个人所得税代扣代缴系统V12深圳地税版

1、.：.；- PAGE 37 -个人所得税代扣代缴系统V1.2深圳地税版以下为代扣代缴系统业务流程图：在开场安装之前，请先确认系统的软、硬件配置能否满足要求。一切就绪后，就可以经过安装文件方便地安装本系统。初次运用时，需求对系统的一些固定参数进展设置。系统日期：必需设置成当天日期日期格式：YYYY-MM-DDWindows2000系统中：在“开场菜单设置控制面板区域选项日期标签页中设置；Windows XP系统中：在“开场菜单控制面板区域和言语选项区域选项自定义日期短日期格式中设置1.2系统安装系统安装有两种方式：一种从光盘安装；另一种是从网站上下载安装包安装。方法一：从安装光盘安装方法二：从网

2、站上下载安装包后安装启动计算机。从深圳地税网站网址: HYPERLINK 的“下载专区进入 “网报软件及资料，下载“个人所得税代扣代缴系统安装包。其操作手册、辅导资料可见“总局个人所得税代扣代缴系统专栏2.1系统登录安装终了后，桌面上自动建立本系统的快捷方式，双击该图标启动系统。以系统内置的用户登录本系统。(用户代码：001；初始密码：123456)注：此为本地电脑的登录密码，并非地税网报密码。图 2.1在上图所示的登录窗口中单击登录。进展企业信息注册图 2.2首先点击测试衔接，确保测试衔接胜利，点击【下一步】进入单位信息添加界面。单位信息：录入单位根本信息，单击【下一步】输入软件效力商提供应

3、您企业的注册编码，点击【下一步】。注： *项为必填项，其中注册编码可以填写恣意6-8位数字图 2.4注册胜利，点击【完成】2.2初始化经过导游完成扣缴义务人注册及系统的初始化。操作步骤本系统提供网络注册、注册、不注册三种方式，不同的注册方式在操作步骤上有所不同，下面对各种注册方式分别进展引见。网络注册注册方式：假设选择经过网络进展注册，那么首先需进展效力器设置和代理设置，设置后单击下一步。注：只需经过代理上网时需进展代理设置。图 2.6效力器地址和端口：效力器为系统注册时衔接的效力器。测试衔接：单击测试衔接可以测试设置的地址和端口信息能否正确。单位信息：录入单位根本信息。录入扣缴义务人编码注:

4、并非深圳地税赋予的8位数纳税编码、扣缴义务人称号全称、税务登记证号及行政区划注:行政区划请填写主管税务机关所在地的行政区划代码，单击下一步。获取税务局信息：主要包括主管税务机关、经济类型等配置信息和扣缴义务人信息两部分。如图2.4所示有“网络下载和“介质导入两种方式。介质导入方式请选择导入文件注：需持优盘到主管区地税局税务所导出初始化文件，再导入计算机完成介质导入。图 2.8完成。单击完成进入个人所得税代扣代缴系统首页。注册注册方式：假设选择注册，设置后单击下一步。图 2.10单位信息：录入单位根本信息，输入注册序列号，单击下一步。图 2.11获取税务局信息：主要包括主管税务机关、经济类型等配

5、置信息和扣缴义务人信息两部分。如图2.8所示有网络下载和介质导入两种方式。介质导入方式请选择导入文件注：需持优盘到主管区地税局税务所导出初始化文件，再导入计算机完成介质导入。图 2.12完成。单击完成进入个人所得税代扣代缴系统首页。不注册注册方式：假设选择不注册，设置后单击下一步。图 2.14单位信息：录入单位根本信息，单击下一步。获取税务局信息：主要包括主管税务机关、经济类型等配置信息和扣缴义务人信息两部分。如图2.12所示有网络下载和介质导入两种方式。介质导入方式请选择导入文件注：需持优盘到主管区地税局税务所导出初始化文件，再导入计算机完成介质导入。图 2.16完成。单击完成进入个人所得税

6、代扣代缴系统首页。 留意：您可以在之后的运用过程中经过“系统管理单位信息和“个人所得税代扣代缴参数设置税务局信息获取功能对这些参数再进展设置。在系统首页中可以完成纳税人信息、各报表的填写，也可以根据需求进展修正或自查申报。操作步骤进入代扣代缴系统后，会出现设置企业证书的提示，请选择您当前运用的CA证书类型。图2-18主界面的右上角列出了申报的整个流程图，根据流程图可以方便地进展一步步操作注：深圳地税将申报及获取反响细分为申报及获取反响 、缴款并获取反响两个环节。图 2.18主界面的左上角列出了当前正在填写的申报情况，选择申报记录后单击纳税人信息或填写报表可以填写纳税人信息和各报表。主界面下方显

7、示往月申报情况，可以根据需求进展修正或自查申报。一旦选择往月申报记录后单击启动修正或启动自查，该条记录同时会在左上角的列表中显示。假设要自查没有正常申报记录的月份，可以先单击添加未申报月份添加一条记录，然后选中该记录单击启动自查。根底信息根底信息包括扣缴义务人信息和纳税人信息两部分。初次运用本系统，在进展系统设置后应将一切根底信息完好录入。3.1扣缴义务人信息业务阐明扣缴义务人是指按照法律、行政法规规定负有代扣代缴、代收代缴税款义务的单位和个人。本功能用于修正扣缴义务人信息。操作步骤选择“系统管理单位信息。初次登录时运用设置导游功能后系统会自动从主管税务机关下载扣缴义务人信息并在本功能中显示。

