电力设计企业三体系程序文件

1、.新疆博峰源电力设计院( ) QP/BFY-00 -2021PAGE ：.；PAGE 33某某某电力设计院 QP/BFY-00 -2021某某某电力设计院程序文件根据GB/T19001-2021、GB/T24001-2004GB/T28001-2021编制 编 号： QP/ BFY A-2021编 制 人： 编制小组 审 核 人： 批 准 人： 受控形状： 2021年11月10日发布 2021年11月10日实施序号编 号名 称页码1QP/BFY -01-2021方针、目的和管理方案控制程序32QP/BFY-02-2021危险源识别和风险评价控制程序73QP/BFY-03-2021环境要素识别控

2、制程序124QP/BFY-04-2021法律、法规和其它要求程序155QP/BFY-05-2021合规性评价控制程序176QP/BFY-06-2021文件控制程序197QP/BFY-07-2021记录控制程序248QP/BFY-08-2021管理评审控制程序269QP/BFY-09-2021人力资源管理控制程序2910QP/BFY-10-2021电力设计任务程序3311QP/BFY-11-2021信息交流与协商控制程序3512QP/BFY-12-2021内部审核控制程序3813QP/BFY-13-2021顾客称心度评价程序4114QP/BFY-14-2021不合格设计控制程序4315QP/BF

3、Y-15-2021纠正和预防控制程序4516QP/BFY-16-2021应急预备与呼应控制程序4817QP/BFY-17-2021事故调查与处置管理程序5018QP/BFY-18-2021环境职业安康平安绩效监视与丈量控制程序5219QP/BFY-19-2021环境职业安康平安运转控制程序54方针、目的和管理方案控制程序QP/BFY-01-20211.0 目的 为了保证公司制定的职业平安卫生和环境目的的完成，以及管理方案在方案时间内得以顺利实施，特制定本程序。2.0 适用范围 本程序适用于公司制定的职业平安卫生和环境目的及管理方案评审与修订任务。 3.0 职责3.1 最高管理者确定质量环境职业

4、安康平安方针，并担任方针、目的管理方案的同意。3.2 管理者代表组织目的、目的的制定，担任目的、管理方案的审核，并担任监视方针、目的、目的与管理方案的实施。3.3 运营部担任质量环境职业安康平安管理方案的编制，并监视验证明施力度。3.4 各部门担任质量环境职业安康平安方针、目的与管理方案的详细实施。4.0 任务程序4.1 质量环境职业安康平安方针1质量环境职业安康平安方针的制定公司最高管理者以加强质量环境职业安康平安为目的，针对公司的实践情况，适当思索相关方的要求，同意质量环境职业安康平安方针并构成文件，传到达全体员工。2质量环境职业安康平安方针应确保符合以下要求： a) 适宜于公司的电力设计

5、性质和规模、过程和活动特性及质量环境职业安康平安风险； b) 对防止人身损伤与安康损害的继续改良、风险控制造出承诺； c) 对遵守有关法律、法规和其他要求作出承诺； d) 为建立和评审质量环境职业安康平安目的提供框架和根底；e) 与公司的总体运营方针相一致并构成文件f) 将方针传到达体系控制下的相关人员，使其认识各自的安康平安义务。g) 思索相关方或公众的要求。h)定期对方针进展评审，以确保方针的适宜性。3质量环境职业安康平安方针的更改 公司每次管理评审，需对方针予以重新评价。假设方针需求更改时，须经最高管理者同意，构成文件后重新传达。4质量环境职业安康平安方针的宣传 a) 经过质量环境职业安

6、康平安管理手册的发放，内部刊物、采用宣传栏宣传等方式对公司各级管理者、专业技术人员以及操作人员进展方针的宣贯； b) 人事部担任对全体员工进展质量环境职业安康平安方针的培训，以确保对方针的充分了解5质量环境职业安康平安方针的公开 最高管理者应思索相关方或公众的要求，以适当的方式公开质量环境职业安康平安方针。4.2 质量环境职业安康平安目的1质量环境职业安康平安目的的制定：a) 管理者代表于每年初组织员工根据方针、本年度质量环境职业安康平安绩效评价结果以及其他外界要素的变卦，制定或修正质量环境职业安康平安目的，由管理者代表审核后，报最高管理者同意生效；b) 管理体系建立之初的质量环境职业安康平安

7、目的，由管理者代表根据对质量环境职业安康平安现状初评结果组织制定并审核，报最高管理者同意后予以传达和实施。2目的的制定应思索以下几方面的内容：a) 质量环境职业安康平安方针的内容：b) 有关法律、法规及其他要求：c) 客户、员工要求及相关方信息与要求：d) 公司在电力设计中的主要风险：e) 质量环境职业安康平安继续改良的承诺：f) 可选择的最正确技术方案，以及经济上、运作上的可行性；g) 实施的进度以及可调整性的要求；h) 表达目的的逐层分解、量化后纳入各相关职能部门，即目的明确详细可丈量。 3目的的更改 当出现以下情况时，应对目的进展评审或修订，以确保质量环境职业安康平安目的的适宜性和有效性

8、。a)市场情势发生变化；b)法律、法规及有关规范更新或修订；c)产品和效力过程和活动发生变化；公司组织构造或部门的职能发生变化；e)客户、员工或相关方提出要求；f)各种不可抗拒的自然灾祸影响等。 目的由运营部根据评审结果进展更改，经管理者代表审核后报最高管理者同意生效。4目的的宣贯 a) 经过发放文件、内部会议、宣传栏等方式对公司各级管理者、专业技术人员以及操作人员进展质量环境职业安康平安目的的宣传； b) 由运营部组织各部门对员工进展目的的培训，确保全体员工清楚公司及本部门的目的，并付诸实施。5目的的公开 客户、相关方或公众要求公开公司的目的时，需经过最高管理者核准。 4.3环境职业安康平安

