压力表、温度表企业安全风险分级管控及隐患排查治理体系资料

1、压力表、温度表仪表有限公司安全风险分级管控及隐患排查治理体系资料 2020年10月20日目 录TOC o 1-2 h u HYPERLINK l _Toc12684 七、风险点清单 PAGEREF _Toc12684 - 4 - HYPERLINK l _Toc5371 1.风险点清单（设备设施） PAGEREF _Toc5371 - 4 - HYPERLINK l _Toc23288 2.风险点清单（作业活动） PAGEREF _Toc23288 - 4 - HYPERLINK l _Toc17237 八、危险源辨识及风险评价记录 PAGEREF _Toc17237 - 8 - HYPERL

2、INK l _Toc31153 1.安全检查表辨识危险源 PAGEREF _Toc31153 - 8 - HYPERLINK l _Toc27896 2.工作危害危险源辨识记录 PAGEREF _Toc27896 - 8 - HYPERLINK l _Toc25086 九、安全风险分级清单 PAGEREF _Toc25086 - 35 - HYPERLINK l _Toc8326 1. 设备设施风险点安全风险分级清单 PAGEREF _Toc8326 - 35 - HYPERLINK l _Toc11666 2.作业活动风险点安全风险分级清单 PAGEREF _Toc11666 - 35 -

3、HYPERLINK l _Toc2100 十、安全风险分级管控清单 PAGEREF _Toc2100 - 64 - HYPERLINK l _Toc8172 1.设备设施风险点安全风险分级管控清单 PAGEREF _Toc8172 - 64 - HYPERLINK l _Toc6941 2.作业活动风险点安全风险分级管控清单 PAGEREF _Toc6941 - 64 - HYPERLINK l _Toc30445 3.安全管理风险点安全风险分级管控清单 PAGEREF _Toc30445 - 104 - HYPERLINK l _Toc32265 十一、各级风险点管控排查表 PAGEREF

4、_Toc32265 - 106 - HYPERLINK l _Toc20733 1.岗位风险管控每日排查表 PAGEREF _Toc20733 - 106 - HYPERLINK l _Toc14199 2.班组风险管控每周排查表 PAGEREF _Toc14199 - 106 - HYPERLINK l _Toc23924 3.车间风险管控每月排查表 PAGEREF _Toc23924 - 139 - HYPERLINK l _Toc14575 4.公司风险管控每季度排查表 PAGEREF _Toc14575 - 142 - HYPERLINK l _Toc28957 5.季节性排查表 PA

5、GEREF _Toc28957 - 145 - HYPERLINK l _Toc4066 6.节假日排查表 PAGEREF _Toc4066 - 153 - HYPERLINK l _Toc10261 7.专业（专项）排查表 PAGEREF _Toc10261 - 154 - HYPERLINK l _Toc24770 十二、隐患排查治理台帐及表格 PAGEREF _Toc24770 - 158 - HYPERLINK l _Toc16458 1.安全生产检查台账 PAGEREF _Toc16458 - 158 - HYPERLINK l _Toc28903 2.隐患整改治理情况台帐 PAGE

6、REF _Toc28903 - 159 - HYPERLINK l _Toc12769 3.隐患整改通知单 PAGEREF _Toc12769 - 160 - HYPERLINK l _Toc30004 4.隐患整改情况验收单 PAGEREF _Toc30004 - 161 - HYPERLINK l _Toc23658 5.事故隐患等级评审/评价记录表 PAGEREF _Toc23658 - 162 - HYPERLINK l _Toc1898 6.重大安全生产隐患登记及整改销号审批表 PAGEREF _Toc1898 - 163 - - 165 -七、风险点清单1.风险点清单（设备设施）设

7、备设施清单序号设备名称所在区域备注1电热板工位焊机五楼焊接区2高频焊接设备五楼焊接区3压漏机五楼焊接区4充气校表台毛线管表车间5锡焊设备毛线管表车间6保压台毛线管表车间7台式冲床毛线管表车间8铆钉设备毛线管表车间9砂轮机毛线管表车间10通气台毛线管表车间11钻孔机毛线管表车间12台式精密压力机双金属车间13电脑切管切带机双金属车间14管材剪切机双金属车间15精密交流电焊机双金属车间16气动压力机双金属车间17砂轮机双金属车间18台钻双金属车间19箱式电阻炉双金属车间20电动螺丝刀小表车间21电烙铁小表车间22气动压力机小表车间23校验台小表车间24水槽五楼校验区25油槽五楼校验区26氧焊设备压

8、力式温度计车间27校验设备压力式温度计车间28氩弧焊机五楼氩弧焊接区29砂轮机五楼氩弧焊接区30台钻五楼氩弧焊接区31烘箱五楼生产区32润滑油存放区五楼生产区33手动冲压机四楼包装车间34包装台四楼包装车间35计量设备四楼计量室36加油设备四楼加油区37滚边机耐震表车间38气动压力机耐震表车间39电脑剥线机耐震表车间40罩壳拧紧机耐震表车间41电动螺丝刀特种表车间42压力机特种表车间43真空加油机特种表车间44校验台特种表车间45寿命试验机特种表车间46自动校验台压力表车间、总检室47电动螺丝刀装配车间48气动冲压机装配车间49气压装底壳机装配车间50装配工作台装配车间51打包机三楼打包区52