8、图 3.1允许修正电子邮箱和公司股本总额。单击保管，保管录入的扣缴义务人数据，然后退出本功能窗口。假设单击封锁，那么系统将不保管任何信息直接退出本功能窗口。3.2纳税人信息业务阐明纳税人信息包括从扣缴义务人处获得所得的一切雇员、非雇员、股东投资者、外籍人员等纳税人的根底信息。扣缴义务人填报纳税人根底信息，是个人所得税法对全员全额扣缴申报的要求。操作步骤选择“纳税人信息，或单击主界面上纳税人信息，如图3.2所示显示一切纳税人信息。图 3.2单击添加，在图3.3所示窗口中输入纳税人信息。在本功能中除了前面讲的手工添加纳税人外，还可以从外部导入纳税人信息，导入方式有两种。第一种方式为从第三方的软件如

9、财务软件导出纳税人信息，然后对纳税人信息根据本系统的要求进展整理后导入到本系统中。第二种方式为运用本系统提供的Excel模板填写纳税人信息，然后将Excel文件导入到本系统中。外籍人员信息在导入后必需求补充完成才干保管。方法一：从第三方软件获取纳税人信息从第三方软件如财务软件中导出纳税人信息，本系统可以导入Txt或Excel格式。导入文件到本系统中。第一步：单击导入，选择导入文件。第二步：将外部文件中的列与本系统中纳税人信息显示的工程进展对应。图 3.4第三步：单击导入完成从外部文件的导入。方法二：根据Excel模板预备导入数据在本系统的主界面中点击“协助 。图 3.5翻开协助 后，选择“附录

10、二/ Excel模板文件下载，点击右侧的“纳税人信息获取Excel模板。翻开Excel文件，逐行填写相应的信息。 中国籍雇员必需求填写姓名、证照类型、证照号码、能否雇员、出生年月、通讯地址、邮政编码、职业、职务、户籍所在地。假设是非雇员还要填任务单位，假设是股东/投资者还要填个人股本额。 外籍雇员必需求填写姓名、证照类型、证照号码、能否雇员、出生年月、通讯地址、邮政编码、英文姓名。假设是非雇员还要填任务单位，假设是股东/投资者还要填个人股本额。预备好Excel数据后，运用本系统的导入功能导入文件。 留意：扣缴义务人可多次导入纳税人信息，导入时对当前已存在的信息系统不进展处置，但会给出提示信息，

11、对当前不存在的信息那么会继续导入。填写报表本章主要详细引见各张报表的适用范围及其填写方法。在报表填写中，像修正、打印、高级这些根本操作都是一样的，在本章第1节中有详尽的引见，所以在阅读本章时请仔细阅读该节。对于正常工资薪金收入、外籍人员正常工资薪金收入、全年一次性奖金收入、无住所个人获得数月奖金收入、内退一次性补偿收入、提早退休一次性补贴收入、特殊行业全年工资薪金收入、解除合同一次性补偿收入、股票期权行权收入、企业年金合计10张明细收入表，无论是正常申报、修正申报、还是自查申报，2021年9月1日之后获得的工资薪金所得执行3500元的新费用扣除规范。2021年9月1日之后所获得的收入，采用7级

12、累进税率表进展计税，同时假设是中国人，那么对应的费用扣除规范为 3500元，外籍人及特殊行业为4800元；2021年9月1日之前所获得的收入，那么采用原9级累进税率表进展计税，同时假设是中国人，那么对应的费用扣除规范为2000元，外籍人及特殊行业人员为4800元。4.1根本操作引见根本操作主要包括：导入、修正、删除、保管、查找、打印、导出、高级、封锁。操作步骤导入：本系统对一切报表提供了从外部文件导入报表数据的功能，导入有两种方式，第一种方式为从第三方的软件如财务软件导出报表信息，然后对报表信息根据本系统的要求进展整理后导入到本系统中。第二种方式为运用本系统提供的Excel模板填写报表信息，然

13、后将Excel文件导入到本系统中。方法一：从第三方软件获取报表信息以导入正常工资薪金收入为例，主要有以下几个步骤：从财务软件中将正常工资薪金收入的有关数据直接导出，可以导出为Txt格式或Excel格式。在本系统中导入正常工资薪金数据，单击工具栏中的“导入按钮，然后在如以下图4.1所示窗口中，选中“从外部数据导入生成选项，然后单击阅读按钮选择外部文件。图 4.1确认无误后单击确定。将外部文件中的列与本系统正常工资薪金收入明细表要求显示的工程进展对应。单击导入完成从外部文件完成报表数据的导入。方法二：根据Excel模板预备导入数据在本系统的主界面中点击“协助 。翻开协助 后，选择“Excel模板文

14、件下载，点击右侧的“正常工资薪金收入获取Excel模板。翻开Excel文件，逐行填写相应的信息，您也可以单击Excel任务薄中的“填表阐明任务表，查看填表阐明。预备好Excel数据后，运用本系统的导入功能将文件导入到系统中。修正：每张报表在填写了以后，假设要修正纳税人收入信息，可以用鼠标双击要修正的记录，在修正窗口中修正。删除：假设要删除纳税人收入信息，只需在选中该记录后单击删除。保管：每张报表在数据信息录入过程中，每录入完一条数据系统都会自动保管。查找：系统针对每张报表分别提供了各种查询条件，便于进展查询。在进入每张报表的填写功能时，系统默许是不显示查找条件的，您需求单击查找才干显示查找条件

15、。单击查找，可以按一个单独条件，或是多个组合条件进展查询。打印、导出：在查找到相应信息后单击打印或导出，可以将当前纳税人收入信息打印或导出。封锁：单击封锁退出报表填写功能。4.2正常工资薪金收入业务阐明正常工资薪金收入明细表适用于正常按月发放的工资薪金，包括除全年一次性奖金以外的其它各种名目奖金，如半年奖、季度奖、加班奖、先进奖、考勤奖等。本报表每月只能填报一次。所得月份，指纳税人获得所得实践所属的月份。操作步骤选择“填写报表正常工资薪金收入，或单击主界面上填写报表，选择“正常工资薪金收入。假设您当月还没有生成过正常工资薪金数据，那么您将看到如图4.2所示的提示信息，讯问您能否要运用自动生成工

