设备制造过程中的QA管理要求

1、设备制造过程中的QA管理要求公司级，第1次制定编号：执行日期：一目的为进一步完善和规范设备制造过程的质量保证体系及其流程制 度，实现有效的新改扩建项目设备质量保证，确保公司设备的“安 稳长满优”运行，特制定本管理要求。二定义（一）ITP （ inspection and test plan）:是指设备在制造过 程中的检查及检验计划。（二）R（review）:资料审查点，审查供应商提供的资料数据 图纸确保其与规范标准采购订单富海集团的最佳工程实践要求相吻 合。（三）V（verify）:确认点，现场确认管理流程管理制度在严 格执行。（四）O（observation）:现场观察点，在设备制造过程中现

2、 场检验人员进行的抽样检查。（五）W （witness point）:见证点，业主或其代表见证相关 测试（如无损检测，水压试验等）。若业主无时间参加，供应商可 在业主签字授权的情况下进行测试。厂家需在测试开始前提前五天 通知业主。（六）H（hold point）:停检点，业主必须到现场目睹所进行 的检查项目，检验合格后予以认可后方可进行下道工序，供应商需 在测试开始前提前七天通知业主。三人员职责（一）ITP发起人：设备请购部门（项目各专业组）或设备提 报部门是ITP计划的发起人，负责编制ITP计划，确定各控制点。 根据修改意见修订最终版ITP计划；（二）相关专业负责人：审阅ITP计划，提出修改

3、意见；（三）设备最终使用单位负责人：审阅ITP计划，提出修改意 见；（四）分管领导：审阅ITP计划，提出修改意见签字确认后ITP 计划方可执行；（五）业主代表：负责在业主授权情况下代替业主见证相关实 验，审查资料；业主代表为对设备监造熟悉的专业人员组成。四适用范围本管理要求适用于新改扩建项目的设备制造过程的质量管理。 本管理要求列举了离心泵，换热器，反应器，塔器，离心压缩机， 往复式压缩机，螺杆压缩机，汽轮机，加热炉的检查测试计划ITP 供参考使用。五ITP计划（一）离心泵ITP计划设备名称 生产厂家位 号 发起人项目号 电 话订单号 Email 生产令号 时间序号检验项目检验 内容检验 方式

4、备注RVWHON/A1资质审查1制造单位设计制造资质审查2质量保证体系审查3焊工资格审查4无损检测人员资质审查5其它人员资质审查6对该产品制造所需装备能力 及完好性检查2工艺文件1生产进度计划2质量计划（检验计划）3焊接工艺评定和焊接工艺规 程4制造工艺过程文件5无损探伤工艺6热处理工艺7水压动平衡试验程序8机械运转试验性能试验程序9喷砂油漆程序10包装运输方案3主轴1化学成份分析报告2力学性能试验报告3无损探伤检验4外观及尺寸检验4叶轮1化学成份分析报告2力学性能试验报告3无损探伤检验4外观及尺寸检验5动平衡试验5叶轮密封环泵壳密封环1化学成份分析报告2硬度试验报告3外观及尺寸检查6平衡盘（

5、鼓） 推力盘1化学成份分析报告2硬度试验报告3无损探伤检验4外观及尺寸检验7转子1跳动检查2叶轮安装质量检查3动平衡试验8泵壳泵盖1化学成份分析报告2力学性能试验报告3无损探伤检验4焊缝5水压试验检查6外观及尺寸检查9导叶1化学成份分析报告2力学性能试验报告3外观及尺寸检查10轴承座1渗漏试验2轴承座尺寸及外观质量检查11轴套1化学成份分析报告2力学性能试验报告12齿轮箱（如果有）1父工文件核对（含主要零部 件材料NDT尺寸转子动平衡运 转试验报告等）2型号及原产地核对外观质量3地脚螺栓尺寸检查13驱动机1型号及原产地核对2外观质量14总装与试验1静止部分找同心校水平纪录2通流部分间隙3泵体管

