传动实施方案v10decd-md质量管理

1、MD.020 SAGE传-质量管理X3系统实施方案械文档作者:创建日期:2013.09.22确认日期:控制编码:DECD-MD-QM01当前版本:V1.0：传动项目经理：项目经理：日期：日期：文档控制更新审阅人职位签名日期作者版本参考文献2013.09.211.0目录文档控制ii概述2文档目的2文档范围2背景资料2实施范围3系统实施方案的设计4系统实施方案的设计依据4系统实施方案的设计原则4参考文档4主要内容4传动组织结构及整体业务流程6方案背景&业务现状6传动组织结构6解决方案6传动产品生产特点6传动业务类型7公司与销售公司的关系设计8公司与强力机械的关系设计10公司&强力机械与铸造公司的关

2、系设计11系统组织结构设计-系统组织结构设计-系统组织结构设计-销售公司的采购控制13生产公司的生产/ 采购控制13质量管理组织结构14方案背景&业务现状14质量管理内容14质量管理部门结构14解决方案14质量管理业务内容14质量检验标准、检验规范15方案背景&业务现状15解决方案15质量检验标准15质量检验规范15存货状态15有效期管理16质量技术列表质量检验标准16问题技术列表的检验指标16响应技术列表问题的值列值16原材料检验（IQC）17方案背景&业务现状17解决方案17原材料检验的对象17IQC检验流程17质量控制申请单18收货检验的处理18多检验标准19紧急放行19生产过程中不良品

3、退货19分批质检19库存材料的质量状态的人工修改20检验的批次拆分20挑选管理20产检验（FQC）21方案背景&业务现状21解决方案21产品生产流程21产成品质量检验21半成品检验流程21质量控制申请单21生产检验不合格品的处理22生产过程检验（PQC）23方案背景&业务现状23解决方案23生产过程检验的对象23产品生产流程23生产过程检验流程23生产过程检验设置23生产过程检验生产工序追踪24生产废品管理25方案背景&业务现状25解决方案25废品管理25外废管理流程25外废扣款管理26废料管理27内废管理27质量其他业务管理29方案背景&业务现状29解决方案29库存重新检验29质量损失管理3

4、0方案背景&业务现状30解决方案30质量损失管理30审管理31方案背景&业务现状31解决方案31审管理31审的流程31报表需求32报表. 32单据类型报表32统计类型报表32分析类型报表32遗留问题33概述管理（以下简称）传械项目实施小组于2013年09月对传械（以下简称传动）的质量管理业务进行了调研，并经过多次，确定了质量管理业务实施方案，以下是有关此次质量管理实施方案的详细。本文档归传动共同拥有。文档目的通过在传动的调研，并经过多次，在描述传动现行质量管理主要的业务流业务特点的基础上，结合SAGEX3系统的功能，制定的系统实施方案。该方案为实施方案第1版。该文档将作为未来传动的系统实施上线

5、及项目验收的标准。如之前的文档与该文档有差异或，以此文档为标准。文档范围此文档是对传动质量管理业务的系统实施方案。背景资料成立于2003年，现已传械西部最大的机械传动件生产、中国最大的皮带轮制造厂，堪称中国传动行业的领跑者。公司总占地300余亩，现有员工1300 余人。旗下现全资拥有三个工厂（传 公司），六个械销售子公司（、眉山强力机械、铸造、机械机械、广州、机电机设备 械设备、）。机械、沈阳初恋的地方市100公公司坐落在著名诗人省眉山市青神县，距省会里，与宝成铁路、轻轨铁路、成乐高速公路相依，交通便利、通讯发达。的专利、专有技术等共34项，并获得“公司拥有独立知识心”、“ 省知识机械 会员”

6、、“省传动件企业技术中试点企业”、“省典型制造业信息化示范企业”、“中国重型省眉山市机械龙头企业” 等荣誉。公司于2002年通过ISO 9001 质量认证，2009 年通过TS16949质量认证。公司生产融铸造锻造、机械加工、热表处理、装配包装为一体，专业生产加工出口欧标、美标、日标、国标的皮带轮、齿轮、同步带轮、联轴器、胀、锥套、轮毂、机、齿轮传动轴、法兰盘、轴承座、箱壳体、支架、电机、马达、电机、箱、工业皮带、动力传动总成等机械传动零。公司“CPT”产品品牌目前已享誉国内外市场，现产品主要销往、欧洲、韩国、南非和国内等国家和地区。公司将一如既往地坚持“、以诚信为原则、以质量求生存、以创新求

7、发展”的理念，不断的在中求创新，在创新中求发展。公司将紧紧的把握时代发展脉搏，团结拼搏，志在一流，在世界经济的大潮中铸就新的煇煌。实施范围传传力机械）、恩普拓机械 公司主要为械械为控股型公司，下辖多家分子公司：三个工厂（四（简称公司）、眉山强力机械（简称强铸造公司（简称铸造公司），六个销售子公司（德希、沈阳机械机械、广州、机电设备机械设备、），下属传动的产业上下游，与传动有大量的业务来往。本次项目实施的主体公司为传械（以下简称传动）,同时包括所述的三个工厂及六个销售子公司，这些公司之间，需进行公司间业务管理。根据传动目前的实际状况，结合企业实施系统的计划目标，与传动经协商同意确定下：传械系统实