9、管理方案1管理方案的编制 a) 环境职业安康平安管理方案由运营部于每年初根据目的和目的制定，经管理者代表审核后，报最高管理者同意生效； b) 环境职业安康平安管理方案应涉及与实现质量环境职业安康平安目的有关的全部能够的活动如电力设计过程、采购过程、效力过程 等、资源及详细措施。2环境职业安康平安管理方案主要包括以下内容： a) 根据的质量环境职业安康平安目的； b) 方法措施、技术手段； c) 设备设备的平安性； d) 执行部门与担任人； e) 启动日期与完成期限等。3 环境职业安康平安管理方案的更改当因措施或手段发生变卦、目的变化需求修正管理方案时，由更改恳求者以的方式交相关管理部门审议，经

10、管理者代表审核，最高管理者同意后，由行政人事部执行更改。4环境职业安康平安管理方案的实施与监视验证环境职业安康平安管理方案以受控文件的方式发至各相关职能部门详细实施，由运营部担任对管理方案实施的进度与效果进展监视验证。5.0 相关文件 6.0 记录危险源辨识和风险评价控制程序QP/BFY-02-20211.0目的 最大限制的识别出公司在电力设计过程中的危险源，并使其得到充分识别和评价，并得到有效控制，确保员工在电力设计过程中安康和平安得到保证。2.0 适用范围适用于公司办公区域和野外勘察过程中危险源辨识、风险评价及控制。3.0 职责3.1 最高管理者担任不可接受风险及管理方案、控制措施的同意。

11、3.2 运营部:1确定公司不可接受风险并编制清单，2) 监视相关部门制定艰苦危险要素的管理方案或控制措施3) 组织危险源辩识与风险评价及控制的更新任务。3.3 各部门担任制定本部门危险源和风险，制定预防控制措施并组织实施。4.0 任务程序4.1 危险源辨识的谋划、组织和预备1运营部制定公司质量环境职业安康平安危险源辨识和风险评价的方案和方法，并发放各部门。2运营部组织协调、指点并监视各部门开展危险源辨识和风险评价任务。4.2 危险源辨识1危险发生的根本缘由 a) 设计人员的不平安行为；b) 电力设计设备设备及物品的不平安形状；c) 不规范的管理。2危险源辨识和风险评价应思索以下方面：a 公司所

12、从事的各项活动、效力义务及效力的全过程，包括常规和非常规活动；b 一切进入活动场所的人员的活动和一切设计场所内的设备设备；c 一切活动中：人的不平安行为、物的不平安形状及不规范的管理；d 与质量环境职业安康平安管理体系及其有关活动的变卦及其运转过程的影响。e 组织提供的任务场所的根底设备、设备和资料。f 一切与风险评价和实施必要控制措施的适用法律义务。g 任务区域、过程、设备等的设计，包括其对人才干的顺应性。3危险源辨识应思索的问题 eq oac(,1) 过去、如今、未来三种时态：过去时态：如库存物品由于过期、老化等能够具有的危险；如今时态：目前各部门电力设计活动中存在的各类危险；未来时态：新

13、、改、扩建电力设计电力设计、新设备即将运转能够存在的危险形状。 eq oac(,2) 正常、异常、紧急三种形状：正常形状：员工按岗位要求履行职责、设备正常运转形状；异常形状：方案内检修、操作、新、改、扩电力设计的验收、启动投运形状；紧急形状：可合理预见，但不可预见何时发生的危险形状，如 火灾、触电等。4呵斥人员损伤、设备、设备损坏的类型：5危险源辨识方法：讯问和交流、现场察看等多种方式及其组合。6各部门组织危险源辨识小组成员对涉及到的一切电力设计及管理活动进展质量环境职业安康平安危险源辨识，确定电力设计活动能够导致的事故，构成。4.3 风险评价1风险评价的方法采用划分危险等级的方法设计条件危险

14、源评价法LEC法。LEC法是一种相对评价方法，用与系统风险率有关的三种要素目的值之积来评价设计条件危险程度，危险等级越高，那么风险越高。其公式是：D=LEC其中：L发惹事故的能够性大小E人体暴露在这种危险环境中的频繁程度C一旦发惹事故会呵斥的损失后果D危险性 L的取值参考为：E的取值参考分数值事故发生的能够性分数值暴露于危险环境的频繁程度10完全可以预料会发生10延续暴露6相当能够发生6每天任务时间内暴露3能够发生，但不经常3每周一次，或偶尔暴露1发生的能够性小，属于不测2每月一次暴露0.5很不能够发生，可以没想到1每年几次暴露0.2极不能够发生0.5非常稀有的暴露0.1实践上不能够发生C的取

15、值参考为：分数值发惹事故产生的后果对人身发惹事故产生的后果对设备100大灾难，许多人死亡电力设备损坏，损失达1000万元；或火灾损失达100万元40灾难，数人死亡电力设备损坏，损失达300万元；或火灾损失达30万元15非常严重，一人死亡电力设备损坏，损失达10万元；或火灾损失达1万元7严重，重伤导致主设备停运且直接损失在1万元以上3艰苦，致残导致设备停运1引人注目，需求救护呵斥设备二类妨碍D的取值参考为：分数值危险程度危险等级320极其危险，不能继续设计5级160-320高度危险，要立刻修正4级70-160显著危险，需求修正3级20-70普通危险，需求留意2级20稍有危险，可以接受1级2各部门