6、路水压试验4水力性能实验：流量扬程功 率效率汽蚀余量5机械运转试验（运转时间 4h）:振动轴承温度噪音6试验后轴承拆解检查15端盖螺栓螺母1化学成份分析报告2力学性能试验报告3无损探伤检验4标识核对16机械密封冲洗管排 液管平衡管压力表 管路1原材料核对2焊缝无损探伤检验（UTPT）3水压试验4外观检查5组装检查17底座1原材料核对2焊缝外观质量3外观及尺寸检查18主要外购件1原产地及规格型号核对2外观质量检查19油系统1油冷却器管束材质过滤器壳 体材料油管道等材料。2清洁度及外观检查3油过滤器油冷却器水压试验4油箱渗漏检查5油路系统水压试验6油管酸洗处理7油系统运转试验20出厂检验1涂装检查

7、。油漆颜色漆膜厚 度，油漆外观符合技术协议要 求。2按合同校对装箱单。3共用接口封闭检查。4转向标识及铭牌检查。5包装检验，按技术协议要求。6专用工具检查。7各项技术文件校对。8出厂文件审查。（二）换热器ITP计划设备名称生产厂家位号发起人项目号电 话订单号Email序号检验项目检验 内容检验 方式备注RVWHON/A1资质审查1制造单位设计制造资质2制造单位质保体系3焊工资质4无损检测人员资质5其他人员（如起重，理化）资质6装备能力2材料检验1板材合格证和复验报告（化学成分和机械性能）2锻件合格证和复验报告（化学成分和机械性能）3换热管合格证和复验报告（化学成分和机械性 能）4焊材合格证和复

8、验报告（化学成分和机械性能）3工艺文件1制造进度计划2质量计划（检验计划）3焊接排版图4焊接工艺评定和焊接工艺指导书5制造工艺过程文件6无损探伤工艺7热处理工艺8胀管工艺9压力试验程序10喷砂油漆程序11包装运输方案1成型及制造公差冷热加工2坡口尺寸43各段筒体加工尺寸4错边量圆度直线度5管板机加工尺寸1焊接工艺检查2焊前预热3焊接材料5焊接4焊接工艺执行检验5焊工资格6焊接接头外观检查7焊后尺寸检查8焊接接头返修检查1RT6无损2UT检验3MT4PT7产品试板化学成分力学性能母材试板化学成分力学性能8模拟试验管子与管板制造试样1壳程/管程错边量椭圆度直线度方位2管口方位9尺寸3鞍座总体尺寸预

9、焊件方位检验4液位计尺寸检查5管板各尺寸检查外观1焊缝表面质量检查2筒体和接管外观质量10质量检查3密封面质量4管头焊前伸出长度检查5管头焊后表面质量检查11热处理（如 果有）热处理曲线审查12热处理后无损检测1UT报告审查2MT报告审查3PT报告审查13密封 面及 紧固 件检 查1密封面尺寸和结构2硬度14密封检测氦检测试密15水压试验1水压试验程序2水压试验压力表保压时间3排净水检查16防腐1油漆牌号2表面质量3油漆后表面质量4酸洗17充氮检查密封情况和压力检查18发运检查1设备内部清洁度2除锈油漆检查3包装检查4装箱清单核对（设备配件随机资料专用 工具）5审阅制造厂产品质量证书。内容齐全

10、正确清晰。（三）反应器ITP计划设备名称生产厂家位 号发起人项目号电 话订单号Email生产令号时间序号检验项目检验 内容检验 方式备注RVOWHNA1资质审 查1制造单位设计制造 资质审查2制造厂质保体系审 查3焊工资格审查4无损检测人员资质 审查5其它人员（如理化） 资质审查6对该产品制造所需 装备能力及完好性 检查2工艺文 件1生产进度计划2质量计划（检验计 划）3焊接排版图4焊接工艺评定和焊 接工艺指导书5制造工艺过程文件6无损探伤工艺7热处理工艺8胀管工艺9水压氨渗漏试验程 序10喷砂油漆程序11包装运输方案3材料检 验1筒体封头接管等锻 件A冶炼方法B钢锭浇注C炉前分析（包括XJ系

