南通市文化馆

1、PAGE PAGE - 18 -南通市文化馆2018年度部门决算公开目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门机构设置及决算单位构成情况三、2018年度主要工作完成情况第二部分 2018年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算表六、财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十一、机关运行经费支出决算表十二、政府采购支出决算表第三部分 2018年度部门决算情况说明第四部分

2、名词解释第一部分部门概况一、部门主要职能（一）组织群众文化活动，繁荣群众文化事业；（二）文化宣传、文艺活动组织；（三）相关培训、业余团体的组织与管理；（四）全市非物质文化遗产保护具体工作的承担；（五）相关理论研究组织、学术交流及展览；（六）全市非物质文化遗产普查的技术性、事务性工作。二、部门机构设置（内设机构）情况根据部门职责分工，本部门内设机构包括：（一）综合办公室（党政办公室、数字文化部、物业管理部）（二）公共文化服务部（音乐舞蹈部、戏剧曲艺部、美术摄影部、创作调研部、培训辅导部、舞美工程部）（三）非物质文化遗产保护部（传承保护部、项目管理部）。三、2018年度主要工作完成情况（一）以改革

3、创新的精神全面加强党的思想、组织、作风、制度和党风廉政建设:认真履职尽责,全面夯实党建基础。落实全面从严治党要求,落实“三会一课制度”，推进“双提”建设、“两学一做”学习教育常态化制度化。创新工作成效，先锋作用更加彰显。认真落实谈心谈话制度，馆长室与各部室联系沟通更加紧密，研究新情况，解决新问题。工作成效显著，创新举措突出。落实“两个责任”,着重解决薄弱环节。落实好党风廉政建设责任制，完善南通市文化馆领导班子成员责任清单、南通市文化馆风险点排查清单，深入构建惩治和预防腐败体系，不断增强干部职工廉政风险防范意识。（二）充分发挥平台资源优势，拓展公共文化服务模式：承办“说唱新时代”2018年南通市

4、小戏小品曲艺大赛、南通市群众文艺原创作品展演活动、“欢跃四季”百姓广场舞普及推广活动案例征集工作、“全民艺术普及技能提升计划广场舞普及推广培训班”等。作为核心成员单位参与成立长三角城市文化馆联盟，牵头组建了江苏省群众文化学会舞蹈专业委员会，进一步推动地区文化建设资源整合，力争平台共建、资源共享、合作共赢。（三）注重密切城缘往来，开展地域间文化交流：举办沪剧票友走亲活动，积极寻求上海优秀群众文化资源引入南通；组织策划完成“风从海上来”上海摄影家南通采风行活动，记录南通的风土人情，展现时代飞速发展下的古城南通焕发出的蓬勃朝气与活力；承办“文化走亲 合作共赢”2018年长三角(嘉兴、浦东、南通)三市

5、优秀文艺节目展演活动，促进了区域间的文化资源共享、合作共赢；受邀参加上海浦东新区在民生艺术码头召开文化工作推进会和“魅力长三角 2019上海浦东公共文化服务产品采购大会”；与汉中市群众艺术馆签署文化馆友好合作协议，加强我市对外文化交流，提升公共文化服务能力。（四）以全民艺术普及为己任，扎实开展文化惠民活动：举办“文化迎春会”、“万人猜灯谜，全城闹元宵”、春联书法大赛暨作品展等，在传统节日里为老百姓带来更多更好的文化体验；以“讴歌新时代 文化江海行”南通市文化馆“红色文艺轻骑兵”为主题，向学校、军营、社区提供高质量丰富多彩的文艺演出，实现公共文化服务与群众实际需求无缝对接；依托文化馆、伶工学社、

6、非遗工坊三块阵地，全年开设春秋季两期大型公益艺术培训，积极与社会单位进行文化共建合作开展有针对性有特色的公益艺术培训；举办南通美术院新春新作展、公益艺术培训书法国画班结业作品展、“精彩江苏全省艺术摄影作品大展”、“半日闲”五人书法展、“江海传承”南通市省级以上非遗传承人风采展等，为市民提供了传统民俗文化大餐；全力打造南通文化交流平台，借助江苏公共文化云平台、文化南通云平台等数字媒体，助推服务效能，提高服务影响；积极组织和鼓励团队广泛开展内容丰富、形式多样的文化活动，馆办志愿者队伍和文艺团队制度健全、管理规范；举办2018年群众文艺创作推进会、积极选送作品参加全国全省各类赛事活动并屡创佳绩、组织

7、参加2018中国太原“一带一路”民歌邀请赛、组织并参加第十三届五星工程奖比赛活动；传承创新戏曲艺术，举办“百姓戏台周周演”、南通市民俗民间舞台精品展演活动，将民俗表演与戏曲展演相结合，展示民俗，传承经典，弘扬优秀传统文化。（五）以传承传播为抓手，促进“非遗”工作创新发展：我市南通仿真绣、南通色织土布技艺、蓝印花布印染技艺、板鹞风筝制作技艺等4项国家级非物质文化遗产代表性项目入选国家文化和旅游部公布的第一批国家传统工艺振兴目录；举办“南通木版年画展”、梅庵派古琴艺术新春演奏会、“江海传承”南通市省级以上非遗传承人风采展、“鹤鸣九皋”古琴名家音乐会、首届南通灯谜大会、2018年“南通灯谜猜猜猜”系