8、施实施范围详细内容如架构：多公司管理、多地点管理、业务管理、财务管理、公司间自动交易销售管理：客户管理、管理、销售合同管理、项目管理、销售报价管理、销售订单管理、销售预留管理、客户信用管理、销售送货管理、销售退货管理、销售管理、应收账款管理、销售收款管理、佣金管理、销售查询分析销售物流管理：派车单管理、物流回执管理、运费管理、出口核销管理、物流查询分析-销售过程管理：潜在客户管理、竞争对手管理、项目管理、拜访管理、理、销售过程查询分析管销售售后管理：服务完成合同管理、管理、知识管理管理、服务指派管理、服务跟进管理、采购管理：供应商管理、采购计划管理、物流需求分析（MRP）、请购管理、报价管理、

9、采购价格管理、采购订单管理、采购收货管理、采购退货管理、采购发票管理、应付账款管理、采购付款管理、供应商评审、采购查询分析生产管理：物料 管理、生产工艺管理、生产计划管理、主生产计划MPS、物流需求计划MRP、产能负荷分析、生产物料追踪管理、生产工序追踪管理、生产入仓追踪管理、工序质量管理、外协管理、在制品管理、生产成本管理分摊成本、生产成本管理-批次成本、生产查询分析库存管理：物料管理、采购收货管理、采购退货管理、销售出库管理、销售退货管理、生产发料管理、生产退料管理、生产入仓管理、其他出库管理、其他入库管理、安全库存管理、盘点管理、批次管理、库位管理、在制品管理、库存查询分析质量管理：检验

10、标准管理、进料质量检验（IQC）、工序质量管理（PQC）、成品质量管理（FQC）、审、质量分析（QC）设备管理：设备基础资料管理、设备采购管理、固定资产管理、设备保养管理、设备维修管理、备品备件管理、设备负荷管理、设备查询分析应收账款管理：客户管理、销售管理、销售收款管理、应收账款帐龄分析应付账款管理：供应商管理、采购管理、采购付款管理、应付账款帐龄分析总账管理：科目管理、应收账款管理、应付账款管理、总账管理、/年结管务、财务报表、财务分析成本管理：标准成本管务成本管理、批次成本管理固定资产管理：固定资产卡片、固定资产折旧、固定资产拆分、固定资产销售、固定资产报废、固定资产重估、固定资产查询分

11、析工商银企互联接口：工商银企互联接口、通用付款、企业财务室（费用报销）、电子工资单、归集下拨、财务信息查询、电子人力资源管理：人事管理、计件工资管理、销售佣金管理、工资登记管理、工资发放（工商银企互联）系统实施方案的设计系统实施方案的设计依据本方案的设计依据是：传动的业务特点和管理需求；SAGE能。X3质量管理的功系统实施方案的设计原则1.确保系统的设计是先进的。满足业务的发展。传动的流程现状，并充分考虑传动未来2.确保系统设计的流程在实际业务中是可行的，并充分考虑到系统的可操作性、业务处理的正确性和可靠性、经营管理的连续性。3.确保设计的流程在SAGE功能实现的可行性。X3系统上是可行的。即

12、要考虑到SAGEX3系统4.确保系统的安全性和高效率。确保系统运行的安全，确保系统高效运行。参考文档本文档的写作基于以下文档：DECD-MD销售管理 DECD-MD采购管理 DECD-MD生产管理 DECD-MD库存管理 DECD-MD质量管理 DECD-MD设备管理 DECD-MD应收应付管理 DECD-MD财务管理（销售管理实施方案）（采购管理实施方案）（生产管理实施方案）（库存管理实施方案）（质量管理实施方案）（设备管理实施方案）（应收应付管理实施方案）（财务管理实施方案）主要内容此文档将在对统功能，给出传动质量管理的主要业务进行描述的基础上，结合SAGEX3系传动的实施方案。主要内容包

13、括：传动组织结构及整体业务流程质量管理组织结构质量检验标准、检验规范原材料进厂检验（IQC）产检验（FQC）生产过程检验（PQC）生产废品管理质量其他业务管理质量损失管理审管理报表需求传动组织结构及整体业务流程方案背景&业务现状传动组织结构传动的基本组织结构形式及需求为：1 生产公司、销售公司为本次实施的。2 只有生产公司从事生产业务，包括：传械（简称公公司司）、眉山强力机械（简称强力机械）、铸造（简称铸造公司）。3 销售公司包括六个销售子公司：、机械有限公机械有司、广州限公司、机电设备机械设备、机械、沈阳。4 生产公司中，公司为主体公司，强力机械和铸造公司不直接销售，而是先行销售给公司，再由

14、公司销售给销售公司或直接销售给最终客户。5 销售公司不从事生产业务，原则上销售但销售公司也是会进行部分产品的直接外购。销售的产品，均采购于公司，6公司和销售公司之间的交易，主要是针对成品。即销售公司与公司采购成品，公司销售给销售公司成品。7 生产公司的业务包括：销售、采购、生产、库存、质量、应收应付、总账财务、生产成本等。8 销售公司的业务包括：销售、采购、库存、质量、应收应付、总账财务等。解决方案传动产品生产特点在传动 ，其生产标准业务流程是：（以铸件为例）原材料铁水坯件半成品机加半成品成品当然每一半成品的生产，还需要多道生产工序。其中“坯件半成品 强力机械完成生产，机加半成品成品”的生产过

15、程，由公司和公司和强力机械，原则上是按照产品种类进行分类生产的，但在某些情况下，如某公司生产产能紧张时，部分产品也是可以由其它公司生产的。其中“原材料铁水坯件半成品”的过程，如果为铸坯，则由铸造公公司&强力机械自行生产。司生产；如果为钢坯，则由经与传动相关部门，传动的半成品生产，原则上均是根据主产品（产成品）生产工单的需求，组织生产的，其生产计划的原理是：1.产成品生产工单：根据销售订单按单生产。2.机加半成品生产工单：产成品的生产工单需要多少机加半成品，就生产多少机加半成品，即得到机加半成品的生产工单。3.坯件半成品生产工单：机加半成品的生产工单需要多少坯件半成品，就生产多少坯件半成品，即得

