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文档简介

1、未通过 审核未通过审核文件号：行政物资审批流程Q-LC-CD01-006关联系统：编制：办公室 审核： 审批： 密级：秘密 共 2 页行政系统日期： 2007/05/08 日期： 日期： 生效日：流程负责人（部门）：行政专责 流程考核人：办公室负责人目的、目标： 确保日常办公需求、控制办公费用阅读范围： 事业部管理人员1 ?流程说明 :行政（主管）专责 办公室负责人事业部领导办公室审核2B0135水性笔、 文件夹、 墨水、 订书机、1 个工作日内事业部领导完工作事项编制计划工作标准岗位序号工作卡号时刻以增收节支为工作原则 ，计划编制及/1各部门综合管理 员时率 100%, 准确率 100%1

2、、 审核及时率 100% 准确率 100%2 、 保证事业部办公物品处于受控状态事业部领导审/3审批及时率 100% 准确率 100%批100%, 无差错计划员汇总及时率4物管部汇总采购采购员采购及时率5100%, 无质量冋题物资配送员配送及时率发放6100%, 无差错2. 流程关键控制点与控制措施控制措施管理部门在计划审核、审批时，如要删减项目，需与计划提序号流程关键控制点交部门1不影响员工的正常工作需要进行反馈。2 物资的售后服务 采购的物品如发生质量问题，物管部负责退货处理。3. 流程补充说明 :（1 ） 办公用品按照定额操作，部门统一申报计划采购。 办公用品指记录本、胶水 /棒等办公文具。（2 ） 物管部在接到经审批的行政物资计划后，应在 4 小时内完成汇总。（3） 每月 18 日计划需

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