本田供应商品质监查

1、 . ：.； 供应商质量监查QAV1报告收件人发 行 年 月 日实施方实施日 年 月 日总结确认工程、确认结果总评、改善范围、改善的推进方法等确认工程质量保证的体制、构造及其运用情况工序管理确认用的样品零件确认结果 以上是在4个阶段将13个评价工程进展断定所得的结果监查实施人： 编写人： 收件方各一份供应商广州本田联络事项请以 月 日为期限将改善方案内容汇总并提交。质量保证责任人检查主任技术者研讨开发中心所长采购部部长国产科科长消费部长PQ-S0803-D-03供应商质量监查 质量保证体制断定表实施方得分 作成： 广州本田 零件质量科 作成： NO大分类中分类确认观念工程确认详细的现实 (特别

2、记载或要点记录) 判 定充分大 致 充 分 不 太充 分 不 充分1运营方针及组织1质量方针1.质量方针及目的中有否融入运营者的意志?65312.为了详细实现质量方针及目的,细分到推进任务开展的担任人 或实施部门的部门目的及详细的开展措施等能否明确? 2业务任务组 织1.业务(任务)组织中以下的事项能否明确? 工厂、部、科、系等的组织名及组织长名 总公司、工厂企业、别公司、部门及组织等的职务职责 组织长等的担任人不在时的代行人2质量体系1质量保证体系保 规程1.质量保证体系图中以下事项能否明确？ 运营者的审批印等 对于在开发规划销售、售后效力的各阶段中的质量保证工 作的实施时间、主管部门及实施

3、部门 向下阶段过度时的担任人的评价活动及记录方法等65312.质量保证体系图和业务组织图的职能职责能否一致?3.有关质量保证的规程 (规定) 及其制定/修正的规那么及担任人等 能否明确? (质量教育、规格、零件、供应商、机器、工序、终 检、可靠性实验、内部质量监查不良对策、特采、规范类及设 备等的各管理4.予知、预测/再发、未发防止等能否结合到源流改善上？ 3规格及设计管理1规格管理1.图纸及规格书等的工艺管理规那么能否明确？86312.图纸及规格书进展了更改、废除及修正后，有否做好更改废除 的记录并进展保管？2设计管理1.把过往的质量实绩过往缺陷等及予知、预测的工程到设计 及规格上的规那么、

4、途径能否明确？2.质量缺陷的未然防止、再发防止工程有否根据以上的规那么途径 反映到图纸及规格中？ 4规范类管理1检查基准2工序质量管理表3作业规范1.有否认出规范类的制定、发行、修正保管等规那么？86312.有否认出制定重要工序的基准及方法等？3.有否按照以上方案，以对缺陷的未然防止及再发防止的观念出 发，把过往的质量情况及予知、预测工程作为制造条件及检查 重点反映到规范类上？向新车种上的反映能否也进展了？4.检查基准、工序质量管理表及作业规范等的规范类的工程和基 准有矛盾时，能否已做改善？5供应商管理 1合同1.能否有制定要求质量的规那么？107412.能否已制定了初物管理等的质量管理的根本

5、工程？2监查、评价1.有否实施质量监查、评价、指点的规定？3收货检查1.到货零件有否用检查基准等进展质量确认？2.当发现了不良时，有否对及时处置及必需作出对策的进展情况 进展确认？6零件管理1初物管理1.初物的定义能否已明确？86312批组管理1.能否已制定了批组管理的记录方法及保管期限等的规那么？3识别管理1.能否已制定了识别对象零件及表示方法？类似、任务完成/未完成、合格/不良、保管、修缮、试产、补 修等各零件4防止质量下降 管理 1.防尘、防锈、包装、保管及运输的各项规格能否已规范化了？7工序管理1制造条件的管理2工序内检查3工序缺陷的改善1.管理制造条件的方法及基准能否明确？10741