16、到坯件半成品的生产工单。4.铁水生产工单：而对于铁水的生产，是采取合并生产，即看当天所有的坯件生产工单，需要多少铁水，按天合并产生铁水的生产工单。生产的铁水，在当天原则上均需要浇铸使用完。从上述的生产计划排程管理逻辑来看，可以认为从“铁水坯件半成品传动要求包括机加半成品成品”这个过程，均是按单生产，产成品到各项半成品的生产工单之间，可以对应，形成关联。针对该需求，结合SAGEX3系统，参考SAGE其它客户的二次开发，系统提供了“子工单”计划功能，可以实现按照产成品生产工单（主生产工单），依据物料的层级，自动产生各项半成品组件的生产工工单）的功能，将主生产工单及其下属的子生产工单，形成生产工单组

17、，就可以很方便的按照生产工单组进行分析查询了。同时在传动，部分的半成品，可能还是会有部分库存，这时候，就要求在子工单生成时，系统还可以同时分析库存，如果有库存，则应该可以暂时中止子其下游子工单的产生，待生产计划判断是否选用后，再行产生。即如果库存合适，则直接使用库存，不再产生下级的生产工单了；如果部分合适，则只产生下游半成品的生产工单。部分的当然，对于铁水的生产工单，如前所述，需采取合并生产，可以由系统根据坯件的生产计划，进行汇总合并，作为生产参考，再考虑其他生产相关环节后，直接按天录入铁水的生产工单。传动业务类型，结合X3系统功能，确根据传动的组织结构特点，经过与传动相关部门定了在X3系统中

18、的解决方案，包括以下业务类型：1、 销售公司接单，直接外购产品，与生产公司无关。2、 销售公司接单，与在铸造公司生产。公司采购，公司生产，其中公司生产所需的坯件，3、 销售公司接单，与公司采购，公司生产，其中公司生产所需的坯件，在公司自行生产。4、 销售公司接单，与公司采购，公司不生产，与强力机械采购，强力机械生产，其中强力机械生产所需的坯件，在铸造公司生产。5、 销售公司接单，与公司采购，公司不生产，与强力机械采购，强力机械生产，其中强力机械生产所需的坯件，在强力机械自行生产。6、公司直接接单，后续的生产流程，与前述一致，包括自行全部生产、坯件由铸造公司生产，也包括采购自强力机械。综上所述，

19、可以将传动的业务，除标准的单一公司业务外，公司间的业务，可以分解为以下环节：1.销售公司与公司之间的业务关系。2.公司与强力机械之间的业务关系。3.公司&强力机械与铸造公司之间的业务工序。系统组织结构设计-公司与销售公司的关系设计传动的公司和销售公司的组织结构和业务流程存在以下需求特点：公司生产/采购成品，销售公司与公司采购成品1.公司和销售公司均为独立的法人机构；2.生产均在公司，生产完成产成品库存在公司；3.在传动现有的业务中，销售公司会设置库存；4.后续建议可以将销售公司的库存，作为零库存形式进行管理。公司的异地仓库，销售公司尽可能采取5.即销售公司需要销售出库时，才到公司要货；公司销售

20、出库给销售公司，销售公司进行采购收货。该环节为公司间交易。结合SAGEX3系统功能，确定在X3系统中采取以下的解决方案：1.在系个帐套中搭建公司和销售公司两种类型的公司，该两公司之间进行公司间自动交易设置；2.公司均包括完整的销售、采购、生产、质量、库存、财务功能；销售公司不包括生产功能；3.公司与销售公司之间的业务处理流程是：a.业务及物流管理流程。销售公司：销售订单（客户为正常客户）销售公司：采购订单（供应商为公司）公司：销售订单（客户为销售公司）公司：生产工单（或采购订单）股份公司：销售出库（客户为销售公司）销售公司：采购入库（供应商为公司）销售公司：销售出库（客户为办正常客户）。b.管

21、理流程：公司：销售（客户为销售公司）销售公司：采购（供应商为公司）。c.退货管理流程。销售公司：采购退货（供应商为司：销售退货（客户为销售公司）；公司）公4.SAGEX3系统有特有的公司间业务处理功能，可以实现公司与销售公司之间的业务自动处理，同时支持该两种混合的复杂业务模式。5.将公司与销售公司之间设置为公司。其业务逻辑关系为：说明：即在销售公司地点，开立采购订单，供应商为公司；则系统会自动在公司地点，产生一张销售订单，该销售订单的客户为销售公司，公司只需要确认该销售订单即可。两张单是互相匹配并受到约束的。其他单据间的原理一样。6.系统设置为：a.通过产品基础资料设置，可以设置其在销售公司为

22、收货的自动采购类型；b.这样就可以通过销售公司的销售订单，自动产生销售公司对的成品采购订单；公司为供应商c.系统会同时在公司，产生公司对销售公司为客户的成品销售订单；d.公司其为自动生产工单/自动采购订单；同时在产品基础资料中设置，在e.公司的销售订单，自动产生公司的生产工单/采购订这样就可以通过单，进入生产/采购环节。序号来源公司凭证目的公司对应凭证1销售公司采购订单公司销售订单2公司销售送货销售公司采购收货3公司销售销售公司采购4销售公司采购退货公司销售退货系统组织结构设计-公司与强力机械的关系设计传动的公司和强力机械的组织结构和业务流程存在以下需求特点：1.强力机械不自行接单，其所有的销