9、激光打标机二楼包装区53喷码机二楼包装区54车床金工车间55冲床金工车间56滚珠钢轨金工车间57铣床金工车间58储水罐金工车间、生产区59电热烘箱金工车间60流量计标尺机金工车间61流量计测试装置金工车间62切割机金工车间63砂轮机金工车间64台钻金工车间65压力机金工车间66仪表车床金工车间67圆锯机金工车间68攻丝机金工车间69空压机供气室70储气罐供气室特种设备71冷干机供气室72货梯、电梯生产区73气瓶间生产区74供配电设施生产区75消防设施生产区76生产车间生产区77仓库、杂物间生产区78危化品仓库（双氧水）金工车间79物料存放区生产区80办公室、门卫室生产区81办公设施生产区82电

10、瓶车棚生产区2.风险点清单（作业活动）作业活动清单序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率1焊接作业使用激光焊接、锡焊、电烙铁等设备进行焊接操作工/焊接区车间频繁进行2电焊作业使用电焊机、氩弧焊机等焊接设备进行焊接操作工/电焊区车间频繁进行3剥线作业使用电脑剥线机进行剥线操作工/剥线区车间频繁进行4测试作业使用测压、检测设备进行测试操作工/测压区车间频繁进行5校验作业使用校验设备进行校验操作工/校验区车间频繁进行6充油作业充油设备进行人工充油操作工/充油区车间频繁进行7滚边作业使用滚边机设备进行滚边操作工/滚边区车间频繁进行8烘干作业使用干燥箱、烘干箱等进行干燥操作工/干燥区车间

11、频繁进行9组装作业配件人工装配、组装操作工/组装区车间频繁进行10冲压作业使用冲床、压力计等设备进行冲压操作工/冲压区车间频繁进行11下料作业使用锯床、切割机等设备进行下料操作工/机加工区车间频繁进行12机加工作业使用钻床、车床等设备进行机加工操作工/机加工区车间频繁进行13打磨作业使用砂轮机等设备进行打磨操作工/打磨区车间频繁进行14包装作业激光打标、喷码，人工包装操作工/包装区车间频繁进行15打包作业打包机进行打包操作工/打包区车间频繁进行16供气作业空压设备开停机操作工/生产区车间频繁进行17电工作业巡检，停送电、电气线路安装调试操作工/生产区车间定期进行18仓库作业仓库出入口及巡检仓库

12、/仓库车间定期进行19装卸作业原料、产品装卸操作工/装卸区车间定期进行20转运作业原料、产品人工转运操作工/加工区车间频繁进行21危化品卸车作业双氧水危化品卸车操作工/加工区车间频繁进行22机电检维修作业机械电气设备的日常检维护，准备、作业、停止维修工/维修车间车间特定时间进行23临时用电作业临时线路的接线，敷设作业。准备、作业、停止维修工/维修车间车间特定时间进行24高处作业2米以上的登高检维修作业，准备、作业、停止维修工/维修车间车间特定时间进行25动火作业检维修危险区域电焊、气割等作业维修工/维修车间车间特定时间进行八、危险源辨识及风险评价记录1.安全检查表辨识危险源安全检查表辨识危险源

13、（五楼焊接区设备设施）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号名称检查项目标准事故类型1电热板工位焊机整体安装牢固、整体及各结构部件无损坏其他伤害2运转温度控制系统正常，仪表灵敏、准确其他伤害3工作台面完好，整洁。无易燃可燃物火灾4加热装置、焊枪正常，电热板完好，焊接正常灼烫5电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电6高频焊接设备整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害7所有螺栓，锣帽及其连接零件齐全，完整，牢固可靠其他伤害8运转控制系统正常，仪表灵敏、准确等灵敏、准确其他伤害9焊枪完好，焊接正常灼烫10工作台面完好，整洁。无易燃可燃物火灾11电气电气线路完好，无破损、裸露等

14、情况触电12压漏机整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害13运转控制系统正常，仪表灵敏、准确其他伤害14气体连接管线、阀门，无泄漏其他伤害15压力在规定范围内其他伤害16电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电安全检查表辨识危险源（毛线管表车间设备设施）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号名称检查项目标准事故类型1充气校表台整体整体及各结构部件完好其他伤害2校验台清洁干燥其他伤害3运转控制系统正常，仪表灵敏、准确其他伤害4气压稳定，气体管路无泄露其他伤害5锡焊设备整体安装牢固、整体及各结构部件无损坏其他伤害6运转温度控制系统正常，仪表灵敏、准确其他伤害7工作台面完好，整

15、洁其他伤害8加热装置正常，锡槽完好高温灼烫9电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电10保压台整体整体及各结构部件完好其他伤害11保压台清洁干燥其他伤害12运转控制系统正常，仪表灵敏、准确其他伤害13接口处完好，连接牢固。气压稳定，气体管路无泄露其他伤害14台式冲床整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害15运转控制系统正常，仪表灵敏、准确机械伤害16液压系统正常，液压泵工作正常，油箱、管路无泄漏火灾17冲压正常，曲轴、连杆、滑块、启动按钮等灵活、正确、可靠机械伤害18电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电19铆钉设备整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害20运转控制系统正常，仪表灵敏