11、数）D锻造比E锻件热处理F性能检验报告（包 括化学成分XJ系数 常温力学性能高温 力学性能金相回火 脆化倾向评定）E无损检测2焊材A牌号及规格B复检报告4冷加工1成型及制造公差2坡口尺寸3各段筒体加工尺寸4错边量椭圆度棱角 度5焊接检 验1焊接工艺指导书2焊前预热及焊后热 处理3焊接材料发放4焊接工艺执行5焊缝外观检验6焊接试板焊接方法7焊工资格8焊缝返修检查6无损检 验1所有RT审片2主体焊缝UT （水压 前后）3焊缝MTPT（水压前 后）4堆焊层PT UTUTM（测厚）7取样分 析1堆焊面层取样CA 分析2主体焊缝取样CA 分8铁素体 含量1铁素体测定9方位尺 寸检验1接管方位2分段总体尺

12、寸3预焊件焊接10热处理1中间热处理2最终热处理PWHT11密封面/垫片及紧固件检查1密封面八角垫粗糙 度硬度等2精度标识12外购件检查1密封垫分布器泡罩 冷氢盘合格证检查2密封垫分布器泡罩 冷氢盘几何尺寸及 外观13水压试 验1 Cl-含量水温保 压时间2壳体水压试验3外观及内部清洁度 检查14无损检测复查1热处理后UTMTPT2水压后UTMTPT15内件预 组装1组装顺序2标号16出厂检 查1出厂资料报告2法兰密封面外观检 查3喷砂除锈油漆检查4接管法兰面保护及 包装检查5标记检查6充氮保护检查7备品备件检查（四）塔器ITP计划设备名称 生产厂家位 号 发起人项目号 电 话订单号 Emai

13、l 生产令号 时间序号检验项目检验 内容检验 方式备注RVWHON/A1材料检查1板材锻件接管等原材料 质保书审查，三类容器应 审查复验报告2壳体封头主要接管法兰 等外观质量检查，标记移 植检查2组对焊接1B类焊缝组对质量（坡 口组对间隙）2接管角焊缝组对尺寸及 质量（坡口间隙，保证全 焊透）3焊接工艺执行4内部焊缝成形检查（合 拢缝组对前）5接管与法兰对接里口焊 接质量6裙座等附件角缝焊接质 量3无损探伤1 AB类焊缝100 % RT符合 JB4730-2005 （逐张审片）2 DNV250mm接管对接缝 及CD类缝100%PT/MT符 合JB4730-2005 （重要部 位现场见证检验）4

14、外观尺寸1法兰密封面型式表面质 量2接管方位及尺寸3支座螺孔中心尺寸5试压前 检查1设备整体外观2仪表口表面质量3法兰密封面保护4密封垫片材质5无损检验报告6热处理报告（若需）7焊接试板报告6压力试验1水压试验2气密性试验3煤油渗漏7塔盘试装尺寸配合情况8发运检查1设备内部清洁度2除锈油漆检查3包装检查4装箱清单核对5审阅制造厂产品质量证 书。内容齐全正确清晰。（五）离心式压缩机ITP计划设备名称生产厂家位 号发起人项目号电 话订单号Email检验 内容检验方式备注RVOWHNA1设备开工会&预检验会（会议计划&纪 要）。2设计审查（工艺流程配套配置）。3审查制造厂的计划（如质量检验计划进 度

