XX 项目成本控制指导书

1、.PAGE ：.；PAGE 24XX 项 目责任目的本钱控制指导书第一稿房地产二OO五年三月XX工程三期责任目的本钱控制指点书各相关部门:为保证XX工程三期开发获得预期收益，明确工程本钱控制目的并封锁至责任部门，经公司研讨讨论，现对XX工程三期目的本钱予以发布，请遵照执行。此目的是在与工程开展部、设计部、XX工程部、工程管理部、营销中心等各责任部门沟通后制定完成的，以上各责任部门需在业务操作中树立结实的本钱目的认识，进展多方面分析研讨，在保证质量和销售的根底上，努力将工程本钱控制在预定的目的内；对超出目的本钱的新增业务，要事前严厉按看管理规定中的要求进展报批；XX工程三期目的本钱以责任本钱目的

2、的方式分解至各部门，本钱管理部将对每月责任目的本钱执行情况进展分析并及时反响给公司管理层，其执行情况也将做为对各部门评价的重要目的之一，与年终考核、职位提升直接挂钩。 房地产2005-3-10目 录工程概略4规划目的4二、本钱工程责任部门划分一览表4三、各责任部门责任范围及控制要点一责任部门工程开展部5二责任部门设 计 部6三责任部门工程管理部8四责任部门XX工程经理部10五责任部门本钱管理部12六责任部门营 销中 心13七责任部门财务管理部14四、责任本钱管理方法15附表一：XX工程三期直接本钱控制明细表16附表二：甲供、甲控、甲分包资料表20XX工程三期目的本钱为保证工程开发获得预期收益，

3、明确工程本钱控制目的及责任部门，经公司研讨讨论，现对XX工程三期目的本钱予以发布，请各责任部门在业务操作中进展多方面分析研讨，在保证质量和销售的根底上，努力将工程本钱控制在预定的目的内。工程概略三期规划目的：单位：M2情景花园 公寓 商业 公建 合计 建筑面积 5166922802189757176939 可售面积 5066822802189776368容积率：1.17层数：情景花园:4.5层;公寓6层; 本钱工程责任部门划分一览表 责任部门责任范围责任人工程开展部1、政府地价及相关费用、协作款项、红线外市政设备费、拆迁补偿费2、人防易地建立费、非运营公建配套费、墙改费、环境影响评测费、图纸审

4、查费、公告费、产权丈量费、产权登记费刘兴东设计部设计费、晒图及模型制造主体建安工程部品环境绿化费配套公建设计变卦张宾工程管理部勘察、测绘、沉降观测招标管理费、合同审查费、散装水泥保证金、代理公司担保费除部品以外的主体建安工程费管线综合设计费用工程监理费、工程质量监视费潘自乔XX工程部测绘、临水、临电、暂时道路、场地平整暂时围墙、围板现场签证市政配套费用(水、电、供热、煤气、智能化XX工程部行政管理费用李东营销中心接待厅装修装饰费、样板间费用销售费用宗文杰本钱管理部1、预结算编审费潘建钢财务管理部资本化利息管理费用吴萍各责任部门责任范围及控制要点(一)、工程开展部责任范围政府地价及相关费用、协作

5、款项、红线外市政设备费、拆迁补偿费人防易地建立费、非运营公建配套费、墙改费、环境影响评测费、图纸审查费、公告费、产权丈量费、产权登记费、消防图纸微缩费本钱控制要点：XX土地获得价款约3.89亿，详细数据见附件确保不再新发生附表以外的土地本钱。社区效力中心和渣滓站(共600M2)由我方自建，工程开展部需落实由XX市河西区住宅配套办公室返还相应建安本钱；人防费：由工程开展部担任，落实XX工程人防工程由拟在四期自建的地下车库、高层地下室(约规划1.1万M2)全面充抵，不再交纳人防易地建立费。墙改费有能够采取先交押金，经过检查后退款的方式。由工程开展部担任，确保在现场不运用粘土砖的情况下，将墙改押金全