16、、准确机械伤害21铆钉正常，气动装置正常机械伤害22电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电23砂轮机（毛细管表车间）整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害24所有螺栓，锣帽及其连接零件齐全，完整，牢固可靠其他伤害25运转操作手柄按钮，指示灯等灵敏、准确机械伤害26运转正常，无异常噪音、振动机械伤害27托架安装牢固，砂轮完好，无破损、裂纹，安装紧固其他伤害28电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电29通气台整体整体及各结构部件完好其他伤害30保压台清洁干燥其他伤害31运转控制系统正常，仪表灵敏、准确其他伤害32接口处完好，连接牢固。气压稳定，气体管路无泄露其他伤害33钻孔机整体安装牢固，

17、整体及机构部件无损坏其他伤害34运转操作手柄按钮，指示灯等灵敏、准确机械伤害35运转正常，无异常噪音、振动机械伤害36夹具、卡具完好，有效、可靠其他伤害37电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电安全检查表辨识危险源（双金属车间设备设施）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号名称检查项目标准事故类型1台式精密压力机整体安装牢固、螺栓紧固，整体及机构部件无损坏其他伤害2运转控制正常，按钮、仪表灵敏、准确触电3压制运转正常，模具、挡料正常机械伤害4电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电5电脑切管切带机整体安装牢固、螺栓紧固，整体及机构部件无损坏其他伤害6运转控制正常，按钮、仪表

18、灵敏、准确触电7切割片完好，运转正常，夹紧、输送装置完好机械伤害8电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电9管材剪切机整体安装牢固、螺栓紧固，整体及机构部件无损坏其他伤害10运转控制正常，按钮、仪表灵敏、准确触电11切刀完好，运转正常，夹紧装置完好机械伤害12电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电13精密交流电焊机电源及电缆线电源开关符合要求，容量与电焊机匹配触电14线路接头应牢固，无烧损。电气线路绝缘完好，无破损、无老化触电15电源线长度符合要求触电16电焊钳焊钳夹紧力好，绝缘可靠，隔热层完好触电、灼烫17电焊钳或操作部件应与导线连接紧固、绝缘可靠，且无外露带电体触电18绝缘一、二次线圈绝

19、缘电阻大于或等于1M欧姆触电19使用环境焊机使用场所清洁，无严重的粉尘，周围无易燃易爆物品火灾20气动压力机（双金属车间）整体安装牢固、螺栓紧固，整体及机构部件无损坏其他伤害21运转控制正常，按钮、仪表灵敏、准确其他伤害22压制运转正常，气体管路完好无泄露机械伤害23电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电24砂轮机（双金属车间）整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害25所有螺栓，锣帽及其连接零件齐全，完整，牢固可靠其他伤害26运转操作手柄按钮，指示灯等灵敏、准确机械伤害27运转正常，无异常噪音、振动机械伤害28托架安装牢固，砂轮完好，无破损、裂纹，安装紧固其他伤害29电气电气线路完好，无

20、破损、裸露等情况触电30台钻（双金属车间）整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害31运转操作手柄按钮，指示灯等灵敏、准确机械伤害32运转正常，无异常噪音、振动机械伤害33夹具、卡具完好，有效、可靠其他伤害34电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电35箱式电阻炉（双金属车间）整体烘箱控制正常，温控灵敏高温灼烫36内部无灰尘、油污，烘箱运转正常火灾37电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电安全检查表辨识危险源（小表车间设备设施）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号名称检查项目标准事故类型1电动螺丝刀（ 小表车间）整机整机及各机构部件完好，无破损、变形其他伤害2壳体，手柄

21、完好，无损坏其他伤害3运转开关完好，控制灵敏、准确其他伤害4设备运转平稳，无异常震动、噪音、异味等情况机械伤害5电气插头、电气线路完好，无破损、裸露等情况触电6电烙铁整机整机及各机构部件完好，无破损、变形其他伤害7壳体，手柄完好，无损坏机械伤害8运转开关完好，控制灵敏、准确机械伤害9加热正常，烙铁头完好灼烫10电气插头、电气线路完好，无破损、裸露等情况触电11气动压力机（ 小表车间）整体安装牢固、螺栓紧固，整体及机构部件无损坏其他伤害12运转控制正常，按钮、仪表灵敏、准确其他伤害13压制运转正常，气体管路完好无泄露机械伤害14电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电15校验台（ 小表车间）整体

22、整体及各结构部件完好其他伤害16校验台清洁干燥其他伤害17运转控制系统正常，仪表灵敏、准确其他伤害18气压稳定，气体管路无泄露其他伤害安全检查表辨识危险源（五楼校验区设备设施）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号名称检查项目标准事故类型1水槽整体安装牢固，水槽整体无损坏、变形其他伤害2运转温控控制正常，按钮、仪表灵敏、准确其他伤害3管路、接口完好无泄露其他伤害4电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电5油槽整体安装牢固，水槽整体无损坏、变形其他伤害6运转温控控制正常，按钮、仪表灵敏、准确其他伤害7管路、接口完好无泄露火灾8电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电安全检查表辨

23、识危险源（压力式温度计车间设备设施）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号名称检查项目标准事故类型1氧焊设备整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害2电源及电缆电压正常，电压稳定，冷却风扇运转正常触电、火灾3电缆完好，无破损触电4焊接装置控制系统正常，仪表灵敏、准确触电5气瓶放置牢固，气体管路完好无泄漏爆炸6焊枪、送丝装置灵敏、可靠灼烫7校验台（ 压力式车间）整体整体及各结构部件完好其他伤害8校验台清洁干燥其他伤害9运转控制系统正常，仪表灵敏、准确其他伤害10气压稳定，气体管路无泄露其他伤害安全检查表辨识危险源（氩弧焊接区设备设施）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人

