CQC小组工厂检查记录表1

1、.CQC/流程.：.；工厂编号： 报告编号：检查日期： 检查员：检查区域和条款抽样情况、检查工程及内容检查结果工厂根本信息.核对受检查方注册称号/注册地址/实践地址信息与证书/恳求书/营业执照能否一致不一致情况须阐明： . 核对工厂营业执照信息：运营范围证书产品有关的范围： 年检日期： 有效期： .确认证书编号、数量及其形状与本次检查义务书能否一致监视：.证书所列规范为现行有效版本。检查员记录：工厂编号： 报告编号：检查日期： 检查员：检查区域和条款抽样情况、检查工程及内容检查结果.人员职责和资源.质量担任人： 职务： 。有无任命书 。低压成套开关设备强迫性产品认证技术担任人： ，有无任命书，

2、认证机构考核合格证书编号： 适用时。.质量担任人及其各类人员职责：.资源人员、检验人员人数、消费设备、检验设备、厂房等.认证标志的保管和运用程序文件编号/称号： .对于购买标志，检查标志运用记录根据购买标志发票和标志运用量检查其领料数量.对于标志备案情况，检查模压同意书，能否按时备案并覆盖一切证书。暂停、撤销证书的产品未运用标志。 .没有超出证书产品范围运用标志的情况包括对不同制造商。检查员记录：工厂编号： 报告编号：检查日期： 检查员：检查区域和条款抽样情况、检查工程及内容检查结果.文件和记录.质量体系文件、质量方案或类似文件称号/编号： 工厂能否建立必需的程序文件和记录表格，例如产品设计目

3、的/规范、工艺流程图、工艺文件等.文件控制程序编号： 检查内容包括受控文件清单、文件审批、变卦、文件修订形状识别、文件发放等.质量记录控制程序编号： 检查内容包括质量记录清单、记录保管期限、保管方法、检索、填写要求等检查员记录：工厂编号： 报告编号：检查日期： 检查员：检查区域和条款抽样情况、检查工程及内容检查结果.采购和进货检验部门担任人： 职务： 关键元器件和资料的供应商选择、评定和日常管理文件称号/编号： 供应商选择的详细方法、特殊方法，日常管理内容。供应商评价的时机、频次、内容和日常管理等详细方法。对于进货检验中无法核对的零部件组件供应商，例如对于电路板的供应商，评价内容还要有其对电路

4、板上电气元件供应商控制的要求。检查日常管理记录，包括评价内容能否规定，包括输入进货检验的情况、顾客反响意见等。合格分供方名录编号/同意日期： 包含型式实验报告中的一切零部件供应商，抽查合格分供方评价记录，监视时检查合格分供方评价内容，应留意能否对输入以往供货情况、进货检验、顾客反响意见等信息。平安元器件、关键零部件和资料进货检验/验证文件称号/编号： 检验工程、技术要求、抽样方案、放行准那么，以及工厂对于供应商提供的检验报告的要求，供应商的合格证明及报告的保管；思索整机运转环境对零部件的附加要求等。检查进货检验记录平安元器件、关键零部件和资料定期确认检验程序文件称号/编号： 检验工程、技术要求

5、、频次、放行准那么等。检查定期确认检验记录。检查员记录：工厂编号： 报告编号：检查日期： 检查员：检查区域和条款抽样情况、检查工程及内容检查结果.消费过程控制和过程检验. 担任人： 职务： 了解消费过程中保证产品一致性的关键环节要求产品称号： 型号规格： .关键和特殊工序)关键工序文件称号/编号列出主要消费过程，并识别出关键工序 如焊接、装配等能否识别、内容包括加工工艺描画、环境要求、人员资历及设备操作要求)检查相关记录，包括对适宜的过程参数和产品特性进展监控。)检查人力资源配备能否充分、检查人员操作情况等.建立并坚持对消费设备进展维护保养的制度。.过程检验文件称号/编号： 包括首件检验、自检