16、资薪金数据导游，建议您单击确定运用该导游。假设您当月已生成过正常工资薪金数据，那么在进入本功能后系统自动显示报表数据。图 4.2单击确定，您可以根据实践情况选择填写方式。 留意：正常工资薪金收入的费用扣除规范为可选0和3500(于2021年9月1日开场执行)。0适用于雇用单位和派遣单位同时支付在外商投资企业、外国企业、外国驻华机构中任务的中方人员工资、薪金时，即由雇用单位一方减除费用，派遣单位在计算扣缴税款不再进展减除。三险一金中的数据为个人承当部分。 2021年4月1日税款所属期起，深圳市住房公积金住房补贴税扣除政策规范调整如下：一、税款所属期2021年6月含前，对个人尚未办理住房公积金缴存

17、手续的，继续允许扣除“由单位按月工薪总额13%计算发放，且数额不超越3028元的住房补贴。单位超越上述规定比例和规范发放的住房补贴，应将超越部分并入个人当期的工资、薪金收入计税。与此相应，上述个人税前已扣除住房补贴，在办理住房公积金缴存手续后，对其单位和个人补缴相应期间的住房公积金，也不得在个人应纳税所得额中补扣。二、税款所属期2021年6月含前，对个人办理住房公积金缴存手续的当月，为平衡纳税人之间的税负，既可选择扣除“由单位按月工薪总额13%计算发放，且数额不超越3028元的住房补贴，也可选择扣除“单位和个人分别在不超越职工本人月工资12%的幅度内，数额分别不超越1514元上一年度职工月平均

18、工资4204.67元3倍12%，实践缴存的住房公积金，但两种方法只能选择一种。超越规定上述比例和规范的住房公积金或住房补贴，应将超越部分并入个人当期的工资、薪金收入计税。三、对个人自办理住房公积金缴存手续的次月起：获得由单位发放的住房补贴不再予以扣除；对单位和个人缴存的住房公积金允许税前扣除的比例和规范，根据财税200610号文第二条规定执行，即：单位和个人分别在不超越职工本人上一年度月平均工资12%的幅度内，其实践缴存的住房公积金，允许在个人应纳税所得额中扣除。单位和职工个人缴存住房公积金的月平均工资不得超越12614元上一年度职工月平均工资4204.67元3倍。单位和个人超越上述规定比例和

19、规范缴交的住房公积金，应将超越部分并入个人当期的工资、薪金收入计税。四、自税款所属期2021年7月含起，对个人获得由单位发放的住房补贴，一概不得在个人应纳税所得额中扣除。准予扣除的捐赠额，按税法规定指个人将其所得经过中国境内的非营利社会团体、国家机关向社会公益事业以及蒙受严重自然灾祸地域、贫困地域的捐赠。捐赠额未超越纳税人申报的应纳税所得额30%的部分，可以凭财政部门监制的捐赠票据从其应纳税所得额中扣除。只需向财政部、国家税务总局确认全额税前扣除资历的基金会捐赠，如：宋庆龄基金会、中国福利会、中国残疾人福利基金会、中国扶贫基金会、中国煤矿尘肺病治疗基金会、中华环境维护基金会、中华红十字会、中华

20、慈悲总会，或者向经过国家机关和非营利性机构向青少年活动场所、老年效力机构、教育事业的捐赠，捐赠额才准予全额扣除。4.3外籍人员正常工资薪金收入业务阐明外籍人员正常工资薪金收入明细表适用于外籍人员(本表也适用华侨、香港、澳门、台湾同胞)正常按月发放的工资薪金。操作步骤选择“填写报表外籍人员正常工资薪金收入，或直接单击主界面上的填写报表，选择“外籍人员正常工资薪金收入。假设您当月还没有生成过外籍人员正常工资薪金数据，那么您将看到如图4.4所示的提示信息，讯问您能否要运用自动导入外籍人员正常工资薪金数据导游，建议您单击确定运用该导游。假设您当月已生成过外籍人员正常工资薪金数据，那么在进入本功能后系统

21、自动显示报表数据。图 4.4在上图中单击确定后，出现如图4.5所示窗口。本报表的填写方法共有三种：一是导入以前月份已生成的数据，然后进展修正；二是从外部数据文件直接导入生成数据；三是先生成零工资记录，然后手工再修正报表数据。您可以根据实践情况进展选择。 留意：外籍人正常工资薪金外汇牌价的获取方式：外币折合人民币时，如为美圆、日元和港币，该当按照填开完税凭证的上一月最后一日中国人民银行公布的人民币对上述本种货币的基准汇价，折合成人民币计算交纳税款；如为美圆、日元和港币以外的其他货币的，该当按照填开完税凭证的上一月最后一日美圆对人民币的基准汇价和国家外汇管理局提供的同日纽约外汇市场美圆对主要外币的

22、汇价进展套算，按套算后的汇价作为折合率计算交纳税款。对外籍人员计税公式的选择，应执行国税发1994148号、国税发200497号、国税函2007946号的规定。4.4全年一次性奖金收入全年一次性奖金收入明细表适用于全年一次性奖金，一个纳税人在一个纳税年度内运用一次后，将不再支持再次操作。本表填写时，要求先录入纳税人当月工资薪金数据。假设当月没有正常工资薪金而需求填写本表时，可先将本月正常工资薪金明细表中一切工程填写为零。本报表的填写方法共有两种，您可以根据实践情况，选择适宜您的方法。方法一：进入本功能窗口后单击导入从外部文件导入报表数据。方法二：进入本功能窗口后单击添加，逐项录入纳税人全年一次