24、： 日期：序号名称检查项目标准事故类型1氩弧焊机整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害2电源及电缆电压正常，电压稳定，冷却风扇运转正常触电、火灾3电缆完好，无破损触电4焊接装置控制系统正常，仪表灵敏、准确触电5气瓶放置牢固，气体管路完好无泄漏其他伤害6焊枪、送丝装置灵敏、可靠灼烫7砂轮机（氩弧焊接区）整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害8所有螺栓，锣帽及其连接零件齐全，完整，牢固可靠其他伤害9运转操作手柄按钮，指示灯等灵敏、准确机械伤害10运转正常，无异常噪音、振动机械伤害11托架安装牢固，砂轮完好，无破损、裂纹，安装紧固其他伤害12电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电13台钻（

25、氩弧焊接区）整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害14运转操作手柄按钮，指示灯等灵敏、准确机械伤害15运转正常，无异常噪音、振动机械伤害16夹具、卡具完好，有效、可靠其他伤害17电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电18烘箱（氩弧焊接区）整体烘箱控制正常，温控灵敏高温灼烫19内部无灰尘、油污，烘箱运转正常火灾20电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电安全检查表辨识危险源（润滑油存放区）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号名称检查项目标准事故类型1润滑油存放区存放区域规定专门物料存放区保持整洁，有安全通道，保持通畅，无阻碍其他伤害2堆放要求油品按规定堆放，间距、高度符

26、合要求其他伤害3油桶管路无泄漏，无明火火灾安全检查表辨识危险源（四楼包装车间设备设施）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号名称检查项目标准事故类型1手动冲压机整体安装牢固、螺栓紧固，整体及机构部件无损坏其他伤害2运转控制正常，手柄完好其他伤害3冲压运转正常机械伤害4包装台整体装配平台完好，无破损、变形其他伤害5安装牢固可靠 其他伤害6工器具工器具完好，摆放规范其他伤害7环境物件摆放规范有序，保持足够的空间物体打击安全检查表辨识危险源（四楼计量设备）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号名称检查项目标准事故类型1计量设备整体整体及各结构部件完好其他伤害2测试

27、台清洁干燥其他伤害3运转控制系统正常，仪表灵敏、准确触电4计量装置工作正常其他伤害5电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电安全检查表辨识危险源（四楼加油区设备）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号名称检查项目标准事故类型1加油设备整机整机及各机构部件完好，无破损、变形。安装牢固其他伤害2运转各按钮及指示灯正常，灵敏、有效其他伤害3油料管路完好无破损泄露火灾4地面平整，无积水、无障碍物和绊脚物其他伤害5电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电安全检查表辨识危险源（耐震表车间设备设施）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号名称检查项目标准事故类型1滚边机整体

28、各附属设备及机构部件完好，无破损、变形，安装牢固其他伤害2运转控制系统正常，按钮、显示准确其他伤害3运转正常，转辊平稳，电机正常机械伤害4液压系统正常，油泵及电机运转正常，油箱等无泄漏。压力表完好、准确火灾5电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电6气动压力机（耐震表车间）整体安装牢固、螺栓紧固，整体及机构部件无损坏其他伤害7运转控制正常，按钮、仪表灵敏、准确其他伤害8压制运转正常，气体管路完好无泄露机械伤害9电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电10电脑剥线机整体安装牢固，螺栓紧固，整体及机构部件无损坏其他伤害11运转操作手柄按钮，指示灯等灵敏、准确其他伤害12设备运转正常，电机无异常。皮

29、带、轴承磨损程度符合要求。机械伤害13平台、导轨完好整洁。刀片完好，夹紧牢固，切脚正常机械伤害14电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电15罩壳拧紧机整机整机及各机构部件完好，无破损、变形其他伤害16运转开关完好，控制灵敏、准确其他伤害17设备运转平稳，无异常震动、噪音、异味等情况机械伤害18电气插头、电气线路完好，无破损、裸露等情况触电安全检查表辨识危险源（特种表车间设备设施）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号名称检查项目标准事故类型1电动螺丝刀（特种表车间）整机整机及各机构部件完好，无破损、变形其他伤害2壳体，手柄完好，无损坏其他伤害3运转开关完好，控制灵敏、准确其

30、他伤害4设备运转平稳，无异常震动、噪音、异味等情况机械伤害5电气插头、电气线路完好，无破损、裸露等情况触电6压力机（特种表车间）整体各附属设备及机构部件完好，无破损、变形，安装牢固其他伤害7运转控制系统正常，按钮、显示准确其他伤害8运转正常，压合板升降灵活，传送平稳，电机正常机械伤害9液压系统正常，油泵及电机运转正常，油箱等无泄漏。压力表完好、准确火灾10电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电11真空加油机整机整机及各机构部件完好，无破损、变形。安装牢固其他伤害12运转各按钮及指示灯正常，灵敏、有效其他伤害13油料管路完好无破损泄露火灾14抽真空装置正常其他伤害15电气电气线路完好，无破损、