6、、互检、巡检等要求的识别和规定。检查相关记录。检查人力资源配备能否充分、检查人员操作情况等。检查员记录：工厂编号： 报告编号：检查日期： 检查员：检查区域和条款抽样情况、检查工程及内容检查结果.例行检验和确认检验.建立例行检验文件称号/编号： 检验工程、技术要求、频次、放行准那么检查例行检验的操作和记录。.建立确认检验文件称号/编号： 检验工程、技术要求、频次、放行准那么检查确认检验的操作和记录。确认检验报告性质：企业检测、国抽、地抽、委托实验室、CCC型式实验检查员记录：工厂编号： 报告编号：检查日期： 检查员：检查区域和条款抽样情况、检查工程及内容检查结果.检验实验仪器设备.例行检验和确认

7、检验设备满足运用要求参数、数量、综合评价设备才干满足实验要求：检验设备记录：称号型号设备编号校准日期证书号.设备操作规程文件称号/编号： 检查操作记录。检查人员技艺/操作。.校准或检定可溯源至国际或国家基准。.自行校准的校准方法、验收准那么和校准周期符合要求。.校准形状能否标识方便识别。 .校准记录中校准范围覆盖运用范围.按时校准超期校准是偶尔发生还是系统失效，未校准设备数量、超期频次、历年校准情况等.用于例行检验和确认检验的设备运转检查的文件称号/编号： 检查内容、检查方法、频次检查设备运转检查记录。检查人员技艺/操作。.规定例行检验和确认检验设备功能失效时需求采取措施。检查设备功能失效时采

8、取措施的记录。检查员记录：.不合格品控制.不合格品控制程序： 存放区域、标识、隔离、评审、处置、记录、返修、返工、报废品要求 .返工返修后产品能否可追溯，实践出货能否检验符合规定。检查员记录： 工厂编号： 报告编号：检查日期： 检查员：检查区域和条款抽样情况、检查工程及内容检查结果.内部质量体系审核.内部质量审核程序： 包括频次、时机、谋划、实施、产品一致性要求、记录等要求.内审记录包括方案、内审报告、不符合项报告、检查记录、一致性控制、纠正措施、顾客赞扬检查员记录：工厂编号： 报告编号：检查日期： 检查员：检查区域和条款抽样情况、检查工程及内容检查结果.认证产品的一致性控制产品关键元器件和资

9、料、构造等变卦的控制程序文件称号编/号： .证书变卦情况地址、构造、零部件、规范等检查变卦情况能否按照规定进展。检查员记录：工厂编号： 报告编号：检查日期： 检查员：检查区域和条款抽样情况、检查工程及内容检查结果.包装、搬运和储存.担任人： 职务： 对一致性要求的了解.仓库管理制度出入库要求、定期盘库、搬运、储存要求等.关键平安件和零部件台帐或类似记录供应商称号、出入库手续、数量、型号等.仓库产品标识，储存、搬运、包装情况检查员记录：工厂编号： 报告编号：检查日期： 检查员：检查区域和条款抽样情况、检查工程及内容检查结果.产品一致性检查.抽样地点消费车间、库房： .产品一致性检查覆盖每个工厂界

10、定码铭牌平安元器件、关键零部件、原资料清单填写附件或直接用检验报告元件表复印件打勾，要求填写制造商称号、产品称号、型号、证书/恳求号) 构造可附照片、图纸或描画：如电源衔接、电源线衔接、防触电维护、接地措施、内部构造、爬电间隔 电气间隙等。.指定实验覆盖每个工厂界定码所抽样品根本信息、样品来源、主要根据、测试人、见证人、测试背景等产品称号： 型号规格： 产品编号： 实验工程认证规范要求测试结果断定检查员记录：对上次不符合项的整改情况.上次不符合整改工程纠正情况对于恢复证书的工厂检查，还要关注对于暂停证书的不符合项整改情况，包括整改文件和实施.工厂搬迁能否有相关措施保证整改有效.现场验证情况阐明

11、如有检查员记录：产品抽样情况抽样方案的要求、抽样时间、地点、人员、库存量、详细产品称号、型号规格、数量、.抽样单编号检查员记录：填写阐明：每个检查工程都要断定填写“P、“N、“N/A，并在“检查结果栏填写，表示“符合、不符合、不适用；检查员填写“检查员记录时，对每个问题的描画要首先填写检查工程序号；假设有提示信息以外的检查工程，可以最后添加“其他工程描画；检查员签名首页手写，其他情况表头信息可以打印；过程检验不包括例行实验。记录填写内容可以用企业的复印件资料，要求在记录中详细阐明，以便查看记录。假设上一次查厂时曾经绘制了地图，可以复印运用。附件-加盖公章。留意：.该要素有个以上抽取个样本，个以

