箱包生产企业风险分级管控体系资料

1、 安全风险点分级管控体系资料(箱包厂) 2018年12月目录 HYPERLINK l _Toc30668_WPSOffice_Level1 前 言2 HYPERLINK l _Toc2541_WPSOffice_Level1 一、 编制依据3 HYPERLINK l _Toc23926_WPSOffice_Level1 二、 作业活动清单5 HYPERLINK l _Toc11913_WPSOffice_Level1 三、设备设施清单6 HYPERLINK l _Toc23545_WPSOffice_Level1 四、危险源辨识分析及评价记录7 HYPERLINK l _Toc9887_WPS

2、Office_Level2 1.安全检查表分析（SCL)及评价记录7 HYPERLINK l _Toc28411_WPSOffice_Level2 2.工作危害分析（JHA）及评价记录20 HYPERLINK l _Toc31090_WPSOffice_Level1 五、风险点分级管控台账28 HYPERLINK l _Toc23066_WPSOffice_Level2 1.作业活动风险点分级管控台账28 HYPERLINK l _Toc30694_WPSOffice_Level2 2. 设备设施风险点风险分级管控措施37前 言为深入贯彻中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见，落实国

3、务院安委会办公室标本兼治遏制重特大事故工作指南和关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见，公司根据XXX省企业安全风险管控和隐患治理规定要求的方法、内容，全面排查、辨识、评价安全风险，落实风险管控责任，制定有效措施控制措施，形成了安全风险分级管控手册。编制依据序号法律法规1中华人民共和国安全生产法2企业安全生产费用提取和使用管理办法3中华人民共和国消防法4中华人民共和国职业病防治法5 HYPERLINK 新发河北省安全生产条例.doc o XXX省安全生产条例6XXX关于落实生产经营单位安全生产主体责任暂行规定7XXX省防雷减灾管理办法8 HYPERLINK 危险化学品类危险化学品

4、安全管理条例.doc o 危险化学品安全管理条例9化学品生产单位特殊作业安全规范10爆炸危险环境电力装置设计规范11储罐区防火堤设计规范12供配电系统设计规范13低压配电设计规范14防止静电事故通用导则15用电安全导则16安全电压17施工现场临时用电安全技术规范18电业安全工作规程19固定式钢梯及平台安全要求20工业企业总平面设计规范21建筑设计防火规范22建筑物防雷设计规范23生产安全事故报告和调查处理条例24企业职工伤亡事故分类标准25安全生产事故隐患排查治理暂行规定26生产安全事故信息报告和处置办法27特种设备事故报告和调查处理规定28生产经营单位安全培训规定29特种作业人员安全技术培训

5、考核管理规定30劳动防护用品监督管理规定31作业场所职业健康监督管理暂行规定32XXX省作业场所职业卫生监督管理办法33XXX省劳动防护用品监督管理实施细则34个体防护装备选用规范35生产过程危险和有害因素分类与代码36特种设备安全监察条例37特种设备作业人员监督管理办法38汽车运输、装卸危险货物作业规程39起重机械安全监察规定40气瓶安全监察规定41缺氧危险作业安全规程42安全色43 HYPERLINK 消防管理消防产品质量监督检验暂行管理办法.doc o 安全标志使用导则44消防安全标志设置要求45建筑灭火器配置设计规范46生产经营单位安全生产事故应急救援预案编制导则47生产安全事故应急预

6、案管理办法48工业管路的基本识别色识别符号和安全标识49气瓶颜色标志50气瓶警示标志51危险化学品从业单位安全标准化通用规范52危险化学品从业单位安全标准化评审标准53XXX省重大危险源分级评定办法54XXX省企业安全风险管控和隐患治理规定作业活动清单序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点备注1注塑作业注塑机设备操作，检查、操作运行，停机等。塑料拉杆箱车间2板片生产作业抽板机、吸塑机、锯边打孔等设备操作，检查、操作运行，停机等。塑料拉杆箱车间3铝框加工作业锯断、弯框、拼接、抛光等操作塑料拉杆箱车间4里布加工作业开料（拉布、裁剪、冲压）、车缝布拉杆箱车间5缝纫作业缝纫机、电脑车等设备操作布拉杆箱

7、车间6装配作业钉针机、钢钉机等设备操作塑料拉杆箱车间、布拉杆箱车间7包装作业包装机等设备操作塑料拉杆箱车间、布拉杆箱车间8转运作业使用电梯、叉车等进行提升、转运、挪移等作业。生产车间9装卸作业车辆驶入、装车、车上码垛、结束厂区、仓库10机电检维修作业日常电气设备及设施的维护、修理，准备、作业、停止厂区、车间11临时用电作业停送电，临时线路的接线、敷设、拆除等，准备、作业、停止厂区、车间12高处作业2米以上平台，坑洞临边作业，准备、作业、停止厂区、车间13动火作业使用电气焊等对设备、设施进行焊接或热割作业，准备、焊接与热割、停止厂区、车间三、设备设施清单序号名称类别位号/所在部位是否特种机械备注