15、计划）方案（组装方案运输方案吊装方 案）。4审查制造工艺（如PWHT工艺 WPS&PQRNDT 工艺）。5审查焊工资质无损检测和理化监造人 员资质。1化学成份分析报告2力学性能报告3热处理报告4无损检验报告5组对精加工尺寸检查6超速试验7超速试验后PT探伤及尺寸检查8外观检查检验项目技术准备 控制叶轮3主轴1化学成份分析报告2力学性能报告3热处理报告4无损检验报告5主要尺寸检查6外观检查4推力盘1化学成份分析报告2力学性能报告3无损检验报告4尺寸检查及外观检查5平衡盘1化学成份分析报告2力学性能报告3无损检验报告4尺寸检查及外观检查6转子装配1转子跳动检查2低速动平衡试验3高速动平衡试验不平衡

16、响应验证试验4尺寸组装及外观检查5残磁及电跳量检查7隔板1化学成分分析报告2力学性能报告3尺寸组装及外观检查8机壳（含 端盖）1化学成份2力学性能报告3焊接过程检查4无损检验报告5尺寸检查6水压试验气密试验7外观检查及清洁度检查9底座1组焊后消应力报告10111213142外观尺寸检查1结构型式及供应商检查2尺寸及外观检查1零部件外观检查2轴瓦间隙检查3密封间隙检查4转子轴向串动检查5动静部件找正检查6干气密封试装及气密试验检查7管路检查8轴承盖过盈量检查9叶轮出口与导叶入口宽度对中检查10监控仪表安装检查11机身油管路配制检查（试车后）1、按技术协议审核试车大纲2升速试验3超速试验4稳定运行

17、：（1）轴承温度（2）振动（3）轴位移（4）噪音1密封件外观检查2轴瓦转子定子外观检查1油冷却器管束材质检查2油过滤器冷却器水压试验检查3油箱高位油箱渗漏检查4油路系统水压试验5油系统运转试验6油管路酸洗处理7清洁度及外观检查轴承主机装配机械运转试 验机械运转 后拆检润滑油系 统15外购件1联轴器轴端密封轴承齿轮箱电机等质 保书铭牌检查2监控仪表的合格证检查16压力容 器1主要承压件材料确认2无损检验3产品焊接试板4热处理5压力容器合拢前内部清洁度检查6管子与管板焊接质量检查7管口方位及法兰密封面质量检查8密封垫片的合格证书检查9水压试验10气密试验17机组总 装1机组对中检查2联轴器护罩试装

18、检查18气路系统1气路系统外观尺寸检查2无损检验3系统水压试验检查19出厂检验1涂装检查。油漆颜色漆膜厚度，油漆外 观符合技术协议要求。2按合同校对装箱单。3共用接口封闭检查。4转向标识及铭牌检查。5包装检验，按技术协议要求。6专用工具检查。7各项技术文件校对。8出厂文件审查。（六）往复式压缩机ITP计划设备名称生产厂家位 号发起人项目号电 话订单号Email生产令号时间序号检验项目检验 内容检验方式备注RVOWHNA1技术准备控制1设备开工会&预检验会（会 议计划&纪要）2设计审查（工艺流程配套配 置）3审查制造厂的计划（如质量 检验计划进度计划）方案（组 装方案运输方案巾装方案）4审查制造

19、工艺（如PWHT工 艺 WPS&PQRNDT 工艺）5审查焊工资质无损检测和 理化检验人员资质2机身1机械性能（包括硬度）2消应力处理3煤油渗漏试验4外观及尺寸检查3中体1机械性能（包括硬度）2消应力处理3外观及尺寸检查4气缸缸盖1.化学成份报告（铸铁件无此项）2.力学性能试验报告（包括硬度）3.时效热处理检验4锻件缸体无损检验5外观及尺寸检验6.水压试验检查8 .气密试验检查9具有冷却水腔的气缸盖和 填料函水压试验检查。5曲轴1.化学成份分析报告2.力学性能试验报告3金相检验4.热处理检验5.无损探伤检验6.外观及尺寸检查6轴承1外观及尺寸检查2合格证检查7连杆及连杆螺 栓螺 母1.化学成份

