展双面运用，也可用于草稿纸或便条纸；.对要进展双面运用的纸张，各部门自行回收，回收时撤除订书钉，回形针等异物，保证复印时不损

45、伤复印机；作废页做好作废标志，防止混淆；.纸张的双面运用必需有专人管理、督促执行；.原辅料运用的资源管理：.在设计产品时，原料应尽量运用规范件；思索模具加工的产品的加工，特别是其他量及边角料的大小；.消费管文科应尽能够最大化利用原料，减少浪费；. 品管在检查产品时，可以返工返修的产品不能报废，经返工返修后检验合格继续运用。.其他资源的管理.在选择所运用的资源时应思索环境影响，在不影响本钱的情况下尽能够选用环保型产品；.资源的运用必需统计、分析，以便于长期的节约改善、控制用量；.各部门应本着节能降耗的原那么，继续改善，并降低不良率，以减少对环境的影响；.对于能资源的运用，应进展定期检查；.一切的

46、统计资料汇总到管文科进展总体汇总统计；.管文科组织每月一次对全公司能资源的运用情况做检查，要在整个公司内杜绝长流水、长明灯、设备跑冒滴漏景象等，检查的不符合项按照纠正预防措施进展纠正改善；. 由管文科组织，在全公司范围内，充分发扬员工爱企业、爱岗位的积极性，调发动工立足岗位谋开展的发明性，向全体员工发放，全员参与。管文科组织全公司员工开展各类改善提案的活动，以节能降耗、提高任务效率等合理化建议征集活动。各部门充分发动和组织员工积极参与，立足本职岗位，提出改良消费工艺、提高产质量量、降低消费本钱的建议。对各级人员提出的节能降耗措施应予以奖励。. 制造科牵头每月组织公司相关部门，以提高消费效率为目

47、的开展各类活动，以便于推进企业从管理上创效益。经过围绕实现降低能耗大目的，强化员工的节能认识、树立“降低本钱、提高效益责任感，强化企业管理，构成目的一致、上下联动的良好任务气氛。相关文件 纠正预防措施管理程序 改善提案实施要领援用TS文件相关记录能源、资源统计记录节能降耗倡议书改善提案表制造科改善文件编号名 称版 本EP油品化学品管理程序A/ 目的为了防止油品、化学品在运输、搬运、储存、运用过程中对环境的影响和对人员的伤害. 范围适用于本公司消费过程中运用的一切油品、化学品。 权责. 制造科工务G担任油品的运输、搬运、库存；. 制造科担任油品的现场库存、运用；. 管文科总体担任油品废弃物的处置

48、。. 质量管文科检查G担任产品测试用化学品的控制和处置；. 程序. 采购油品、化学品时必需向供方索取物质平安特性表MSDS，如无法获取那么必需从产品阐明书上明确化学成分、危险性等；. 制造科工务G汇总油品、化学品清单，对MSDS确认后归档，假设MSDS为外文那么需翻译为中文。. 油品、化学品的储存. 本公司实验用少量化学品，由质量管文科检查G集中存放在实验室中，必需按品名、形状分区域存放，并作好标识。油类，保管于公司油类专门的仓库。对于油品、化学品原包装及分装后，应作好明确标识，假设标识零落、受损那么应及时补上.油品不论现场运用或者仓储中，必需有防泄露安装以避不测情况下油品泄露呵斥封污染。.在

49、运用、储存场所附近必需放置MSDS资料，设置相关标识，应配备MSDS规定中的防护用品等；.储存场所周围必需在显眼位置放置消防设备并予以标识，配置相 应的劳防用品、异常、紧急处置用品及设备，便于在异常情况下应急处置，减少对环境、人员的损伤；.油品、化学品管理人员必需接受相关知识培训。. 油品、化学品的领用、转移、现场储存. 油品、化学品领用时应进展登记； . 在本公司内部搬运时留意防止挥发性、易损的油品、化学品的叠加搬运，搬运中要防止破损泄露等不测事件；. 油品、化学品转移应在防泄露安装上方进展，滴漏物质应及时清理；. 油品、化学品应储存在防泄露安装上，防止不测事件呵斥环境污染。. 油品、化学品