23、售订单，均来源于公司；2.公司的销售订单有两个来源：来源于销售公司，来源于自身接单；3.公司接到销售订单后，按照提前设置的产品类型，确定是自行生产，还是由强力机械生产，如果是强力机械生产，则 公司根据销售订单，组织采购，与强力机械进行采购，强力机械据此组织生产；结合SAGEX3系统功能，确定在X3系统中采取以下的解决方案：1.如前所述，已经搭建了公司，同时需要将强力机械设置为独立的地点，均包括完整的销售、采购、生产、库存、质量、财务功能；2.公司和强力机械地点之间进行公司间自动交易设置；3.公司与强力机械之间的业务处理流程是：a.业务及物流管理流程。公司：销售订单（客户为销售公司或正常客户）公

24、司：采购订单（供应商为强力机械）强力机械：销售订单（客户为公司）强力机械：生产工单公司）强力机械：销售出库（客户为采购入库（供应商为强力机械）售公司或正常客户 ）。公司：强力机械：销售出库（客户为销b.管理流程：强力机械：销售（客户为公司）公司：采购（供应商为强力机械）。c.退货管理流程。公司：采购退货（供应商为强力机械）销强力机械：销售退货（客户为公司）；4.SAGEX3系统有特有的公司间业务处理功能，可以实现销售公司与办事处之间的业务自动处理。5.将销售公司与办事处之间设置为公司。其业务逻辑关系为：说明：即在强力机械地点，开立采购订单，供应商为公司；则系统会自动在股份公司地点，产生一张销售

25、订单，该销售订单的客户为强力机械，公司只需要确认该销售订单即可。两张单是互相匹配并受到约束的。其他单据间的原理一样。序号来源公司凭证目的公司对应凭证1公司采购订单强力机械销售订单2强力机械销售送货公司采购收货3强力机械销售公司采购4公司采购退货强力机械销售退货6.系统设置为：a.通过产品基础资料设置，可以设置其在公司为收货的自动采购类型；b.这样就可以通过公司的销售订单，自动产生公司对强力机械为供应商的成品采购订单；c.系统会同时在强力机械，产生强力机械对公司为客户的成品销售订单；d.同时在产品基础资料中设置，在强力机械其为自动生产工单；e.这样就可以通过强力机械的销售订单，自动产生强力机械的

26、生产工单，进入生产。系统组织结构设计-公司&强力机械与铸造公司的关系设计公司&强力机械和铸造公司的组织结构和业务流程存在以下需求特点：传动的1.公司&强力机械生产所需的部分坯件半成品；铸造公司生产2.现所有的铸坯，均由铸造公司生产；如果是钢坯，则可以由公司&强力机械自行生产；3.公司&强力机械的铸坯需铸造公司不自行接单，其所有的销售订单，均来源于求；4.公司&强力机械的生产工单中，如果需要铸造公司生产的铸坯半成品，则需与铸造公司进行采购，不自行生产。结合SAGEX3系统功能，确定在X3系统中采取以下的解决方案：1.如前所述，已经搭建了公司、强力机械，同时需要将铸造公司设置为独立的地点，均包括完

27、整的销售、采购、生产、库存、质量、财务功能；2.公司&强力机械和铸造公司地点之间进行公司间自动交易设置；3.公司&强力机械与铸造公司之间的业务处理流程是：a.业务及物流管理流程。公司&强力机械：生产工单（组件需要铸坯半成公司&强力机械：采购订单（供应商为铸造公司）品）铸造公司：销售订单（客户为公司&强力机械）铸 公司&强力造公司：生产工单机械）铸造公司：销售出库（客户为公司&强力机械：采购入库（供应商为铸造公司）。b.（客户为公司&强力机械）管理流程：铸造公司：销售公司&强力机械：采购（供应商为铸造公司）。c.退货管理流程。公司&强力机械：采购退货（供应商为铸造公司）铸造公司：销售退货（客户为

28、公司&强力机械）；4.SAGEX3系统有特有的公司间业务处理功能，可以实现销售公司与办事处之间的业务自动处理。5.将销售公司与办事处之间设置为公司。其业务逻辑关系为：说明：即在公司&强力机械地点，开立采购订单，供应商为铸造公司；则系统会自动在铸造公司地点，产生一张销售订单，该销售订单的客户为公司&强力机械，铸造公司只需要确认该销售订单即可。两张单是互相匹配并受到约束的。其他单据间的原理一样。6.上述流程为标准的公司间业务流程。但考虑到公司间业务逻辑复杂，而传动的大部分成品，均是需要铸坯半成品，工作量大。考虑是否可以从以下思路，简化操作流程：a)考虑是否可以不需要产生 公司&强力机械与铸造公司之

29、间的采购订单，而是可以直接以 公司&强力机械的产成品生产工单，根据“子工单”模式，直接产生铸造公司的铸坯生产工单。b)这样子操作，就可以简化公司&强力机械：采购订单-铸造公司：销售订单-铸造公司：生产工单的这个步骤，直接得到铸造公司的生产工单。结合SAGEX3系统的功能原理，考虑通过部分的二次开发，可以实现上述的需求，其操作流程是：1.产生了公司&强力机械的产成品生产工单。2.利用系统的“子工单”功能，在此基础上进行二次开发，使其可以直接跨公司产生铸造公司的铸坯生产工工单）；这样就可以简化公司&强力机械的采购订单和铸造公司的销售订单的两张单据。3.而铸坯生产工单，生产完成后，其铸坯半成品，可以