16、根据危险性评价法“LEC法对危险源辨识结果进展危险级别的划分，构成。4.4 确定不可接受风险根据：1凡符合以下条件之一的均应断定为不可接受风险：a) 不符合法律、法规及其它要求的；b) 曾经发生过事故仍未采取控制措施的；c) 相关方有合理的埋怨或要求；d) 直接察看到能够导致事故的危险，且没有适当的控制措施；e) 根据LEC法断定风险等级为四级以上的危险源。2各部门根据各工程确定的危险源及评价结果形本钱工程的，汇总至运营部。3运营部将组织相关人员对各部门确定的不可接受风险进展审议，汇总构成公司和该工程的，报公司最高管理者审批后发至各部门。4.5 不可接受风险风险控制1运营部组织相关部门及员工代

17、表根据公司实践情况，谋划并制定对不可接受风险进展控制所需的目的、管理方案，经过控制程序、培训需求等控制措施报公司最高管理者审批。2 不可接受风险控制的责任部门根据管理方案，落实详细的风险控制措施并组织实施。3) 各部门对本部门未制定管理方案的不可接受风险，制定相应的控制措施，确保不可接受风险一直处于受控形状。4.6 监视检查1运营部对各部门所采取的风险控制措施或管理方案的实施进展跟踪检查和监测，如未到达预期效果，责任单位进展缘由分析，重新修订或调整控制措施、管理方案并实施，直至到达预期效果。2假设责任部门未按看管理方案的要求采取控制措施的，按执行。3运营部向管理者代表提供危险源辨识、风险评价和

18、风险控制的结果，作为制定质量环境职业安康平安目的和进展管理评审的根据。4.7 危险源辩识与风险评价的更新1当发生以下情况时，对危险源要重新识别、评价和补充：a) 法律、法规及其他要求发生变化时；b) 相关方又合理埋怨是时；c) 新建、改建、扩建工程及电力设计条件发生变化时，应按照“三同时的要求，由责任部门会同运营部，对其进展危险源辨识与风险评价并实施控制。2质量环境职业安康平安危害辨识和风险评价每年度进展一次，必要时可随时进展。5.0 相关文件6 0记录环境要素识别控制程序QP/BFY-03-202110目的 减少环境污染和环境风险，促进环境维护，以可继续开展满足相关方要求。2.0适用范围 适

19、用于公司的 办公区域和勘察过程等所涉及的环境污染控制。3.0 职责3.1 管理者代表：同意重要环境要素清单；3.2 各部门担任环境要素的辨识、评价，担任填写，并上报行政人事部；3.3 运营部对各部门的环境要素进展汇总，识别出重要环境要素， 并对重要环境要素制定出管理方案 。4.0任务程序4.1 环境要素的识别4.1.1 对环境要素的识别应思索三种形状正常、异常、紧急和三时态过去、如今、未来4.1.2 环境要素识别时应包括a由于公司办公区、勘察的环境所排出的水、气、声、碴、废以及资源、能源的耗费给公司、周围居民、地域等呵斥的环境影响；b公司必需识别的原资料以及各相关方的活动所产生的环境影响；c正

20、常运转条件、异常运转条件以及可以合理预见的情况或紧急形状如火灾、爆炸事故所伴随的潜在的艰苦环境影响；d以往遗留的环境问题，现场的、现有的污染及环境问题，以及电力设计实施、交付中的活动能够带来的环境问题和未来潜在的法律、法规和其它要求。4.1.3 环境要素的识别详细可采用多因子分值法。4.2 对环境要素的评价4.2.1评价时机a公司管理体系建立之初进展 环境评价；b以电力设计工程为对象，在设计前进展；c在相关法律法规变卦或追加、涉及到新开发或修正的活动、产品或效力、以及相关方等要求情况下，可适时进展环境影响评价。4.2.2评价根据a环境影响的范围b环境影响的继续性或可恢复性c环境影响发生的频次d

21、资源耗费程度e相关方关注程度f环境法律法规符合性4.2.3评价方法环境要素的评价方法采用多因子综合打分法。如下表：评价因子等级描画得分评价因子等级描画得分a环境影响范围因子周边性小影响1b 严重性普通1区域性大影响3可以恢复3全球性大影响5严重5c发生频次因子每周发生1次1d 资源耗费程度因子耗费较小1每周发生1次3耗费普通3每周延续发生5耗费较大5e相关方关注程度因子不为关注1地域性关注3社会性关注5f1环境法律法规符合性因子符合1f2等标污染负荷因子：场界噪声-场界噪声规范=-7dB1超标3-7dB-3dB3严重超标5-3dB5f3等标污染负荷因子：污水pH值6.5pH8.51f4等标污染

22、负荷因子：固体废物生活废物36pH6.5,8.59,pH65危险废物5附注：M=a+b+c+d+e+fi15(i=14)定为重要环境要素。4.3 运营部 根据规定的时间向公司有关部门发放“环境要素识别排查表，并交予运营部。4.4 运营部组织相关人员根据各部室报送的“环境要素清单和“重要环境要素清单，汇总、并将“重要环境要素清单报管理者代表同意。4.6 运营部应制定相应的管理方法对环境要素实施有效的管理，对因经济情况、技术条件等缘由暂时无法实施的，要制定详细的方案措施。4.7 在法律法规变卦或追加，涉及到新开发和修正的技术电力设计，以及相关方要求的情况下，技术组要及时进展环境影响评价，及时更新环

23、境要素。4.8 环境要素的管理4.8.1运营部应对公司环境目的和目的进展分解和落实，记录有关环境表现，定期评价能否符合法律、法规和公司设立的目的、目的及其它要求；4.8.2运营部根据 “重要环境要素清单，应制定相应的管理方案和/或应急预案，责任到部门/岗位；4.8.3当监视和丈量结果出现不符合时或能够发惹事故及紧急情况时，执行。5 相关/支持性文件6 记录 法律、法规和其它要求识别与获取程序QP/BFY-04-20211.0 目的 用来确定公司在电力设计过程中适用的法律法规和其它应遵守的要求，并建立获取这些法律、法规和其他要求的渠道。2.0 适用范围本程序适用于与公司电力设计有关的质量环境职业