50、的运用. 油品、化学品运用部门须放置MSDS资料，并应按照物质平安特性表MSDS的规定中的本卷须知进展，根据MSDS资料配备必要 的防护设备，防止不测事件的发生；. 日常维护保养机器，精心操作，减少油品、化学品的滴漏；滴漏物及时进展处置。. 坚持油品、化学品容器的密闭，减少废气的挥发。. 油品、化学品的废弃 . 废弃的油类及包装容器集中放置,由供应商或者有资质处置的供方进展回收；. 其他废弃的油品、化学品的容器、含油品、化学品抹布等危险废物应分类回收，见。. 油品、化学品的异常、紧急事件处置. 一旦发生油品、化学品异常时按照相关应急预案的规定执行；. 发生环境受所运用油品、化学品严重污染、人员

51、损伤或起火、爆炸等严重恶性事件时，按照规定实施。.相关文件 应急预备与呼应管理程序固体废物管理程序硝酸作业手顺书援用TS文件盐酸作业手顺书援用TS文件.相关记录各类油品、化学品的MSDS文件编号名 称版 本EP废气管理程序A/ 目的确保公司内部运作过程中产生、排放的废气控制在国家法律法规的规定范围内，并确保消费过程中的气体不对环境和人体呵斥损伤。 范围本公司消费运营过程中的废气管理 权责. 制造科工务担任排风系统的维护、管理. 管文科担任废气排放的委外检测、记录. 制造科担任消费现场废气的管理、控制. 程序.化学品运用的废气控制.本公司在实验室会运用少量化学品；对于化学品运用中产生的废气，需求

52、根据MSDS明确废气对环境、人体的影响情况；.在运用化学品时，需求在通风环境或抽风良好的场所进展；.在运用化学品时要确认抽风设备任务在正常形状；.对于抽风设备由工务作好每月一次定期的检查，确保抽风才干；.对于运用的化学品有能够危及人员或有刺激性气味的，必需对相应员任务好教育任务，必要时配备个人防护用品；.管文科担任每年一次委托环境检测局进展废气检测；.冷压锻造过程的废气控制.在冷压锻造的工位在设备上方有油气净化安装搜集、净化安装，在净化后循环运用，降低有害气体的浓度，减少对人员的损伤；. 未被搜集和被液化的油气无组织排放，应加强车间的通风。.对于有害气体的浓度，应每年一次委托国家卫生防疫站做测

53、试，确保有害气体浓度在国家规范以下；油气厂界最大浓度应符合GB-表中无组织排放浓度监控限值要求.当有害气体浓度超越国家规范时，应停顿作业，按照纠正预防措施管理中规定进展整改到达规范后才干恢复此作业；.对于其他废气，应作好通风、个人防护任务；.对于空调等设备应作好异常情况的处置，防止废气对环境呵斥影响；.管文科担任对公司作业现场、排放口的废气委托环保机构检测任务，并对检测数据进展记录，作为公司对环境控制能否有效、能否继续改良的根据；.假设废气排放不符合规范，按照纠正预防措施管理中规定进展整改直至达标，假设对作业人员有危害的废气排放不符和规范应停顿作业，到达规范后才干恢复此作业；.假设发生异常情况

54、，按照相关预案实施；.相关文件 无.相关记录废气检测报告文件编号名 称版 本EP应急预备和呼应管理程序A/ 目的 为保证本公司在发生紧急事件时，能采取及时有效的应变措施，防止事件的扩展， 消除或减轻此类事件对本公司呵斥的环境、人员、财富的影响。 范围 本程序适用于本公司内一切消费、管理活动中发生的紧急事件。 权责. 制造科总体担任、紧急事件的应变、鉴定、处置。. 各部门担任协助制造科进展详细的应变措施及处置。. 制造科担任紧急事件的现场控制、处置。 任务程序. 紧急事件应变的原那么：确保人员平安、环境平安。. 紧急应变方案的制定，应对以下但不仅限于以下情况编制预案火灾机器声音异常；机器切削液外

55、泄露油品、化学品在运用、仓储环节泄露；铝清洗用水泄露；冷压锻造设置油气净化搜集安装泄露；其他紧急情况. 紧急应变方案应包含以下内容：. 方案中应明确总体担任人员、详细处置人员、责任等；. 简便有效的应变处置程序；. 外部联络恳求协助的联络方式如、等应急；. 内部联络体系、人员疏散方式；. 必要的处置防护或急救设备；. 事故后的环境污染处置方式；. 相关知识的教育；. 紧急事件的记录. 各种紧急事件的处置应严厉按照应变方案进展，并做益处置的 结果记录，登录在“紧急事件记录表；. “紧急事件记录表由事件发生部门填写紧急景象包括时间、 地点，责任部门填写发生缘由、暂时对策、结果、恒久对策；. “紧急