12、下含个全部抽样。尽量抽取足够的样本。.要求抽样样本覆盖每个工厂界定码、每个制造商。.样本要求符合中心有关文件。检查区域抽样情况、检查工程及内容附件 企业交通道路图工厂编号：工厂称号：工厂地址：要求：.手工绘制或用电脑绘图； .乘车道路必要时和下车后详细道路，经过道路图，可以直接到达企业门口； .道路图要经过企业确认，签署日期，并加盖公章。 .可以运用GPS经纬度信息替代此图。 附件 产品一致性声明工厂现场检查我(制造商称号)_我(工厂称号)_声明：我公司保证在工厂检查前及检查后，所消费的获证产品见证书清单或恳求书清单与提供型式实验的样品或经过认证机构确认答应的变卦样品完全一致。我公司对违反上述

13、声明导致的后果承当全部法律责任。 _ _(签署时间及地点) (制造商或工厂担任人签名、盖章)附件 产品变卦情况声明我(制造商和工厂称号)：_ 声明：如下表所示，我公司保证在上次工厂检查后，获证产品一切涉及关键件的变卦都向认证机构进展了报告，并曾经得到了认证机构的同意，对于将要进展的变卦都曾经向认证机构进展了恳求。我公司对违反上述声明导致的后果承当全部法律责任。序号变卦内容或恳求变卦内容认证机构同意文件号文件附后_ _(签署时间及地点) (制造商或工厂担任人签名、盖章)附件 平安元器件、关键零部件、原资料清单制造商称号： 产品称号/型号规格： 证书/恳求号：序号元器件称号型号规格消费厂证书编号能

14、否变卦填写人/日期： 企业盖章：附件 现场指定实验：产品称号： 型号规格 产品编号: 实验工程认证规范要求GB.-测试结果断定备注检查成套设备 包括检查衔接线，必要时进展通电操作实验.对机械操作元件、联锁、锁扣等部件的有效性进展检查；.检查导线、电器的布置、安装能否正确；.检查衔接，特别是螺钉衔接能否接触良好；.检查成套设备与技术数据、标志、电路图、接线图等文件能否相符；.必要时进展通电操作实验。.电气间隙和爬电间隔 .电气间隙 mm.爬电间隔 mm 绝缘电阻的验证标称电压的绝缘电阻应K/V.丈量部位：.带电部件相与地之间; .带电部件相之间。介电强度实验施压时间s,结果无击穿闪络为合格。 施

15、压部位及值如下:.成套设备的一切带电部件与裸露导电部件之间，施压值.kV;.每相和一切其它相之间，施压值.kV;.绝缘资料制造的手柄上覆盖金属箔,在金属箔与带电部件之间，施压值.kV。 维护电路延续性措施检查和维护电路的延续性验证.能否有维护电路延续性措施.抽测接地电阻:电阻应 m AC A；施加时间：sa) 主接地点与安装元件的板或门b) 主接地点与开关支架；c)主接地点与其它裸露导电部件之间. 防护等级实验应到达IP 的要求 测试人： 见证人： CQC/流程. PAGE PAGE PAGE PAGE -/ 第 PAGE 10 页 共 页CQC/流程. 报告编号： -A-，-F 工厂检查报告

16、 检查性质 初始检查 监视检查恳求人/持证人：天津慧商工控设备工厂称号 天津慧商工控设备工厂地址： 华苑产业区鑫茂科技园AB座六层H单元工厂编号： A 检查日期： -中国质量认证中心注： a)有“是、“否的地方，请在“是或“否小方格中打记号“以示选择；假设选择“是、“否均不适宜的，请在相应条款处注明缘由；概略检查机构称号:中国质量认证中心检查组长: 刘霞 检查日期:-检查员： /恳求人/持证人注册称号：天津慧商工控设备注册地址：华苑产业区鑫茂科技园AB座六层H单元(含区号)：- ：- 邮政编码：联络人姓名：马仁彬工厂注册称号：天津慧商工控设备工厂地址：华苑产业区鑫茂科技园AB座六层H单元(含区