24、安康平安活动相关的国家、地方的法律、法规、规范和其它要求的控制。3.0 职责行政人事部担任搜集与本公司质量环境职业安康平安控制活动有关的法律、法规和其它要求，确认其适用性并制定；担任对搜集的文件进展审核，检查能否符合检索要求。3担任保管相关法律法规和其它要求的原件，担任向各部门发放清单和相关的法律法规文件。4各部门担任将相关法律法规和要求传达给员工并遵照执行。4.0 任务程序4.1 与公司相关的国家及地方法律法规和其它要求包括：1国际公约；2国家有关质量环境职业安康平安的法律法规及各部委规章；3国家规范及行业规范；4地方质量环境职业安康平安维护规章、规范；5其它相关执法部门的通知、公报等。4.

25、2 获取方法公司行政人事部经常与省、地市级技术质量监视、安检及社会保证部门坚持联络，获取相关的国家及地方最新有关产质量量、质量环境职业安康平安法律、法规、规范及其它要求，也可经过政府机构、行业、协会、出版机构、图书馆、书店、报刊杂志、认证、咨询机构等渠道补充，以确保公司可以得到最新文本。4.3 确认及分发1行政人事部根据以下条件确认所获得的法律法规及其它要求的适用性：a) 能否与公司质量环境职业安康平安管理体系有关；b) 能否为最新版本。2由行政人事部确认并制定，经最高管理者审批后，将中的文件汇编成册，由行政人事部将原件备案保管，并将复印件发至公司相关部门。3当上述外来文件更新时，应及时修订，

26、将新的文件补发至相关部门，并将旧的原件收回作相应处置，按执行。4.4 执行各部门按所援用内容进展各项产品和效力质量的管理和检验及质量环境职业安康平安管理和监测，并由行政人事部担任检查确认。5.0 相关文件6.0 记录合规性评价控制程序 QP /BFY -05-20211 目的和范围为了定期进展合规性评价，确保与电力设计和管理活动符合相应的法律、法规要求，制定本程序。本程序规定了合规性评价的时间、内容和方法。本程序适用于公司有关产品、活动、效力遵守环境法律、法规和其他要求的评价。2 职责2.1行政人事部是合规性评价的归口管理部门，担任合规性评价的组织、记录，保管和传送评价报告。针对部门不符合所制

27、定的纠正和预防措施的实施情况进展验证。2.2其他部门配合进展合规性评价，针对所在部门的不符合，制定、实施纠正和预防措施。2.3管理者代表担任合规性评价报告的审批。出现艰苦不符合时，召集有关部门研讨处理。3 程序内容3.1评价时间、频次：正常情况下，每年至少一次，普通在年初或年末。特殊情况下及时评审，如：3.1.1法律法规发生艰苦变化。3.1.2公司内部组织机构和职责发生调整变化。3.1.3电力设计流程发生艰苦变化；3.1.4出现了普通事故A级及以上或普通污染A级及以上事件。3.1.5员工及相关方有艰苦埋怨。3.2参与评价人员才干要求3.2.1必需熟习相关的法律法规与其他要求。3.2.2熟习公司

28、效力、工艺、设备。3.2.3熟习公司艰苦危害要素及重要环境要素。3.2.4具有一定的安康平安环境维护知识。3.3评价方法合规性评价可以采取以下方法：3.3.1集中式：可利用会议的方式进展，由行政人事部组织有关部门以会议方式集中评价，经过查阅以往运转控制记录、讨论等方式，构成合规性评价报告。3.3.2二级评价：分散评价再集中，各部门各自评价后，将评价资料报行政人事部，由行政人事部汇总、补充、确认，构成合规性评价报告。3.3.3结合日常监控，各部门日常监控发现法律法规不符合时，及时书面报告行政人事部。3.3.4结合内审进展。3.4评价内容3.4.1遵守法律法规的符合性。根据识别的适用的法律法规遵守

29、情况进展评价，评价能否按照法律法规要求执行，能否到达法律法规所规定的要求。其中应重点评价：1)艰苦危害、危险源国家与重要环境要素相关的法律法规的符合性：2)污染物排放规范执行情况，污水、噪声、固体废弃物排放合规情况。3.4.2遵守其他要求的符合性。1)有关环境维护方面的相关的行业要求、非法规性文件和通知、地方有关部门环境要求的符合性；2)顾客、相关方对产品、电力设计过程环境要求的符合性；3)公司附加要求的符合性。如环境目的要求，节约能源资源、创建绿色设计队等。3.5评价输出3.5.1 行政人事部编写，经管理者代表审批后，分发至有关部门，并作为管理评审的输入。3.6纠正与预防措施3.6.1对不符

30、合法律法规及其他要求的情况，发生部门要采取纠正与预防措施，由行政人事部进展跟踪验证。出现艰苦不符合时，管理者代表召集有关部门研讨处理问题，详细执行。4 记录文件控制程序QP/BFY-06-20211、目的对质量环境职业安康平安体系所要求的文件和电力工程设计各阶段所根据之文件与资料或相关图纸、资料进展控制，确保各相关场所运用的文件为有效版本。2、适用范围本程序适用于对质量环境职业安康平安管理体系所要求的管理文件和电力工程设计各阶段所根据之文件与资料或相关图纸、资料的控制。3、职责3.1行政人事部担任对管理手册、程序文件及其它质量环境职业安康平安管理性文件的编制、管理和控制。3.2运营部担任电力设