8、1抽板机通用设备塑料拉杆箱车间否2注塑机通用设备塑料拉杆箱车间否3吸塑机通用设备塑料拉杆箱车间否4锯切机通用设备塑料拉杆箱车间否5弯框机通用设备塑料拉杆箱车间否6拼接机通用设备塑料拉杆箱车间否7抛光机通用设备塑料拉杆箱车间否8除尘器通用设备塑料拉杆箱车间否9钉针机 通用设备塑料拉杆箱车间、布拉杆箱车间否10钢钉机通用设备塑料拉杆箱车间、布拉杆箱车间否11组装流水操作台通用设备塑料拉杆箱车间、布拉杆箱车间否12包装机通用设备塑料拉杆箱车间否13自动拉布机通用设备布拉杆箱车间否14自动裁剪机专用设备布拉杆箱车间否15冲压机专用设备布拉杆箱车间否16缝纫机通用设备布拉杆箱车间否17电脑车通用设备布拉

9、杆箱车间否18激光切割机通用设备布拉杆箱车间否19削皮机专用设备布拉杆箱车间否20验布机通用设备布拉杆箱车间否21 切纸机 通用设备布拉杆箱车间否22打包机通用设备布拉杆箱车间否23柴油液压传动叉车起重运输厂区、车间是24 蓄电池平衡重式叉车起重运输厂区、车间是25载货电梯专用设备生产车间否26空压设备起重运输生产车间是27供配电设施其他配电室、车间否28消防设施其他厂区、车间否29厂区其他/否30车间其他/否31仓库其他/否四、危险源辨识分析及评价记录1.安全检查表分析（SCL)及评价记录序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果风险评价风险等级管控级别建议新增（改进）措施备注可能性严重性风险

10、值评价级别1抽板机整机整机完好，无破损、变形其他伤害2244低风险班组级无2支撑架设牢固可靠 ，各螺母连接牢固，无裂纹、破损其他伤害2364低风险班组级3运转控制系统正常，仪表灵敏、准确其他伤害2364低风险班组级4液压快换装置运转正常机械伤害、其他伤害2364低风险班组级5 冷却导辊支架完好、风机运转正常机械伤害、其他伤害2364低风险班组级6挤出机、压光、冷却、切割及冷却等设备，完好、运转正常触电、机械伤害2484低风险班组级7电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、机械伤害2484低风险班组级8按规定进行可靠的静电接地机械伤害、其他伤害2364低风险班组级9注塑机整体安装牢固，整体及机

11、构部件无损坏其他伤害1225低风险班组级无10所有螺栓，锣帽及其连接零件齐全，完整，牢固可靠其他伤害2364低风险班组级11运转控制系统正常，仪表灵敏、准确其他伤害2364低风险班组级12加热、注射、合模系统工作正常，无漏胶等异常情况高温灼烫、其他伤害2364低风险班组级13液压系统正常，液压泵工作正常，油箱、管路无泄漏机械伤害2364低风险班组级14导轨及运转部位正常，润滑良好机械伤害 、其他伤害2364低风险班组级15电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险班组级16电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险班组级17吸塑机整体整机及各结构部件完好，无损坏其他伤害

12、2364低风险班组级无18整体、支架安装牢固、螺栓紧固其他伤害2364低风险班组级19运转电脑控制系统正常，仪表灵敏、准确其他伤害2364低风险班组级20加热装置运转正常机械伤害、其他伤害2364低风险班组级21压缩空气及冷却水系统正常，气路、管路无泄漏机械伤害、其他伤害2364低风险班组级22自动上板工作正常机械伤害、其他伤害2364低风险班组级23电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险班组级24电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险班组级25锯切机整体安装牢固，螺栓紧固，整体及机构部件无损坏其他伤害1225低风险班组级无26运转操作手柄按钮，指示灯等灵敏、准

13、确其他伤害2364低风险班组级27设备运转正常，电机无异常。皮带、轴承磨损程度符合要求。机械伤害2364低风险班组级28平台、导轨完好整洁。刀片完好，夹紧牢固，切脚正常机械伤害2364低风险班组级29电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险班组级30电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险班组级31弯框机整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害1225低风险班组级无32运转控制系统正常，仪表灵敏、准确机械伤害2364低风险班组级33液压系统正常，液压泵工作正常，油箱、管路无泄漏机械伤害2364低风险班组级34模具、挡料、滑块正常机械伤害2364低风险班组级35电气

14、电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险班组级36电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险班组级37拼接机整机整机及各机构部件完好，无破损、变形其他伤害2244低风险班组级无38支撑架设牢固可靠 ，各螺母连接牢固，无裂纹、破损其他伤害2364低风险班组级39运转控制系统正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、准确其他伤害2364低风险班组级40加热、压料装置正常机械伤害、其他伤害2364低风险班组级41电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、机械伤害2484低风险班组级42各电气元件完好、正常机械伤害、其他伤害2364低风险班组级43抛光机整机整机及各机构部件完好，无破损、