6、2.工序内缺陷的处置规那么/途径能否明确？3.工序内检查有否按照已制定的方法及基准实施？运用QC工序表/作业规范等4.对担当者能否已进展了实技训练并对其记录进展管理？5.能否已检查确认了工序内检查方法的妥当性？另外检查结果中 有否用管理图把握住工序的变化，并已适当地采取了处置对策？8制造设备的管理1制造设备的管理1.能否已制定了保养检查的方案并获得了认可？86312.能否已制定了检查记录及保管的规那么？3.能否已制定了异常发生时的处置规那么？包括对象零件4.能否已做好设备保养等的问题未然防止的对应任务9最终检查及可靠性实验1最终检查1缺陷产品的处置规那么能否明确？65312.有否以客户提供的质

7、量信息为根据对零件及工序进展了检查并 把对策方案反响到源流上去？2可靠性实验1.实施可靠性实验的工程、工程的必要性、基准、条件、实施的 规那么等能否明2.评价结果能否已反响到源流上去？10检查用的机器的管理1计丈量/QA机器2可靠性实验机器1.能否已定出保养管理对象的机器？65312.发生缺陷时，包括零件能否进展了处置/改善？3.有否按规那么及基准实施定期及始业的检查？例：完成定期检查的机器有否标上记号等标明？4.检查用机器的数据有否保管/整理好以便能进展追溯？11不良对策及特采1不良对策2特采3售后效力1.不良的对策规那么及重要度的断定基准能否明确？107412.有否依规那么进展质量信息的反

8、响？3.有否依规那么进展缺陷的记录及保管？4.担任人有否对艰苦及再发不良的对策能否适宜、时间能否佳等 进展评价？从研讨查明真正的缘由到作出对策、煞住制止问题等5.有否进展艰苦及再发不良对策的横向展开？6.对于特采，规定能否明确？还有能否与正当的评价及再发防止 相结合？7.有否对于在用户中发生的缺陷能及时作出回答的体制？12内部质量监查1内部质量监查1.内部监查中以下的事项能否明确？ 有运营者及质量保证担任人的认可印的、融入了其意志的判 定基准及确认观念等 质量体制监查及零件质量监查等的规那么 评价担任人/评价人、实施或报告担任人/实施部门或报告部 门、推进担任人/推进主管部门 监查的记录的方法

9、及保管期限等65312.能否已决议按方案实施内部质量监查？3.内部质量监查方案中有否融入运营者的意志、实施目的及范围 能否明确？4.对在监查中明显存在的缺陷、问题的处置，有否推进到完全解 决？13质量教育及训练1质量教育2质量训练1.教育及训练有否全部课程的教学方案并构成体系化86312.教育及训练中，年度方案能否明确？ 定期/随时/成果跟进3.教育训练的担任人及推进担任人能否已设定？4.质量管理的根本部分能否已向全从业员进展教育？ ：充分 ：大致充分 ：不太充分 ：不充分 1/18页 QAV1确认观念集 目录表示大分类 表示中分类。1.运营方针及组织-1.质量方针 -2.业务组织 12.质量

10、体系-1.质量保证体系 -2.规程 23.规格及设计管理-1.规格管理 -2.设计管理 34.规范类管理-1.检查基准 -2.工序质量管理表 -3.作业规范 45.供应商管理-1.合同 -2.监查/评价/指点 -3.到货检查 -4.变化点管理 5 6.零件管理-1.初物管理 -2.批组管理 -3.识别管理 -4.质量下降防止管理 -5.支给品的管理 7 7.工序管理-1.制造条件的管理 -2.工序内检查 -3.工序不良的改善 -4.新工序的重点管理 98.制造设备的管理-1. 制造设备的管理 119.最终检查及可靠性实验-1.最终检查 -2.可靠性实验 1210.检查用机器的管理-1.计量/Q

11、A机器 -2. 可靠性实验机器 1311.不良对策及特采-1.不良对策 -2.特采 -3.售后效力 1412.内部质量监查-1. 内部质量监查 1513.质量教育及训练-1.质量教育 -2.质量训练 16本卷须知本观念集是在QAV-1时，作为竭力减少确认工程及评价观念等的误差的指南，请留意此处所列的工程不须全部采用，而是根据厂家的规模及行业种类选定相关工程运用。评价等级分 1不充分：要从根本上重新整改 2不太充分：要整改/改善 3大致充分：可维持现状 4充分：非常优秀 4个等级。修正的观念 本观念集为了未来供应商的自主监查，以下记观念将QAV-1观念集93-11-01版作了部分修正。 1.为促