31、计技术文件及资料的管理、控制。3.3一切部门及人员在发放、存档、复制、借阅、收旧各环节要履行各项管理要求，并执行公司严密规定。3.4 运营部担任对设计有关文件的保管。4、任务程序4.1 文件分类及保管4.1.1管理手册包括质量环境职业安康平安方针和质量环境职业安康平安目的及程序文件由行政人事部编制、备案，有行政人事部存档。4.1.2公司质量环境职业安康平安管理第二层管理体系文件：a、技术类文件：包括技术规范、法律法规由运营部担任保管，平安管理方案及有关平安管理的内部及外来文件，由运营部担任保管；b、为确保体系有效运转，保证安康平安而制定的其它文件，如管理制度、任务规范、任职要求、方案、管理方案

32、等文件由行政人事部担任管理。c、为信息传送、质量环境职业安康平安绩效管理而产生的各种记录、报告等文件由行政人事部担任管理。d、其它质量环境职业安康平安管理产生的记录执行。4.2文件的受控形状4.2.1文件分受控和非受控形状4.2.2管理手册及程序文件的受控版本加盖“受控印章，并注控制号。其它向外提供的非受控手册和程序文件属非受控文件，非受控文件只对其编号。4.3文件的编号4.3.1文件编号按下述要求执行：a管理手册：OES / BFY A 2021 年代号版号公司代号手册代号b程序文件QP / BFY 00 2021年代号顺序号公司代号程序文件代号c技术文件JS 2021 年代号顺序号技术文件

33、d管理文件 2021 年代号顺序号部门代号记录按照各记录的称号为准。4.4文件的编制、审批4.4.1 在管理者代表指点下，由行政人事部担任组织编写质量环境职业安康平安管理手册，管理者代表审核，最高管理者同意；程序文件由行政人事部担任组织有关部门人员编写，管理者代表审核，最高管理者同意。4.4.2其它管理文件：a、属于与质量环境职业安康平安管理体系有关的部门内部管理性文件，由本部门担任编写，交部门担任人审核，管理者代表同意运用；属公司级质量环境职业安康平安管理性文件由行政人事部担任编写，管理者代表审核，最高管理者同意。b、与管理体系有关的内部其它管理性文件由行政人事部担任编写，管理者代表审核，最

34、高管理者同意。4.5文件和资料的发放4.5.1管理手册和程序文件由行政人事部按同意的发放范围发放，建立。4.5.2其它质量环境职业安康平安管理性文件由行政人事部对其编号，按同意的范围发放。4.5.3当运用的受控文件和资料破损影响运用时，应到文件管理部门办理改换手续，新换文件和资料沿用原文件控制号，破损文件和资料交行政人事部收回。4.5.4当受控文件和资料丧失时，不得借用他人文件复印，经填写，管理者代表审批后，由文件原发放部门按新控制号发放并登记，并注明原号作废。4.6文件和资料的更改和重新发放4.6.1文件和资料需求更改时由文件的编写部门填写，内容应包括更改条款、更改前的内容、更改后的内容、由

35、原审批部门审核、同意。4.6.2经同意后的文件和资料更改通知，由文件管理部门按原发放范围发放并办理发放手续，各收文部门或人员进展更改。4.6.3文件和资料更改时，用红笔将原内容划去，坚持原内容明晰可见，然后在其下面填写更改后内容，当更改内容较多时，可换页更改。4.6.4未经授权人同意不得随意更改。4.7文件的换版与作废4.7.1文件需大幅修正那么应换版，由文件管理部门按原受控文件发放范围办理新版本发放，旧文件收回作废，并加盖“作废印章，防止误用。4.7.2对“作废文件需作为资料保管的，须经文件管理部门担任人同意并加盖“保管印章。其它作废文件由文件管理部门一致销毁，防止误用。4.8文件和资料的管

36、理4.8.1文件和资料管理部门应对各运用部门人运用的文件有效性进展控制，定期检查各运用者手中的文件和资料的有效形状控制。4.8.2各文件和资料运用部门收到文件后应建立本部门的，并对文件受控形状加以标识，加强管理、维护文件和资料、不能乱涂乱画，确保文件和资料明晰、易于识别。4.8.3受控文件和资料普通不准外借，特殊缘由须外借时，须经管理者代表同意并办理手续。4.8.4受控文件和资料未经文件管理部门担任人同意，任何人不得复制。4.9外来文件的控制4.9.1外来文件指企业外部与质量、环境管理体系运转有关的文件、包括：a、产品技术规范、规范；b、开展管理活动所根据的管理规范；c、法律法规和其它要求；d

37、、客户提供的文件和资料；e、其它外来文件；4.9.2外来文件经文件主管部门登记后发至与本部门业务有关的部门运用并管理。4.9.3外来文件管理重点是确保外来文件的有效版本、各部门应定期获取准确信息，外来文件应控制其发放范围。4.9.4外来文件作废的处置按本文4.7.2执行。4.10当组织由外部环境变化，那么文件能够要进展艰苦修正，因此组织应对文件进展评审。当发生以下情况之一时那么需求评审现有文件的适宜性：a、组织机构发生艰苦变化时；b、部门职能发生变化时；c、产品构造出现艰苦调整时；d、采用新工艺、新资料、新设备时；e、效力运营情况发生变化时；f、外部环境对组织效力运营有艰苦影响时。5 相关支持

38、性文件6记录记 录 控 制 程 序QP/BFY-07-20211.0 目的对质量环境职业安康平安管理体系所要求的记录和设计资料予以控制，以提供体系符合要求及体系有效运转的证据。2.0 适用范围适用于为证明本公司电力设计过程记录及质量环境职业安康平安管理体系符合要求的有效运转记录。3.0职责3.1行政人事部担任制定管理体系记录表格并担任记录的监视管理任务；3.2各部门担任公司质量环境职业安康平安运转的记录。3.3运营部担任电力设计技术性资料的搜集和管理4.0任务程序4.1记录控制范围a、质量环境职业安康平安运转记录；b、客户意见反响及效力的记录；c、相关方环境影响记录；d、事件、不符合记录；e、