15、变形其他伤害2244低风险班组级无44支撑架设牢固可靠 ，各螺母连接牢固，无裂纹、破损其他伤害2364低风险班组级45砂轮机、麻轮或布轮与电动机连杆紧固机械伤害、其他伤害2364低风险班组级46运转设备运转平稳，无异常震动、噪音等情况机械伤害、其他伤害2364低风险班组级47传动、电机等结构完好，运转正常机械伤害、其他伤害2364低风险班组级48控制系统正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、准确机械伤害、其他伤害2364低风险班组级49电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、其他伤害2484低风险班组级50各电气元件完好、正常触电、其他伤害2364低风险班组级51除尘器整体安装牢固，整体及机构部

16、件无损坏其他伤害1225低风险班组级无52运转控制系统正常，仪表灵敏、准确触电2364低风险班组级53完好，无泄漏，内部无过多积尘粉尘爆炸25103一般风险车间级54电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险班组级55电气系统各元件完好触电2484低风险班组级56钉针机整机整机及各机构部件完好，无破损、变形其他伤害2244低风险班组级无57支撑架设牢固可靠 ，各螺母连接牢固，无裂纹、破损其他伤害2364低风险班组级58运转控制系统正常，各按钮、脚踏板完好，控制灵敏、准确其他伤害2364低风险班组级59设备运转正常，振动盘翻转正常机械伤害、其他伤害2364低风险班组级60电机运转正常

17、，无振动、杂音机械伤害、其他伤害2364低风险班组级61电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、机械伤害2484低风险班组级62各电气元件完好、正常机械伤害、其他伤害2364低风险班组级63钢钉机整机整机及各机构部件完好，无破损、变形其他伤害2244低风险班组级无64支撑架设牢固可靠 ，各螺母连接牢固，无裂纹、破损其他伤害2364低风险班组级65运转控制系统正常，各按钮、脚踏板完好，控制灵敏、准确其他伤害2364低风险班组级66摇臂、飞轮以及导轨完好运转正常机械伤害、其他伤害2364低风险班组级67电机运转正常，无振动、杂音，皮带完好，张力一致机械伤害、其他伤害2364低风险班组级68电气电

18、气线路完好，无破损、裸露等情况触电、机械伤害2484低风险班组级69各电气元件完好、正常机械伤害、其他伤害2364低风险班组级70组装流水操作台整机整机及各机构部件完好，无破损、变形其他伤害2244低风险班组级无71支撑架设牢固可靠 ，各螺母连接牢固，无裂纹、破损其他伤害2364低风险班组级72运转输送电机运转正常，皮带完好、无破损、变形其他伤害2364低风险班组级73工作台面完好，整洁其他伤害2364低风险班组级74工位配置，电源插座，风扇，照明等军正常触电、机械伤害2364低风险班组级75电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2484低风险班组级76独立控制电器柜完好，各电气元件完好、正

19、常触电2364低风险班组级77包装机整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害1225低风险班组级无78所有螺栓，锣帽及其连接零件齐全，完整，牢固可靠其他伤害2364低风险班组级79运转控制正常，仪表灵敏、准确其他伤害2364低风险班组级80缠绕正常，电机无异常噪音、振动机械伤害2364低风险班组级81电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险班组级82电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险班组级83自动拉布机整体安装牢固，各螺栓完好，紧固。其他伤害1225低风险班组级无84整体及机构部件无损坏，辊轮无损坏其他伤害2364低风险班组级85运转控制系统正常，仪表灵敏、

20、准确，监控电脑显示正常触电、其他伤害2484低风险班组级86电动机运转正常，电压稳定。触电、其他伤害2364低风险班组级87传送平稳，传送带完好，无龟裂、老化现象机械伤害2364低风险班组级88切刀、折布、预松、上升机对边等装置正常其他伤害2364低风险班组级89电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2484低风险班组级90电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固，设备操作柜无跳闸等异常情况触电2484低风险班组级91自动裁剪机基础安装牢固、各机构部件无损坏其他伤害1225低风险班组级无92运转控制系统正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、准确其他伤害2364低风险班组级93压推装置、工作平台等工作

21、正常机械伤害2364低风险班组级94动力及传动正常，无异常噪音等机械伤害2364低风险班组级95切刀完好，裁切机构运转正常机械伤害2364低风险班组级96电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险班组级97电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险班组级98环境作业区域无易燃可燃物，无明火火灾2484低风险班组级99冲床整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害1225低风险班组级无100运转控制系统正常，仪表灵敏、准确机械伤害2364低风险班组级101液压系统正常，液压泵工作正常，油箱、管路无泄漏机械伤害2364低风险班组级102离合器、制动器、曲轴、连杆、滑块、启动

22、按钮等灵活、正确、可靠常机械伤害2364低风险班组级103电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险班组级104电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险班组级105缝纫机整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害1225低风险班组级无106所有螺栓，锣帽及其连接零件齐全，完整，牢固可靠其他伤害2364低风险班组级107运转操作手柄、踏板，灵敏、准确机械伤害2364低风险班组级108运转正常，皮带完好，无破损机械伤害2364低风险班组级109缝纫机头完好，无渗油、漏油，机针完好机械伤害，其他伤害2364低风险班组级110电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低