56、事件记录表由事件责任部门填写完成后，交部门主管 审查后交质量管文科确认效果；. 制造科对“紧急事件记录表记录完成后归档。对应变方案进展评价， 并对能够影响的相关文件做出相应的修订；. 紧急事件的培训及模拟演习. 新进员工应接受有关消防、平安、应急方案的培训。. 对于紧急事件应安排每年一次模拟演习方案并实施，确认方案 的可性行，同时提高员工的应变才干；. 模拟演习后， 因对方案进展评价， 必要时修订应变文件。. 应急设备设备的检查 .应急设备设备由工务每个月检查一次，检查结果记录于中。发现问题要求责任部门采取相应的措施。. 防雷检测.由制造科工务担任，每年与气候局联络，完本钱公司的防雷检测。 相

57、关文件. .等各类预案 相关记录.环保现场巡检记录. 应急预案演练方案表. 应急演练记录、评价表. 应急预案修订记录表文件编号名 称版 本EP环境监测与丈量管理程序A/ 目的对涉及本公司消费、产品及效力的各项重要环境要素进展丈量和监测，确保公司的环境方针的承诺、环境目的目的的实现。 范围适用于本公司对能够呵斥环境影响的各项活动。 权责. 质量管文科担任公司内部的丈量和监测的活动。. 管文科担任三废检测等外部联络。 任务程序. 质量管文科对公司活动的环境表现行为进展综合检查，检查废水、固体废物、能资源、化学品、消防设备等管理情况，适时采取纠正和预防措施予以改良。. 管文科担任委托环保监测机构每年

58、对各排放点予以监测，监测结果将予以记录。记录应包括噪声、废气、废水的监测报告。不符合采取纠正措施予以改良，见。. 当设备设备、工程、工艺、厂址等各种变卦能够引起艰苦环境要素变 化时，应采取预防措施。. 质量管文科对公司环境目的和目的及管理方案的执行情况予以监视，见 。. 定期评价相关法律和其他要求的遵照情况，见。 相关文件. ；. ；. 。. 相关记录. 环保月度综合检查表。 文件编号名 称版 本EP合规性评价控制程序A/ 目的确定对适用的法律法规遵守情况的定期评价的相关流程和要求，以证明公司为履行遵守法律法规要求的承诺的程度 范围适用于对与公司环境活动相关的国家的、地方的法律、法规要求的符合

59、性评价。 权责质量管文科担任编制和实施本程序的一切规定。各相关部门按本程序的要求予以配合并提供相关证明性的资料 任务程序总那么合规性评价是证明环境管理体系对适用于环境要素的法律法规要求的符合性评价的一种活动，是公司承诺履行对环境要素适用的法律法规遵守情况的一种评价行为。与公司相关的国家及地方法律、法规包括：国家环境维护法律、法规、规范及各部委规章江苏省环境维护法规、规章、规范；常州市环境维护法规、规章、规范新北区及工业区等地方法律法规执法相关部门的通知、公报等其他要求。条约、公约和议定书。包括与顾客之间的合同等公司必需履行的要求合规性评价由质量管文科担任组织实施，合规性评价所构成的记录，按规定

60、归档保管三年。合规性评价的方法即环境体系审核或过程审核时，有目的地对承诺的适用法律法规遵守情况进展审核取证评价。本评价方法中，体系审核，以体系审核记录做为评价记录，过程审核包括第二方所做的审核，以过程审核记录做为评价记录文件和记录评审，每年有方案地进展一次专项检查，以证明公司承诺的适用的法律法规遵守情况取证。适用的法律法规运用一览表是重要的评审资料。构成对设备的检查，即对环境要素影响艰苦的设备进展重点检查。此项任务由公司设备点检内容予以实施，并将实施点检情况在点检记录上予以表达。对工程的评价，当发生工程工程时，由质量管文科担任对工程工程所应遵守的法律法规要求落实情况进展记录，并在工程验收时构成