12、进产品目的的提高 添加提高产品目的的观念。 以PDCA进展运作的观念作了整改。 2.在确认观念集的表格里追加检查栏，以确认工程完成或未完成。 3.为使未来的供应商内部监查自立化，尽能够运用ISO9000系列用词，习惯ISO用词。 4.追加相对于ISO9000系列尚缺乏的观念要求工程。 5.从质量总检查中重审了内容，并追加缺乏的观念要求工程。2/18页 质量方针的概念大分类1.运营方针及组织根据公司中长期质量方针制定年度质量方针，贯彻到工厂、部、科各个阶层，并明确目的与实施内容。经过此项任务实现公司全体目的。另外，在反省去年任务的根底上设定目的值。以改善质量保证体制、降低不良为目的，明确达成目的

13、值、时期等，获得等待的成果。NO中分类PDCA确认观念工程特别记载或重要记录确认-1质量方针P 1质量方针及目的中能否包含了运营者的志愿。2质量方针的制定规那么能否明确。3总结及推进质量方针的责任者及主管部门能否明确。4质量目的能否尽量用定量或定值清楚地表示了。5为使质量方针及目的详细化，开展活动的推进责任者与实施部门制定的部门目的及详细展开的措施能否明确。6目的能否在反省了去年的工序内部及到货质量情况后设定的。 D 7运营者、质量保证责任者及主管部门能否在推进方案的任务。8实施部门能否在进展务必实现方案的任务。C9运营者及质量保证责任者在开展过程中能否认期对进展情况进展评价、指点及提出建议。

14、 A10实施部门能否将指点及建议反映到业务中。11运营者、质量保证责任者能否将到货质量情况等评价结果反映到第二年度的质量方针及目的中。-2业务组织P业务组织的以下事项能否明确。 工厂、部、科、系等组织名及组织长名 总公司、事务所、其他公司、部门及组织长等的职责 组织长等不在时的代理者运营者在任命质量保证责任者后能否赋予其能明确职权及行使权益的位置。D3部门责任者能否根据其职权开展活动，并防止部门间业务的脱漏及反复等。C4质量保证责任者能否作为质量责任者对质量业务的进展情况进展评价。A5能否将此评价结果与业务组织的改善联络上了。 3/18页 质量保证体系图的概念大分类2.质量体系将从产品零件的开

15、发至销售/售后效力各个阶段的质量保证业务分配到各部门，明确各部门的职责与质量保证必要业务并使之图示化。此时，质量保证体系图能明确地记载公司制定的实施决议。为保证制造零件的质量，明确部门间的关系，同时明确各时期必需实施的事项。NO中分类PDCA确认观念工程特别记载或重要记录确认-1-2质量保证体系规程P 1质量保证体系图中的以下事项能否明确。 运营者的成认印等。 从开发方案到销售售后效力各阶段的质量保证业务的实施时间、主管部门及实施部门 向下个阶段挪动时的责任者的评价活动及记录方法等2质量保证体系在各阶段的实施事项能否明确。 开发方案阶段对象为运用自有图纸的供应商顾客需求、预测、市场质量、过去缺

16、陷等必要的根本数据的整理及反响。开发流程图等的作成与必需实施的主要业务。 开发阶段量产预备阶段将在试作品制造及可靠性实验等开发过程中从失败事例中得到的技术窍门反响到量产预备阶段中 量产预备阶段量产阶段 决议区分内制委外过去缺陷的反映及潜在问题工程等的研讨 初期及量产中必需管理的质量特性工程的决议工序质量管理表、作业规范等量产用质量规范类的配备、完成及熟习教育设备、模具、治工检具等产品的消费设备类的配备、完成及熟习教育符合技术要求的可靠性实验的完成、实验结果的把握、对策及保证以上下限值的最差值来保证把握重要质量工程的质量程度工序才干指数等及将之反映到量产检查方式中去 量产阶段量产品到货得到市场音