23、风险班组级111电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险班组级112电脑车整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害1225低风险班组级无113所有螺栓，锣帽及其连接零件齐全，完整，牢固可靠其他伤害2364低风险班组级114运转控制正常，仪表灵敏、准确其他伤害2364低风险班组级115驱动导轨、滑板完好，润滑正常其他伤害116电机运转正常，无异常噪音、振动机械伤害2364低风险班组级117沟槽、底部及过滤网保持整洁机械伤害2364低风险班组级118电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险班组级119电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险班组级120激

24、光切割机整体安装牢固、整体及各结构部件无损坏其他伤害1225低风险班组级无121运转数控系统正常，仪表灵敏、准确机械伤害2364低风险班组级122机械传动系统正常，电机运转正常机械伤害2364低风险班组级123气动装置正常，气体管路完好，无渗漏其他伤害2364低风险班组级124激光器、喷嘴完好，切割正常火灾、其他伤害25103一般风险车间级125导轨润滑良好，工作平台移动灵活机械伤害2364低风险班组级126电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险班组级127电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险班组级128削皮机整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害1225

25、低风险班组级无129所有螺栓，锣帽及其连接零件齐全，完整，牢固可靠其他伤害2364低风险班组级130运转控制系统正常，按钮、仪表灵敏、准确其他伤害2364低风险班组级131运转正常，电机无异常噪音、振动机械伤害2364低风险班组级132刀片完好、无裂纹，转辊运转平稳、正常机械伤害2364低风险班组级133电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险班组级134电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险班组级135验布机整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害1225低风险班组级无136所有螺栓，锣帽及其连接零件齐全，完整，牢固可靠其他伤害2364低风险班组级137运转自

26、动控制系统正常，仪表灵敏、准确其他伤害2364低风险班组级138运转良好，无异常震动、噪音等情况机械伤害2364低风险班组级139风扇电机及导轨应完整、牢固，正常机械伤害2364低风险班组级140电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险班组级141电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险班组级142切纸机基础安装牢固、各机构部件无损坏其他伤害1225低风险班组级无143运转控制系统正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、准确其他伤害2364低风险班组级144压纸、推纸、工作平台等工作正常机械伤害2364低风险班组级145动力及传动正常，无异常噪音等机械伤害2364低风险班

27、组级146切刀完好，裁切机构运转正常机械伤害2364低风险班组级147电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险班组级148电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险班组级149环境作业区域无易燃可燃物，无明火火灾2484低风险班组级150打包机整体安装牢固、整体及各结构部件无损坏其他伤害1225低风险班组级无151运转控制系统正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、准确机械伤害2364低风险班组级152液压系统工作正常，油泵正常，油缸上下运动正常，油箱及管路完好无泄漏机械伤害、火灾2364低风险班组级153电机运转，正常无噪音触电，机械伤害2364低风险班组级154打包装置

28、，压板上下运行灵活、可靠机械伤害2364低风险班组级155电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险班组级156电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险班组级157柴油叉车整体完好、无损坏，叉车架无变形其他伤害1225低风险班组级无158控制装置制动踏板正常，方向盘无抖动、跑偏现象，防抱死制动装置车辆伤害2364低风险班组级159信号装置照明及信号装置、灯光、喇叭齐全，正常车辆伤害2364低风险班组级160燃料箱燃料箱固定可靠，不漏油，燃料管路与其他部件不应有碰擦，不应有明显老化，无滴漏破损火灾2364低风险班组级161轮胎轮胎没有破裂、割伤及缺损、异常磨损和变形现象

29、车辆伤害2364低风险班组级162电动叉车整体完好、无损坏，叉车架无变形其他伤害1225低风险班组级无163控制装置制动踏板正常，方向盘无抖动、跑偏现象，防抱死制动装置车辆伤害2364低风险班组级164信号装置照明及信号装置、灯光、喇叭齐全，正常车辆伤害2364低风险班组级165电池电池完好，无破损，供电正常火灾、其他伤害2364低风险班组级166轮胎轮胎没有破裂、割伤及缺损、异常磨损和变形现象车辆伤害2364低风险班组级167空压设备储气罐容器的本体、接口部位、焊接接头等无裂纹、变形、过热、泄漏等缺陷容器爆炸、其他伤害25103一般风险车间级无168罐底必须排污阀，畅通其他伤害2364低风险

30、班组级169空压机机身、曲轴箱等主要受力部件强度和刚度无缺陷，无棱角、毛口其他伤害2364低风险班组级170设备运转正常，无异常噪音、振动情况容器爆炸、其他伤害25103一般风险车间级171电气电气系统各元件完好触电、其他伤害2484低风险班组级172电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、其他伤害2484低风险班组级173电梯（货梯）整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害1225低风险班组级无174运转控制系统正常，按钮、显示准确其他伤害2364低风险班组级175运转正常，移动平稳，无异常震动、噪音高处坠落2364低风险班组级176电梯门开启正常，控制灵敏其他伤害2364低风险班组级177

31、电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险班组级178电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险班组级179供配电设施配电室配电门窗设置符合要求。配电柜及按钮、各显示仪表及指示灯工作正常。电缆敷设符合要求。变压器运行正常触电、其他伤害2484低风险班组级无180电气线路线路的敷设符合要求。线路完好，无破损、裸露，绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象。线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物触电、其他伤害2484低风险班组级181配电柜（箱）内外整洁、完好、无杂物、无积水各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热烧损现象。接线正确触电、其他伤害2484低风险班组级182消