30、通过公司间转库来予以实现，而不需通过铸造公司的销售出库和公司&强力机械的采购入库进行操作。4.其公司间的，则可以通过公司间转库，关联产生。5.这样公司&强力机械与铸造公司之间的业务处理流程是：a.业务及物流管理流程。公司&强力机械：生产工单（组件需要铸坯半成品）库铸造公司：生产工单铸造公司：公司间转库出公司&强力机械：公司间转库入库。b.管理流程：铸造公司：销售（客户为公司&强力机械）公司&强力机械：采购（供应商为铸造公司）。序号来源公司凭证目的公司对应凭证1公司&强力机械采购订单铸造公司销售订单2铸造公司销售送货公司&强力机械采购收货3铸造公司销售公司&强力机械采购4公司&强力机械采购退货铸

31、造公司销售退货销售公司的采购控制销售公司不生产产品，其销售所需的产品，均采取采购方式得到。其采购有两种类型：与采购）。公司采购（公司间采购）、与正常供应商采购（外部针对具体的产品，原则上会提前区分是外部采购，还是公司间采购。但在实际业务过程中，与公司间采购的产品，也可能偶然进行外部采购。所以在销售公司的销售订单中，需要按照产品行登记供应商，其默认值为基础资料中设置的产品采购默认供应商，但允许修改。系统将按照销售订单行中的供应商，产生相应的采购订单。一个销售订单，允许不同的产品有不同的供应商，如果是这样，就可以产生多张采购订单。但一个销售订单产品行，只可以产生在一张采购订单中，如果一定要拆分，则

32、先行在销售订单中拆分为多行。生产公司的生产/ 采购控制生产公司和强力机械都生产产品，针对具体的产品，原则上会提前区分是哪家公司生产。但在实际业务过程中，两者有时候也可以。所以在生产公司的销售订单中，需要根据产品的基础资料，确定其是自行生产（产生本地点的生产工单），还是采购（产生针对强力机械的采购订单），但允许修改，系统将根据该设置，产生相应的生产工单/采购订单。一个销售订单，允许不同的产品有不同的模式，即部分产品是自己生产，部分产品是与强力机械采购。质量管理组织结构方案背景&业务现状质量管理内容在1.2.3.4.5.6.7.8.9.传动，质量管理范围包括：制定质量检验标准、检验规范；原材料质量

33、检验；半成品质量检验；产质量检验；生产过程的巡检；原材料&产废品管理；不合格评审及处置；质量统计及分析；售后质量服务：主要针对售后产品。质量管理部门结构目前传动由质量部负责质量管理方面的工作。解决方案质量管理业务内容传动纳入系统管理的质量管理业务包括：1.制定质量检验标准、检验规范系统有专门的质量技术列表，即为检验标准；2.原材料质量检验IQC管理，原材料采购收货的质量检验；3.产成品质量检验FQC管理，不需要管理，因已经进行了生产工序的过程质量检验，只有合格的产品才可能安排生产缴库。4.半成品质量检验FQC管理，不需要管理，因已经进行了生产工序的过程质量检验，只有合格的产品才可能安排生产缴库

34、。5.生产过程质量检验PQC管理，需要对产品的生产过程进行质量检验及登记。质量检验标准、检验规范方案背景&业务现状传动的质量检验标准、检验规范的订立是由技术及质量部门负责的。传动已有质量检验标准的建立流程。解决方案质量检验标准质量检验标准包括检验项目、检验指标：检验项目：是指该物品的检验需要检测哪些项目；检验指标：各检验项目的指标，即合格的范围，可以有数量范围、值列表。传动的检验标准，不定期的会进行修改。现质量检验）由技术及质量部门制定。需对检验）进行修后确订或定。时由标准使用人或技术及质量部门工程师提出申请，经相关在系统中，检验标准称之为技术列表。考虑到传动的成品酒，及包装材料的规格比较多，

35、但是针对同类型的产品，其检验标准可能是一样的。这样，就可以只建立一个检验标准，作为多个产品的共同检验标准。系统也允许一个产品有多检验指标，如全检、选检、免检（验证）。这样在系统的设置上，还是需要按照产品设置一个其标准的、默认的技术列表，可以在质量控制检验申请单中根据实际需要进行调整。在现阶段，术列表。传动不需要针对一个产品建立多技质量检验规范检验规范的主要内容包括：在某种场合，按哪个检验标准，对哪些项目、指标，以哪种方式进行检验的规定。该部分也是由质量部门负责完成，并订立相应的管理流程。存货状态为了准确表示库存的存货状态，修改调整：传动需要设置多种的存货状态，允许在后续进行A状态 可接收：A1

36、-合格，A2-让步接收，A3- 紧急放行（未检验）、A4-现场挑选使用。；Q状态质检中：Q1收货待检，Q2到期待检，Q3强制待检，Q4退货待检；R状态拒收：R1不合格，R2废品，R3不合格待挑选、R4原酒检验降级，R5检验报废。有效期管理首先需在产品中，定义该产品需要有效期控制，及有效期期间。同时系统参数可以设置到期日前多少天就不可以使用。在进行有效期管理的产品，必须进行批次管理。系统运行“过期状态改变”功能，可以将到期的产品批次，态Q2。将其转化为待检状需要质量部门进行检验后，才可以转化为A或者R。现阶段暂未进行有效期管理，在后续可能需要进行该方面的管理。系统允许随时根据管理需要调整产品是否