17、讯发生变化时对初物管理等的变化点进展管理对市场发生的不良的信息的获得、缘由分析、对策及向其相关部门的反响3质量保证体系图与业务组织图的职责能否一致4质量保证有关规程决议的制定/修正规那么及其责任者能否明确。质量教育、规格零件、供应商、机器、工序、最终检查、可靠性实验、内部质量监查、不良对策、特采、规范类及设备等各项管理D5运营者或质量保证责任者能否根据职责将上记P工程传达给各实施部门，并与实践任务相协调。C6运营者或质量保证责任者能否根据职权责任随时或定期地监视质量保证体系及规程类等与实践业务的协调情况，对其进展评价并保管了记录。A7运营者或质量保证责任者能否根据职权责任对质量保证体系及规程类

18、等与实践业务不协调情况等的不良工程进展了改善指点并保管了记录。4/18页大分类3.规格及设计管理确保有关规格图纸及配套资料的最新版的运用，时常防止误运用及专有技术的泄露。为对不良进展再发防止及未然防止，要将过去的质量实绩/预测工程、可靠性/耐久性实验等实验结果等反响到图纸及规格书中去。 NO中分类PDCA确认观念工程特别记载或重要记录确认-1规格管理P1图纸及规格书等的规格管理规那么能否明确。2能否规定了最新图的管理及旧图的处置方法。3能否指定了图纸及规格的运用的决议者。4能否确立了能迅速将规格变卦传达给各相关部门的体系。能否明确了相关部门的职责。5能否在新规格运用终了后进展反响。6能否了解了

19、广本的图纸与公司内部用图纸的相关性。7能否确立了能将规格变卦的运用结果传达给规格管理或设计部门的体系。D8能否对最新的图纸及规格书进展了管理及活用。C9图纸及规格书能否正确，能否认期或随时进展了确认。A10能否对图纸及规格书的改废及修正保管了记录。-2设计管理限定在图纸上反映质量信息的范围P1过去的质量实绩预知预测工程反映到设计及规格中的规那么途径能否明确。2可靠性及耐久性实验工程的实验结果反映到设计及规格中的规那么途径能否明确。3消费技术及工序才干调查结果反映到设计及规格中的规那么途径能否明确。4设计审查评价的评价者、评价工程、改善推进部门及职权责任能否明确。D5能否根据上记方法途径将质量不

20、良的未然、再发防止反映到了图纸及规格书上。6客户与公司内部用的图纸及规格书能否整体符合。C7能否实施了设计审查。A8能否将审查结果进展了反响并与规格的变卦相联络。5/18页大分类4.规范类管理为使不良的再发防止与未然防止/不良品的发生防止与流出防止/作业能有效、合理且平安地进展，使规范类规范化，为坚持最新的规范类在实践作业现场活用而实施改废及管理。 NO中分类PDCA确认观念工程特别记载或重要记录确认-1-2-3-4检查基准工序质量管理表作业规范检查成果表P1能否规定了规范类的制定、发行、修正保管等规那么。2能否制定了要求质量、过去的公司内外的质量信息及预知预测工程在规范类的反映的规那么 途径

21、。3能否制定了质量程度及过去缺陷在规范类的反映的规那么途径。4能否规定了规范类的制定、改废的责任者及主管部门。5能否明确了改动检查方式的规那么。6能否明确了指定重要工序的基准及方法。7能否明确了重点管理工程在规范类的反映的规那么。8能否制定了全部记录检查基准等要求工程的规那么。9能否规定了维持管理记录类的规那么，使记录类在不易劣化及丧失的环境及设备下遭到保管及容易检索。D10能否适时地且按照规定对规范类进展制定、发行、修正及保管。11能否根据以上方案以不良的未然及再发防止观念将质量信息及预知预测工程作为制造条件及检查重点反映到了规范类中。12重点管理工程能否能活用有明确记录的规范类。对规范类的

22、管理能否在随时能活用的形状下进展的。13能否按规定修正检查方式的。 C14能否确认了记明了重点管理工程的规范类的实施情况与活用结果。15能否能确认及发现规范类的记录内容等有无问题。16能否对检查工程及频率等与实力的协调化进展评价。A17在确认重点管理工程时有脱漏时，能否进展了跟踪。18当规范类有问题发生及发现时，能否及时改善了。19能否对规范类的修正、改废等实施了履历管理。20当检查基准、工序质量管理表及作业规范等的规范类工程与基准相矛盾时，能否进展了改善。21当规范类中规定的重要管理工程及工序等令人难以了解时，能否进展了改善。6/18页大分类5.供应商管理为采购质量安定的零件，对供应商提示必

