各部门内审检查表

1、.：.；内审检查表编号：JL-8-03 第 1 页 共 3 页受审核部门消费部审核日期审 核 员审核组长陪 同 人规范要求检查内容和方法客观记录GB/T19001规范4.2.34.2.45.35.4.15.4.15.5.1请出示本部门受控文件清单，收文登记，索查23份受控文件。2、请出示本部门的记录清单3、公司的质量方针是什么？其内涵是什么？4、本公司的质量目的是什么？5、公司的总目的能否在本部门进展了分解？分解的分目的是什么? 能否构成了文件？6、本部门的质量职责是什么？a)按照公司消费方案合理安排消费，确保消费平安及消费义务的完成；b)担任合理方案消费所需设备及人力资源；c)担任制定、优化

2、消费流程及相关制度；d)担任消费过程中特殊过程的验证和消费过程的控制管理；e)担任根底设备和任务环境的控制管理；f)担任公司消费平安制度的制定及实施、检查，确保平安消费。第_2_页 共_3_页规范要求检查内容和方法客观记录GB/T1900规范6.36.36.47.17.5.17.4.1 7.4.27.5.2 7.5.37、本部门能否对特殊过程操作人员进展了培训？请出示有关证据8、产品实现需求哪些根底设备？如何实施控制？9、请出示设备设备台帐，设备检修记录。10、能否制定了平安管理制度？现场消费环境、消费平安、消防器材能否到达要求11、如何确保产品实现过程处于受控形状？ 12、能否对供方进展评价

3、，有合格供方名录？请出示有关证据。13、能否编制采购方案及对产品进展验证？请出示有关证据。14、能否编制了消费方案？抽查各车间消费操作记录23份，查其符合性、规范性15、公司有哪些特殊过程，如何实施控制？否。没有进展上岗培训。没有实施控制。出示的设备台帐没有天车，不完好。没有设备检修保养方案和记录。已出示平安管理制度。现场消费环境卫生，有消防设备。有整车试车检查记录。装配工艺卡正在制造中。出示的装配记录不完好，短少任务内容的详细要求，和任务内容检查规范。没有。已出示消费方案。无方案完成情况考核制度。消费中的特殊过程为焊接作业。没有过程参数控制和记录。第_3_页 共_3_页规范要求检查内容和方法

4、客观记录B/T19001规范7.5.57.5.47.5.58.5.116、标识的方法有哪些？车间现场查看标识控制管理情况，产品防护情况17、请出示售后效力义务单进展安装调试的相关记录。18、对产品的防护是如何规定的？19、消费部采取了哪些纠正预防措施改良任务？在各部件上打钢号进展标示，并记录在装配记录上。国内产品采用篷布包装，出口整机采用集装箱包装，部件采用木箱包装。外购件不破坏原有防护包装。装配过程中发现问题，及时处理。内审检查表编号：JL-8-03 第 1 页 共 2 页受审核部门 市场部审核日期审 核 员审核组长 陪 同 人规范要求检查内容和方法客观记录GB/T19001规范4.2.34

5、.2.45.25.35.4.15.4.11.请出示销售公司受控文件清单，收文登记，索查23份受控文件。2请出示本部门的记录清单3.如何了解顾客需求？经过哪些途径、方式确定和满足顾客要求？4公司的质量方针是什么？其内涵是什么？5.本公司的质量目的是什么？6.公司的总目的能否在本部门进展了分解？分解的分目的是什么? 能否构成了文件？ 第_2_页 共_2_页规范要求检查内容和方法客观记录GB/T1900规范5.5.17.27.5.48.2.18.48.5.17. 本部门的质量职责是什么？8.索查合同评审、招标文件评审的有关记录，查其有效性 9与顾客建立了哪些联络？联络勾通方式和渠道？能否建立了重要客

6、户档案及顾客来电、来函、来访相关记录？10.本公司有哪些顾客财富？对顾客财富是如何控制管理的？.11.能否编制了售后效力规定，对顾客赞扬是如何处置的？12. 能否进展了顾客称心度调查？搜集和分析了哪些顾客信息和数据？能否依此提出了继续改良需求？查相关证据。内审检查表编号：JL-8-03 第 1 页 共 3 页受审核部门人事部审核日期审 核 员审核组长陪 同 人规范要求检查内容和方法客观记录GB/T19001规范4.14.2.14.2.24.2.34.2.45.31.本公司确定的质量管理体系，所需的过程包括了哪些？ 2、本公司体系文件包括了哪些内容？3、公司的质量手册由谁同意发布？公司的质量管理