17、号)：- ：- 邮政编码：质量担任人姓名：AAA制造商注册称号如与上述不同：同. 地址：/(含区号)：/ ：/ 邮政编码：/联络人：/认证产品称号、型号/规格、商标、证书/恳求编号：产品称号：交流低压配电柜(低压成套开关设备)型号规格： GGD 主母线:In=AA,Icw=kA;Ue=V,Ui=V;Hz;IP 产品商标：/ 证书编号： 工厂人数：人检查时会见的主要人员及其在工厂中的职位:姓 名职 务消费部部长、供销部部长技检部部长兼质量担任人车间主任办公室主任工厂消费的同类产品获得的其它认证标志或证书： 无工厂获得的质量体系证书：无其他情况：见附加阐明页。检查期间的消费情况.检查期间认证产品在

18、消费吗? 是 否假设是，描画产品的称号、型号规格及其上印有的任何认证标志。产品称号：交流低压配电柜 型号规格：GGD 主母线： In=A; ;Ue=V; IP 有C认证标志假设否，描画在检查期间所消费的类似产品的称号、型号规格及其上印有的任何认证标志。工厂质量保证才干人员职责和资源职责a)能否规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系？ 是 否b)能否已指定质量担任人并赋予了相应的职责和权限？能否履行了相应的职责？是 否假设是，请给出确保认证标志妥善保管和运用的文件号： SK-ZS- 资源能否配备了必需的消费设备、检验设备；具备必要才干的人员；必备的消费、检验、储存的环境？ 是 否 文件和记

19、录.能否已建立、坚持了文件化的质量方案/类似文件，以及确保产质量量相关过程有效运作和控制的文件？ 是 否 假设有文件，请给出参考文件号： .产品设计规范或规范能否等同或高于该产品的国家规范要求？ 是 否.能否建立并坚持文件化的文件和资料的控制程序，以确保： 是 否a) 文件在发布前和更改能否由授权人员审批其适宜性？ 是 否b) 文件的更改和修订形状能否得到识别，防止作废文件非预期运用？ 是 否c) 能否在运用途可获得相应文件的有效版本？ 是 否 假设有文件，请给出参考文件号： .能否建立并坚持了文件化的质量记录的标识、储存、保管和处置程序？ 是 否 假设有文件，请给出参考文件号： .质量记录能

20、否规定了适当的保管期限并保管有效期内的记录？ 是 否采购和进货检验.能否已制定了对关键元器件和资料的供应商选择、评定和日常管理的程序？ 是 否工厂能否按照文件要求对供应商进展选择、评定和日常管理，并保管对供应商选择和日常管理记录？ 是 否.能否已建立了进货的关键元器件和资料检验/验证程序及定期确认检验的程序？是否 工厂能否按照文件要求对供应商提供的产品进展检验和验证？记录能否完好有效？是 否 .当关键元器件和资料检验由供应商检验时，工厂对供应商能否提出明确的检验要求？ 见不符合报告第页 是 否工厂能否保管供应商提供的合格证明及有关检验报告等？ 是 否消费过程控制和过程检验假设工序没有文件规定就

21、不能保证质量时，能否制定了工艺作业指点书？ 是 否任务环境能否满足规定要求对环境条件有要求时？ 是 否能否对适宜的过程参数和产品特性进展监控可行时？是 否能否建立并坚持了对消费设备进展维护保养的制度？ 是 否.能否在消费的适当阶段对产品进展检验，确保产品及零部件与认证样品的一致性？是 否 例行检验和确认检验能否制定了文件化的例行检验和确认检验程序？ 是 否假设有文件，请给出参考文件号： 例行检验和确认检验要求能否满足相应产品的认证明施规那么要求？ 是 否能否已按相应的文件正确实施了例行检验和确认检验，并保管检验记录？ 是 否 见不符合报告第页检验实验仪器设备检验实验仪器设备能否与所要求的检验、

22、实验才干一致？ 是 否能否制定检验实验仪器设备的操作规程并按之准确操作？ 是 否校准和检定a)检验和实验设备能否认期校准或检定并可溯源至国际或国家基准？ 是 否b)自行校准的检验和实验设备能否规定了校准方法、验收准那么和校准周期？ 是 否无此类设备c)检验和实验设备的校准形状能否能被运用及管理人员方便识别？ 是 否d)能否保管了检验和实验设备的校准记录，并完好有效？ 是 否.运转检查未检查a) 对于例行检验和确认检验设备，能否按规定了有效的运转检查要求，并按要求执行？是 否b运转检查结果不能满足规定要求的，能否追溯至已检产品，必要时重新检验？ 是 否 c) 能否规定了例行检验和确认检验设备功能

