企业过程控制管理

1、企业过程控制管理（制度）（林雪峰 2012/09/20）1.0目的：对企业及各部门进行过程控制。2.0范围：适用于机械制造企业。3.0内容：3.1企业的过程控制原则。企业总体上按PDCA的工作模式，即计划一实施一检 查一行动的循环提升原则。也就是企业、各科、各组或科员制定的工作计划，并 进行组织实施，再检查实施状况，总结执行计划的结果，分清哪些对了，哪些错 了，明确效果，找出问题，最后用行动实行改进，对总结检查的结果进行处理， 成功的经验加以肯定，并予以标准化，或制定作业指导书，便于以后工作时遵循； 对于失败的教训也要总结，以免重现。对于没有解决的问题，应提给下一个PDCA 循环中去解决。3.

2、2过程控制的内容。具体的内容包括有：1）订单的签定数量和质量（包括付款 条件、交货期及产品的性能和质量要求等）、货款回收率、顾客的满意度、新客 户的开发数量和质量；2）设计开发新产品的数量和质量（包括市场和顾客的接 受度、技术含量、性价比等），旧产品的标准化和优化度，设计和开发产能；3） 采购和外协的进度、成本和质量，供应商和外协厂的供应能力；4）制造的进度 和质量，售后的及时性和成本，制造产能；5）产品、半成品、外购件和零件合 格率，保养期内的维修率；6）招聘员工的能力、员工的专业技能水平、员工的 沟通协调能力、员工的绩效考核程度和员工的积极性；7）部门的运营效率和运 营成本；8）制度和流程

3、的完善程度，企业文化的建立程度；9）财务预算、结算 和成本核算的及时性和准确性。3.3过程控制的工作过程。3.3.1计划的制定。企业制定总体的年度目标计划，各部门根据总体目标和部门 的实际情况制定各自的年度目标和计划，并分解成为各组或科员的目标和计划， 分解成为每个月的计划，再细分为周计划。制定目标和计划的同时，对过往的目 标和计划完成情况进行总结分析，另外，各部门的计划和总结应采用电子文件或 纸文件进行公示，以便部门执行、相关部门的了解，及相关部门的检查。3.3.2计划的实施。属于部门和基层内部独立计划，则由部门或基层人员去完成， 例如，商务科的传统产品订单计划可以由商务区域组去完成；传统外

4、购件的采购 计划则由采购科去完成。属于联合多部门完成的计划，则由职能部门协调多部门 去完成，例如，产品的设计/制造计划则由综合科协调相关部门去完成，产品的 质量改进计划则由质量科协同相关部门去完成。各部门在计划完成过程出现的问 题能够内部解决的则立即解决，若不能解决的则立即上报，由职能部门或公司高 层解决，同时，各部门在计划完成过程进行相应的记录，重要的计划完成情况需 要进行公示，另外，职能部门负责监控重要计划的执行情况。3.3.3实施过程的监控和总结。计划的实施部门负责本部门计划的实施监控和总 结分析工作，多部门联合计划则由协调的职能部门负责总体监控和总结分析工 作，例如，质量计划则由各部门

5、对各自的质量计划完成情况进行监控和总结，总 体情况由质量科进行监控和总结，提交相应的质量报告，制定改善措施。在总结 分析方面根据人员、设备、物料、方法、环境五方面进行分析总结和改善。3.3.4改善的行动。在制定好改善措施后，则由相关部门实施整改工作，包括人 员的提升和调整，设备和工具的改进，物料的调整和改善，工作方法和技术的提 升，工作环境的改善等。例如分析工作过程中有多少是待工，有多少是浪费，如 何消除浪费等。改善工作完成后则做好相应的记录，并反映的工作文件和员工的 习惯中。3.4过程控制与绩效考核的结合。3.4.1各部门对计划完成情况和改善完成情况进行记录，各部门在执行过程控制 后，将过程

6、控制的结果记录在部门和员工的绩效考核登记表中，例如，订单合同 量、新客户开发量、合同款项回收率、新产品设计开发量、开发成功率、图纸修 改量、设计图纸的准时交货率、采购和外协和准时交货率、外购件和外协件合格 率、产品的准时交货率、产品一次合格率、产品保养期维修率、客户对产品的满 意度、各部门的运作成本、部门和个人的工作态度等。3.4.2过程控制的结果反映在绩效记录中，结果分为优秀、良好、中等、合格， 上级部门对考核优秀的班组和员工进行表扬，并考虑晋升和加薪；对考核结果为 中等和合格的部门和员工，上级部门则进行引导、教育和批评，考虑降级、减薪、 调岗和辞退；对表现良好的部门员工给以肯定。3.3.3年度考核和奖金分配则根据每月绩效考核结果汇总而成，并评定部门的总 体成绩，例如，部门的订单总量为500万元，款项回收率为90%，部门工作态度 为良好；部门准时交货率为85%，完成产产值为1800万元，工作态度为