39、纠正及预防措施；f、电力设计技术性资料。4.2行政人事部搜集、整理、保管各部门的质量环境职业安康平安记录 。运营部担任电力设计技术性资料的搜集和管理。行政人事部对记录的保管年限做出规定。4.3记录的填写与标识4.3.1记录由构成记录的有关部门的记录人员填写，应按规定的格式照实反映客观现实，并要字迹工整明晰，易于识别，并有填写人签章。4.3.2记录定性定量的字句和数据不能随意涂改，可以划改，但要坚持原内容可识别，划改人在划改处签章，必要时简要注明划改缘由。4.3.3需求审批的记录在填写后按相关程序文件的规定交有关人员校准和审批。4.3.4记录的标识，编号执行中的规定进展记录编号。4.4记录查阅与

40、回收4.4.1本公司人员到行政人事部查阅记录时应经该部门担任人赞同后就地查阅。4.4.2在合同有要求时，客户需查阅记录时，经记录保管部门担任人赞同后填写，借阅者应按时归还，如需求复制记录时应填写，经管理者代表同意后方可复制，未经赞同，任何人不得复制记录。4.5记录的储存和保管4.5.1行政人事部对各自职能范围内的记录按时间先后顺序归类装订成册，编目保管。4.5.2行政人事部将记录妥善保管，防止损坏或丧失，对记录编目，使其易查、易取。4.6记录的保管期记录保管期分为短期、长期、详细规定如下：a、质量环境职业安康平安体系审核记录管理评审记录保管3年；b、质量环境职业安康平安监测记录保管3年；c、有

41、关设备的购置，验收、大修、封存、报废等记录长期保管d、电力设计技术性资料长期保管；4.7到期的记录由各部门定期清理，经部门担任人审查同意作销毁处置，销毁的记录应登记。4.8超期需求保管的记录由本部门指点同意后对其作“作废保管标识，并保管。5.0、相关支持性文件6.0、记录管 理 评 审 控 制 程 序QP/BFY-08-20211.0 目的按规定的时间间隔评审质量环境职业安康平安管理体系，以确保质量环境职业安康平安管理体系的继续适宜性、充分性和有效性，不断完善质量环境职业安康平安管理体系，以寻求改良的时机。2.0 适用范围本程序适用于公司质量环境职业安康平安管理体系的评审。3.0 职责3.1最

42、高管理者担任主持管理评审，并对质量环境职业安康平安管理体系的改良做出决议。3.2管理者代表向最高管理者报告质量环境职业安康平安管理体系运转情况，并组织管理评审会议及协调各责任部门落实管理评审的决议。3.3行政人事部担任管理评审的有关资料的预备、管理评审方案的编制及评审后活动的跟踪检查和记录保管。3.4各有关职能部门担任人提供与本部门任务有关的管理评审所需的资料，参与评审并报告管理评审方案中要求的情况。4.0、任务程序4.1管理评审方案4.1.1管理评审每年进展一次，普通在内部审核后进展，两次管理评审的时间间隔不应超越12个月4.1.2当发生以下情况时，最高管理者可暂时决议进展管理评审。a、社会

43、需求，市场情势已对公司生存开展构成要挟时；b、公司组织机构，产品构造发生艰苦调整、资源配置发生艰苦变化时；c、公司发生艰苦质量环境职业安康平安事故或客户有关质量问题的赞扬延续发生时；d、当法律法规、规范及其它要求变化或法律法规规定的审核时；e、质量环境职业安康平安管理体系审核中发现严重不符合时。4.1.3行政人事部担任制定管理评审方案，由管理者代表审核，最高管理者同意后发至有关部门和人员4.1.4管理评审方案内容a、管理评审目的；b、管理评审组织成员；c、管理评审内容；d、管理评审的预备和任务要求；e、管理评审的时间和地点；4.2管理评审输入a、体系运转情况：包括本公司质量环境职业安康平安方针

44、和质量环境职业安康平安目的及质量环境职业安康平安管理方案的适宜性和有效性。b 内部审核和合规性评价的结果：包括第一、二、三方质量环境职业安康平安管理体系审核结果。c、绩效丈量与监视，质量环境职业安康平安绩效的结果。d、客户及相关方的反响，包括客户称心度的丈量和与客户沟通的结果。e、改良、纠正和预防措施的情况，包括对内部审核发现的不符合、不符合、事故、事件采取的纠正和预防措施的实施及有效性的监控结果。f能够影响质量环境职业安康平安管理体系的各种变化。4.3管理评审的组织与实施4.3.1在管理评审的前710天，由行政人事部将管理评审通知，经同意的管理评审方案送达参与管理评审的人员和部门，各部门按管

45、理评审的方案要求预备资料。4.3.2管理评审以会议方式进展，由最高管理者主持管理评审会议，管理者代表、公司高层指点及与质量环境职业安康平安有关的职能部门担任人参与。4.3.3参与会议人员根据管理评审方案要求及所预备的资料，进展分析、讨论、一致认识，最高管理者对以下方面的内容提示评审的结论及相应的措施：a、质量环境职业安康平安管理体系及其过程有效性的改良；b、与客户要求有关的产品的改良；c、与相关方要求有关的环境行为的改良；d、资源要求。4.3.4行政人事部根据管理评审会议记录起草，经管理者代表审核，最高管理者同意后分发到各有关部门。4.3.5管理评审报告内容a、管理评审的目的和内容；b、参与评