23、失效时需采取的措施？ 是 否d) 能否保管了运转检查结果和调整措施记录？ 是 否不合格品的控制未检查能否建立了不合格品控制程序，其内容能否符合规定要求？ 是 否 对不合格品的标识、隔离和处置以及采取的纠正和预防措施能否符合程序的规定？是 否.能否保管了重要部件或组件的返修记录及不合格品的处置记录？ 是 否 .内部质量审核未检查.能否建立并坚持了文件化的内部质量审核程序，并记录审核结果；其内容能否符合规定要求？ 是 否假设有文件，请给出参考文件号： .能否保管了赞扬记录并作为内审的信息输入？ 是 否 .对内审发现的问题能否采取纠正和预防措施并进展记录？ 是 否.认证产品的一致性的管理.能否建立了

24、产品关键元器件和资料、构造等影响产品符合规定要求要素的变卦控制程序？ 是 否 假设有文件，请给出参考文件号： .能否在认证产品变卦实施前向认证机构申报并获得同意？ 是 否.包装、搬运和储存未检查.废品的包装和标志过程包括所用资料能否符合规定的要求？ 是 否.所采用的搬运方法能否能防止产品的损坏或蜕变？ 是 否.产品的储存环境能否能保证产品符合规定规范要求？ 是 否产品一致性检查.认证产品的铭牌、阐明书和包装箱上标注的产品称号、规格、型号、警示警告标识能否与经认证机构确认的型式实验样品/认证证书一致。 是 否.产品的平安构造或内部布线等与经认证机构确认的型式实验样品能否一致；假设不一致，能否向认

25、证机构申报并经确认。 是 否.产品所配用的零部件、元器件或资料与经认证机构确认的型式实验样品能否一致；假设不一致，能否向认证机构申报并经确认。 是 否 .不一致情况描画必要时可另加附页无。.现场指定实验产品称号：交流低压配电柜 型号规格： GGD A IP 产品编号: 实验工程认证规范要求GB.-测试结果断定备注检查成套设备 包括检查衔接线，必要时进展通电操作实验.对机械操作元件、联锁、锁扣等部件的有效性进展检查；.检查导线、电器的布置、安装能否正确；.检查衔接，特别是螺钉衔接能否接触良好；.检查成套设备与技术数据、标志、电路图、接线图等文件能否相符；.必要时进展通电操作实验。.符合要求合格电

26、气间隙和爬电间隔 .电气间隙 mmmm合格.爬电间隔 . mmmm合格 绝缘电阻的验证标称电压的绝缘电阻应K/V.丈量部位：.带电部件相与地之间; M合格.带电部件相之间。M合格介电强度实验施压时间s,结果无击穿闪络为合格。 施压部位及值如下:.成套设备的一切带电部件与裸露导电部件之间，施压值.kV;无击穿闪络合格.每相和一切其它相之间，施压值.kV;无击穿闪络合格.绝缘资料制造的手柄上覆盖金属箔,在金属箔与带电部件之间，施压值.kV。无击穿闪络合格 维护电路延续性措施检查和维护电路的延续性验证.能否有维护电路延续性措施有合格.抽测接地电阻:电阻应 m AC A；施加时间：sa) 主接地点与安

27、装元件的板或门m合格b) 主接地点与开关支架；m合格c)主接地点与其它裸露导电部件之间.m合格 防护等级实验应到达IP的要求满足IP合格测试人： 见证人：刘霞测试的其他背景信息：仪器称号 型号 编号 有效期限耐压测试仪 CSA -至- 接地电阻测试仪 CS -至-绝缘电组表 ZC- -至-.纠正措施(适用于有追溯性要求的检查义务)验证并报告工厂对上次检查提出的不符合项所采取的纠正措施情况必要时可另加附页上次监视检查开具个不符合项：第个不符合项：不符合“工厂质量保证才干要求.条要求。新版规范GB.-正式实施后，工厂未按规定向中国质量认证中心恳求换发新版规范证书(证书号为)。第个不符合项：不符合“

