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1、第 PAGE3 页 共 NUMPAGES3 页011采购组工作指示1、目的：为保证生产供料及时、准确，规范采购作业制定本指引。2、范围：适用于制造部采购组。3、参考文件：3.1采购管理程序3.2供应商管理程序3.3客供物料管理程序 4、定义：4.1 资材：指铆钉、铆接的塑胶件等制造工场组装使用的外购物料。4.2 采购：指对板材、资材、包材等生产用料的购买。5、权责：5.1 制造采购组：部品数量合成材料数量的换算；采购订单的发出、跟进；物料需求表的作成；受入不合格品的处理，投诉的跟进；供应商评估、管理；公司对供应商联络窗口。5.2 制造计划组：制定计划，确定部品生产数量及生产日期。5.3 制造仓

2、储组：采购回的材料及生产的成品收发，保存，出荷。6、内容：6.1 按生产计划指定的生产部品数量，换算成所需材料数量，参照各部品材料规格对照，填写“物料需求表”。（附件一）6.2 有铆接的部品参照铆接部品资材状况明细表，计算出所需的钉和铆接件数量，明确物料需求状况。6.3 物料需求表送审 OK 后，确定订单，下达给分供商，并留意跟催，为避免遗忘，遗漏，应作好相关记录。6.4 来料不良时，联络生产单位确定来料的使用紧急度，确定退货，供应商来社选别，换货，社内选别扣款等处理方式联络供就商。6.5 来料不良时由受入检查员开具不良报告单投诉供应商，并跟催对策回复，回复后的对策确认存档。6.6 对供应商的纳入期，服务态度及供货品质做评估管理。（参照供应商管理程序）6.7 公司对分

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