总部项目拓展风险管理制度

1、.：.；1. 目的：规范公司 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=工程 o 点击搜索一切关于工程的文章 t _blank 工程 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=拓展 o 点击搜索一切关于拓展的文章 t _blank 拓展任务，预防并躲避 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=工程 o 点击搜索一切关于工程的文

2、章 t _blank 工程 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=拓展 o 点击搜索一切关于拓展的文章 t _blank 拓展过程中产生的 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=风险 o 点击搜索一切关于风险的文章 t _blank 风险，为保证 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=工程 o 点击搜索一切关于工程的

3、文章 t _blank 工程后期顺利开发建立，到达既定运营目的提供保证。2. 范围：2.1 适用范围：制度执行单位(宋体小四两端对齐)2.2 发布范围：制度发放单位(宋体小四两端对齐)3. 名词解释：3.1 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=工程 o 点击搜索一切关于工程的文章 t _blank 工程 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=拓展 o 点击搜索一切关于拓展的文章 t _blank 拓展是为获

4、得必要的土地贮藏支撑公司战略开展，本 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=风险 o 点击搜索一切关于风险的文章 t _blank 风险制度控制过程为从获得信息到 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=工程 o 点击搜索一切关于工程的文章 t _blank 工程协作签约；3.2 竞争者主要指公司在 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID

5、=&keyword=拓展 o 点击搜索一切关于拓展的文章 t _blank 拓展 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=工程 o 点击搜索一切关于工程的文章 t _blank 工程过程中遇到其它的竞争企业；3.3 信息处置是指公司获取 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=工程 o 点击搜索一切关于工程的文章 t _blank 工程信息，对信息确认、核实、调查的过程；3.4 后评价是指在胜利 HYPERLIN

6、K fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=拓展 o 点击搜索一切关于拓展的文章 t _blank 拓展某个 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=工程 o 点击搜索一切关于工程的文章 t _blank 工程后，对本 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=工程 o 点击搜索一切关于工程的文章 t _blank 工程 HYPERLINK f

7、angce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=拓展 o 点击搜索一切关于拓展的文章 t _blank 拓展过程作业操作、任务人员才干表现等进展评价。4. 职责：4.1 开展中心4.1.1 担任制定与修正 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=工程 o 点击搜索一切关于工程的文章 t _blank 工程 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=拓展

8、o 点击搜索一切关于拓展的文章 t _blank 拓展 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=风险 o 点击搜索一切关于风险的文章 t _blank 风险控制制度；4.1.2 担任在公司内部对 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=工程 o 点击搜索一切关于工程的文章 t _blank 工程 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&k

9、eyword=拓展 o 点击搜索一切关于拓展的文章 t _blank 拓展 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=风险 o 点击搜索一切关于风险的文章 t _blank 风险控制制度做出解释；4.1.3 担任对 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=工程 o 点击搜索一切关于工程的文章 t _blank 工程 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&C

10、lassID=&keyword=拓展 o 点击搜索一切关于拓展的文章 t _blank 拓展 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=风险 o 点击搜索一切关于风险的文章 t _blank 风险做出预警与识别；4.1.4 担任 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=工程 o 点击搜索一切关于工程的文章 t _blank 工程 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=T

11、itles&ClassID=&keyword=拓展 o 点击搜索一切关于拓展的文章 t _blank 拓展任务执行、推进、指点、监视、核对、评价等任务；4.1.5 担任对 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=工程 o 点击搜索一切关于工程的文章 t _blank 工程公司 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=工程 o 点击搜索一切关于工程的文章 t _blank 工程 HYPERLINK fangce/A

12、rticle/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=拓展 o 点击搜索一切关于拓展的文章 t _blank 拓展部门提供必要技术支持与协作。4.2 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=工程 o 点击搜索一切关于工程的文章 t _blank 工程 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=拓展 o 点击搜索一切关于拓展的文章 t _blank 拓展部门4.2.1 担任按

13、公司规定与规范完成 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=工程 o 点击搜索一切关于工程的文章 t _blank 工程 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=拓展 o 点击搜索一切关于拓展的文章 t _blank 拓展过程的相关作业；4.2.2 接受总部开展中心指点、监视、核对，及时修正不符合公司规定、规范的作业。4.3 管理中心4.3.1 接纳 HYPERLINK fangce/Article/Search