28、工厂质量保证才干要求.条要求。不符合项简述:工厂未能提供铜排供应商：天津硕华有色金属有效的定期确认检验记录。第个不符合项：不符合“工厂质量保证才干要求条要求。不符合项简述:工厂废品检验规范HS/QMS-WI-中未对不同的产品制定不同的电气间隙、爬电间隔 和防护等级的要求。上述不符合项现已按纠正措施整改，同时在现场也未发现类似情况发生，因此纠正措施有效。监视抽样需求时 未抽样.工厂能否有“工厂获证产品清单内所列产品？ 是 否假设是，请填写“监视封样登记表。假设否，阐明工厂方案何时消费已认证的产品。 .能否认证机构要求的样品？ 是 否.检查员能否亲身选择和签、封样品，并签发“抽样通知书(送样)？

29、是 否假设否，阐明为什么及由谁选择。.封样的样品佩带认证标志吗？ 是 否假设否，为什么未佩带标志？认证证书及认证标志的运用(适用于有追溯性要求的检查义务) 认证证书及认证标志的运用能否符合认证机构的规定？ 是 否检查员评价. 工厂检查综合断定无不符合项工厂检查经过。 存在不符合项工厂应在规定的期限内采取纠正措施，报检查组验证有效后，工厂检查经过。否那么，工厂检查不经过。存在不符合项工厂应在规定的期限内采取纠正措施，检查组现场验证有效后，工厂检查经过。否那么，工厂检查不经过。存在不符合项工厂检查不经过。 .存在的不符合项及其纠正要求。本次检查没有发现不符合项。有关不符合项及纠正要求详见本报告所附

30、的不符合报告共页。阐明：.工厂代表即此报告签名者应对此报告的一切工程清楚和了解;.此报告应在检查组和工厂代表签名后，复印一份留存工厂。 工厂检查人日数：.人日检查员签名：检查组长(签名)： 工厂代表(签名)：日期： 日期：附加阐明页：现场未查到的产品：产品称号：交流低压配电柜(低压成套开关设备)型号规格： GCS 主母线:In=AA,Icw=kA;配电母线:In=A,Icw=kA;Ue=V,Ui=V;Hz;IP 产品商标：/ 证书编号：产品称号：交流低压配电柜(低压成套开关设备)型号规格： GCK 主母线:In=AA,Icw=kA;配电母线:In=A,Icw=kA;Ue=V,Ui=V;Hz;I

31、P 产品商标：/ 证书编号：产品称号：交流低压配电柜(低压成套开关设备)型号规格： XL 主母线:In=AA,Icw=kA;Ue=V,Ui=V;Hz;IP 产品商标：/ 证书编号：产品称号：交流低压交流低压配电柜，交流低压配电箱(配电板)型号规格：PXT In=AA,Icw=kA;Ue=V/V,Ui=V;Hz;IP产品商标：/ 证书编号：工厂检查不符合报告CQC/流程.-/ 第 页 共 页初始检查监视检查 共 页第 页受检查方称号天津慧商工控设备检查报告编号-A-，-F 受检查部门或区域技检部检查日期-不符合现实陈说： 查编号为JJ-ZY-、JJ-ZY-中规定，维护电路延续性验证应写出详细丈量

32、部位及丈量数据，而工厂提供的出厂检验记录编号：SK/JJ-.-，确认检验记录编号：SK/JJ-.-中检测结果一栏只填写“符合要求，也无详细丈量部位。不符合“工厂质量保证才干要求和/或相关认证要求中条款：对实施纠正措施的要求完成时间： 任务日内完成验证方法： 对受检查方提供的纠正措施实施证明性资料进展文件评价并在下次现场检查时跟踪验证。 对纠正措施实施的有效性进展现场验证。检查员签名检查组长签名受检查方代表签名纠正措施简述 由于该部门人员对相关程序学习不够，了解不深，使得出厂检验记录编号：SK/JJ-.-，确认检验记录编号：SK/JJ-.-中维护电路延续性验证检测结果一栏只填写“符合要求，无详细