37、进行有效期管理。质量技术列表质量检验标准系统功能系统提供了质量技术列表功能来进行质量检验标准的处理。在技术列表中，需要详细将相应物品的检验项目（即系统之文本）及检验指标（即系统之问题）建立。同时需要在产品资料中，将质量技术列表编码与产品编码进行关联。允许一个产品存在多个质量技术列表，但是其默认技术列表只可有一个，在进行实际的检验的时候，即相应的质量检验申请单中可以修改默认的技术列表。问题技术列表的检验指标系统功能即技术列表的检验项目之检验指标，可以是数字范围或值列值型，在实际质量控制业务操作中，如果输入的检测值超出标准，则系统会自动提示“不标准的反馈”。响应技术列表问题的值列值系统功能如果技术

38、列表 列值建立起来。，即检验指标为列值型，则需要通过“响应”功能将相应的可能原材料检验（IQC）方案背景&业务现状传动的原材料质量检验由质量部负责。传动现原材料进厂检验流程为：1.原材料仓库根据采购订单进行收货，现在是先暂时收货，仓库只做临时收货记录；2.仓库开立报检单，包括：材料规格、名称、数量、进厂日期、厂家等，及时传递给质量部门报检；3.4.5.6.7.质量部门按照相应的检验标准进行检验；各检验相应的检测数据，并给出单项检验结果；所有项目检验完成后出具检验单，标记最终结果（合格、不合格）；合格，直接将检验单卡给仓库保管，仓库保管进行收货；发现不合格后检验员，填写不合格品评审单，由质量部评

39、审后按意见由采购部门按不合格材料进行处理。解决方案原材料检验的对象现阶段，传动的大部分原材料都是需要进行进厂检验。如果后续有原材料不需要检验，直接入库，则可以在产品资料中进行设置，设置其 “不需检验”，这样在收货时，其质量状态就不是“Q”状态，这样也就不会产生质量控制申请单，即实现免检的处理。在传动，低值易耗、办公用品等非生产直接材料，不需要检验，直接入库。IQC检验流程IQC检验过程中，由以下问题需要考虑：1 所有需要检验的物料均建立明细的检验标准。2 现在的检验都是抽检，抽检就可能存在不良品会流入到生产环节。3 所有物料必须检验完成后，才生产领用。结合系统功能，的原材料进厂检验流程为：1.

40、原材料仓库收货，并在系统中录入相应的采购收货单，作为预收货；2.如果该产品的属性是需要检验的，系统将材料存货状态标记为“Q1”状态收货待检，系统将自动产生相应质量控制申请单（报检单），该申请单是一笔收货单的一行产品，产生一张质量检验申请单，该质量控制申请单自动流水质量部门按照相应的检验标准（技术列表）进行检验；3.4.5.各检验相应的检测数据，给出单项检验结果；质量控制申请单采用产品资料中设置的默认检验标准（技术列表），但允许修改；按照检验项目，集中将检验结果录入相应的质量控制申请单，根据结果在系统内6.选择存货状态，根据需要可能需要出具的质检单（可以通过系统直接打印），注明最终结果（A可接收

41、、R拒收）；合格，直接将检验结果通知单给仓库，仓库保管进行入库保管作业；发现不合格后填写不合格品评审单，由质量部及相关部门评审后按意见由采购部门按不合格材料进行处理；不合格品可视情况轻重采取措施：7.8.9.不可接受，办理退货。不可接受，直接报废（报废实际上也是退货，只是实物不退回给供应商）。经评审后让步接收（让步接收实际上是一种可接收状态A状态）。以下是原材料检验的一些重点说明：1.2.对于传动，存在来不及检验紧急放行的情况，详细的描述参考后文。为了管理需要，在中，需要将检验的，体现在系统的质量控制申请单中，这样就可以通过报表开发，直接以该检验数据进行质量的分析。3.现质量方面的主要统计包括

42、：按厂家、材料种类的以通过开发报表对上述进行自动的统计分析。的分析、质量追踪。可质量控制申请单系统有质量检验申请单，为采购收货时，根据产品的质量检验属性自动产生。对需要进行质量控制检查的原物料进行质量检查，其主要内容包括：1.主资料：质量申请单、收货日期、收货批次、收货供应商等资料；2.资料：质量技术列表、检验项目、检验项目指标范围、实际检验数据等资料；3.状态资料：主要指检验判定，包括合格数量、不合格数量等资料。质量控制申请单不可以通过新建来建立，必须由相应的采购收货单等库存交易自动产生的。在对检验数量的新状态输入中，允许进行拆分，即同一批有两种或两种以上的存货状态，如一部分合格，一部分不合

43、格。收货检验的处理现传动，是先暂时收货，仓库不做收货，就通知安排检验。如果检验合格，才做收货的记账处理，如果检验不合格，就直接退货，在库存帐上面根本就不做进出的。在系统中，需要对这个流程作一些调整：原材料仓库必须先办理预入库，收货后的原材料状态是待检状态Q1，由此再自动产生检验申请单，质量部门以此进行检验的操作。检验完成，再做正式的入库处理；如果是检验不合格，需要做退货处理。多检验标准在传动，现阶段所有的材料只有一个检验标准，但是在后续可能会存在多检验标准的情况，其处理原理是：对于同一种规定需要检验的原材料，根据检验），不同批次检验项目可能不一致，可采取全检（全部检验项目）、选检（部分检验项目

44、）、免检（含验证）。对于同一种物料，可能执行不同的标准，但有一个默认标准，允许在具体的质量控制申请单中选择不同的标准，即技术列表。对于该批次是全检，还是选检，这个判断是由质量部门来决定的；但是不论是全检，还是抽检的检验标准（即检验项目和检验指标）都是由质量部门提前确定好了的。紧急放行对于传动，一般收货后会及时安排检验。但某些材料检验周期可能会比较长，同时车间又需要马上领用生产。这时需要作紧急放行，作为合格品(存货状态标记为A3紧急放行)进行入仓处理、发料 。生产过程中不良品退货虽然对相应原料，进行了质量检验，但是因为很多检验是采取抽检的形式，不可能完全杜绝检验后的物料都是合格的，可能在生产使用