14、.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=工程 o 点击搜索一切关于工程的文章 t _blank 工程 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=拓展 o 点击搜索一切关于拓展的文章 t _blank 拓展过程重要文件，进展备案与管理；4.3.2 配合开展中心开展中心进展 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=工程 o 点击搜索一切关于工程的文章 t _blank 工程 HYPERLI

15、NK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=拓展 o 点击搜索一切关于拓展的文章 t _blank 拓展后评价；4.3.2 建立完善公司监视、检举制度与机制。4.4 法律部4.4.1 规范 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=工程 o 点击搜索一切关于工程的文章 t _blank 工程 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=拓展 o

16、点击搜索一切关于拓展的文章 t _blank 拓展过程中的法律文本；4.4.2 建立完善法律合约审批、核对制度。4.5 财务部4.4.1 配合 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=工程 o 点击搜索一切关于工程的文章 t _blank 工程 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=拓展 o 点击搜索一切关于拓展的文章 t _blank 拓展任务过程中融资方案与方案制定；4.4.1 配合 HYPERLINK f

17、angce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=工程 o 点击搜索一切关于工程的文章 t _blank 工程 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=拓展 o 点击搜索一切关于拓展的文章 t _blank 拓展过程中对协作方企业财务审查。5. 作业内容：5.1 外部环境 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=风险 o 点击搜索一切关于风险的文章 t

18、_blank 风险防备5.1.1 政策 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=风险 o 点击搜索一切关于风险的文章 t _blank 风险防备5.1.1.1开展中心每季度完成房 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=地产 o 点击搜索一切关于地产的文章 t _blank 地产宏观政策分析报告；5.1.1.2 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&Cl

19、assID=&keyword=工程 o 点击搜索一切关于工程的文章 t _blank 工程责任人要针对 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=工程 o 点击搜索一切关于工程的文章 t _blank 工程涉及房 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=地产 o 点击搜索一切关于地产的文章 t _blank 地产国家政策及地方实施细那么、行业 控制情况等前期任务进展调查分析；作为 HYPERLINK fangce/

20、Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=工程 o 点击搜索一切关于工程的文章 t _blank 工程分析资料组成部分；5.1.1.3合约拟定中，将与协作方商定前期任务责任与分工，写入协作协议或相关法律合约；5.1.2 融资 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=风险 o 点击搜索一切关于风险的文章 t _blank 风险防备5.1.2.1 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&Clas

21、sID=&keyword=工程 o 点击搜索一切关于工程的文章 t _blank 工程责任人对当期地方资本市场融资方法、融资条件、融资本钱进展调查分析5.1.2.1 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=工程 o 点击搜索一切关于工程的文章 t _blank 工程责任人根据调查结合公司财务方案制定融资方案及预案，做为提交决策委员会议文件组成部门之一；5.1.3 市场 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=风险

22、 o 点击搜索一切关于风险的文章 t _blank 风险防备5.1.3.1开展中心市场研讨部门每季度编写战略重点城市市场报告，作投资潜力评价；5.1.3.2 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=工程 o 点击搜索一切关于工程的文章 t _blank 工程所在地为非战略重点城市， HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=工程 o 点击搜索一切关于工程的文章 t _blank 工程任务小组人员应在 HYPERLI

23、NK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=工程 o 点击搜索一切关于工程的文章 t _blank 工程所在城市调查7天以上，并完成城市及区域市场投资潜力分析报告。5.1.4 竞争 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=风险 o 点击搜索一切关于风险的文章 t _blank 风险防备5.1.4.1 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=

24、工程 o 点击搜索一切关于工程的文章 t _blank 工程责任人组织调查竞争手企业背景、协作条件、与协作方管理者“利害关系；5.1.4.2 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=工程 o 点击搜索一切关于工程的文章 t _blank 工程责任人提交竞争方案或意见，做为谈判战略重要根据。5.2 内部管理 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=风险 o 点击搜索一切关于风险的文章 t _blank 风险防备5.