20、2.力学性能3.热处理检验4.无损探伤检验5.外观及尺寸检查8活塞1.化学成份2.力学性能3.消应力处理4无损探伤5活塞腔水压试验检查6外观及尺寸检查1.化学成份9活塞 杆及 锁紧 螺母2.力学性能3.热处理检验4.无损探伤检查5金相检验6表面硬度检查（调质处理硬度感应淬火硬度）7滚制螺纹检查8.外观及尺寸检查1 0十字 头1.化学成份2.力学性能（包括硬度）3.消应力处理4.无损探伤检验。5.外观及尺寸检查11十字头销1.化学成份2.力学性能3.热处理检验。4.无损探伤检验5.外观及尺寸检查12飞轮1供应商及型号核对2合格证检查13其他外购 件1供应商及型号核对2合格证检查14主机装配1零部

21、件标识确认和外观检查2机身气缸对中找正检查3主轴颈与主轴承的同轴度及间隙检查4连杆大小头瓦间隙检查5十字头滑履与机身滑道间 隙检查6活塞内外止点间隙检查7活塞杆与导向轴承填料环 间隙检查8气阀及主要监控仪表试装检查9气管路仪表引压管路检查15主机跑合试验油温油压转速清洁度连杆瓦等的磨合16机械运车转试佥1按技术协议审核试车大纲2盘车试验检查3电机转向检查4油系统检查（过滤精度进油温度回油温升等）5机身振动烈度检查6主轴承瓦温活塞杆表面温度检查7机组漏油情况检查8机组噪音检查17运转后解体检查1活塞杆活塞摩擦表面2十字头滑履与机身滑道磨损检查3主轴瓦与主轴颈接触检查4小头瓦与十字头销接触检查5连

22、杆大头瓦与曲柄销磨损检查6.缸体内缸连杆瓦和销表面检查7.回装质量检查8机组部件装配间隙复测18进气排气缓冲器1.设备主体受压件材质（化 学成份力学性能）报告2焊接和组装检查3无损检验4水压试验检查（设计压力的15倍）5气密性试验检查6法兰仪表接口密封面检查7.外观及尺寸检查19润滑油系 统1油冷却器管束材质检查2油过滤器冷却器水压试验检查3油箱高位油箱渗漏检查4油路系统水压试验5油系统运转试验6油管路酸洗处理7清洁度及外观检查2 0冷却水系统1管道系统材质检查。2焊缝外观检查。3水管路水压试验4.冷却水系统运转试验21出厂检验1除油脱脂检查。2.涂装检查。油漆颜色漆膜 厚度，油漆外观符合技术

23、协议 要求。3按合同校对装箱单。4共用接口封闭检查。5.充氮保护检查。6转向标识及铭牌检查。7包装检验，按技术协议要 求。8专用工具检查。9各项技术文件校对。10出厂文件审查。（七）螺杆压缩机ITP计划设备名称 生产厂家位 号 发起人项目号 电 话订单号 Email 生产令号 时间序号检验项目检验 内容检验方式备注RVOWHN/A1气缸 体进 气座 排气 座1化学成分2机械性能3消应力处理4水压试验5气密试验6外观及尺寸检查2缸盖1化学成分2机械性能3消应力处理4外观及尺寸检查3转子1化学成分2机械性能3金相检验4热处理5无损检验6动平衡试验7外观及尺寸检查4齿轮1化学成分2机械性能3热处理4

24、无损检验5外观及尺寸检查5轴承1外观及尺寸检查2合格证审查6轴承1外观及尺寸检查2合格证审查7油系 统1油箱渗漏检查2油冷却器管束过滤器壳体 油管道等原材料检查3外观检查4油管路酸洗钝化处理5油冷却器油过滤器油路系 统水压试验6油系统运转试验8压力容器1主要承压件原材料审查2无损检验3产品焊接试板检查4热处理5压力容器合拢前内部清洁 度检查6管子与管板焊接质量检查7管口方位及法兰密封面质 量检查8密封垫片的合格证审查9水压试验10气密试验9喷液冷却系统1管道系统原材料审查2焊缝外观质量检查3主要外购件型号审查4清洁度检查10其它 外购 件1供应商及型号核对2合格证审查11主机 装配1进气座气缸