23、要的质量管理事项，根据提示内容签定实施合同，再对其实施情况进展验证与指点。 NO中分类PDCA确认观念工程特别记载或重要记录确认-1合同P 选定新的供应商时，能否规定了选定规范。能否制定了关于与供应商签定有关质量合同的规定。能否制定了要求质量图纸、规格书、质量基准、工序QC表等的规那么。能否制定了将重要管理工程明确反映到质量基准要求质量等的规那么。 合同内容的修正及传达方法能否规那么化。被传达合同内容的关系部门能否明确。有无初物及批量管理等的质量管理的根本工程的制定规那么。D能否按照选定基准来选定新供应商的，有无记录。供应商及有关质量的合同能否符合规定。要求质量能否按规定制定的。合同能否根据规

24、定传达给各关系部门的。能否规定了初物管理等质量管理的根本工程。C责任者能否对新供应商的选定进展了确认及成认。责任者能否对合同、要求质量及质量管理的根本工程的决议进展了确认及成认。A在制定合同、要求质量及质量管理根本工程时，如有不良发生，能否进展了更正。-2监查/评价/指点P1能否制定了质量监查评价指点的实施规那么。 D2质量监查等指点能否有方案地实施的。能否明确了质量保证体制与制造工序的对象后再实施监查的，能否保管了记录。3在实施监查评价指点时，能否脱漏了管理工程。4能否明确定期及随时实施质量监查等指点及评价的目的。C5能否对供应商的质量的把握及指点进展了评价，有无保管记录。6能否对重点管理工

25、程无脱漏地进展了确认。A7能否对质量程度的把握、评价、指点进展了跟踪，有无保管记录。8当重点管理工程有脱漏时，能否进展了追加等跟踪。9质量监查中发现质量管理的根本工程与规定不符时，能否进展了对应的跟踪，有无保管记录。7/18页大分类5.供应商管理为采购质量安定的零件，对供应商提示必要的质量管理事项，根据提示内容签定实施合同，再对其实施情况进展验证与指点。 NO中分类 PD CA确认观念工程特别记载或重要记录确认-3到货检查交纳品P能否制定了包含检查方式抽检数据检查无检查等的零件的质量保证规那么与基准。能否规定了供应商对交纳零件的重点管理项目负有质量保证的责任。D 零件能否符合检查基准等规那么。

26、能否全部记录了检查基准等的要求工程。记录类能否在不易劣化及丧失的环境及设备下遭到保管及容易检索。6对于零件的重要管理工程的质量保证能否根据一级供应商的规定实施的，有无记录。C7能否对零件的重要管理工程进展了确认及评价。8能否根据零件的检查结果进展了统计、分析、评价确认。9当发现不良品时，能否及时地采取了适当处置及对策，能否确认了进展情况。A10当零件的重要管理的评价结果中有异常时，能否进展了改善并保管记录。11零件的统计、分析、评价结果能否向根源进展了反响。12当到货零件的质量发生不良时，能否进展了处置方法及根源的对策的指点。-4变化点管理P1能否制定了当供应商的M/L、资料、设备、制造条件等

27、发生变化或不良时的恳求等联络的规定。D2当供应商的M/L、资料、设备、制造条件等发生变化或不良时，能否按照规定进展恳求等联络的。C3当供应商的M/L、资料、设备、制造条件等发生变化或不良时，能否进展了恳求等联络、异常有无确实认评价。A4当确认/评价第3项时发现了异常，能否进展改善并留有记录。 8/18页 大分类6.零件管理为保证零件的质量，确实把握从制造到交货期间发生的变化点，彻底实施先入先出及批组管理，以求防止不良品的混入及区分对象批组。 NO中分类PDCA确认观念工程特别记载或重要记录确认-1初物管理P 1初物管理规那么能否反映了本田发行的供应商初物管理要领。2初物的定义能否明确。3能否制