46、审的人员、日期；c、评审情况综述及主要结论意见；d、评审后的改良要求等。4.4质量环境职业安康平安管理体系的改良4.4.1管理者代表指点行政人事部及有关部门根据评审结论，制定整改方案，经管理代表同意后传送给有关责任部门。4.4.2责任部门按方案要求，制定纠正、预防和改良措施，经同意后实施。.4.3管理者代表组织内审组或有关部门对纠正、预防和改良措施的落实情况进展审核，验证、跟踪检查。4.4.4所制定的措施能够导致方针、目的、管理方案、体系文件包括管理手册的更改或其它变动，由行政人事部按执行。4.4.5管理评审构成的记录文件行政人事部进展保管和控制。5.0、相关支持性文件6.0、记录人力资源管理

47、控制程序QP/BFY-09-20211.0 目的对从事设计任务和承当质量管理体系人员相应岗位的才干要求，并进展培训或采取其他措施从而满足规定要求。2.0 适用范围适用于本院一切承当质量管理体系的人员。3.0 职责3.1 最高管理者担任同意公司年度及。3.2人事部 1担任编制，并采取必要的措施以满足要求；2担任制定公司年度并监视实施；3担任员工上岗前的根底教育；4担任组织安排设计人员的培训；5担任对员工的和平安认识的宣传和培训；6担任组织对培训效果进展评价。3.3 各部门 1担任编制本部门员工； 2担任本部门员工的岗位技艺培训； 3协助培训方案的实施。4、任务程序4.0 任务程序确定人力资源需求

48、内部调配外部招聘效果评价记录培训方案培训人力资源管理流程图4.1人员才干1从事影响公司管理体系运转任务的一切人员电力设计员、实验员、技术员应是有才干并能胜任的，对才干的判别应从才干、培训、技艺、阅历认识等方面思索。2人事部担任组织编制，各部门担任人编制本部门，并经最高管理者同意。3经审批后，作为人事部选择、招聘、安排人员的主要根据。4为确保产质量量和确保公司环境任务符合规范要求，公司应根据的条件，安排符合要求的人员上岗。5各部门担任在每年第四季度根据及任务实践需求提出本部门培训恳求报人事部。也可以根据任务需求提出方案外培训恳求，恳求中阐明培训内容、时间、人员4.2 培训和认识1人事部应根据对从

49、事平安活动的人员的才干需求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、各管理层、内审员等进展培训或采取其它措施以满足要求。2在岗人员培训按培训方案，每年应对在岗员工至少进展一次岗位技艺培训和考核。3特殊任务人员培训a) 特殊工序、关键工序人员的培训，由所在岗位技术担任人担任培训，培训考核合格后上岗，每年对这些岗位的人员都应进展培训和考核；b、特殊人员，如电力设计员、驾驶员等应获得国家授权部门相应的培训合格证书；c、管理体系内审员应由认证咨询机构培训，考核合格后上岗。4.电力设计技术人员培训各类电力设计技术人员是新产品开发的主力军，应努力发明条件使他们的知识不断更新，由行政人

50、事部担任安排组织培训或外送培训。5转岗人员培训对不能胜任或不顺应本岗位任务要求的人员要进展重新培训，培训经考核仍不能满足要求那么为其转岗，其转岗岗位上岗前仍应培训并考核，考核合格方能上岗。转岗培训由人事部担任安排培训任务。6新员工培训a) 公司根底教育：包括公司简介、规章制度、劳动纪律、质量环境职业安康平安方针和目的、质量、平安和认识、相关法律法规、质量环境职业安康平安管理体系规范根底知识等的培训。在进入公司一个月内，由人事部组织培训；b) 部门根底教育：学习本部门任务手册的主要内容，由所在部门担任人组织进展；c) 岗位技艺培训：学习设计效力指点书，由所在岗位的技术担任人担任培训，并进展书面和

51、操作考核，合格者方可上岗。7各管理层相关的法律法规、目的、管理方案、管理手册、的识别与评价、危险源辨识、风险评和风险控制的培训。8相关方必要时，由人事部担任组织对公司的相关方进展培训如资料供方、运输单位、废弃物处置者等。9行政人事部担任法律法规和企业规章制度的宣传、教育。10经过教育和培训，使公司全体员工认识到：a) 满足客户和法律法规要求的重要性；b) 违反这些要求所呵斥的后果；c) 员工本身平安及公司财富平安的重要性；d) 员工承当的任务对质量环境职业安康平安管理体系的重要性；e) 如何为实现任务的质量目的和质量环境职业安康平安目的做出奉献。4.3 评价培训的有效性a) 人事部组织各部门经

52、过实际考核、操作考核、业绩评定和察看等方法，评价培训的有效性，调查被培训人员能否具备了所需的才干。b) 各部门担任人应加强对员工的日常工设计绩的评价，可随时对本部门员工进展现场抽查，对不能胜任本职任务的员工，应及时暂停任务，交行政人事部安排培训、考核或转岗，使员工的才干与其从事的任务要求相顺应。c) 每年第四季度由人事部组织各部门担任人及员工代表，召开年度培训任务会议，评价培训的有效性，征求意见和建议，以便更好制定下年度的培训方案。4.4人事部担任建立员工才干档案，人事部保管员工的教育、培训、岗位资历认可和阅历的适当记录，如学历证明、培训记录、职称证明、任务阅历等资料。4.5 培训方案及实施1

53、 每年11月由人事部将各部门上报的培训恳求单进展统计后编制下年度，培训方案包括培训内容，对象、时间、考核方式等内容，经最高管理者同意后下发各部门并监视实施。2 每次培训应填写，记录培训人员、签到情况、培训时间、地点、教师、内容、考核成果效果评价等内容。培训后将有关记录、考核试卷或操作考核记录等交人事部归档。3各部门的暂时或方案外培训，应填写，报人事部担任人同意，必要时报最高管理者同意，由相关部门组织实施。5.0 相关支持性文件6 .0记录新疆博峰源电力设计院 QP/BFY-00 -2021文件编号：QP003 版本：A/1 电力工程设计任务程序 QP/BFY-10-20211 目的规定了电力工