32、防设施灭火器灭火器配置符合要求，放置合理火灾、其他伤害2364低风险班组级无183消防通道消防通道设置合理火灾、其他伤害2484低风险班组级184厂区道路地面完好，道路符合要求车辆伤害、其他伤害2364低风险班组级185其他要求厂区照明灯布局合理，无照明盲区，照明灯具100完好车辆伤害、其他伤害2364低风险班组级186车间建筑结构墙体、屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等情况物体打击、坍塌2484低风险班组级无187器具位置车间实行定置摆放；工位器具、料、箱摆放符合要求物体打击、其他伤害2364低风险班组级188安全通道设置合理，无积油积水，无绊脚物，杂物保持通畅车辆伤害、其他伤害2364低风

33、险班组级189地面地面符合要求，平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物其他伤害2364低风险班组级190钢梯及平台完好，无破损、锈蚀及变形高处坠落2484低风险班组级191仓库建筑结构墙体、屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等情况物体打击、坍塌2484低风险班组级无192堆放定置存放、料、箱摆放符合要求物体打击、其他伤害2364低风险班组级193安全通道设置合理，无积油积水，无绊脚物，杂物保持通畅车辆伤害、其他伤害2364低风险班组级194地面地面符合要求，平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物其他伤害2364低风险班组级195钢梯及平台完好，无破损、锈蚀及变形高处坠落2484低

34、风险班组级2.工作危害分析（JHA）及评价记录序号作业步骤危险源或潜在事件可能发生的事故类型及后果风险评价风险等级管控层级建议改进（新增）措施备注可能性严重性风险值评价级别1注塑作业准备误操作，接触运转或带电部位触电、机械伤害2364低风险班组级无2注塑错误操作触电、机械伤害2364低风险班组级3接触运转部位机械伤害2484低风险班组级4接触高温部位高温灼烫2484低风险班组级5故障未处理，设备带病运行触电、机械伤害2484低风险班组级6停止未断电触电、机械伤害2364低风险班组级7板片生产作业准备误操作，接触运转或带电部位触电、机械伤害2364低风险班组级无8抽板错误操作触电、机械伤害236

35、4低风险班组级9接触运转部位机械伤害2484低风险班组级10故障未处理，设备带病运行触电、机械伤害2484低风险班组级11吸塑错误操作触电、机械伤害2364低风险班组级12接触运转部位机械伤害2484低风险班组级13接触高温部位高温灼烫2484低风险班组级14故障未处理，设备带病运行触电、机械伤害2484低风险班组级15锯切错误操作其他伤害2364低风险班组级16接触运转部位机械伤害2484低风险班组级17物料飞溅伤人机械伤害2484低风险班组级18故障未处理，设备带病运行触电、机械伤害2484低风险班组级19停止未断电触电、机械伤害2364低风险班组级20铝框加工作业准备误操作，接触运转或带

36、电部位触电、机械伤害2364低风险班组级无21锯断错误操作其他伤害2364低风险班组级22接触运转部位机械伤害2484低风险班组级23物料飞溅伤人机械伤害2484低风险班组级24故障未处理，设备带病运行触电、机械伤害2484低风险班组级25弯框错误操作其他伤害2364低风险班组级26接触运转部位机械伤害2484低风险班组级27故障未处理，设备带病运行触电、机械伤害2484低风险班组级28拼接错误操作其他伤害2364低风险班组级29接触运转部位机械伤害2484低风险班组级30故障未处理，设备带病运行触电、机械伤害2484低风险班组级31抛光错误操作其他伤害2364低风险班组级32接触运转部位机械

37、伤害2484低风险班组级33物料飞溅伤人机械伤害2484低风险班组级34故障未处理，设备带病运行触电、机械伤害2484低风险班组级35停止错误操作触电、其他伤害2364低风险班组级36里布加工作业准备误操作，接触运转或带电部位触电、机械伤害2364低风险班组级无37开料错误操作其他伤害2364低风险班组级38接触运转部位机械伤害2484低风险班组级39故障未处理，设备带病运行触电、机械伤害2484低风险班组级40车缝错误操作其他伤害2364低风险班组级41接触带电部位触电2484低风险班组级42故障未处理，设备带病运行触电2484低风险班组级43停止错误操作触电、其他伤害2364低风险班组级4

38、4缝纫作业准备误操作，接触运转或带电部位触电、机械伤害2364低风险班组级无45开机及运行错误操作其他伤害2364低风险班组级46接触带电部位触电2484低风险班组级47接触运转部位机械伤害2484低风险班组级48故障未处理，设备带病运行触电、机械伤害2484低风险班组级49停止错误操作触电、其他伤害2364低风险班组级50装配作业准备误操作，接触运转或带电部位触电、机械伤害2364低风险班组级无51打钉错误操作其他伤害2364低风险班组级52接触运转部位机械伤害2484低风险班组级53故障未处理，设备带病运行触电、机械伤害2484低风险班组级54组装错误操作其他伤害2364低风险班组级55接