8、列活动、“2018年南通板鹞风筝主哨技术论坛”、“爱上南通2018海外华裔青少年中国寻根之旅南通行”活动等；在上海大剧院举办南通旅游招商推介会；组队参加2018国际山地旅游暨户外运动大会兴仁分会场活动全国第二届“兴仁放马坪”露营风筝大赛；承办“我是小小传承人”非遗夏令营活动，传播非遗知识，广受好评。第二部分南通市文化馆2018年度部门决算表详见附件2018年度部门决算表 第三部分 南通市文化馆2018年度决算情况说明一、收入支出总体情况说明南通市文化馆2018年度收入总计1194.73万元、支出总计 1194.73万元，与上年相比收、支总计各减少99.21万元，减少7.67%。主要原因是退休人

9、员费用的减少（退休人员养老金由社保统一发放）。其中：（一）收入总计1194.73万元。包括：1财政拨款收入1065.50万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少208.44万元，减少16.36%。主要原因是当年退休人员费用的减少（退休人员养老金由社保统一发放）以及部分公用经费的减少（在事业收入中核拨）。2上级补助收入0万元，与上年决算数相同。3事业收入129.23万元，包括基本支出中的部分公用经费及大型修缮费、非遗传承人抢救性记录工程经费等。与上年相比增加109.23万元，增长546.15%。主要原因是核拨的基本支出中的公用经费及专项活动经费。4经营收入0万

10、元，与上年决算数相同。5附属单位上缴收入0万元，与上年决算数相同。6其他收入0万元，与上年决算数相同。7用事业基金弥补收支差额0万元，与上年决算数相同。8年初结转和结余0万元，与上年决算数相同。（二）支出总计1194.73万元。包括：1文化体育与传媒（类）支出1056.78万元，主要用于本单位正常运行、完成单位各项活动的项目支出和保证日常运转发生的基本支出。与上年相比减少154.57万元，减少12.76%。主要原因是当年退休人员费用的减少（退休人员养老金由社保统一发放）。2. 住房保障（类）支出137.95万元，主要用于在职职工住房公积金和提租补贴以及离退休人员提租补贴的发放。与上年相比增加5

11、5.36万元，增长67.03%。主要原因是当年在职及离退休人员提租补贴的增加（提租补贴计提比例提高）。3结余分配0万元，与上年决算数相同。4年末结转和结余0万元，与上年决算数相同。二、收入决算情况说明南通市文化馆本年收入合计1194.73万元，其中：财政拨款收入1065.50万元，占89.18%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入129.23万元，占10.82%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。三、支出决算情况说明南通市文化馆本年支出合计1194.73万元，其中：基本支出810.22万元，占67.82%；项目支出384.51万元，占32.18%

12、。经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明南通市文化馆2018年度财政拨款收入总决算1065.50万元、财政拨款支出总决算1065.50万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少208.44万元，减少16.36%。主要原因是当年退休人员费用的减少（退休人员养老金由社保统一发放）以及部分公用经费的减少（在事业收入中核拨）。五、财政拨款支出决算情况说明财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市文化馆2018年财

13、政拨款支出1065.50万元，占本年支出合计的89.18%。与上年相比，财政拨款支出减少208.44万元，减少16.36%。主要原因是当年退休人员费用的减少（退休人员养老金由社保统一发放）以及部分公用经费的减少（在事业收入中列支）。南通市文化馆2018年度财政拨款支出年初预算为886.23万元，支出决算为1065.50万元，完成年初预算的120.23%。决算数大于年初预算的主要原因是本年度追加了项目支出119.14万元和基本支出60.13万元。追加的项目支出包括物业管理费、送戏下乡补助、公共数字文化服务、民俗演出活动、省五星奖活动、非遗苏绣板鹞制作技艺补助等专项经费；追加的基本支出主要为政府购

14、买服务岗位人员经费以及离休人员（护理费）经费。其中：（一）文化体育与传媒支出（类）1.文化（款）群众文化（项）。年初预算为799.44万元，支出决算为933.25万元，完成年初预算的116.74%。决算数大于预算数的主要原因是追加的政府购买服务岗位人员经费和离休人员（护理费）经费等基本支出以及追加的公共文化活动专项经费的项目支出。2.文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元。决算数大于预算数的主要原因是追加的非遗项目苏绣和板鹞风筝制作技艺项目资金。3.其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元。决算数大于预算数的主要原因