33、丈量部位和数据，不符合的规定。现责成该部门人员立刻修正出厂检验记录编号：SK/JJ-.-，确认检验记录编号：SK/JJ-.-，将维护电路延续性验证检测结果一栏中添加详细丈量部位和数据，今后一定加强相关内容学习，防止类似事件发生。 受检查方代表(签字) 年 月 日检查组确认意见纠正措施能否可行或有效？ 是 否现场验证结果能否有效？ 是 否确认人签名: 年 月 日注：此表由受检查方代表填写“纠正措施简述后连同有关资料报检查组。初始检查监视检查 共 页第 页受检查方称号天津慧商工控设备检查报告编号-A-，-F 受检查部门或区域技检部检查日期-不符合现实陈说 编号为SK-ZS- .中规定，绝缘支撑件、

34、母排的定期检验方式是：由供应商提出该产品的检验报告，但中只列出检验工程和检验根据规范，但未提出明确的检验技术要求。不符合“工厂质量保证才干要求和/或相关认证要求中条款：.对实施纠正措施的要求完成时间： 任务日内完成验证方法： 对受检查方提供的纠正措施实施证明性资料进展文件评价并在下次现场检查时跟踪验证。 对纠正措施实施的有效性进展现场验证。检查员签名检查组长签名受检查方代表签名纠正措施简述由于该部门人员对相关程序学习不够，了解不深，使得绝缘支撑件、母排的定期检验只对供应商提出该产品的检验报告的检验工程和检验根据规范提出要求，未提出明确的检验技术要求。今后一定加强相关内容学习，防止类似事件发生。

35、 受检查方代表(签字) 年 月 日检查组确认意见纠正措施能否可行或有效？ 是 否现场验证结果能否有效？ 是 否确认人签名: 年 月 日注：此表由受检查方代表填写“纠正措施简述后连同有关资料报检查组。工厂检查方案CQC/流程.PAGE -/ 第 PAGE 3 页 共 页 受检查方称号：天津慧商工控设备检 查 目 的 ：评价受检查方能否有才干保证批量消费的认证产品与型式实验合格的样品的一致性检 查 范 围 ：产品 交流低压配电柜，交流低压配电箱 地址 华苑产业区鑫茂科技园AB座六层H单元 检 查 依 据 ： . 认证产品实施规那么及相关文件 /. 产品平安认证规范. 型式实验报告或业经确认的产品描

36、画报告检查组成员 检查组长： 刘霞 组 员： / 检 查 日 期 ： 年 月 日至 年 月 日检查日程安排：见附页保 密 承 诺 ： 在检查中接触到的有关企业的信息，检查组成员负有严密责任，不对外走漏。如有申诉、赞扬或争议，请按以下方式联络： -分中心 +-总部： -分中心 +-总部 ：STScqc 检查组长： 受检查方代表：签字 签字日 期： 日 期：工 厂 检 查 日 程 安 排日期及时间检查部门/场所/人员/活动条款/要求检查员-:-:企业及部门担任人初次会议A、B:-:消费现场产品一致性检查A、B:-:消费现场 现场指定实验(.、)、A、B:-:办公室内部审核(、.)A:-:办公室质量

37、担任人(.、)、资源配置及管理(.)文件管理及质量记录管理()B:-:供销部供方管理及评价(.、.)、产品一致性检查()B:-:午休:-:技检部关键元器件进货检验及定期确认检验(.、.)、产品一致性检查()B:-:消费部消费过程控制及设备保养、.、产品一致性检查()B:-:技检部例行检验及确认检验(、.)、一致性检查()A:-:技检部检验仪器管理及运转检查(、.)A:-:技检部不合格品管理()A:-:消费现场、库房产品包装、储存及搬运()A:-:检查组整理资料A、B:-:企业主管指点与企业主管指点交换意见A、B:-:企业及部门担任人末次会议A、B工厂检查人日数核算表CQC/流程.-/ 第 PA

38、GE 2 页 共 页工厂检查人日数核算表Factory Inspection Man-day Report工厂编号/Factory code：A工厂称号/Factory name：天津慧商工控设备工厂检查报告编号/Factory inspection report No.：-A-，-F 工程/item数量/quantityA工厂检查人日数/actual inspection man-days.B实践路途人日数/actual man-days on travel.C计费路途人日数/man-days on travel charged.D总计费人日数/total man-days charged.