54、程设计任务的职责、内容与要求以及电力工程设计任务程序。2 范围承接电力系统内电力工程咨询业务和工程的设计业务。3 职责3.1院长担任主持电力设计任务，按照各部门职责安排任务。3.2运营部担任就电力设计工程进展前期任务及设计。3.3行政人事部担任提供符合电力设计所需的设备设备。4 任务程序4.1 前期任务4.1.1前期任务包括勘查报告。4.1.2勘查报告是指搜集站址的地形、地貌、地质、水文、交通运输以及进出线走廊的资料4.1.3可行性报告的内容包括：建立根据和目的、建立规模、建立的条件、环保要求以及电力负荷平衡、接入电力系统方案和投资估算等。4.2 初步设计4.2.1根据同意的可行性研讨报告进展

55、工程的初步设计任务。4.2.2在研讨、分析有关工程资料的根底上，拟定设计原那么。4.2.3根据设计原那么进展技术经济比较得出引荐意见。4.2.4根据设计系统的要求确定设备规格型号、数量和运转参数。4.2.5根据设计方案和设备、资料选定结果文件编制工程概算。4.2.6编制和出版设计图纸及有关文件，报有关部门审批。4.2.7电力工程初步设计必需符合电力行业有关规定要求的深度。3.3 电力设计设计3.3.1根据工程初步设计审批的意见进展 电力设计图设计。3.3.2各专业根据设备、资料安装要求完成 电力设计详图设计。其设计深度应能满足 电力设计的需求。参阅相关专业设计任务规范3.3.3不同专业相关的设

56、计废品应进展会签。废品会签应在校核之后进展，会签人普通为专业主设人。3.3.4图纸校审，校正设计文件能否符合各有关规程规范和设计原那么，各项数据的采用、尺寸和计算方法能否正确，系统与布置、总图与分图能否一致。如发现错漏，那么责成设计人员及时更正。3.3.5根据设计废品编制工程概算。3.3.6设计文件出版归档并送交有关部门。3.4 电力设计配合3.4.1在 电力设计阶段，设计单位须派设计代表进展 电力设计配合，其义务是解释设计意图，处理 电力设计中发现的设计问题。3.4.2 电力设计过程中如发现设计问题而需求修正时，可用通知有关方面。但对于设计原那么，设计代表那么无权修正，确需修正时应向本室汇报

57、后按相应程序办理。3.4.3验收投运。工程 电力设计终了后，需派有关设计人员参与验收投运任务。3.5设计回访工程投入运转后，应组织有关人员进展设计回访，听取客户意见，以提高设计质量4相关文件5 相关记录新疆博峰源电力设计院 QP/BFY-00 -2021PAGE PAGE 36 信息交流与协商控制程序QP/BFY-11-20211 目的：建立和坚持有效的协商和沟通机制，确保公司内外部相关质量、环境和职业安康平安信息的相互交流，保证公司管理体系协调有效地运转。2 适用范围：适用于公司质量、环境和职业安康平安管理体系有关信息的沟通任务。3 职责3.1 行政人事部担任协商和沟通任务的归口管理。3.2

58、 各科室担任职责范围内的协商和沟通及相关信息的接纳、传送和处置任务。4 任务程序4.1 信息交流的内容信息交流的内容可分为内部信息交流和外部信息交流。4.1.1 内部信息交流包括以下内容：1各科室质量、环境和职业安康平安方针、管理体系文件的执行情况；2) 质量、环境和职业安康平安目的、职业安康平安管理方案的实现情况； 3) 法律、法规、规范及其它要求的变化及遵守情况；4) 检查、考核结果及处置情况；5) 事件和事故信息；6) 内审、外审、管理评审结果；7) 员工建议和意见；8)新的任务程序、设备、资料等导致的职业安康平安的变化情况；9) 其它信息。4.1.2，外部信息交流包括以下内容1) 与质

59、量、环境和职业安康平安相关的法律、法规、规范及其它要求的变化情况；2) 上级和政府部门的要求、规定等信息；3) 相关方的信息；4) 向相关方传送公司质量、环境和职业安康平安的有关要求；5需求向上级和政府部门传送的信息；6) 与相关方协商处置任务中的相关问题。7) 顾客和相关方提出的意见或建议。4.2 信息交流的方式：4.2.1 内部信息交流的方式4.2.1.1 建立例会制度。经过定期召开例会，及时了解任务动态、发现存在问题、制定处置方案、安排任务方案等。4.2.1.2 文字交流1) 上传、下达文件，反映任务问题、宣贯指示精神及任务要求。2)公布任务动态、倡导文明之风、交流任务阅历、开辟职工视野

60、、增长文化知识。3) 各基层单位的内部刊物。 4.2.13 日常任务检查及年检。例如经过内部质量审核，检查体系运转动态，了解质量管理体系的有效性和寻觅改良的时机。4.2.1.4 利用公司网站，进展沟通讯息、对外宣传。4.2.1.5利用计算机技术和网络通讯技术，经过域网实现青银处计算机联网、信息资源共享。4.2.1.6利用大屏幕，发扬传送各种信息的作用。4.2.1.7 培训。例如经过ISO9001质量认证知识的培训，加强各职能部门之间的相互了解,促进任务进展。4.2.2 外部信息交流的方式 1) 各科室经过参与会议及文件传送等方式，就质量、环境和职业安康平安相关信息及时与上级部门和政府主管部门进