39、触带电部位触电2484低风险班组级56接触运转部位机械伤害2484低风险班组级57重物坠落物体打击2484低风险班组级58故障未处理，设备带病运行触电、机械伤害2484低风险班组级59停止错误操作触电、其他伤害2364低风险班组级60包装作业准备误操作，接触运转或带电部位触电、机械伤害2364低风险班组级无61开机及运行错误操作其他伤害2364低风险班组级62接触带电部位触电2484低风险班组级63接触运转部位机械伤害2484低风险班组级64故障未处理，设备带病运行触电、机械伤害2484低风险班组级65停止错误操作触电、其他伤害2364低风险班组级66转运作业叉车驾驶货物不牢掉落物体打击236

40、4低风险班组级无67违规驾驶叉车车辆伤害2364低风险班组级68叉车架或货堆上站人高处坠落2364低风险班组级69叉车架下站人物体打击、起重伤害2484低风险班组级70货梯使用货物堆放过高或不牢，掉落物体打击2364低风险班组级71故障未处理，设备带病运行高处坠落、其他伤害2364低风险班组级72结束错误操作车辆伤害2364低风险班组级73装卸作业车辆驶入车辆超速，停车后滑动车辆伤害2364低风险班组级无74装车货物不牢掉落物体打击2364低风险班组级75违规驾驶叉车车辆伤害2364低风险班组级76叉车架或货堆上站人高处坠落2364低风险班组级77叉车架下站人物体打击、起重伤害2484低风险班

41、组级78车上码垛货物堆放过高或不牢，掉落物体打击2364低风险班组级79违规堆放，踩空高处坠落、其他伤害2364低风险班组级80装车结束错误操作车辆伤害2364低风险班组级81机电维修作业准备作业环境不符合要求触电、火灾、其他伤害2364低风险班组级无82误操作，接触运转或带电触电、机械伤害2364低风险班组级83维修带电作业触电、其他伤害2484低风险班组级84接触运转、带电部位触电、机械伤害2484低风险班组级85作业过程中，误送电触电、其他伤害2484低风险班组级86工具使用不当；未使用绝缘工具触电、其他伤害2484低风险班组级87电气绝缘失效；线路负荷超限触电、其他伤害2484低风险班

42、组级88停止错误操作机械伤害、触电、其他伤害2484低风险班组级89接触带电部位触电2364低风险班组级90临时用电作业准备作业环境不符合要求触电、火灾、其他伤害2364低风险班组级无91误操作，接触运转或带电触电、机械伤害2364低风险班组级92维修带电作业触电2484低风险班组级93电线接头、接线柱等裸露带电触电3393一般风险车间级94作业过程中，误送电触电3393一般风险车间级95工具使用不当；未使用绝缘工具触电、其他伤害2484低风险班组级96电气绝缘失效；线路负荷超限触电3393一般风险车间级97停止错误操作触电、其他伤害2484低风险班组级98接触带电部位触电3393一般风险车间

43、级99高处作业准备及搭设作业平台误操作，踩空高处坠落3393一般风险车间级无100作业平台、梯子等不稳高处坠落2484低风险班组级101工器具等坠落物体打击2484低风险班组级102错误操作、踩空高处坠落3393一般风险车间级103停止错误操作，踩空物体打击、高处坠落3393一般风险车间级104平台、工器具掉落物体打击2484低风险班组级105动火作业准备接触带电部位触电2364低风险班组级无直判为重大风险106焊接及热割接触带电部位触电2484低风险班组级107火花飞溅火灾、灼伤2484低风险班组级108存在可燃物火灾25103一般风险车间级109错误操作触电、灼伤2484低风险班组级110

44、工具绝缘失效触电、其他伤害2484低风险班组级111气瓶、气管漏气火灾、爆炸25103一般风险车间级112线路破损触电2484低风险班组级113停止接触带电部位触电2484低风险班组级114可燃气体泄漏火灾、爆炸2364低风险班组级五、风险点分级管控台账1.作业活动风险点分级管控台账序号作业步骤区域引发事故类型现有控制措施风险等级管控层级责任单位责任人备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1注塑作业塑料拉杆箱车间触电、机械伤害、高温灼烫、其他伤害漏电保护装置采用集中自动控制，有机械连锁保护及紧急停机装置。危险部位设置防护罩。危险部位有防护罩1.检查时，严禁通电，开启设备。

45、严禁接触运转部位或其他危险区域2.必须执行工艺纪律，搅拌时，严格控制投料速度、投料量，严禁超量投料、超负荷使用设备。注塑时，各项参数不能任意改动。模具在使用的时要轻拿轻放，材料使用应按时按量填料，发现质量问题、设备异常，立即停止作业，上报处理。严禁接触运转或高温等危险部位，严禁离岗、脱岗。3.停机后关闭电源1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、耳塞、口罩、手套等防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.触电、机械伤害事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医。4.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散低风险班组