31、裸露等情况触电16校验台（特种表车间）整体整体及各结构部件完好其他伤害17校验台清洁干燥其他伤害18运转控制系统正常，仪表灵敏、准确其他伤害19气压稳定，气体管路无泄露其他伤害20寿命试验机整体整体及各结构部件完好其他伤害21保压台清洁干燥其他伤害22运转控制系统正常，仪表灵敏、准确其他伤害23接口处完好，连接牢固。气压稳定，气体管路、阀门无泄露其他伤害安全检查表辨识危险源（压力表车间、总检室设备设施）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号名称检查项目标准事故类型1自动校验台整体整体及各结构部件完好其他伤害2校验台清洁干燥其他伤害3运转控制系统正常，仪表灵敏、准确其他伤害4气

32、压稳定，气体管路无泄露其他伤害安全检查表辨识危险源（装配车间设备设施）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号名称检查项目标准事故类型1电动螺丝刀（装配车间）整机整机及各机构部件完好，无破损、变形其他伤害2壳体，手柄完好，无损坏其他伤害3运转开关完好，控制灵敏、准确其他伤害4设备运转平稳，无异常震动、噪音、异味等情况机械伤害5电气插头、电气线路完好，无破损、裸露等情况触电6气动冲压机（装配车间整体安装牢固、螺栓紧固，整体及机构部件无损坏其他伤害7运转控制正常，按钮、仪表灵敏、准确其他伤害8冲压运转正常，气体管路完好无泄露机械伤害9电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电10气动

33、装底壳机整体安装牢固、螺栓紧固，整体及机构部件无损坏其他伤害11运转控制正常，按钮、仪表灵敏、准确其他伤害12运转正常，气体管路完好无泄露机械伤害13电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电14装配工作台整体装配平台完好，无破损、变形其他伤害15安装牢固可靠 其他伤害16工器具虎钳、工器具完好，摆放规范其他伤害17卡具工件夹具、卡具完好，有效、可靠物体打击18环境物件摆放规范有序，保持足够的空间物体打击安全检查表辨识危险源（包装设备设施）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号名称检查项目标准事故类型1打包机整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害2运转控制系统正常，按钮及仪

34、表灵敏、准确其他伤害3封口运转正常，无异常震动、噪音机械伤害4电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电5激光打标机整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害6各螺栓完好，紧固其他伤害7运转控制系统正常，控制器机箱完好，整洁其他伤害8激光打标正常其他伤害9电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电10喷码机整机安装牢固，整机及内部机构完好，无破损、变形或缺失其他伤害11运转各控制、按钮及指示灯正常，灵敏、有效触电12喷头完好，打码运行正常其他伤害13输送装置运转正常机械伤害14电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电安全检查表辨识危险源（金工车间设备设施）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人

35、： 日期：序号名称检查项目标准事故类型1车床整体安装牢固、螺栓紧固，整体及机构部件无损坏其他伤害2运转操作手柄按钮，指示灯等灵敏、准确机械伤害3运转正常，润滑良好，无异常噪音、振动机械伤害4夹具、卡具完好，有效、可靠其他伤害5电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电6冲床整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害7运转控制系统正常，仪表灵敏、准确机械伤害8液压系统正常，液压泵工作正常，油箱、管路无泄漏火灾9冲压正常，离合器、制动器、曲轴、连杆、滑块、启动按钮等灵活、正确、可靠常机械伤害10电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电11滚珠钢轨整体各附属设备及机构部件完好，无破损、变形，安装牢固其

36、他伤害12运转控制系统正常，按钮、显示准确其他伤害13运转平稳，电机正常机械伤害14砂轮夹持牢固，无裂纹机械伤害15电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电16铣床整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害17所有螺栓，锣帽及其连接零件齐全，完整，牢固可靠其他伤害18运转操作手柄按钮，指示灯等灵敏、准确机械伤害19运转正常，润滑良好，无异常噪音、振动机械伤害20回转及升降装置运行良好，无阻滞、卡顿，柱塞油泵工作情况良好机械伤害21夹具、卡具完好，有效、可靠其他伤害22电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电23储水罐整体安装牢固，整体无损坏、变形其他伤害24温控控制正常，按钮、仪表灵敏、准确其

37、他伤害25管路、接口完好无泄露其他伤害26电热烘箱整体烘箱控制正常，温控灵敏高温灼烫27内部无灰尘、油污，烘箱运转正常火灾28电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电29流量计标尺机整体安装牢固、螺栓紧固，整体及机构部件无损坏其他伤害30运转运转正常，气体管路完好无泄露其他伤害31工件夹具、卡具完好，有效、可靠其他伤害32流量计测试装置整体整体及各结构部件完好其他伤害33测试台清洁干燥其他伤害34运转控制系统正常，仪表灵敏、准确触电35测试装置工作正常其他伤害36电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电37切割机整体安装牢固、螺栓紧固，整体及机构部件无损坏其他伤害38运转控制正常，按钮、仪表灵

38、敏、准确触电39切割片完好，运转正常，夹紧装置完好机械伤害40电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电41砂轮机（金工车间）整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害42所有螺栓，锣帽及其连接零件齐全，完整，牢固可靠其他伤害43运转操作手柄按钮，指示灯等灵敏、准确机械伤害44运转正常，无异常噪音、振动机械伤害45托架安装牢固，砂轮完好，无破损、裂纹，安装紧固其他伤害46电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电47台钻（金工车间）整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害48运转操作手柄按钮，指示灯等灵敏、准确机械伤害49运转正常，无异常噪音、振动机械伤害50夹具、卡具完好，有效、可靠其他伤害5