25、2.1 信息处置 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=风险 o 点击搜索一切关于风险的文章 t _blank 风险防备5.2.1.1 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=工程 o 点击搜索一切关于工程的文章 t _blank 工程备案信息必需包含如下方面：协作者信息、土地性质与用途、技术经济目的如无，以地籍资料为准、协作条件、以获得前期手续及权证等； 5.2.1.2 HYPERLINK fangce/Ar

26、ticle/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=工程 o 点击搜索一切关于工程的文章 t _blank 工程责任人应在 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=拓展 o 点击搜索一切关于拓展的文章 t _blank 拓展 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=工程 o 点击搜索一切关于工程的文章 t _blank 工程立项前，核实前期手续文件及权证发布日期、发布机关

27、，确定其时效性、有效性，如有过期，应根据最新法规核定其恳求延期、更新等合法性，在报告资料中注明核实人、核实日期；5.2.1.3 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=工程 o 点击搜索一切关于工程的文章 t _blank 工程责任人应在 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=拓展 o 点击搜索一切关于拓展的文章 t _blank 拓展 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?F

28、ield=Titles&ClassID=&keyword=工程 o 点击搜索一切关于工程的文章 t _blank 工程立项前，经过公开信息渠道或相关机构核实 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=工程 o 点击搜索一切关于工程的文章 t _blank 工程相关信息，确保 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=工程 o 点击搜索一切关于工程的文章 t _blank 工程住处准确性、真实性，在报告资料中注明核实人

29、、核实日期；5.2.1.4 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=工程 o 点击搜索一切关于工程的文章 t _blank 工程责任人在进展 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=工程 o 点击搜索一切关于工程的文章 t _blank 工程调查时，要对 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=工程 o 点击搜索一切关于工

30、程的文章 t _blank 工程用地的建立限制条件、施工条件、干扰要素等方面做完好清楚记录，要求注明规划特殊要求与规范、图象与视频等阐明资料齐全；5.2.1.5 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=工程 o 点击搜索一切关于工程的文章 t _blank 工程小组须尽职调查如下内容，由 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=工程 o 点击搜索一切关于工程的文章 t _blank 工程担任人组织完成，并提交；5

31、.2.1.5.1 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=工程 o 点击搜索一切关于工程的文章 t _blank 工程调查主要包括：场地邻里关系、前期任务可行、区域规划动态等；5.2.1.5.2协作方企业调查主要包括：财务、法律、主体授权等方面。5.2.2 作业 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=风险 o 点击搜索一切关于风险的文章 t _blank 风险防备5.2.2.1严厉按照完成初选、立项、决策程序，

32、按照 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=工程 o 点击搜索一切关于工程的文章 t _blank 工程评价体系，进展评价与决策。如有特殊情况，可经过董事会决议，方可简化；5.2.2.2设立部门内部信息库运用权限，明确 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=工程 o 点击搜索一切关于工程的文章 t _blank 工程责任人，内部研讨及传送由专人登记管理，确保数据运用平安；5.2.2.3 HYPERLINK f

33、angce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=工程 o 点击搜索一切关于工程的文章 t _blank 工程责任人应严厉按照 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=工程 o 点击搜索一切关于工程的文章 t _blank 工程任务方案时间表，明确内部传送、研讨、审批时限要求，明确责任部门、责任人，如有变卦由总经理办公会议审议经过；5.2.2.4参与 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Title

34、s&ClassID=&keyword=工程 o 点击搜索一切关于工程的文章 t _blank 工程的任务人员应严厉执行、等制度与参照作业指点阐明，完成相关任务。 5.3.2 廉正 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=风险 o 点击搜索一切关于风险的文章 t _blank 风险防备5.3.2.2公司内部或外部人员可向公司相关管理部门检举 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=工程 o 点击搜索一切关于工程的文

35、章 t _blank 工程 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=拓展 o 点击搜索一切关于拓展的文章 t _blank 拓展过程中公司任务人员的欺诈行为，经调查属实，参照公司规定处分；5.3.2.3严厉按照规定，重要谈判必需由公司两个或两个以上任务人员共同参与。5.3.3 决策 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=风险 o 点击搜索一切关于风险的文章 t _blank 风险防备5.3.3.1 HYPERL

36、INK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=工程 o 点击搜索一切关于工程的文章 t _blank 工程责任人要保证决策 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=工程 o 点击搜索一切关于工程的文章 t _blank 工程资料准确、完好；5.3.3.2开展中心指定或决策委员会委派专人，对相关决策 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=工

37、程 o 点击搜索一切关于工程的文章 t _blank 工程分析报告进展核对或抽查，假设发现有相关内容与现实严重不符，责其矫正；5.3.3.2 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=工程 o 点击搜索一切关于工程的文章 t _blank 工程责任人在 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=工程 o 点击搜索一切关于工程的文章 t _blank 工程决策前七天向参与决策指点提交可研报告，并对决策委员进展问题答疑；