23、性奖金收入数据，录入完成单击保管。4.5无住所个人获得数月奖金收入无住所个人获得数月奖金收入明细表适用于国税发20059号文件文件内容详见附录规定的无住所个人获得除全年一次性奖金以外的其它各种名目奖金，如半年奖、季度奖、加班奖、先进奖、考勤奖等的各种名目奖金，假设该个人当月在我国境内没有纳税义务，或者该个人由于出入境缘由导致当月在我国任务时间不满一个月的情况。只需在当月境内任务天数小于当月天数时，无住所个人获得的奖金收入适用于此表。本报表的填写方法共有两种，您可以根据实践情况，选择适宜您的方法。方法一：外部文件导入数据。进入本功能窗口后单击导入从外部文件导入报表数据。方法二：逐条录入无住所个人

24、获得数月奖金收入数据。进入本功能窗口后单击添加，逐项录入收入数据，录入完成后单击保管。 留意：对境内任务天数的计算。在中国境内企业、机构中任职包括兼职、受雇的个人，包括在中国境内任务期间在境内、外享用的公休假日、个人休假日以及接受培训的天数。不在中国境内企业、机构中任职、受雇的个人受派来华任务，包括来华任务期间在中国境内所享用的公休假日国税函发1995125号。对在境内、境外机构同时担任职务或仅在境外机构任职的境内无住所个人，对其入境、离境、往返或多次往返境内外的当日，均按半天计算为境内任务天数国税发200497号4.6特殊行业全年工资薪金收入特殊行业工资薪金收入明细表适用于从事采掘业、远洋捕

25、捞业、远洋运输业和财政部确定的其它行业的纳税人注：其工资薪金按年计算、分月预缴、年终汇算在年终汇算清缴时运用，平常按月扣缴税款时不得运用。适用此政策的纳税人须到当地主管税务机关确认。特殊行业全年工资薪金汇算普通运用时间为当年的1-2月份。本报表的填写方法共有两种，“导入与“手工添加，您可以根据实践选择。图 4.6 留意：图4.6所示为手工添加时的界面。假设运用导入方式，那么应先预备好导入文件如Excel文件，这个导入文件可以是您本人编辑录入的，也可以是直接从财务软件中导出的，然后再导入本系统。4.7内退一次性补偿收入本表适用于内部退养获得的一次性补偿收入，在办理内退手续后至法定离退休年龄之间从

26、原单位获得的工资薪金按国税发199958号文规定进展申报。本表填写时，要求先录入纳税人当月工资薪金数据。假设当月没有正常工资薪金而需求填写本表时，可先将本月正常工资薪金明细表中一切工程填写为零。本报表的填写方法共有两种，“导入与“手工添加，您可以根据实践情况，选择适宜您的方法。图 4.7留意：图4.7所示为手工添加时的界面。假设运用导入方式，那么应先预备好导入文件如Excel文件，这个导入文件可以是您本人编辑录入的，也可以是直接从财务软件中导出的，然后再导入本系统。4.8提早退休一次性补贴收入根据国家税务总局公告2021年第6号规定，对未到达法定退休年龄、正式办理提早退休手续，按照一致规范获得

27、的一次性补贴收入计征个人所得税公式予以明确，即：个人提早退休获得补贴收入应纳税额=一次性补贴收入办理提早退休手续至法定退休年龄的实践月份数费用扣除规范适用税率速算扣除数提早办理退休手续至法定退休年龄的实践月份数。本报表的填写方法共有两种，“导入与“手工添加，您可以根据实践情况，选择适宜您的方法。图 4.8 留意：图4.8所示为手工添加时的界面。假设运用导入方式，那么应先预备好导入文件如Excel文件，这个导入文件可以是您本人编辑录入的，也可以是直接从财务软件中导出的，然后再导入本系统。4.9解除劳动合同一次性补偿收入解除劳动合同一次性补偿收入明细表适用于解除劳动合同获得的一次性补偿收入含经济补

28、偿金、生活补助、其他补助按国税发1999178号、财税2001157号文规定进展申报。其中本报表中的免征额是市国民经济和社会开展统计公报提供的上年在岗职工年平均工资3倍的数额。本报表的填写方法共有两种，“导入与“手工添加，您可以根据实践情况，选择适宜您的方法。图 4.9 留意：图4.9所示为手工添加时的界面。假设运用导入方式，那么应先预备好导入文件如Excel文件，这个导入文件可以是您本人编辑录入的，也可以是直接从财务软件中导出的，然后再导入本系统。4.10股票期权行权收入股票期权行权收入指员工根据股票期权方案选择购买股票时，其从企业获得股票的实践购买价(施权价)低于购买日公平市场价(指该股票

29、当日的收盘价，下同)的差额，是因员工在企业的表现和业绩情况而获得的与任职、受雇有关的所得。本报表的填写方法共有两种，“导入与“手工添加，您可以根据实践情况选择。图 4.10 留意：股票期权一年内多次行权，目前按差额进展申报。多次行权时“行权收入、“本年度累计行权收入及“本年度累计已纳税额必需求填写。图4.10所示为手工添加时的界面。假设运用导入方式，那么应先预备好导入文件如Excel文件，这个导入文件可以是您本人编辑录入的，也可以是直接从财务软件中导出的，然后再导入本系统。4.11企业年金(企业交纳部分)企业年金(企业交纳部分)表适用于企业及其职工在依法参与根本养老保险的根底上，自愿建立的补充

30、养老保险，企业缴费计入个人账户的部分。根据国家税务总局公告2021年第9号规定，对企业年金计入职工个人账户部分计征个人所得税方法予以进一步明确，即：企业年金的企业缴费部分计入职工个人账户时，当月个人工资薪金所得与计入个人年金账户的企业缴费之和未超越个人所得税费用扣除规范的，不征收个人所得税；个人当月工资薪金所得低于个人所得税费用扣除规范，但加上计入个人年金账户的企业缴费后超越个人所得税费用扣除规范的，其超越部分按照国税函2021694号第二条规定交纳个人所得税。本报表的填写方法共有两种，“导入与“手工添加，您可以根据实践情况，选择适宜您的方法。图 4.11 留意：图4.11所示为手工添加时的界