39、1电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电52压力机（金工车间）整体各附属设备及机构部件完好，无破损、变形，安装牢固其他伤害53运转控制系统正常，按钮、显示准确其他伤害54运转正常，压合板升降灵活，传送平稳，电机正常机械伤害55液压系统正常，油泵及电机运转正常，油箱等无泄漏。压力表完好、准确火灾56电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电57仪表车床整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害58运转控制系统正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、准确其他伤害59运转正常，电机无异常噪音、振动。机械伤害60夹具、卡具完好，有效、可靠其他伤害61电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电62圆锯机整体安装

40、牢固、螺栓紧固，整体及各结构部件无损坏其他伤害63运转控制柜完好，按钮、指示灯灵敏、准确触电64电机运转正常，无异常噪音、振动机械伤害65锯架完好，锯片无损坏、开裂等情况，夹持牢固其他伤害66电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电67攻丝机整体整体及各结构部件完好其他伤害68检测、测试台清洁干燥其他伤害69运转控制系统正常，仪表灵敏、准确其他伤害70攻丝正常，电机无异常噪音、发热机械伤害71固定、夹持装置工作正常、可靠机械伤害72电气插头、电气线路完好，无破损、裸露等情况触电安全检查表辨识危险源（空压机房设备设施）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 序号名称检查项目标准事故

41、类型1空压机整体机身、曲轴箱等主要受力部件强度和刚度无缺陷，无棱角、毛口其他伤害2安装牢固、螺栓紧固其他伤害3运转控制系统正常，按钮、显示准确其他伤害4设备运转正常，无异常噪音、振动情况其他伤害5电气电气系统各元件完好触电6储气罐整体容器的本体、接口部位、焊接接头等无裂纹、变形、过热、泄漏等缺陷容器爆炸7安装牢固，地脚螺栓无松动、无断裂其他伤害8罐底必须排污阀，畅通其他伤害9冷干机整体安装牢固、螺栓紧固，整体及机构部件无损坏其他伤害10运转操作正常，按钮等灵敏、准确机械伤害11运转正常，无异常噪音、振动。皮带轮完好机械伤害12电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电安全检查表辨识危险源（电梯、

42、货梯设备）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 序号名称检查项目标准事故类型1电梯、货梯整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害2运转控制系统正常，按钮、显示准确其他伤害3运转正常，移动平稳，无异常震动、噪音高处坠落4电梯门开启正常，控制灵敏其他伤害5装置钢丝绳无变形、断丝，磨损符合要求，润滑良好高处坠落6安全钳、缓冲器等装置完好，运转正常高处坠落7电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电安全检查表辨识危险源（气瓶间）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号名称检查项目标准事故类型1气瓶间气瓶整体完好，无破损、变形容器爆炸2瓶阀及管路完好无泄漏爆炸3存放要求固

43、定存放区域，气瓶分开存放，空瓶、实瓶分开存放其他伤害4气瓶摆放整齐，规范、稳固容器爆炸安全检查表辨识危险源（供配电设备）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号名称检查项目标准事故类型1供配电设施配电室配电门窗设置符合要求。配电柜及按钮、各显示仪表及指示灯工作正常。电缆敷设符合要求。变压器运行正常触电、火灾2电气线路线路的敷设符合要求。线路完好，无破损、裸露，绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象。线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物触电、火灾3配电柜（箱）内外整洁、完好、无杂物、无积水各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热烧损现象。接线正确触电、火灾安全检查表辨识危险源

44、（消防设施）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 序号名称检查项目标准事故类型1消防设施灭火器灭火器配置符合要求，放置合理火灾2消防通道消防通道设置合理火灾3消防栓消防栓完好，配备管路、水枪头。前面无遮挡物火灾安全检查表辨识危险源（建筑物及区域）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号名称检查项目标准事故类型1生产车间建筑结构墙体、屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等情况物体打击、坍塌2器具位置车间实行定置摆放；工位器具、料、箱摆放符合要求物体打击3安全通道设置合理，无积油积水，无绊脚物，杂物保持通畅车辆伤害4地面地面符合要求，平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍

45、物和绊脚物其他伤害5安全设施应急照明、疏散标志安装符合要求，状况良好。其他伤害6钢梯及平台完好，无破损、锈蚀及变形高处坠落7仓库、杂物间建筑结构墙体、屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等情况物体打击、坍塌8堆放定置存放、料、箱摆放符合要求物体打击9安全通道设置合理，无积油积水，无绊脚物，杂物保持通畅车辆伤害10地面地面符合要求，平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物其他伤害11其他区域内无明火或火种火灾12危化品仓库（双氧水）建筑结构建筑机构牢固，符合耐火等级要求火灾13存放分类存放，摆放合理，整齐、稳固，未超量储存其他伤害14包装完好，无泄漏。防止流散设施良好火灾15设施火灾报警装置，