38、5.3.3.3一切参与决策人员在 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=工程 o 点击搜索一切关于工程的文章 t _blank 工程决策前，应对呈报 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=工程 o 点击搜索一切关于工程的文章 t _blank 工程资料深化了解；5.3.3.4决策委员代表应在 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&k

39、eyword=工程 o 点击搜索一切关于工程的文章 t _blank 工程决策前，进展 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=工程 o 点击搜索一切关于工程的文章 t _blank 工程实地调查，并完成与协作方的初期谈判。5.3.4 合约 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=风险 o 点击搜索一切关于风险的文章 t _blank 风险防备5.3.4.1法律文本要求规范化，法律文书的拟定应严厉执行公司法律文本

40、规范，如有特殊情况需求变动、更改，需求向公司法律部门同意答应； 5.3.4.2内部审查与外部咨询相结合，按照公司规定完成法律文书编写后，根据公司规定完成内部审批，向公司法律顾问单位进展法律咨询，书面咨询意见与合约共同备案。 5.3 控制后评价5.3.1 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=拓展 o 点击搜索一切关于拓展的文章 t _blank 拓展 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=工程 o 点击搜索一

41、切关于工程的文章 t _blank 工程签署协作合约后，由开展中心对签约 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=工程 o 点击搜索一切关于工程的文章 t _blank 工程 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=拓展 o 点击搜索一切关于拓展的文章 t _blank 拓展过程任务进展评价，对参与人员任务表现进展评价，并编写；5.3.2 评价结果报送管理中心，作为修正任务方法及流程的根据，作为奖励鼓励的根据。6

42、. 奖惩条例:6.1 奖惩根据根据对 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=工程 o 点击搜索一切关于工程的文章 t _blank 工程 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=拓展 o 点击搜索一切关于拓展的文章 t _blank 拓展过程中作业完成的时间节点、数量、质量、任务人员表现等方面评价，对参与 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&Clas

43、sID=&keyword=工程 o 点击搜索一切关于工程的文章 t _blank 工程 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=拓展 o 点击搜索一切关于拓展的文章 t _blank 拓展过程任务人员给出综合得分。6.2 奖惩规范6.2.1 根据结合参与 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=工程 o 点击搜索一切关于工程的文章 t _blank 工程 HYPERLINK fangce/Article/Sear

44、ch.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=拓展 o 点击搜索一切关于拓展的文章 t _blank 拓展任务人员综合评价得分进展奖励；6.2.2 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=工程 o 点击搜索一切关于工程的文章 t _blank 工程 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=拓展 o 点击搜索一切关于拓展的文章 t _blank 拓展过程中出现廉政问题，经过监视、检举发现

45、，由管理中心按照公司规定处分；6.2.3 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=工程 o 点击搜索一切关于工程的文章 t _blank 工程 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=拓展 o 点击搜索一切关于拓展的文章 t _blank 拓展过程中出现艰苦失职、特殊奉献，由开展中心向总经理办公会提出奖惩报告，经同意执行。6.3 奖惩执行 参照及公司其它相关规定执行。7. 本卷须知 无8. 附件 无1. 目的：为

46、保证集团公司开展战略仔细贯彻，建立良好的 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=工程 o 点击搜索一切关于工程的文章 t _blank 工程 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=风险 o 点击搜索一切关于风险的文章 t _blank 风险控制体系、审计目的体系和规范 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=工程 o

47、点击搜索一切关于工程的文章 t _blank 工程开发的作业流程，特制定本方法。2. 范围：2.1 适用范围： 鹏润房 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=地产 o 点击搜索一切关于地产的文章 t _blank 地产公司总部下属各个 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=工程 o 点击搜索一切关于工程的文章 t _blank 工程公司2.2 发布范围： 鹏润房 HYPERLINK fangce/Articl

48、e/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=地产 o 点击搜索一切关于地产的文章 t _blank 地产公司总部下属各个 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=工程 o 点击搜索一切关于工程的文章 t _blank 工程公司3. 名词解释：3.1 前期开发手续流程：指 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=工程 o 点击搜索一切关于工程的文章 t _blank 工程从

49、立项到工程施工答应证为止，各个阶段、环节涉及的各项手续的办理流程。3.2 流程的规范时间：指 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=工程 o 点击搜索一切关于工程的文章 t _blank 工程从立项到工程施工答应证为止，各个阶段、环节涉及的各项手续的办理，按政策法规规定或行业惯例，正常的办理时间。4. 职责：4.1 总部开展中心 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=风险 o 点击搜索一切关于风险的文章 t