46、级生产车间班组长、岗位作业人员2板片生产作业塑料拉杆箱车间触电、机械伤害、高温灼烫、其他伤害1.抽板机采用集中自动控制，有机械连锁保护及紧急停机装置。危险部位设置防护罩。2.吸塑机采用PLC自动控制，有故障检测、安全互锁及紧急停机装置。加热装置自动温控，自动上板运行，危险部位设置防护罩3.锯切机采取了集中控制，有机械联锁、行程限位及紧急停机装置。危险部位设置防护罩。4.漏电保护装置1.检查时，严禁通电，开启设备。严禁接触运转部位或其他危险区域2.抽板时，必须执行工艺操作要求，作业前，清理滚筒和螺杆，搅拌时，严格控制投料速度、投料量。严禁接触运转或高温等危险部位，严禁离岗、脱岗。3.吸塑时，必须

47、执行工艺纪律，正确安装模具，安装过程中，将上模止动锁锁好。严格按照工艺设定加热时间、真空时间、吹风及脱模时间。吸塑投料前，检查模具内，严禁硬物进入。严禁接触运转或高温等危险部位，严禁离岗、脱岗随时观察温度、压力变化，出现异常及时停机处理。4.锯切操作时，站位合理，不能距离设备过近，也不能站在物料可能飞出方向。机器运转时，严禁打开防护罩，严禁接触设备及物料。严禁擅自脱岗、离岗。不得擅自拆除防护罩，设备故障或异常，及时上报处理。5.停机后关闭电源1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、耳塞、口罩等防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。

48、3.触电、机械伤害事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医。4.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散低风险班组级生产车间班组长、岗位作业人员3铝框加工作业塑料拉杆箱车间触电、机械伤害、其他伤害1.锯切机采取了集中控制，有机械联锁、行程限位及紧急停机装置。2.危险部位设置防护罩。2.弯框机采取了集中控制，有机械联锁、行程限位及紧急停机装置。2.危险部位设置防护罩。3.拼接机实行PLC控制，加热时间、温度及压力自动控制。有故障检测及急停按钮。4.抛光机采取了集中控制，有机械联锁、行程限位及紧急停机装置。危险部位设置防护罩。5.漏电保护装置1.检查时，严禁通电，开启设备。严禁接

49、触运转部位或其他危险区域2.锯断操作时，站位合理，不能距离设备过近，也不能站在物料可能飞出方向。机器运转时，严禁打开防护罩，严禁接触设备及物料。严禁擅自脱岗、离岗。不得擅自拆除防护罩，设备故障或异常，及时上报处理。3.板料折弯时，必须压实。操作时，站位合理，操作人员与送料人员配合协调。调板料压膜时，必须切断电源。机器运转时，机床后部不允许站人。3.机器运转时，严禁打开防护罩，严禁接触设备及物料。设备故障或异常，及时上报处理。4.拼接时严格按工艺要求设定相关参数，作业时，严禁擅自变更。机器运转时，严禁接触设备及物料。严禁擅自脱岗、离岗。注意观察设备运行情况。5.抛光时，工件及工具夹持牢固。操作时

50、，站位合理，不能距离设备过近，也不能站在物料可能飞出方向。清理切削时使用专用工具。加工时，严格控制速度，不宜过快，严禁超负荷使用设备。机器运转时，严禁打开防护罩，严禁接触设备及物料。砂轮等损坏、裂纹时，及时更换。严禁擅自脱岗、离岗。不得擅自拆除防护罩，设备故障或异常，及时上报处理。6.停机后关闭电源，对工作平台及区域进行清理，确保整洁1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防静电服、口罩、防护手套等防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。低风险班组级生产车间班组长、岗位作业人员4里布加工作业

51、布拉杆箱车间触电、机械伤害、其他伤害1.开料设备采取了PLC自动控制，有故障检测、及紧急停机装置。旋转等危险部位设置防护罩。防撞系统，台边有人或物品，自动停机。2.车缝设备行程限位装置、电气与机械联锁装置。危险部位有可靠的防护罩。3.漏电保护装置1.检查时，严禁通电，开启设备。严禁接触运转部位或其他危险区域2.开料时，严格按照工艺要求设定拉布张数、速度等参数，机器运转时，严禁强行停止或擅自改变参数等，严禁接触设备及物料，需要调整布料时，停机处理。严禁擅自脱岗、离岗。注意观察设备运行情况。 3.车缝时，操作过程中严禁把手放到传动带中，严禁放入挑线杆和机针下面。衣车开动或末停定时，切勿断线，以免断

52、针刺伤手或因断针而伤害眼睛。换针、换线时，关闭电机。4.停机后关闭电源，退出工件或工具。对工作平台及区域进行清理，确保整洁1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备工作服、安全帽、口罩1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。低风险班组级生产车间班组长、岗位作业人员5缝纫作业布拉杆箱车间触电、机械伤害、其他伤害1.采取了集中控制，有机械联锁及紧急停机装置。2.危险部位设置防护罩。漏电保护装置1.检查时，严禁通电，开启设备。严禁接触运转部位或其他危险区域2.操作时，不能距离设备过近，机器运转时，严禁接触设