15、是追加的“五个一”工程扶持项目经费。4.其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.98万元。决算数大于预算数的主要原因是追加的2018年艺术南通民俗演出活动专项经费。（二）住房保障支出（类）1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为51.06万元，支出决算为52.98万元。完成年初预算的103.76%。决算数大于预算数的主要原因是当年人员变动追加经费支出。2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算35.73万元，支出决算为40.29万元。完成年初预算的112.76%。决算数大于预算数的主要原因是当年人员变动追加经费支出。六、财政拨款基本

16、支出决算情况说明南通市文化馆2018年度财政拨款基本支出716.01万元，其中：人员经费623.07万元。主要包括：基本工资132.34万元、津贴补贴157.58万元、奖金29.70万元、绩效工资62.06万元、机关事业单位基本养老保险费63.20万元、职工基本医疗保险缴费23.54万元、公务员医疗补助缴费14.71万元、其他社会保障缴费8.31万元、住房公积金52.98万元、其他工资福利支出72.08万元、离休费4.10万元、退休费2.47万元。公用经费92.94万元。主要包括：办公费2.22万元、水费2.03万元、电费21.14万元、邮电费3.15万元、差旅费40.92万元、维修（护）费0

17、.32万元、会议费0.10万元、培训费0.12万元、公务接待费0.15万元、专用材料费0.61万元、工会经费0.09万元、福利费13.54万元、公务用车运行维护费5.05万元、其他商品和服务支出3.50万元。七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市文化馆2018年一般公共预算财政拨款支出1065.50万元，与上年相比减少208.44万元，减少16.36%。主要原因是当年退休人员费用的减少（退休人

18、员养老金由社保统一发放）以及部分公用经费的减少（在事业收入中列支）。南通市文化馆2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为886.23万元，支出决算为1065.50万元，完成年初预算的120.23%。决算数大于年初预算的主要原因是本年度追加了项目支出119.14万元和基本支出60.13万元。追加的项目支出包括物业管理费、送戏下乡补助、公共数字文化服务、民俗演出活动、省五星奖活动、非遗苏绣板鹞制作技艺补助等专项经费；追加的基本支出主要为政府购买服务岗位人员经费以及离休人员（护理费）经费。八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明南通市文化馆2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 716.

19、01万元，其中：人员经费623.07万元。主要包括：基本工资132.34万元、津贴补贴157.58万元、奖金29.70万元、绩效工资62.06万元、机关事业单位基本养老保险费63.20万元、职工基本医疗保险缴费23.54万元、公务员医疗补助缴费14.71万元、其他社会保障缴费8.31万元、住房公积金52.98万元、其他工资福利支出72.08万元、离休费4.10万元、退休费2.47万元。（二）公用经费92.94万元。主要包括：办公费2.22万元、水费2.03万元、电费21.14万元、邮电费3.15万元、差旅费40.92万元、维修（护）费0.32万元、会议费0.10万元、培训费0.12万元、公务接

20、待费0.15万元、专用材料费0.61万元、工会经费0.09万元、福利费13.54万元、公务用车运行维护费5.05万元、其他商品和服务支出3.50万元。九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明南通市文化馆2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出5.05万元，占“三公”经费的91.82%；公务接待费支出0.45万元，占“三公”经费的8.18%。具体情况如下：1.因公出国（境）费决算支出0万元。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。2.公务用车购置及运行费

21、支出5.05万元。其中：（1）公务用车购置决算支出 0 万元。（2）公务用车运行维护费决算支出5.05万元，完成预算的72.08%，比上年决算减少0.89万元，主要原因是单位严格控制公务车运行及维护费用；决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制公务车运行及维护费用。公务用车运行维护费主要用于公务车的日常运行及维护。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1 辆（2018年公车改革，减少车辆2辆）。3公务接待费0.45万元，完成预算的21.43%，比上年决算增加0.03万元。主要原因为接待费用略有提高。决算数小于预算数的主要原因为单位严格控制接待次数和接待标准。其中：国内公务

22、接待支出0.45万元，接待4批次，34人次，主要为开展业务活动接待相关专家等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。南通市文化馆2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出1.57万元，完成预算的74.66%，比上年决算减少0.57万元，主要原因为控制会议召开次数和参加人次；决算数小于预算数的主要原因为严格控制会议的次数及会议费的使用。2018年度全年召开会议3次，参加会议140人次。主要为召开群文创作推进会、板鹞主哨技术论坛会及文化馆长例会。南通市文化馆2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.12万元，完成预算的2.69%，比上年决算减少3.6万元，主要原因为培训

23、次数和人数减少；决算数小于预算数的主要原因为单位严格控制培训费用。2018年度全年参加培训2次，参加培训5人次。主要为参加工勤岗位继续教育培训及电工安全培训。十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明南通市文化馆2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。十一、机关运行经费支出决算情况说明2018年本单位机关运行经费支出0万元。十二、政府采购支出决算情况说明2018年度政府采购支出总额28.77万元，其中：政府采购货物支出6.32万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.45万元。授予中小企业合同金额28.7

24、7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元。十三、国有资产占用情况截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。十四、预算绩效评价工作开展情况本部门2018年度共0个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计0万元。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述