50、_blank 风险控制部人员：4.1.1 担任编制 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=工程 o 点击搜索一切关于工程的文章 t _blank 工程前期开发手续流程；4.1.2 担任制定 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=工程 o 点击搜索一切关于工程的文章 t _blank 工程前期开发手续流程的规范时间目的；4.1.3 担任充分与总部管理中心、本钱中心、财务中心、总工办和营销中心沟通 HYPERLI

51、NK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=工程 o 点击搜索一切关于工程的文章 t _blank 工程前期开发手续各个环节时间目的；4.1.4 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=工程 o 点击搜索一切关于工程的文章 t _blank 工程运转期间担任跟踪和监视 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=工程 o 点击搜索一切关于工程的

52、文章 t _blank 工程前期开发手续的完成时间和办理情况；4.2 总部管理中心、本钱中心、财务中心、总工办和营销中心人员：4.2.1 配合开展中心制定 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=工程 o 点击搜索一切关于工程的文章 t _blank 工程前期开发手续流程的规范时间；4.2.2 配合开展中心下达 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=工程 o 点击搜索一切关于工程的文章 t _blank 工程前

53、期开发手续流程的规范时间目的；4.2.3 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=工程 o 点击搜索一切关于工程的文章 t _blank 工程运转期间配合开展中心跟踪和监视 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=工程 o 点击搜索一切关于工程的文章 t _blank 工程前期开发手续的完成时间和办理情况；4.3 各 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles

54、&ClassID=&keyword=工程 o 点击搜索一切关于工程的文章 t _blank 工程公司相关担任部门和人员：4.3.1 担任本 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=工程 o 点击搜索一切关于工程的文章 t _blank 工程的前期手续办理；4.3.2 按要求填报 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=工程 o 点击搜索一切关于工程的文章 t _blank 工程前期手续办理方案；4.3.3 及时和

55、总部各相应中心进展目的控制任务的交流和沟通；4.3.3 根据 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=工程 o 点击搜索一切关于工程的文章 t _blank 工程进展和需求，及时调整 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=风险 o 点击搜索一切关于风险的文章 t _blank 风险控制措施；4.3.4 如遇到特殊 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&

56、ClassID=&keyword=工程 o 点击搜索一切关于工程的文章 t _blank 工程或特殊情况，需调整目的，及时上报开展中心或总部其他相关中心部门；4.4 各 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=工程 o 点击搜索一切关于工程的文章 t _blank 工程公司下属 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=工程 o 点击搜索一切关于工程的文章 t _blank 工程部相关担任部门和人员：4.4.1 担

57、任本 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=工程 o 点击搜索一切关于工程的文章 t _blank 工程的前期手续办理；4.3.2 按要求填报 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=工程 o 点击搜索一切关于工程的文章 t _blank 工程前期手续办理方案； 4.4.3 及时和 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword

58、=工程 o 点击搜索一切关于工程的文章 t _blank 工程公司或总部各相应中心进展目的控制任务的交流和沟通；4.4.3 根据 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=工程 o 点击搜索一切关于工程的文章 t _blank 工程进展和需求，及时调整 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=风险 o 点击搜索一切关于风险的文章 t _blank 风险控制措施；4.4.4 如遇到特殊 HYPERLINK fangc

59、e/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=工程 o 点击搜索一切关于工程的文章 t _blank 工程或特殊情况，需调整目的，及时上报 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=工程 o 点击搜索一切关于工程的文章 t _blank 工程公司指点或开展中心及总部其他相关中心部门；5. 作业内容：5.1 一级开发前期手续流程祥见附件-一 一级开发前期手续流程图5.1.1 一级开发授权5.1.1.1 签署意向书a) 土地现状调研、钉桩、测绘、评价；b

60、) 初步征地补偿方案；c) 与乡镇政府签署意向书；5.1.1.2 规划可研编制a) 向规委申领规划要点，编制控制性详细规划；b) 编制 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=工程 o 点击搜索一切关于工程的文章 t _blank 工程可行性研讨报告；5.1.1.3 一级开发授权a) 提交一级开发恳求和实施方案b) 市国土局、发改委、规委、建委等举行联席会议，预审 HYPERLINK fangce/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=工程 o