28、定了初物管理的记录方法及保管期间等规那么。D4初物管理能否按初物检查、初物事前报告/初物提示及记录的保管规那么进展的。5初物管理能否按照到货零件、公司内工序/零件及出货零件等各自的规那么进展的。C 6能否对初物管理的预实(方案实绩)管理等进展了进展确认及把握。7初物管理中发现异常时，能否包括责任者在内都进展了对应及确认。A8能否将初物异常品的缘由反响到根源中并进展了改善。9为使初物管理毫无脱漏地真实实施，能否进展了跟踪。-2批组管理P1批组管理规那么能否反映了本田发行的供应商批组管理要领。2批组管理的对象零件能否明确。3批组管理的表示方法能否规范化。4能否制定了批组管理的记录方法及保管期间等的

29、规那么。5能否制定了从消费线退回修缮或再检的零件另作批组管理的规那么。 D6批量的先入先出、检查及记录的保管等的管理能否按照规定实施的。C7初物管理中发现异常时，能否包括责任者在内都进展了对应及确认。A8能否将批组管理发生异常的缘由反响到根源中并进展改善。 9/18页大分类6.零件管理为保证零件的质量，确实把握从制造到交货期间发生的变化点，彻底实施先入先出及批组管理，以求防止不良品的混入及区分对象批组。NO中分类PDCA确认观念工程特别记载或重要记录确认-3识别管理P 能否规定了识别的对象零件及其表示方法。类似、作业完成/未完成、合格/不良、保管、修正、试作、补修等各种零件D2能否按照规定的方

30、法进展识别管理的。C3识别管理中发现异常时，能否包括责任者在内都进展了对应及确认。A4识别管理中发现异常时，能否将其缘由反响到根源中并进展了改善。5改善事例能否作了记录并活用到再发防止中。-4防止质量下降的管理P 1防尘、防锈、包装、保管及运输的各种规格能否规范化。2梅雨等季节条件、长期休假及滞留品的防锈/防尘对策能否明确地规范化。3能否将上记12规定的运用适宜的保管设备并保证最终产品的质量的事项规那么化。D4质量下降防止管理能否按照规定的方法实施的。C5质量下降防止管理中发现异常时，能否包括责任者在内都进展了对应及确认。A6能否将锈、脏污、变色等质量下降的异常品反响到根源中并进展了改善。7能

31、否保管了改善事例的记录并将其活用到再发防止中。-5支给品的管理P支给品管理能否反映了与本田协议的零件供应根本合同书第4节支给品的内容。接受方或支付方发现不良品时的处置及联络方法能否明确。D3接受方能否对支给品进展了确认。C4支给品管理中发现异常时，能否包括责任者在内都进展了对应及确认。A5能否将支给品的异常反响到根源中及进展了改善。6能否保管了改善事例的记录并将其活用到再发防止中。 10/18页大分类7.工序管理为消费质量继续安定的产品，使实践任务中的决议符合基准与规定，并根据决议开展任务。而且要明确发生不良时的措施方法。 NO中分类PDCA确认观念工程特别记载或重要记录确认-1-2-3制造条

32、件的管理工序内检查工序不良的改善P 1能否规定根据证据数据设定制造条件。2制造条件的管理方法及基准能否明确。 3能否制定了变卦制造条件时的管理工程责任者的设定等规那么。4工序内检查的检查频率、记录等的方法及基准能否规那么化，能否规定其必需在自工序内保证的能够频率下设定。5能否明确了工序不良的处置的规那么/途径。6能否明确了制造条件设定值反映到工序的作业规范等的规那么。7功能检查用的管理样件能否能在工序中得以活用。D8制造条件的管理能否根据规定的方法及基准实施的。设定值能否在作业规范中反映及实施。9责任者能否确实地传达了制造条件的变卦内容。10能否对在制造工序中运用的辅助资料化学溶液及溶液棒等进

33、展了管理。 11工序内检查能否按照指定的方法及基准实施的，有无保管记录。12工序不良的处置能否按照规定实施的。13能否对担当者实施了技术训练。能否对其记录进展了管理。C14责任者能否对有无按照规定的消费条件消费进展了确认评价。15能否对制造条件改动后有无确实实行实施工程进展了确认、成认、评价。16因制造条件的改动而发生不良时，责任者能否对零件处置及对策进展了评价及决议。17能否对在作业规范中反映出 的制造条件设定值与各资料符合与否进展了评价及决议。18因辅助资料的改动而发生不良时，责任者能否对零件处置及对策进展了评价及决议。19因工序内检查发生不良时，责任者能否对零件处置及对策进展了评价及决议