31、面。假设运用导入方式，那么应先预备好导入文件如Excel文件，这个导入文件可以是您本人编辑录入的，也可以是直接从财务软件中导出的，然后再导入本系统。4.12非工资薪金收入非工资薪金收入明细表适用于获得劳务报酬所得、稿酬所得、特许权运用费所得、利息股息红利所得、偶尔所得、财富租赁所得、财富转让所得、经国务院财政部门确定纳税的其它所得的纳税人。本报表的填写方法共有两种，“导入与“手工添加，您可以根据实践情况，选择适宜您的方法。图 4.12 留意：图4.12所示为手工添加时的界面。假设运用导入方式，那么应先预备好导入文件如Excel文件，这个导入文件可以是您本人编辑录入的，也可以是直接从财务软件中导

32、出的，然后再导入本系统4.13限售股转让收入对不同阶段构成的限售股，采取证券机构预扣预缴、纳税人自行申报清算和证券机构直接扣缴相结合的方式征收。本报表的填写方法共有两种，“导入与“手工添加，您可以根据实践情况，选择适宜您的方法。图 4.13 留意：图4.13所示为手工添加时的界面。假设运用导入方式，那么应先预备好导入文件如Excel文件，这个导入文件可以是您本人编辑录入的，也可以是直接从财务软件中导出的，然后再导入本系统。4.14财政统发当月已缴税额财政统发当月已缴税额是指财政部门按照给扣缴义务人单位内的“由财政供养的编制限额内的正式职工发放工资，当月一致扣缴的已缴税额合计。按照税法规定，财政

33、统发单位的职工获得财政部门和扣缴义务人单位分别发放的收入，扣缴义务人单位必需合并计算扣税。由于财政部门曾经代扣统发部分收入的税款，扣缴义务人单位在合并两处收入填写明细申报表后，可再填写“财政统发当月已缴税额总额。这样，对合并收入后计算产生的应纳税额一切职工的汇总额，系统将减除“财政统发当月已缴税额总额，扣缴义务人实践只交纳差额部分。选择“填写报表财政统发当月已缴税额，或单击主界面上填写报表下拉按钮，选择“财政统发当月已缴税额。4.15生成申报数据进展扣缴申报时，必需生成并报送，其相关数据来源于前述12张支付收入明细表，在这里您不能直接修正报告表数据。报告表数据生成后，假设各张支付收入明细表没有

34、进展修正，那么不用再进展数据生成操作。选择“生成申报数据，系统开场自动生成扣缴个人所得税报告表。图 4.15生成申报数据胜利，如以下图所示。假设申报数据生成失败，系统会详细显示失败缘由，您可以根据缘由分别进展处置。申报及反响思索到申报情况的多样性，本系统提供网络和介质二种申报方式。在运用过程中，您可以根据实践情况选择相应的申报方式深圳用户在主管区地税局税务所办税效力厅签署网报协议后，才干实行网上申报。针对二种申报方式，系统也提供了对应的反响结果获取方式。在填写和生成了所需报送的报表后，经过“申报及反响功能将报表发送到税务机关。税务机关处置终了，生成该扣缴义务人的申报结果反响文件，再经过本功能获

35、取反响结果文件。、选择“申报及反响，如图5.1所示，上方显示即将报送的申报表，双击报表可以查看详细信息。图 5.1申报方式有网络和介质两种。开通网报功能的企业，请选择申报方式为“网络申报。，确认报表无误后选择申报方式单击申报，此时在按钮下方会提示您当前的申报形状。图 5.2点击申报时会弹出“身份信息窗口。用户在对话框界面上双击，系统会提示请选择证书。用户选择本企业的证书后，系统自动带出纳税编码，用户请输入深圳地税网报密码并点击确定。如运用第三方CA，在申报前请将UKEY插入电脑USB接口系统会自动检测到第三方证书。点击“申报按钮，系统弹出“身份信息对话框，用户在对话框界面上双击，系统会提示请选

36、择证书。用户选择第三方CA证书，先输入网报密码，然后再输入第三方CA密码。例，第三方证书密码录入：假设用户选择了错误的证书进展申报，申报时会提示：9001数据解密失败。申报胜利后要及时点击获取反响图 5.3 留意：请勿在介质申报后，运用网络方式获取反响。在每次申报后，都必需获取反响。假设在临近申报期限，由于系统忙碌，请您在申报5分钟后再点击反响。税款交纳本章主要引见税款的交纳，及历史明细查询。税款扣缴前，需求计算滞纳金和处置罚款。6.1税款交纳业务阐明申报胜利后经过本功能交纳税款。操作步骤选择“税款交纳税款交纳，按征收品目分别列出申报胜利待缴款的记录。图 6.1在税款交纳前，单击计算，获取所缴

37、税款及加收滞纳金信息。以下图所示为没有滞纳金的情况，假设有滞纳金时会显示详细的滞纳金金额。图 6.2单击税款交纳，根据该笔申报能否需求进展罚款处置，操作会略有不同。 假设该笔申报不需求进展罚款处置，那么单击税款交纳后完成缴款。 假设该笔申报需求进展罚款处置，那么单击税款交纳后将显示罚金和处分文书等信息。假设扣缴义务人接受处分，那么点击确认和接受，经过“税款交纳功能完成缴税；假设不接受处分，那么退出“税款交纳功能。缴款完成后如以下图提示扣缴义务人。图 6.6 留意：滞纳天数普通显示为0,只需在单击计算获取到滞纳金数额后才会显示详细的天数，与此同时会添加一条征收品目为“滞纳金的记录。深圳扣缴义务人