6、额返还。消防图纸微缩费由于涉及金额较少，费用方案包括在晒图费科目内，不再另行单列。责任本钱目的表见附件。责任人签字：日期：(二)设计部责任范围1、设计费、晒图及模型制造2、主体建安工程部品3、环境绿化费4、配套公建5、设计变卦控制要点为：1、设计费：截止到2005年3月份，XX已签约设计费合同金额合计已达2606万，设计部需严厉控制设计费用，不可超本钱目的。三期属成熟产品，应尽量防止因变卦添加的设计费用。针对设计中出现较严重的问题，应与设计单位交涉，在设计合同的结算中做相应扣减；委托内容要有方案性，尽量扩展每次委托的范围，防止因委托面积小、委托内容少而添加设计费本钱的景象出现；尽量选择招标，以

7、降低本钱、获取最优方案。2、主体建安工程部品a) 严厉在价钱范围内进展三期部品的选择3、环境绿化工程控制要点以目的本钱确定单价为上限，全面实行限额设计，并对其中用量较多或占总造价比例较大的资料进展限价；详细规范为：街边绿地：115元/M2；BLOCK内环境：155元/M2 广场环境：180元/M2；小院环境：80元/M2 沥青道路：100元/M2三期属成熟产品，施工图设计要详尽，在设计时要对环境效果充分思索，防止工程完成后进展修正；且尽量防止因效果不称心随意进展设计变卦，将环境变卦签证总额控制在合同签约价的9%以内。室外灯具尽能够选择功率较大的型号，减少部点数量；环境园建部分的设计与实践施工情

8、况变化太大，本钱较难控制，结算金额超越合同签约价幅度较大，是设计阶段控制的重点，尽能够做好前期预测及分析，满足客户需求的“必要功能，并在适当部位，添加一些新颖的功能吸引客户。4、公建配套控制概算价及设计变卦、现场工程部控制现场签证、工程管理部控制甲供、甲控材本钱 5、设计变卦a) 按照总部及公司规范做好主体工程、装饰工程、环境工程设计变卦任务，必需保证在本钱控制目的内，即主体建安工程设计变卦率不得超越合同总额的1.5%本目的由设计、工程、工程部、本钱结合控制。b)加强设计方案管理，保证方案出图时间，以保证招标及施工所需正常时间；c)组织对一、二期发生的设计变卦缘由进展汇总、分析，将结果表达在三

9、期施工图中，确保后期不因同类缘由发生变卦；d)设计部应经过扎实的施工图事先审查，尽量减少设计脱漏、错误；特别防止返工及纠错工程变卦；责任本钱目的表见附件。责任人签字：日期：(三)、工程管理部责任范围1、勘察、沉降观测2、招标管理费、合同审查费、散装水泥保证金、代理公司担保费3、除部品以外的主体建安工程费4、管线综合设计费用5、工程监理费、工程质量监视费工程管理部本钱控制要点：1、勘察、沉降观测a) 勘察控制规范：钻探取样孔：60元/M；规范贯入孔：60元/M静力触探孔：30元/M；眼力鉴别孔：60元/Mb) 沉降观测控制规范：多层住宅：88.23元/点；小高层811F：130.5元/点高层18

10、F：195.77元/点低层公建及配套：75元/点2、招标管理费、合同审查费、散装水泥保证金、代理公司担保费a)招标管理费(含设计、工程、监理)，责任本钱限额为13.84万b) 合同审查费: 责任本钱限额为5.5万c) 散装水泥保证金：责任本钱限额为6.87万，由工程管理部担任协调全额返还。d) 代理公司担保费：责任本钱限额为10.8万e) 墙改费有能够采取先交押金，经过检查后退款的方式。由工程部担任，确保施工图细部用材(窗口、门口)不运用粘土砖，以确保墙改押金全额返还。3、除部品以外的主体建安工程费a)对桩基、设备等重要方案进展技术审核，确保方案合理性及经济性；b) 与设计部共同研讨三步节能方

11、案，运用本钱添加不超越30元/M2，另外，由于添加三步节能而引起的平均室内供热负荷降低至32W/M2，需落真实施工图。c)确保甲供材及甲方分包工程招标结果控制在价钱范围内。d)、根据一期工程管理部的操作阅历，甲分包工程：桩基、将天窗纳入门窗、入户门制造安装工程；栏杆、扶手、铁艺门、百叶制造安装纳入甲分包工程；甲供资料设备：PPR给水管采暖管、UPVC排水管、PVC线管、开关面板等仍为集团一致采购资料范围；涂料、外墙面砖、楼梯间地砖、石材、温控阀、电表箱配电箱、散热器片甲供资料设备；甲供、甲控材及分包工程：工程管理部在严厉资质审查的前提下，要争取最大限制地在一切工程及资料上采用招招标方式，确定协