46、淋洗装置等齐全正常火灾16电气线路完好，无破损、裸露等情况。电气设备符合防爆要求火灾、爆炸17环境通风设施良好，使用不产生火花工具，无明火或火种火灾18物料存放区存放区域规定专门物料存放区保持整洁，有安全通道，保持通畅，无阻碍物体打击19堆放要求物料按规定堆放，间距、高度符合要求物体打击20货品其上下、前后、左右都处于稳定状态和安全状态物体打击安全检查表辨识危险源（办公设备设施）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号名称检查项目标准事故类型1办公室、传达室建筑结构墙体、屋顶及支柱等完好，无破损、变形等情况物体打击、坍塌2天花板完好，无破损，安装牢固物体打击、坍塌3门窗门窗完好

47、，开关灵活，玻璃无破损、裂痕物体打击4通道地面符合要求，平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物其他伤害5楼梯台阶完好，拐角处无垃圾杂物、无障碍物和绊脚物，防护栏杆无损坏其他伤害6安全出口通畅，标识清楚，无堵塞其他伤害7平台平台周边防护栏完好高处坠落8其他区域内无易燃易爆等违禁物品火灾9办公设施桌椅办公桌、椅完好，摆放合理、有序，牢固其他伤害10橱柜橱柜顶部无超高、易碎物品其他伤害11橱柜完好，牢固，摆放合理。抽屉开关灵活。其他伤害12办公物品分类堆放，堆垛不超高、超宽，堆放稳固其他伤害13办公设备设备运行正常，线路无损坏触电14电瓶车棚、车棚存放及其他车辆充电装置完好，务损坏火灾、触电

48、15墙体、屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等情况坍塌16地面符合要求，平整，无障碍物车辆伤害2.工作危害危险源辨识记录工作危害分析辨识危险源（焊接作业）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号作业步骤危险源或潜在事件事故类型1焊接作业准备误操作，接触带电部位触电2焊接接触带电部位触电3接触高温部位高温灼烫4故障未处理，设备带病运行触电、机械伤害5停止错误操作触电6电焊作业准备接触带电部位触电7焊接接触带电部位触电8火花飞溅火灾、灼烫9存在可燃物火灾10错误操作触电、灼烫11工具绝缘失效触电12停止未断电，现场未清理触电工作危害分析辨识危险源（剥线作业）分析人： 日期： 审核人：

49、 日期： 审定人： 日期：序号作业步骤危险源或潜在事件事故类型1剥线作业准备误操作，检查时，误启动触电、机械伤害2开机及运行接触运转部位机械伤害3故障未处理，设备带病运行触电、机械伤害4停止错误操作触电工作危害分析辨识危险源（测试、校验作业）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号作业步骤危险源或潜在事件事故类型1测试作业准备误操作，接触运转或带电部位触电、机械伤害2测试错误操作其他伤害3故障未处理，设备带病运行触电4停止错误操作触电5校验作业准备误操作，接触运转或带电部位触电、机械伤害6作业错误操作其他伤害7作业环境不良，油品泄露火灾8接触高温水、油灼烫9故障未处理，设备带病

50、运行触电10停止错误操作触电工作危害分析辨识危险源（充油作业）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号作业步骤危险源或潜在事件事故类型1充油作业准备误操作，作业环境不良，油品泄露火灾2充油错误操作，现场环境杂乱其他伤害3油料泄露，或现场明火火灾4故障未处理，设备带病运行触电5停止错误操作，未清理。切断油路触电工作危害分析辨识危险源（滚边作业）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号作业步骤危险源或潜在事件事故类型1滚边作业准备误操作，检查时，误启动触电、机械伤害2滚边作业钢材掉落、放置不规范物体打击3接触运转部位或工件机械伤害4故障未处理，设备带病运行机械伤害5

51、错误操作，设备运转中调整、维修设备或进入危险区域其他伤害6停止错误操作触电工作危害分析辨识危险源（烘干作业）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号作业步骤危险源或潜在事件事故类型1烘干作业准备误操作，检查时开启触电2开机及巡检错误操作高温灼烫、火灾3接触高温部位高温灼烫4故障未处理，设备带病运行火灾、触电5异物进入烘干箱，着火火灾、爆炸6停止未断电触电工作危害分析辨识危险源（组装作业）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号作业步骤危险源或潜在事件事故类型1组装作业准备作业环境不良，现场杂乱其他伤害2组装错误操作，工器具或配件扎伤其他伤害3错误使用气动工具其他

52、伤害4工具或物件坠落物体打击5成品、半成品堆放不规范物体打击6停止错误操作触电工作危害分析辨识危险源（下料作业）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号作业步骤危险源或潜在事件事故类型1切割作业准备误操作，接触运转部位机械伤害2切割错误操作其他伤害3接触带电部位触电4接触运转部位机械伤害5物料飞溅伤人机械伤害6故障未处理，设备带病运行触电、机械伤害7停止错误操作触电工作危害分析辨识危险源（机加工作业）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号作业步骤危险源或潜在事件事故类型1冲压作业准备误操作，接触运转或带电部位触电、机械伤害2开机及运行错误操作其他伤害3接触运转

53、部位机械伤害4物料飞溅伤人物体打击5故障未处理，设备带病运行触电、机械伤害6停止错误操作触电1机加工作业准备误操作，检查时，误启动触电、机械伤害2开机及运行错误操作其他伤害3接触运转部位机械伤害4物料飞溅伤人机械伤害5故障未处理，设备带病运行触电、机械伤害6停止错误操作触电工作危害分析辨识危险源（打磨作业）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号作业步骤危险源或潜在事件事故类型1打磨作业准备误操作，检查时误启动设备触电、机械伤害2打磨错误操作其他伤害3接触运转部位机械伤害4物料飞溅伤人机械伤害5故障未处理，设备带病运行触电、机械伤害6停止错误操作触电工作危害分析辨识危险源（包装