34、。 11/18页大分类7.工序管理为消费质量继续安定的产品，使实践任务中的决议符合基准与规定，并根据决议开展任务。而且要明确发生不良时的措施方法。 NO中分类PDCA确认观念工程特别记载或重要记录确认C20工序内检查的记录能否根据规那么进展确认、评价成认的。21能否确认了工序内检查方法的妥当性。检查结果能否经过管理图等把握了工序的变化。22在处置工序不良时，能否对零件及工序两方面进展确认后再决议对应方法的。A23责任者能否对无根据地设定制造条件等不良景象进展了改善及跟踪。24责任者能否跟踪了对无根据地改动制造条件的深化分析、获得根据等改善活动。25当在作业规范中反映的制造条件的设定值不对时，能

35、否进展了跟踪。26责任者能否对辅助资料管理的不良进展了深化跟踪。27能否采取了把握质量变动的行动。28当工序内检查的数据记录确实认结果发生异常或无记录时，能否进展了改善。29能否对工序不良的缘由在零件及工序两方面向根源反响。-4新工序的重点管理P1能否制定了新工序的重点管理工程反映到管理资料中的的规那么。D2工序管理能否按照反映新工序重点管理工程的资料实施的。C3责任者能否对新工序重点管理工程在资料中的反映及实施情况进展了确认及评价。A4当新工序的重点管理工程在工序内资料中没得到反映或无记录时， 能否进展了跟踪。 12/18页大分类8.制造设备的管理为继续安定地消费均一性产品，有方案地实施始业

36、检查、定期检查，将制造设备的突发缺点降至最低限制。 NO中分类PDCA确认观念工程特别记载或重要记录确认-1制造设备的管理P 1保养检查的日常定期对象设备名的设定、指定及检查后初物零件的评价、记录等、管理方法能否规那么化。2能否设定及成认了保养检查的方案。3保养检查的方法及基准能否规范化。 4能否具备了能确实管理基准值的附有最小刻度的丈量器具类。5能否制定了检查记录及保管的规那么。6能否制定了发生异常时的处置规那么及设定对应责任者的规那么。D7保养检查能否按照规那么进展管理的。8日常定期检查能否按照方案实施的。9始业及定期检查能否按照规范实施的。10保养检查后的初期产品能否按照确认个数的基准进

37、展检查及记录的。11检查结果能否按照规那么进展记录及保管的。12发生异常时，能否按照规那么进展对应处置的。C13能否对保养检查按照规那么管理了与否进展确认、评价。 14能否对检查按照方案及规范实施了与否进展了进展管理。 15责任者能否把握了检查结果记录等记载的设备的可靠性等情况。16发生异常时，责任者能否对处置方法及对策进展了确认的判决。17能否进展了暂停等的把握、确认及改善的推进。A18当保养检查没有按照规定实施时，能否改善了。19当检查没有按照方案及规范实施时，能否对此期间消费的零件采取了处置及对应。 20能否在设备预防维护等方面采取了未然防止的对应。21发生异常时，能否对此期间消费的零件

38、采取了处置及对应。22发生异常时，责任者能否根据规定把握内容，采取了改善等跟踪措施。23能否将新机种等的新设备的保养检查专有技术横向展开了。 13/18页大分类9.最终检查及可靠性实验 为保证零件的质量，实施防止不良品流出的检查及保证耐久质量的可靠性实验。 NO中分类PDCA确认观念工程特别记载或重要记录确认-1最终检查P 1最终检查基准能否明确。2基准的作成及成认部门及责任者能否明确。3最终检查的检查前/后及合格/不合格的区分方法能否规那么化。 4处置不良品的责任者与处置规那么能否明确。5检查基准等的要求工程能否有记录并在不会劣化及丧失的环境及设备下遭到维护且容易检索，能否将此项维持管理的方