38、正常申报有误的，上午申报的在当日12：00前，下午申报的在次日中午12：00前，可向主管区地方税务局税务所恳求取消扣款和作废申报，逾期须经过修正或自查的增量申报方式修正，或申办退税手续。.2税款历史明细查询业务阐明本功能查询税款交纳的明细情况。操作步骤选择“税款交纳税款历史明细查询。图 6.7选择“申报月份，单击查询，显示该月税款交纳的明细清单。单击打印，打印该清单。存在未缴税额的情况下，可以单击税款交纳缴税。 留意：税款属性“正税表示正常申报的税款；“滞纳金表示加收的滞纳金；“罚款表示接受处置的罚金。 打印代扣代收税款凭证扣缴义务人在进展扣缴申报后，需求为纳税人开具个人所得税代扣代收税款凭证

39、，以告知纳税人已扣缴税款的详细情况。选择“打印代扣代收税款凭证，如图6.1所示。图 6.1设置查询条件后单击查找，系统自动查询并显示相关代扣代收税款凭证的信息。不设置任何查找条件的情况下，默许显示一切信息。需求作废代扣代收税款凭证时，首先应该定位到该凭证，确认显示的凭证确实要作废时那么单击作废进展作废。单击打印后开场打印代扣代收税款凭证，打印的方法有两种。 方法一：需求作废代扣代收税款凭证时，首先应该定位到该凭证，确认显示的凭证确实要作废时那么单击作废进展作废。图 6.2方法二：在上图所示的窗口中单击打印，接着如图6.3所示在“称号栏中直接选择一台本机目前已衔接的打印机，然后单击确定进展打印。

40、图 6.3留意：在本功能中，无论是打印还是作废代扣代收税款凭证的操作都是针对当前查找到的凭证，所以您在执行这些操作前必需求先设置查找条件找到您所需求的代扣代收税款凭证信息。查询统计本章引见两部分内容：查询申报明细和查询申报表。查询申报明细主要是从“扣缴个人所得税报告表中详细查询纳税人的申报情况。查询申报表功能那么是可以对已生成了“扣缴个人所得税报告表的所得月份的报表进展查询。7.1查询申报明细业务阐明本查询功能主要针对纳税人，查询其申报的工程与金额等详细情况。操作步骤选择“查询统计查询申报明细。图 7.1系统提供了多种查询条件，可以按“申报月份、“姓名、“证照类型、“证照号码等条件进展单独或是

41、组合式的查询。不设置查询条件的情况下默许查询一切申报情况。例如：选择申报月份为“2021年07月-2021年07月，录入纳税人姓名“陈永，单击查找后系统显示这个月陈永的申报情况，并按支付类型逐条显示。单击去除，清空当前设置的查找条件。7.2查询申报表业务阐明某一所得月份已生成了“扣缴个人所得税报告表，那么该月份的报表就能在本功能中进展查询。本查询功能主要查询扣缴义务人的申报情况。操作步骤选择“查询统计查询申报表，选择“申报月份后单击查找进展查询，如图7.2所示。图 7.2单击去除，清空当前设置的查找条件。修正和自查当前所得月份申报胜利后发现纳税人收入数据存在差别，在征期内可以启动修正申报。自查

42、那么是针对之前一切申报胜利的月份，对于这些有差别的申报数据可以在征期后启动自查。修正或自查申报时，在修正了申报数据，但未发送前可以吊销本次修正或自查操作。修正或自查申报必需是少缴税额的增量申报，对多缴税额应经过主管区地方税务局税务所办税效力厅退税审批途径处置。 留意：深圳扣缴义务人在每月25日之前，可以对当月的申报启动不限次数的修正申报；在每月25日后，可以对当月及以往月份的申报启动多次的自查申报。8.1启动修正业务阐明当前所得月份申报胜利后发现纳税人收入数据存在差别时：录入修正收入额；以全额数据重新生成扣缴个人所得税报告表上传给税务机关，实现申报。操作步骤主界面下方显示往月申报情况，选择当前

43、所得月份申报胜利的那条记录，单击启动修正，该条记录同时会在左上角的列表中显示。图 8.1经过单击主界面上的纳税人信息和填写报表可以修正纳税人信息和报表数据。修正收入额录入完成后可以经过菜单中的“生成申报数据和“申报及反响重新生成扣缴个人所得税报告表上传给税务机关，实现申报。8.2启动自查业务阐明在主管税务机关要求下，发现纳税人收入数据存在差别时：录入自查收入额；以差额数据重新生成扣缴个人所得税报告表上传给税务机关，实现申报。自查主要有两种情况，一是对往月已有申报记录的月份进展自查；二是对没有正常申报记录的月份进展自查。自查申报的操作方法与前面引见的修正申报根本一样。操作步骤主界面下方显示往月申

44、报情况，选择某一所得月份申报胜利的记录，单击启动自查，然后录入自查收入额并重新生成扣缴个人所得税报告表上传给税务机关，实现申报。假设要自查没有正常申报记录的月份，可以先单击添加未申报月份添加一条记录，然后选中该记录单击启动自查，录入自查收入额并重新生成扣缴个人所得税报告表上传给税务机关，实现申报。8.3吊销修正或自查申报时，在修正了申报数据，但未发送前可以吊销本次修正或自查操作。主界面下方显示往月申报情况的地方，选择正在进展修正或申报的记录，单击吊销可以吊销本次修正或自查操作，同时主界面左上角“当前正在填写的申报情况列表中就不再显示该条修正或自查记录。补录数据年底给纳税人开具完税证明需求全年的

45、代扣代缴历史明细数据，但假设不是从1月份就开场运用本系统，那么在本系统中全年的代扣代缴数据就不完好。本章引见的功能就是用于补全这些历史数据。补录数据为税务机关要求补录时运用，补录数据不同于申报，不征收税款但查补情况例外。留意：为防止税票数据反复，深圳地税不运用本功能，以前运用地税网报系统进展汇总扣缴申报的扣缴单位，请到电子税务局代扣代缴个税明细补录功能，自行补录纳税人历史明细数据，再由纳税人持身份证件到恣意一个办税效力厅恳求开具个人所得税完税证明。9.1填写明细表操作步骤逐月填写支付收入明细表时首先需求录入支付人数，然后录入收入额，至于实践应纳税额会自动进展计算。图 9.1支付人数 选择左边菜