25、体排气座同心 度检查2阴阳转子啮合间隙检查3转子与轴瓦间隙检查4转子与齿轮间隙检查5转子与轴封安装径向间隙 检查6转子与气缸体间隙检查7齿轮的啮合间隙检查8主要监控仪表安装检查9气管路仪表管路安装检查12整机运转试验1油系统检查2盘车检查3连续4h稳定运转检查a轴承温度b机组振动c机组噪声13涂装发运1除锈机涂装检查2共用接口封闭检查3转向标识及铭牌检查4装箱及出厂文件检查（八）汽轮机ITP计划设备名称生产厂家位 号发起人项目号电 话订单号Email生产令号时间序号检验项目检验 内容检验方式备注RVOWHNA1资质审 查1制造单位设计制造资质审 查2质量保证体系审查3焊工资格审查4无损检测人员

26、资质审查5其它人员资质审查6对该产品制造所需装备能 力及完好性检查2工艺文 件1生产进度计划2质量计划（检验计划）3焊接工艺评定和焊接工艺 规程4制造工艺过程文件5无损探伤工艺6热处理工艺7水压动平衡试验程序8机械运转试验性能试验程 序9喷砂油漆程序10包装运输方案3主轴1化学成分2机械性能3标识检查4热处理5无损检验序号检验项目检验 内容检验方式备注RVOWHNA6热稳定性试验（进汽温度 N480C）7残余应力测定8脆性转变温度FATT50测 定（根据需要）9金相检查（根据需要）10尺寸及外观检查4动叶 片（含 喷嘴）1化学成分2机械性能3金相检验4无损检验5尺寸及外观检查5转子1径向及端面

27、跳动检查2叶片安装3半联轴器轴向推进量检查4轴颈机械电跳量5超速试验6高速动平衡试验7不平衡响应试验（根据需 要）6高压汽缸1材料标识2化学成分3机械性能4无损检验5水压试验6水平中分面间隙螺栓孔对 中7外观尺寸及清洁度检查7排缸（背压 式汽轮 机无此项）1材料标识2无损检验（铸铁件除外）3水压试验4水平中分面间隙螺栓孔对 中5外观尺寸及清洁度检查8导叶持环蒸气1化学成分2机械性能序号检验项目室检验 内容检验方式备注RVOWHNA3无损检验4水平中分面间隙检查5外观尺寸及清洁度检查9轴承座1渗漏试验2轴承尺寸及外观检查10调节系统装配及试验1油动机内部清洁度检查2调节阀阀碟与阀座贴合度 检查3

28、调节阀动作试验及行程与 二次油压特性线检查4联动试验11速关阀 阀壳1化学成分2机械性能3无损检验4水压试验5总装检查12静叶片1化学成分2机械性能3金相检验4无损检验5尺寸及外观检查13冷凝器（背压 式汽轮 机无此项）1化学成分2机械性能3水压试验4尺寸及外观检查14高压汽缸中分面 螺栓1化学成分2机械性能3无损检验4材料标识15汽缸接 管1无损检验2平衡管水压试验3外观检查4组装16总装与 试车1静止部分对中检查2滑销系统校正检查序号检验项目检验 内容检验方式备注RVOWHNA3轴瓦间隙及推力间隙检查4通流部分间隙检查5盘车试验6机械运转试验7危急保安装置试验8解体检查17油系统1油冷却器管束材质检查2清洁度及外观检查3油过滤器油冷却器水压试 验4油箱高位油箱渗漏检查5油路系统运转试验6油系统运转试验7油管酸洗处理18汽封系 统1汽封冷却器水压试验2组装检查19射汽抽 汽装置（背压 式汽轮