39、法规那么化。D6最终检查能否按照基准及规定实施的。7对合格品能否进展了先入先出的管理。8处置不良品的责任者能否按照规定进展处置的。9能否进展了类似零件及尾数等管理的防止。10检查记录及保管能否按照规定实施的。C11不良品对应的责任者能否对处置方法进展了确认评价并进展了记录管理。12对检查结果能否实施了统计、分析及评价。13能否根据客户的质量信息对零件及工序进展了确认，并贯彻其对策方案。A14当评价结果有问题时，不良对应的责任者能否进展了改善。15能否将检查结果的统计、分析及评价结果与不良内容向根源反响了。16经过客户的质量信息对零件进展处置、实施最终检查及对根源采取对策等能否都进展了反响。-2

40、可靠性实验只限于图纸及规格书中明确指定的工程 P1可靠性实验及量产实验的实施工程、工程的必要性、基准、条件及实施规那么等能否明确。2可靠性实验及量产品实验的实施方案的周期等能否明确。3检查基准等的要求工程能否有记录并在不会劣化及丧失的环境及设备下遭到维护且容易检索，能否将此项维持管理的方法规那么化。D4规那么、基准及方案等能否按照规定实施的。5记录及保管能否按照规定实施的。C6责任者能否对评价及分析结果进展了确认。A7当评价分析确实认结果不符合规那么时，能否进展了改善。 14/18页大分类10.检查用机器的管理为确保保证零件质量的丈量数据的可靠性，对计量机器、QA机器及可靠性实验机等实施适当的

41、检查及校正，以经常坚持其可靠性。计量机器：用千分尺、游标卡尺等对长度、质、量等进展定量及定数的丈量，并由人来判别的机器类。QA机器：将联机机器在一定的条件下进展设定，在设定条件下使其运转，由机器对零件来判别的机器。 NO中分类PDCA确认观念工程特别记载或重要记录确认-1-2计量/QA机器可靠性实验P 1能否规定了保养管理的对象机器。 2检查的方案能否进展了设定并得到了成认。3计量室的环境条件、检查的工程、方法及基准等能否规范化4能否明确区分了公司外部及内部的检查机器。5检查的追踪管理能否规那么化。6为维护校正后的机器能简单地再调整，能否制定了规那么。机器的操作及管理方法能否规范化。7发生异常

42、时，能否制定了被丈量零件等的处置及联络等规那么。8能否制定了记录的方法及保管期等的规那么。D9能否按照方案实施了定期检查。10能否按照规那么及基准实施了检查。11接受过指点的人能否实施了检查。12校正后的机器能否能简单地进展调整。13对检查/校正结果进展了记录及保管。14能否对检查及丈量机器与原器及基准的追溯性进展了确认及管理。15能否对检查用的规范与国家规范的进展了确认及管理。16经过了定期检查的机器能否作了记号表示。 C17为使检查遵守方案及规范，能否进展了管理。18发生异常时，能否根据规定确认被丈量品。 A19发生异常时，能否根据规定处置被丈量品。20发生异常时，能否对包括已消费的零件在

43、内的零件进展了处置。 15/18页大分类11.不良对策及特采当发生质量不良时，在进展迅速地处置及改善的同时，要清查真正的缘由，实施根本对策，力图防止再发生。将不良品补救后作为良品流动时，为明确区分而进展整体管理。NO中分类PDCA确认观念工程特别记载或重要记录确认-1-2-3不良对策特采售后效力P 1能否明确了质量信息反响的规那么。2不良的对策规那么及重要度的判别规范能否明确。3能否对特采的决议者制定了规那么。4能否规定了公司内部的及已出货的产品也要实施零件的修缮选别等处置。5根据发生的不良的重要度向责任者报告等能否规那么化。6能否制定了不良对策/特采的记录与保管的规那么。 D7质量信息的反响能否按照规定实施的。8能否以未然/再发及发生/防止流出的观念根据重要度来进展不良对策的。9对艰苦及再发的不良能否把握了现状，充分地清查真因，采取适当的对策及及时防止。 10发生不良时，能否根据基准及规那么向责任者报告并采取对策。11不良的记录及保管能否按照规定实施的。12特采能否按照规定实施的。C13责任者能否对不良对策的实施情况进展确认及评价。 14责任者对艰苦及再发不良的对策能否评价其适当、准时、好坏与否。15能否实施记录的积累及分析评价。16能否确认公司内部及已出货的产品有