54、作业）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号作业步骤危险源或潜在事件事故类型1包装作业准备作业环境不良，现场杂乱其他伤害2打标、喷码错误操作，接触危险部位灼烫3设备故障，带病运行其他伤害2人工包装错误操作，工器具或配件扎伤其他伤害3错误使用气动工具其他伤害4工具或物件坠落物体打击5成品、半成品堆放不规范物体打击6停止错误操作触电工作危害分析辨识危险源（打包作业）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号作业步骤危险源或潜在事件事故类型1打包作业准备作业环境不良，现场杂乱其他伤害2打包错误操作打包机其他伤害4工具或物件坠落物体打击5成品、半成品堆放不规范物体打击6

55、停止错误操作触电工作危害分析辨识危险源（供气作业）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号作业步骤危险源或潜在事件事故类型1供气作业准备误操作容器爆炸2开机及运行错误操作容器爆炸3故障未处理，设备带病运行容器爆炸4停止错误操作触电工作危害分析辨识危险源（电工作业）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号作业步骤危险源或潜在事件事故类型1电工作业巡检劳保穿戴不齐全触电2与带电设备距离保持不够，室内照明不足触电3绝缘器材失效检触电4停送电错误操作，未有岗位做好联系其他伤害5接触带电部位触电工作危害分析辨识危险源（转运及装卸作业）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审

56、定人： 日期：序号作业步骤危险源或潜在事件事故类型1仓库作业出入库未按规定物料量出入库其他伤害2违规转运车辆伤害、物体打击3货物堆放过高或不牢，掉落物体打击4巡检攀爬货物或进入高处平台等危险区域高处坠落5擅自移动货物物体打击6携带明火，仓库内吸烟等火灾7装卸作业车辆驶入车辆超速，停车后滑动车辆伤害8装车货物不牢掉落物体打击10货堆上站人高处坠落12车上码垛货物堆放过高或不牢，掉落物体打击13违规堆放，踩空高处坠落14装车结束错误操作车辆伤害15转运作业装货货物掉落物体打击16手脚放在货叉下其他伤害17转运货物不牢掉落物体打击18转运小车撞人车辆伤害19转运小车车出现故障车辆伤害20码垛货物堆放

57、过高或不牢，掉落物体打击21错误操作，踩空高处坠落22结束现场有拌脚物，障碍物其他伤害20危化品卸车作业车辆驶入车辆超速，停车后滑动车辆伤害21装卸料桶掉落物体打击22料桶泄漏火灾、爆炸23车上人员，踩空掉落高处坠落24结束错误操作，车辆撞人车辆伤害工作危害分析辨识危险源（检维修作业）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号作业步骤危险源或潜在事件事故类型1机电维修作业准备作业环境不符合要求触电、火灾2误操作，接触运转或带电触电、机械伤害3维修带电作业触电4接触运转、带电部位触电、机械伤害5作业过程中，误送电触电6工具使用不当；未使用绝缘工具触电7电气绝缘失效；线路负荷超限触电

58、8停止错误操作机械伤害、触电9接触带电部位触电10临时用电作业准备作业环境不符合要求触电、火灾11误操作，接触运转或带电触电、机械伤害12维修带电作业触电13电线接头、接线柱等裸露带电触电14作业过程中，误送电触电15工具使用不当；未使用绝缘工具触电16电气绝缘失效；线路负荷超限触电17停止错误操作触电18接触带电部位触电19高处作业准备及搭设作业平台误操作，踩空高处坠落20作业平台、梯子等不稳高处坠落21工器具等坠落物体打击22错误操作、踩空高处坠落23停止错误操作，踩空物体打击、高处坠落24平台、工器具掉落物体打击25动火作业准备可燃气体火灾、爆炸26检查不到位，工具、设备带病运行触电27

59、焊接及热割接触带电部位触电28火花飞溅火灾、灼烫29错误操作触电、灼烫30工具绝缘失效触电31可燃气体火灾、爆炸32线路破损触电33作业后处理错误操作触电34现场没有清理其他伤害九、安全风险分级清单设备设施风险点安全风险分级清单设备设施风险点安全风险分级清单（五楼焊接区设备设施）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号名称检查项目标准事故类型风险评价风险等级备注可能性严重性风险值评价级别1电热板工位焊机整体安装牢固、整体及各结构部件无损坏其他伤害1225低风险无2运转温度控制系统正常，仪表灵敏、准确其他伤害2364低风险3工作台面完好，整洁。无易燃可燃物火灾25103一般风险4

60、加热装置、焊枪正常，电热板完好，焊接正常灼烫2364低风险5电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电25103一般风险6高频焊接设备整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害1225低风险无7所有螺栓，锣帽及其连接零件齐全，完整，牢固可靠其他伤害2364低风险8运转控制系统正常，仪表灵敏、准确等灵敏、准确其他伤害2364低风险9焊枪完好，焊接正常灼烫2364低风险10工作台面完好，整洁。无易燃可燃物火灾25103一般风险11电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电25103一般风险12压漏机整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害1225低风险无13运转控制系统正常，仪表灵敏、准确其他伤害2