39、注/note：.计费路途人日数 = 实践路途人日数 man-days on travel charged = actual man-days on travel .总计费人日数 = 工厂检查人日数 + 计费路途人日数 total man-days charged = actual man-days on travel + man-days on travel charged检查员(签名)/inspectors (signature)：日期/date:消费厂代表(签名)/factory representative (signature):日期/date:阐明：在填写CQC/流程.时，应留意：A

40、按实践工厂检查人日数填写；B按实践路途人日数填写。可以人日为计算单位，也可以小时为计算单位，准确到小时，缺乏小时的忽略不计，如可以填写小时、小时等；C为计费路途人日数，以人日为单位人日小时。当B以人日为单位时，C=B；当B以小时为单位时，那么C=B，照实践路途为小时，那么C=.元，取整为.人日。也就是计费路途人日数准确到.人日为单位.元，并向下以.为最小单位取整。即路途为小时时，计费路途人日=.，取整为.人日。路途为小时时，计费路途人日=.，取整为.人日。以次类推；D为总计费人日数，即D=A+C。工厂检查初次/末次会议签到表CQC/流程.-/ 第 页 共 页 日期: 受检查方称号: 天津慧商工

41、控设备 受检查方参与人员 检查组成员姓 名部 门职 务组长:成员:注：工厂检查的初次会议、末次会议应分别填写本表工厂初始检查/监视检查结果上报文件清单CQC/流程.-/ 第 页 共 页中国质量认证中心：我工厂检查组已完成对消费 交流低压配电柜，交流低压配电箱 产品的天津慧商工控设备工厂(工厂编号: A )的工厂初始检查/监视检查。现将初始检查报告监视检查报告及附件呈上，请审核。附件：序号文件称号能否报送份数页数备注认证恳求书是否/产品描画报告是否型式实验报告是否/工厂检查调查表是否/工厂检查报告是否工厂检查记录表是否不符合报告和纠正措施证明性资料是否现场验证报告是否/工厂检查方案是否首末次会议

42、签到表是否/监视检查付款凭证是否抽样检测报告是否/抽样委派任务单如有是否/监视封样登记表如有是否/抽样通知书(送样)是否/证书如有是否/工厂检查人日数核算表是否其它是否注：按工厂检查报告分别填写。 上报人： 年 月 日 中 国 质 量 认 证 中 心CQC/GDJC.(/)工厂检查员行为规范调查表受检查工厂称号：天津慧商工控设备工厂编号：A一、工厂检查时的食宿费由认证机构担任，企业不要支付检查员的食宿费。检查员姓名检查员每人支付的住宿费元/每人日检查员每人支付的伙食费元/每人日备 注刘霞/ 二、在工厂检查期间，检查员不准饮酒或涉足文娱场所，不准收受任何馈赠，不准由工厂培同的玩耍，不准做有损于认

43、证机构及受审核方声誉和利益的事情。检查员能否遵守了该项规定？是否受检查工厂代表签字并盖章： 日期：CQC检查处赞扬：- ：- CCC认证企业综合评价表工厂称号： 天津慧商工控设备 工厂编号：A 序号评价工程评价结果评价阐明必要时备注工厂检查结论企业的人员才干企业的消费设备才干企业的检测设备才干与质量有关的人员对CCC的了解和实施与质量有关的人员对相关规范、法律法规的了解和实施企业对工厂检查的配合企业的诚信度检查员综合评价分中心评价抽样检测结果假设有根据报告评价情况，对企业的评分其他国、地抽、相关质量赞扬等综合评价结果分级结果注：本评价表采用分制；评分假设在分含以下，应有直接证据或评价阐明； 综合评价结果为检查员综合评价和分中心评价分数的平均，.-分为A级，-.含为B级，分以下为C级，由于工厂检查不经过、抽样检测不合格等需求暂停、撤销全部证书的为D级；本表检查员评价部分由检查组担任填写，并随工厂检查报告或异常单提交相关分中心。检查组长： 综合评价： 日期： 日期： 填表阐明：工厂检查结论项中，为时，定为.-分，和时，为-.分整改无效的工厂检查结论为，为时，分以下；经过工厂检查员的操作，可以区分故意不做好的企业和想做好而没有做好的企业；抽样检测结果、国、地抽情况项中，合格时，不计分，出现不合格时，有一个不合格，分数减%，两个不合格时，再减%，如，出