46、单中的“纳税人信息功能单击图9.1中的纳税人信息也是一样的。图 9.2 补录代扣代缴明细数据时，在系统自动获取的纳税人信息根底上可以进展添加、修正等操作。如图9.3所示，详细纳税人信息的操作详见第3章“纳税人信息。图 9.3 收入额选择左边菜单中的“填写报表，出现各支付收入明细表的选择菜单，如图9.4所示，选择详细明细表进展填写。注：单击图9.1中的填写报表选择明细表也是一样的。.2生成数据业务阐明生成。操作步骤单击数据补录主界面上的生成数据生成，数据生成后，假设各张支付收入明细表没有进展修正，那么不用再生成。图 9.5 9.3发送数据业务阐明数据发送有二种方式，一是经过网络发送；二是将数据包

47、导出到介质。操作步骤网络发送：单击主界面上的发送数据，选择“网络发送，如图9.6所示。主界面下方的形状条上有显示网络衔接形状，确认当前网络处于联机形状，并填写和生成了一切需报送的报表后，运用本功能将报表发送到税务机关。图 9.6导出到介质：单击主界面上的发送数据，选择“导出数据包，如图9.7所示，选择存放目录后单击确定。9.4获取审核结果业务阐明税务机关处置完数据后，会生成该扣缴义务人的反响结果。反响文件的获取也有二种方式：一是直接从网上获取；二是经过介质导入审核文件。操作步骤网络反响：数据补录主界面下方的形状条上有显示网络衔接形状，确认当前网络处于联机形状，单击主界面上的获取审核结果，选择“

48、网络反响，获取反响文件。导入审核文件：单击数据补录主界面上的获取审核结果，选择“导入审核文件，导入反响文件。9.5转入代扣代缴业务阐明将录入完成并经过税务机关审核的历史明细数据转入个人所得税代扣代缴系统。操作步骤单击数据补录主界面上的转入代扣代缴，将录入完成并经过税务机关审核的历史明细数据转入个人所得税代扣代缴系统。参数设置参数设置主要包括证书设置和税务局信息获取。税务局信息获取有网络和介质两种方式，获取的信息主要包括主管税务机关、经济类型等配置信息和扣缴义务人信息两部。10.1证书设置业务阐明本功能用于设置证书信息，根据所持有的证书来源对证书的相关信息进展设置。操作步骤选择“参数设置证书设置

49、。图 10.1目前提供两种证书类型：地税证书，第三方USBKEY。假设您有运用第三方CA必需是深圳地税认可的第三方证书，那么单击下拉箭头选择相应的证书类型。10.2税务局信息获取业务阐明经过本功能从主管税务机关获取根底信息。操作步骤选择“参数设置税务局信息获取，如图10.2所示，系统默许的信息来源为“网络下载。单击下载，系统开场下载，并将下载的详细时间显示在“最新更新时间栏中。图 10.2假设信息来源选择“介质导入，单击选择选择导入的信息文件，确认无误后单击导入完成信息导入。 留意：下载或导入税务局信息后，不需求对结果信息进展任何操作处置。系统初始化时会经过网络下载税务局信息，假设您网络不通，

50、或是没有衔接网络，那么需求在本功能中经过介质导入方式获取税务局信息。假设没有获取税务局信息，那么扣缴义务信息的显示会出现混乱。系统管理本章主要引见系统的根本设置项及其设置方法，主要包括网络参数设置、运转参数设置、用户管理、数据备份与恢复、日志管理、修正密码等功能。11.1修正密码业务阐明用户登录系统后可运用本功能修正用户密码为本地用户登陆系统的密码，并非深圳地税的网报密码、个税用户密码。操作步骤选择“系统管理修正密码。图11.1依次录入用户原密码，以及设置的新密码，录入终了后单击更改。11.2用户管理业务阐明本功能对运用本系统的一切用户进展管理，在这里可以添加新用户，或是对原有用户信息进展更新

51、。操作步骤选择“系统管理用户管理。添加用户：单击新增，录入用户代码、姓名及密码等内容，其中标有“*的为必填项。图 11.2权限分配：用户根本信息录入后需求为该用户分配可操作的企业，以及可运用的子系统。选择时，只需打“选中企业和子系统。图11.3修正操作员：选择要修正的用户，单击修正，您可以修正除用户代码外的其它工程。删除操作员：选择要删除的操作员，单击删除。在本系统中不允许删除超级管理员。查询：可以根据用户代码和称号进展查找。默许查询全部用户。 留意：只需系统管理员才干运用“系统管理下的全部功能，类别为业务员那么只能运用运转参数设置、单位信息、修正密码、在线晋级四个功能。11.3网络参数设置业

52、务阐明网络参数设置主要包括：代理效力器、晋级效力器、业务效力器三部分设置。在没有网络的情况下，网络参数可以不用配置。操作步骤选择“系统管理参数设置网络参数设置。图 11.4晋级效力器：设置效力器的IP地址与端口。效力器地址和端口：设置系统晋级时衔接的效力器。测试衔接：单击测试衔接可以测试设置的地址和端口信息能否正确。代理效力器：假设企业端系统运转于局域网中的计算机上，可在这里配置代理效力器参数，但在设置时需求网络管理员支持并提供详细参数。运用代理效力器：本项默以为未选择，表示直接连通互联网，不经过代理。假设要运用代理效力器，那么选择本项。代理效力器类型：支持http、socks4、socks5