12、作单位；同时，要提早贮藏好尽能够多的施工队及资料厂家，保证每次招标有足够多的队伍参与，以降低签约价钱；从而也可到达降低甲供材、建筑市场价钱上涨风险的目的；f)、工程管理部应广泛了解、研讨甲供、甲控资料市场，将付款条件、批量、供货期与价钱挂钩，频繁与供货方协商价钱，争取不断降低；同时，积极研讨采用价钱较低的替代产品；g)主体总包控制规范：情景：1129元/M2；公寓：1055元/M2；(含三步节能)4、管线综合设计费用管网综合设计费控制在1元/M25、工程监理费、工程质量监视费a) 工程监理费限价为14元/M2；总额不超越107万b) 工程质量监视费：额不超越7.6万责任本钱目的表见附件。责任人

13、签字：日期：(四)、XX工程部责任范围：1、测绘、临水、临电、暂时道路、场地平整2、暂时围墙、围板3、现场签证4、市政配套费用(水、电、供热、煤气、智能化XX工程部本钱控制要点：1、三通一平及暂时设备费a)暂时道路：尽量采取规范作法路面基底素土夯实，路面由石粉渣掺5%水泥，多层碾压铺实，宽度控制在5M，本钱控制在30元/M2以下。b)暂时围板：最大限制利用一、二期原有围板；另外，根据现场需求，选用经济的围板方式，争取降低本钱；2、现场签证a)工程部控制施工组织及现场签证比例：工程工程部应尽力优化施工组织及施工方案，努力减少现场签证，工程部对于2万元以下的的签证严厉控制在工程合同签约总造价的(主

14、体1%内；环境1%)以内，此目的将做为年终考核工程部的重要目的；3、社区管网本钱控制a)协调地下室不交纳各种配套费；b)电力工程：虽然已签署整个工程大的框架协议，但XX市新的收费规范将从2004年开场执行，新的收费规范较旧规范有11-12元/M2，应尽量协调，力争控制在原框架协议程度。c)供热配套工程费：政府自04年11月份已下发新的收费规范，公建由原82元/M2增至130元/M2，天玻工程应坚持原工程热源费77元/M2及区内管线工程25元/M2规范。d)排水、煤气区内工程费：积极采取多种方式、经过多种渠道，打通与各专业配套部门的关系，降低其他各种配套工程的工程本钱及收费；e)合理安排各专业衔

15、接，防止返工或反复施工。合理组织和安排施工部位，防止已施工部位的破坏和反复。4、墙改费有能够采取先交押金，经过检查后退款的方式。由XX工程部担任，确保施工现场细部用材(窗口、门口)不运用粘土砖，以确保墙改押金全额返还。责任本钱目的表见附件。责任人签字：日期：(五)责任部门本钱管理部责任范围：预结算编审费控制要点：1、委托专业：(住宅、公建)主体建筑、安装工程、园林环境、装修、暂时电、智能化等等2、委托范围：方案测算、清单编制、变卦签证审核、费率招标工程的结算审核3、费率：应控制在审定额0.2%+审减额5%，目前，普通以中标价为计费基数，但需明确甲供材保管费、措施费等不是计入计费基数，另外反复户

16、型收费比例应相应降低，建议反复楼号楼中标签约价的0.1%收取。任务范围：提供甲供材工程量、抽钢筋、计算砼含量、配合本钱分析4、 甲分包工程由于货值较高，不宜以中标价*费率计算预算编审费用，建议单独按工日计算，200元/工日。5、XX三期预算编审费应严厉控制在4元/M2以内，即总费用不超越31万。本钱职责：1、对总本钱进展定期分析和及时掌握本钱动态变化情况，自动对动态变化进展各专业部门的协调和提出合理化调整建议，将动态本钱控制在总目的内；2、各项招标工程量清单编制及配合招标任务，进展经济标的评审；3、进展各类工程方面的方案本钱比较；4、按月及按阶段通报动态本钱执行变化分析情况；5、及时反映工程本