45、环节才可以发现其是不良品。针对该部分不良两种处理方法：1 由车间先做生产退库单给仓库，再由仓库做采购退货单给供应商并根据退货扣款（由供应商承担），或者仓库进行报废处理（由传动承担）。2 车间将不良品与仓库进行换货处理，仓库做采购退货单给供应商并根据退货扣款（由供应商承担），或者仓库进行报废处理（由传动承担）。3 车间或者仓库直接将不良品与供应商进行换货处理，不走系统流程。经，确定按照方案一和方案二执行，具体选择由相关部门根据实际情况自行把握。分批质检在传动，某些材料的检验存在一次入库，分批检验的情况。主要是针对某些材料，需要挑选入库的情况。其是因为收货时批次太大，无法很快检验完成，需要先行入库

46、，待后续分批挑选检验，且在之前是无法确定什么时候会检验多少的，其检验的周期也可能会拖得很久。针对该情况解决方案为：1 入仓后产生质量控制申请单，质量部门进行检验，登记检验项目的数据，均判等为不合格产品（R3不合格暂存），即检验时将其均视为不合格。2 待后续分批检验时，检验了多少，就再通过库存变化功能，直接将检验的结果，登记合格品多少，不合格品多少。不合格及待检状态的材料，生产工单是不可以领用的。库存材料的质量状态的人工修改有时候，因为一些偶然性的原因（如淋雨等）及不合格待挑选原因，可能会导致库存中的材料的可用状态发生变化，需要强制修改为Q3状态或R2状态，由质量部门负责做。并可以对修改为待检状

47、态的产品进行质量检验。利用系统的“库存变化”功能可以实现。如果是转变为Q状态，需要产生质量控制申请单。需要在“存货管理规则”中设定该交易可以产生质量控制申请单。检验的批次拆分对于同批次的材料，检验出来后，可能存在部分合格，部分不合格的情况，需要允许在进行质量检验过程中可以进行拆分处理。挑选管理在传动，存在挑选使用的情况。挑选使用分为两种情况：现场挑选、事后挑选。其处理方式是不一样的：1.当场挑选。从逻辑上来说，给出当场挑选的检验结论，不是检验的最终结论，当场挑选的过程，实际上还是检验过程的一部分，只有挑选完成，得出多少合格多少不合格，才是最终的检验结论。所以对于当场挑选，系统是不需要进行管理，

48、待最终结论出来后，才会输入系统。2.事后挑选再使用。针对事后挑选，其处理原理是不一样的。事后挑选，实际上在当时检验的时候，是已经给出了最终的检验结论，可以将其设置为R3不合格待挑 选，也就是说，是认为本批次不合格，当时不需要马上退回，待挑选完成后，再将合格进行接收。如果需要进行挑选处理，则再将该产品，按照前述的“库存物料的质量状态的人工修改”流程进行处理。3.生产现场挑选。实际上也是一种事后挑选，其余第二点的处理方法是一致的，只是需要将其检验状态设置可接收现场挑选（为A类型的状态）。产检验（FQC）方案背景&业务现状产的检验是指针对车间生产完成的产成品进行检验的过程。传动的产质量检验由质量部门

49、负责。产包括：铁水半成品、坯件半成品、机加半成品、成品。解决方案产品生产流程传动产品的生产一般流程为：铸造机加半成品机加铁水坯件产成品质量检验在传动产成品不需要进行独立的产成品质量检验动作，因已经进行了生产工序的过程质量检验，只有合格的产品才可能安排生产缴库。半成品检验流程结合系统功能，根据与河套酒业相关部门，确定半成品的标准检验流程为：1.2.3.4.开立生产工单；车间组织生产；生产完成后，进行生产入库登记；如果该产品的属性是需要检验的，系统将材料存货状态标记为“Q1”状态收货待检，系统将自动产生相应质量控制申请单（报检单），该申请单是一笔收货单的一行产品，产生一张质量检验申请单，该质量控制

50、申请单自动流水；5.6.7.质量部门按照相应的检验标准（技术列表）进行检验；各检验相应的检测数据，给出单项检验结果；质量控制申请单采用产品资料中设置的默认检验标准（技术列表），但允许修改；8.按照检验项目，集中将检验结果录入相应的质量控制申请单，根据结果在系统内选择存货状态，同时出具的质检单，注明最终结果（合格、不合格）；9.10.合格，直接将检验通知单给仓库，仓库保管进行入库保管作业；发现不合格，按照生产过程中不合格处理流程处理。质量控制申请单系统有质量检验申请单，为生产入库时，根据产品的质量检验属性自动产生。熔炼表包原料成品对需要进行质量控制检查的大曲进行质量检查，其主要内容包括：1.主资

51、料：质量申请单、收货日期、收货批次等资料；2.资料：质量技术列表、检验项目、检验项目指标范围、实际检验数据等资料；3.状态资料：主要指检验判定，包括合格数量、不合格数量等资料。质量控制申请单不可以通过新建来建立，必须由相应的生产入库单等库存交易自动产生的。生产检验不合格品的处理对于生产检验不合格的产品，有两种处理方法：报废处理、退回车间再处理。针对需要再退回给车间进行再处理的情况，处理后，需要再安排检验。经过与河套酒业1.2.3.，对于生产入仓检验不合格的情况，其处理流程为：生产入仓，自动产生质量检验申请单，产品的状态为收货待检状态Q1；进行质量检验，对于不合格的产品设置其状态为R状态，并将实