53、三种代理类型。代理效力器地址和端口：填写代理效力器的内网地址和开通代理端口。请讯问本单位系统管理员用户验证：假设代理效力器设置了用户，那么选择本项。用户名：录入访问代理效力器的用户名和该用户的密码。测试衔接：单击测试衔接可以测试设置的代理效力器信息能否正确。业务效力器：设置“申报接纳效力器的IP地址与端口号。接纳效力器地址和端口：接纳效力器地址为 HYPERLINK ,端口为7888。测试衔接：单击测试衔接可以测试设置的地址和端口信息能否正确。11.4运转参数设置业务阐明本功能用于设置系统运转时的一些参数，如界面方面等。操作步骤选择“系统管理参数设置运转参数设置。 图 11.5系统启动时获取反

54、响信息：本项默以为选中，表示系统在启动时会自动获取反响信息。默许输入法：本项用于选择系统中运用的默许输入法。界面方案：本系统目前提供传统的蓝色方案，今后将提供更多方案供用户选择。11.5在线晋级业务阐明为了确保您运用是最新版本，您应该养成及时晋级系统的习惯。操作步骤选择“系统管理在线晋级，自动进展晋级。 留意：在晋级系统前，请先保管并封锁当前的操作。如正在填写报表的话请先保管填写的内容，封锁填写窗口，然后再进展系统晋级。 假设晋级不胜利请先到“网络参数设置功能中检查参数设置能否正确，然后再检查您本地的网络衔接能否正常。11.6数据备份恢复业务阐明为了系统的数据平安，用户应该定期备份数据，并妥善

55、加以保管，以备万一数据被破坏或丧失时可以及时恢复。操作步骤选择“系统管理数据备份恢复。选择系统称号和数据库衔接名，系统会自动创建一个备份文件，普通情况下您只需单击备份就完成数据备份。图 11.6恢复来源共有两种，一种是从备份记录，另一种是从备份文件。系统默许来源是“备份记录。单击选择如图11.8，系统显示一切备份记录。选中要恢复的备份记录后单击确定，在如图11.9窗口中单击恢复完成操作。图11.8 选择恢复来源为“备份文件，在单击选择后出现如图11.10所示的文件选择窗口。选择备份文件后单击翻开，系统如图11.11所示，此时单击恢复完成数据恢复。图11.10图 11.7日志管理在本功能中可以查

56、看系统相关日志信息。操作步骤选择“系统管理日志管理，系统默许显示当天一切系统日志。图11.12单击全选后，系统自动打勾选中一切日志信息。删除：选择要删除的日志信息，单击删除删除该条日志。导出：单击导出，导出当前查询条件下找到的日志信息。导出日志系统有默许的存放目录“Log目录，建议您将日志导出到默许目录。系统默许将“Log+日期时间作为导出日志的文件名，如：Log200501010101。引荐运用此命名方式。留意：普通建议您一年删除一次日志，可以将前一年的日志全部删除。但在删除日志前最好运用导出功能将日志信息导出成文件保管，以备未来可以查看。1.8公告选择以下图红框中标示的“通知公告。图11.

57、13以下图所示当前没有公告，有公告时选择某公告，右边即会显示公告详细内容。图11.14提示设置：设置公告弹出方式，如系统启动时自动弹出。查找：可以按公揭露布时间和关键字进展查询。 留意：每次登录时，假设有新的公告信息，在通知公告前会有闪烁图标提示您及时查看公告。附录12.1纳税人信息导入的文件格式纳税人信息导入的文件格式：下表中证照类型、证照号码等带“*号的工程是指针对各类型纳税人在导入文件中都必需求有的工程。称号填写格式可选工程 工号不超越20位数字或字母姓名纳税人姓名(中国籍纳税人必填项)英文姓名纳税人改名(外籍纳税人必填项)*性别(必填项)“男或“女*出生年月(必填项)YYYYMMDD*

58、证照类型(必填项)身份证、外籍人编码、军官证、士兵证*证照号码指定的证照类型对应号码(必填项)*国家或地域*能否股东填写“是或“否*能否雇员填写“是或“否*能否有住所 填写“是或“否学历填写学历称号或编号参见本章第3节职业填写职业称号或编号(必填项)参见本章第4节职务填写职务(必填项)高层、中层、普通个人股本额任务单位单位地址电子邮件地址电子邮箱联络联络，固定的填写格式普通为“(区号)-号码*邮政编码 6位数字(必填项)*通讯地址必填项户籍所在地填写户籍所在地医疗保险金填写“有或“无养老保险金填写“有或“无住房公积金填写“有或“无失业保险金填写“有或“无下面分别列出不同类型的四种纳税人在导入模

59、板中的必填项：中国籍雇员：姓名、性别、出生年月、证照类型、证照号码、国家或地域、能否股东、能否雇员、能否有住所、职业、职务、户籍所在地、邮政编码、通讯地址。中国籍非雇员：姓名、性别、出生年月、证照类型、证照号码、国家或地域、能否股东、能否雇员、能否有住所、任务单位、户籍所在地、邮政编码、通讯地址。外籍雇员：英文姓名、性别、出生年月、证照类型、证照号码、国家或地域、能否股东、能否雇员、能否有住所、职业、职务、邮政编码、通讯地址、居留答应证类型包括号码和护照号码必需选其一填写。外籍非雇员：英文姓名、性别、出生年月、证照类型、证照号码、国家或地域、能否股东、能否雇员、能否有住所、邮政编码、通讯地址、

60、居留答应证类型包括号码和护照号码必需选其一填写。12.2报表数据导入的文件格式正常工资薪金收入：下表中证照类型、证照号码、应发工资三个带“*号的工程是导入文件中必需求有的工程。称号填写格式*证照类型身份证、外籍人编码、军官证、士兵证中一种*证照号码指定的证照类型对应号码*应发工资小数点后保管两位，多于两位自动四舍五入根本养老保险金根本医疗保险金失业保险金住房公积金其他免税所得实践捐赠额准予扣除的捐赠额减免税额外籍人员正常工资薪金收入：下表中证照类型、证照号码、适用公式三个带“*号的工程是导入文件中必需求有的工程。称号填写格式*证照类型身份证、外籍人编码、军官证、士兵证中一种*证照号码指定的证照