17、钱举措，汇总、比较各工程本钱举措，推行先进阅历； 责任本钱目的表见附件。责任人签字：日期：(六)责任部门营销中心责任范围：1、接待厅装修装饰费、样板间费用2、销售费用控制要点：1、三期为成熟产品，需确保沿用原销售接待厅及样板间，不再发生新的样板房装修费用。2、思索到XX工程首期开盘已做了大量的推行活动,且三期销售均价较前期有较大幅度的提升，因此将三期营销费用总额控制在销售收入的2.8%，即1172万,此项包括已发生分摊至三期的样板间装修及家饰合计211万，营销中心、XX销售部需将一切三期推行费用控制在961万。责任本钱目的表见附件。责任人签字：日期：(七)责任部门财务管理部责任范围：资本化利息

18、行政管理费用控制要点：1、根据04年全年需发生的资本化利息，按开发面积分摊至XX三期，控制在361万。2、根据04年天玻发生的行政管理费用/04年天玻开发面积=每平米开发面积占用行政管理费用，将三期控制在428万。责任本钱目的表见附件。责任人签字：日期：四、责任本钱管理方法：业务操作中，对于超出目的本钱的新增业务，责任部门须向本钱管理部提交缘由报告超目的本钱审批表，本钱管理部签署意见并报总经理同意后方可实施；本钱管理部要对本钱情况进展全过程的跟踪分析，按月分析反响本钱执行情况，向公司及各部门提交目的本钱执行情况报告；并视实践本钱与目的本钱的偏离程度，组织本钱专题会，进展分析讨论；对于每一单本钱

19、范围内的合同审批及无合同付款，本钱管理部都必需在合同审批时详细阐明在目的本钱中的思索及对目的本钱的影响等；4、一切审批严厉按公司文件进展操作。5、各部门在各自责任范围内的责任目的可灵敏掌握，互补运用，但浮动范围不得超越总目的的1.5%。附： XXXX房地产2005-3-10XX工程三期直接本钱控制明细表序号工程称号总价(万元)建筑面积单位本钱元/M2责任部门一开发前期预备费18272421勘察设计费764101勘察费131.7工程管理部测绘费101工程管理部沉降观测152工程管理部设计费71194设计部晒图模型制造及其他152设计部2报批报建费60680小配套费52169工程开展部工程图纸审查

20、费14.61.9工程开展部招招标效力费14.772工程管理部招标代理费70.9工程管理部代理公司担保费11.51.5工程管理部合同审查费70.9工程管理部 工程环境影响评测费 3 0.4工程开展部室内环境检测60.8工程管理部散装水泥保证金70.9工程管理部公告费20.3工程开展部产权丈量费10.51.4工程开展部3三通一平费28952暂时道路152XX工程部暂时用电466XX工程部暂时用水203XX工程部场地平整30841XX工程部4暂时设备费679暂时围墙91.3XX工程部暂时办公室20.3XX工程部暂时围板557.3XX工程部二建安工程1153815311根底含桩1009134工程管理部

21、2构造及粗装修工程7426985工程管理部3门窗工程1020设计部4资料及分包1252166设计部5楼内水暖电821109工程管理部6设备101设计部三区内管网28593801室外给排水系统50567XX工程部自来水系统19125XX工程部雨污水系统15320XX工程部中水12917XX工程部IC卡水表334XX工程部2室外采暖系统580113XX工程部换热站土建405XX工程部区外热源及管网58878XX工程部热力入口安装314XX工程部区内管线19125XX工程部3室外燃气系统40153XX工程部管道系统20627XX工程部IC卡表426XX工程部气源开展基金15320XX工程部4室外高低

22、压系统815108XX工程部区内外电力工程收费70994XX工程部变电站669XX工程部IC卡电表405XX工程部5室外智能化系统23932XX工程部电视网络385XX工程部闭路电视监控系统112XX工程部楼宇联网可视对讲系统101XX工程部对讲设备甲供材364.8XX工程部门禁管理系统112XX工程部小区停车管理系统132XX工程部背景音乐广播系统2.30.3XX工程部电子巡更管理系统1.60.2XX工程部电子公告栏系统1.80.2XX工程部家居安防系统618XX工程部区内施工土建费用526.9XX工程部6管网设计费496工程管理部四园林环境费1322175设计部1环境设计费334设计部2绿化建立费899119设计部3工程标志81设计部4道路广场建造费19926设计部5围墙建造费7910设计部6室外照明659设计部7室外零星工程395设计部五配套设备费19882641会所64485设计部2售楼处7310设计部3市政配套设备