53、备及物料。针头等损坏时，及时更换。严禁擅自脱岗、离岗。不得擅自拆除防护罩，设备故障或异常，及时上报处理。3.停机后关闭电源，退出工件或工具。对工作平台及区域进行清理，确保整洁1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备工作服、安全帽、口罩1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。低风险班组级生产车间班组长、岗位作业人员6装配作业塑料拉杆箱车间、布拉杆箱车间触电、机械伤害、物体打击、其他伤害1.打钉设备实行集中控制，机械联锁及紧急停机装置。危险部位设置防护罩。2.组装流水线实行控制柜集中控制，紧急停机装置。

54、危险部位设置防护罩。3.漏电保护装置1.检查时，严禁通电，开启设备。严禁接触运转部位或其他危险区域2.打钉作业严格按照工艺要求设定参数，机器运转时，注意安全，手不能深入打钉工作区，出现断钉时，严禁用手清理，停机处理。严禁擅自脱岗、离岗。 3.组装作业前对流水线工作台及工位配置进行全面检查，确保正常。组装时，工器具不得乱放，合理摆放，归置得当。轴、轴套嵌入时部件安装时，注意手臂和手指安全。4.停机后关闭电源，退出工件或工具。对工作平台及区域进行清理，确保整洁1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备工作服、安全帽、口罩等1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即

55、停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。低风险班组级生产车间班组长、岗位作业人员7包装作业塑料拉杆箱车间、布拉杆箱车间触电、机械伤害、其他伤害1.采取了集中控制，有机械联锁、行程限位及紧急停机装置。2.危险部位设置防护罩。漏电保护装置1.检查时，严禁通电，开启设备。严禁接触运转部位或其他危险区域2.操作时，站位合理，不能距离设备过近，机器运转时，严禁打开防护罩，严禁接触设备运转部位及物料。成品及时转移。严禁擅自脱岗、离岗。不得擅自拆除防护罩，设备故障或异常，及时上报处理。3.停机后关闭电源，对工作平台及区域进行清理，确保整洁1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育

56、培训，考核合格配备工作服、口罩、手套等1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。低风险班组级生产车间班组长、岗位作业人员8转运作业生产车间车辆伤害、物体打击、高处坠落、其他伤害1.叉车有限重、限高装置2.电梯采取了自动控制，有机械联锁、限重、限位及紧急停机装置。危险部位设置防护罩。1.严格执行装卸操作规程，货物堆放牢固，规范驾驶叉车，叉车启动、行进及叉车架上升、下降时，注意确定周边情况安全。2.专人指挥，及时制止违章违规行为2.使用时，货物堆放稳固。货物进出时，注意观察，确保安全。搬运时，轻拿轻放。严禁超负荷使用设备。电梯异常时，

57、不得使用。3.对现场及设备进行清理，确保现场整洁1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、手套、防砸鞋等防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。3.乘坐电梯，遇异常情况时，不能慌张，按紧急按钮，等待营救。低风险班组级生产车间班组长、岗位作业人员9装卸作业厂区、仓库车辆伤害、物体打击、高处坠落、其他伤害叉车有限重、限高装置1.专人引导。厂区门口设置限速等警示标识。车辆停放严禁越线。停车、熄火，拉起制动手刹2.严格执行装卸操作规程，货物堆放牢固，规范驾驶叉车，叉车启动、行进及叉车架上升、下

58、降时，注意确定周边情况安全。专人指挥，及时制止违章违规行为3.车上码垛时，严格执行装卸操作规程，货物堆放牢固，合理站位，站在安全位置。4.对现场及设备进行清理，确保现场整洁。车辆启动及驶里，确保周边安全。1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备安全帽、口罩、防护手套1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医低风险班组级生产车间班组长、岗位作业人员10机电维修作业生产厂区、各车间触电、机械伤害、火灾、其他伤害1.按规定使用专用工具及设备。2.电动工具、电气设备等有漏电保护等安全装置。带电设备接地接零保护1

59、.作业前对设备、工具进行全面检查确保良好。作业场所现场清理。检修设备采取断电措施。停送电时，与生产现场做好沟通，规范操作。2.两人配合作业，严禁使用存在线路破损或存在故障的工器具。作业前进行验电，需要送电时，严禁带电作业，确认安全情况。设置“有人工作，禁止合闸”。3.送电前，确认现场安全情况，规范操作。结束后，对现场进行清理，确保整洁1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.电工持证上岗配备安全帽、眼罩、绝缘手套等劳动防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医低风险班组级维修车间班组长、岗位

60、作业人员11临时用电作业厂区、车间触电、机械伤害、火灾、其他伤害1.按规定使用专用工具及设备；2.有漏电保护等安全装置。带电设备接地接零保护。3.线路接头处，使用绝缘胶布包裹严实。线路固定牢固，穿越道路、作业区域等采取设盖板等防护设施1.严格执行审批制度，作业前对设备、工具进行全面检查确保良好。作业场所现场清理。检修设备采取断电措施。停送电时，与生产现场做好沟通，规范操作。2.两人配合作业，严禁使用存在线路破损或存在故障的工器具。作业前进行验电，需要送电时，严禁带电作业，确认安全情况。设置“有人工作，禁止合闸”，临时线路经过区域设置必要警示、告知标志。3.结束后，及时拆除临时线路。结束后，对现