52、物转移给车间；车间进行再处理，处理完成，通过“库存变化”功能，将R状态的产品修改为Q待检状态，并产生新的质量控制申请单；要求默认是Q1状态，不允许修改；进行检验，检验合格，流程结束；如果不合格，重复步骤2，直至检验合格。4.5.6.在过程中，产品的批次号相同，质量控制申请单的不一样。生产过程检验（PQC）方案背景&业务现状生产过程的检验是指针对车间生产过程中进行检验。传动的生产过程质量检验由质量部门负责。解决方案生产过程检验的对象生产过程检验是指生产过程中的检验。经生产过程检验，暂不进入系统管理。产品生产流程传动产品的生产一般流程为：铸造机加半成品机加铁水坯件生产过程检验流程结合为：系统功能，

53、根据与传动相关部门，确定生产过程的标准检验流程1.2.3.4.5.6.建立过程检验的检验标准；在生产产品的工艺路线中设置检验工序，并将对应的检验标准进行关联；开立生产工单；质量部门进行过程检验；按照生产工单，以工序追踪的形式，登记检验结果；该工序追踪与生产入库，没有直接先后联系，可以在生产入库之后再进行登记，只要生产工单未关闭，就可以进行工序追踪登记。生产过程检验设置需要建立生产过程检验的检验标准，即技术列表，将该生产检验过程技术列表挂在原酒生产的一道工序上，这样在进行该生产工单工序的工序追踪时，就可以登记相应的生产过程检验完全相同。其检验标准，即技术列表的建立与原材料的技术列表的建立方法熔炼

54、表包原料成品生产过程检验生产工序追踪工序追踪：可以按照工序，登记质量检验工序的状况。在质量工序追踪中，需要登记本次检验的总数，并按照检验标准（技术列表）登记实际检验值。如果一张生产工单多次检验，则进行追踪登记的方式有以下多种方式：a.每次检验，登记一次；b.每次检验不登记，待生产工单完成后，一次登记，但是还是按照每次检验的进行明细登记；c.每次检验不登记，待生产工单完成后，一次登记，登记时按照该生产工单汇总登记一次。工序检验登记时需要登记：本次生产数量、不合格数量、检验检测值。在定采用方案c。传动确如果在生产工单中设置了某产品需要进行过程检验，原则上是要求进行过程检验工序追踪，如果该生产工单未

55、做过程检验工序追踪，则在进行生产工单关闭时，系统会提醒。但系统允许强制关闭。生产废品管理方案背景&业务现状在传动，对于废品的管理是很重视的。解决方案废品管理对于坯件的废品，对于铸造车间来说，可分为外废、内废。1.外废：是指坯件已经流转到下游工序（也即流转到公司及强力机械），发现的废品；2.内废：是指坯件在铸造公司就发现是废品。关于这两部分的管理是不一样，重点是对于外废的管理。铸坯的外废，如无法修复，则需要由公司&强力机械扣减铸造公司的应付账款。对于坯件的废品，按照发生原因来分，可分为工废、料废。工废：是指因加工原因导致的废品。工废需要扣减加工者的计件工资。料废：是指因材料原因导致的废品。外废管

56、理流程现阶段传动，对于外废的基本管理要求是：1公司&强力机械在生产过程中，如果发现是属于坯件原因造成的废品，对于铸造公司来说，是属于外废，需要追溯到铸造公司。2外废的坯件，部分可以返工修好，部分只能报废再次熔炼形成铁水。3生产过程中，发现的外废产品，是由质量部门在进行确认，并按照生产工单进行登记的。4外废的原因包括三部分：铸造车间原因、自己加工原因、其它原因（开发、工艺、设备、停电等）5对于返修的坯件，因牵涉到两个公司，其标准业务流程是：生产退料（公司）-采购退货（公司）销售退货（铸造公司）-返工生产工单（铸造公司）生产发料（铸造公司）生产入仓（铸造公司）销售出库（铸造公司）-采购入库（公司）

57、生产发料（公司）6一般情况下，返修的品种多，数量少。如果采取以上操作，业务流程操作极为复杂。考虑到系统的管理，返修的废品，则还是采取其原编码；同时生产过程中的生产工序，需要按照工序（设置质量检验工序）登记其外废情况。经与传动，实施后，建议可以采取以下的简化方案：1.上述的流程，不走系统，直接在外部处理。2.如果返修成功，且需要支付返修者的计件工资，则单独开发一个功能，直接登记返修的品种、数量、返修充。、返修单价等信息，将其作为计件工资计算的一个补3.如果是返修不成功，则再走上述流程。？还是直接登记废品？外废扣款管理外废的坯件，需要进行扣款处理。扣款分为两部分：1公司&强力机械扣铸造公司的款。2 铸造公司扣操作的计件工资款。外废的原因包括三部分：a)铸造车间原因。需要扣减铸造公司的款，扣减铸造公司操作的款b)后段车间加工原因。不扣减铸造公司的款，扣减车间价格的款c)其它原因（有20多种，如设备、动力等）。均不扣款对于公司间的扣款，以登记的外废数量，计算出当月的废品总额，对铸造公司进行扣款。对于具体的扣款，现均采取直接在应付账款款项。公司间中采取价格折扣的形式，扣减对于外废，缺陷类型有很多种，不同的类型有不同的扣款规则，整个规则体系比较复杂，可以直接在外废登记中登记扣