7、体系何时开场运转的？质量手册包含了哪些内容？4、请出示公司和本部门受控文件清单、外来文件清单，发文登记，索查23份受控文件及外来文件5、请出示公司和本部门的记录清单6、公司的质量方针是什么？其内涵是什么？质量管理体系中的主要过程包括：管理职责、资源提供、产品实现和与丈量有关的过程。a)构成文件的质量方针和质量目的；b)质量手册；c)规范要求的程序和为保证运转控制的要求而编制的16个程序文件和所要求记录；d)组织确定的为确保其过程有效谋划、运转和控制所需的文件。质量手册没有同意。公司的质量体系于2021年8月25日开场运转。质量手册包括：a)质量管理体系的范围，包括任何删减的细节和合理性；b)为

8、质量管理体系编制的构成文件的程序；c)质量管理体系各主要过程及过程之间的相互作用的表述。已出示。已出示记录。短少A/0版质量手册回收记录。公司的质量方针是：科技发明未来，质量决议品牌；顾客称心，是我们永久的追求。第_2_页共_3_页规范要求检查内容和方法客观记录GB/T1900规范5.4.15.4.15.5.15.6 5.66.2.27、.本公司的质量目的是什么？8、.公司的总目的能否在本部门进展了分解？分解的分目的是什么? 能否构成了文件？9、.本部门的质量职责是什么？10.管评的目的是什么？有无年度管理评审方案？11.索查管理评审资料12.请出示年度培训方案及培训记录，对培训能否进展了有效

9、性评价，查其有效性。产品一次检验合格率95%，顾客称心率90%。已出示质量目的分解文件。a)担任公司质量管理体系运转任务；b)组织制定人力资源部根本任务流程和制度；c)组织制定公司人力资源方案，指点、检查人才招聘任务；d)指点设计和实施员工战略培训方案；e)设计、完善公司岗位绩效管理；f)设计、完善公司薪酬体系；g)检查、制定员工法定根本福利待遇。目的：按方案的时间间隔评审质量管理体系，以确保其继续的适宜性、充分性和有效性。评审包括评价质量管理体系改良的时机和变卦的需求，包括质量方针和质量目的。年度管理评审方案在制定中。没有。已出示年度培训方案，没有审核和同意。培训没有培训记录，没有有效性评价

10、。第_3_页共_3_页规范要求检查内容和方法客观记录GB/T19001规范6.2.26.2.28.2.28.2.28.2.38.48.5.113能否建立了员工培训考核档案？查23份档案14查特殊工种培训有关培训记录及管理台帐15.内审的目的是什么？能否编制了年度内审方案，进展了内审？16.索查内审有关资料17对QMS的哪些过程进展了监视和丈量，查相关证据18.进展了哪些数据分析，寻求了哪些改良的时机？19.搜集了哪些质量管理的信息、意见，作了哪些分析和改良？已建立档案。出示特殊岗位人员管理台账。持证上岗没有培训记录。内审的目的：验证质量管理体系能否符合规范要求，能否得到有效的坚持、实施和改良。

11、已编制年度内审方案，正在内审。正在编制。已出示各部门QMS运用情况统计表。没有数据分析和改良。没有搜集、分析和改良。内审检查表编号：JL-8-03 第 1 页 共 3 页受审核部门技术质量部审核日期审 核 员审核组长陪 同 人规范要求检查内容和方法客观记录GB/T19001规范4.2.34.2.45.35.4.15.4.15.5.11.请出示公司和本部门受控文件清单、外来文件清单，发文登记，索查23份受控文件及外来文件2请出示公司和本部门的记录清单3公司的质量方针是什么？其内涵是什么？4.本公司的质量目的是什么？5.公司的总目的能否在本部门进展了分解？分解的分目的是什么? 能否构成了文件？6.

12、本部门的质量职责是什么？第_2_页 共_3页规范要求检查内容和方法客观记录GB/T1900规范4.14.2.14.2.27.17.17本公司确定的质量管理体系，所需的过程包括了哪些？ 8、本公司体系文件包括了哪些内容？9、公司的质量手册由谁同意发布？公司的质量管理体系何时开场运转的？质量手册包含了哪些内容？10、有无特定产品、工程和合同的质量方案？11.对产品实现是如何进展谋划的？第_3_页 共_3_页规范要求检查内容和方法客观记录GB/T19001规范7.37.67.68.248.38.5.112.如何实施设计和开发管理？索查设计开发的相关记录13. 请出示监视和丈量设备台帐和周检方案抽查23份计量器具，查其有效性14.请出示监视和丈量设备检定验证的有关证据。15.索查产品采购产品、最终产品检测记录16.请出示不合格品工序台帐，不合格品评审处置的相关记录17研发部发现发现那些不符合项，做了哪些改良？内审检查表编号：JL-8-03 第 1 页 共 3 页受审核部门管理层审核日期审 核 员审核组长陪 同 人规范要求检查内容和方法客观记录GB/T19001规范1.24.14.2.14.2.25.