三体系(q、e、ohs)生产部审核记录

1、审核员/技术专家：受审核部门：生技部含车间、仓库 审核要素：Q:E:S:序号审核内容条款审核证据评估1职责权限Q：E/S.1部门主管：部门人员受过环境因素和危险源控制和环保、职业安康平安法律法规和其他要求的，能胜任本部门工作，在EMS和 OHSMS中,负责本部门的 EA和危险源的识别、评价和控 制、工作环境控制、消费现场管埋；以上职责能认真履行。消费场所2100平方米，水、电、通讯配套设施齐全。主要职责权限：制定消费方案，并安排消费；消费过程确实认及消费现场管理；负责产品实现的筹划；计量设备的管理；产品检验；不合格品控制；数据统计分析；纠正/预防措施的控制。资源:主要消费设备：焊机、剪板机、切

2、割机等。查库间现场：道路根本畅通、区域标识明确，工作环境根本符 合规定要求。2质量目的Q：见QMS公共条款记录。审核日期:陪同人员:注1:出现不符合时在评估栏中要注明，例：在评估栏中填“ 份。即共开出6份不符合报告其中的第3序号审核内容条款审核证据评估2环境目的、指标、管理方案E/S:S:内比准的？环境目的、指标和管理方案 ?，共制定环管目的指标 5 C，均制定的相应的方案。目的用于控制重要环境因素，指标g 合相关法律法规标准的要求 ，有财务预算，落实了责任部门和 完成期限。提供 由 批准的？职业安康平安目的、指标和管理方案？,共制定环管目的指标 4个，均制定的相应的方案。 目的用于 控制重要

3、环境因素，指标符合相关法律法规标准的要求，有财 务预算，落实了责任部门和完成期限。目前上述目的指标 每季度考核一次，均已辿，管理方案正 在施行中。抽查：20 年F度职业安康平安目的指标测量结果20 年二季度环境目的指标测量结果均已实现。注1:出现不符合时在评估栏中要注明，例：在评估栏中填“N3/6”，即共开出6份不符合报告其中的第 3份。序号审核内容条款审核证据评估3环境因素识别评价危险源辨识评价E/S:提供由 于20 识别的生技部的?环境因素调查与评价表 ?,识别了消费活动中的环境因素39项,识别根本全面。抽查：已识别：水、电消耗、固废废弃、火灾、噪声由E放等。米用评分法评价重要环境因素 。

4、评价出生技部的重要环境因素 5个：史f排放3个：固废排 放、噪声由E放、化学品泄露，能源资源消耗 1个，为：水、电 消耗，紧急状态和异常状态表 1个，火灾爆炸。结合现场巡视， 其SEA无遗漏。评价人：提供生技部的?危险源辨识评价表？，识别了消费活动中的危险源41项。日期：。综合考虑：a）辨识的业务分类是否合理，地域、任务、过程有无遗漏，是否包括了常规和非常规的活动三种状态；b）危险源分类合理，按分类作的各类排查充分；c）覆盖了组织存在的危险环境等。考虑了可能受伤害的人员及伤害程度；d）危险源的更新。抽查识别记录中的3项，抽：触电、火灾、职业病 /传染病等。 经现场查看，危险源无漏识。公司采用程

5、序规定的评价准那么用LEC法对危险源作了评价，评价时考虑了时态、状态、可能导致的事故、发惹事故的可能性、人员暴露于危险环境的频繁程度、发惹事故产生的后 果、风险值、风险等级、法规要求、考虑了法规要求和方针要 求等，评价方法适宜。评价出涉及本部门的重大危险源5项，为：职业病/传染病/中毒、潜在的火灾爆炸、触电、机械伤害 /物体打击、化学品泄露 等。注1:出现不符合时在评估栏中要注明，例：在评估栏中填“M/6”，即共开出6份不符合报告其中的第 3份。序号审核内容条款审核证据评估按其评价准那么抽查 2项重大危险源：职业病/传染病/中毒、潜在的火灾，评价根本合理。上述重大风险的危险源已制订了风险控制措

6、施：目的指标管理 方案和应急预案。审批：年5月20日4运行控制E/S:车间面积2100平方米。已 ？运行控制控制程序?废弃物管理程序?相夫方施加影响管理程序?员，职业安康平安控制程序 ？?安全生产责任制？?废弃物分类细刃B么？?用电管理制度?交通、消防平安控制规定 ？?劳动防护管理制度？公司编制了 ？设备维护保养制度？、?设备操作规程?对公司所使 用的根底设施按标准的要求作了规定，从而保证了根底设施在 采购、验收、使用、维护、保养和报废等方面进展控制。以上控制筹划根本可行。国7SEA固废废弃:生技部已按？废弃物管理程序？规定的控制要求将固废分为：国 回收、/、可回收和危险固废等 ，/、可回收

7、固废全部送到公司 指 定位置,由环卫人员搜集处理。可回收固废主要分为:机加，卜脚料，主要为钢材；焊接焊条头；上述固废由车间相关人员搜集，统一由回收站收购再利用。注1:出现不符合时在评估栏中要注明，例：在评估栏中填“N3/6”，即共开出6份不符合报告其中的第 3份。序号审核内容条款审核证据评估E/S:机油桶等化学品容器等,由供应厂家回收重复利用；废机油搜集后，用作燃料等。废弃油抹布、油手套 等由附近居民搜集,用作 燃料等。查库间现场，可回收固废和不可回收固废混放。化学品泄露的控制:化学品如机油等存放在指定的地方。使用原包装桶盛放，盖子拧紧，使用时，曲专用桶盛放，无泄漏的情况发生。机油等存放处现场

8、有制止烟火标识等。现场提供有机油的MSDS。针对噪声排放的控制：噪声主要来源：消费设备产生的噪音。目前消费设备安装在厂房内，消费期间关闭好车间门窗，可以阻碍噪声排放；设备维修人员 定时维护 保养,使消费设备处于正常工作工况，减少噪音排放；设备运行控制在白天，夜间设备停顿运转。车间周边分别为:工厂、马路、农田等，附近无居民居住。现场检查：厂界噪声根本不明显， 根本不会对周围造成明显影响。N3/420年7月23日-24日由盐山县环境监测站对公司噪声进展检测,符合GB12348-2021 标准H类标准，厂界噪声达标。注1:出现不符合时在评估栏中要注明，例：在评估栏中填“M/6”，即共开出6份不符合报

9、告其中的第 3份。序号审核内容条款审核证据评估E/S:针对节能降耗利费的控制：开展节能降耗宣传教育,培养节电节 水意识，现场有节约用水、节约用电的标识牌。长时间不使用设备 时，关闭电源。现场未发现长流水、长明灯、设备空转的情况。针对潜在火灾的控制：已制定火灾应急预案。对相关人员进展消防知识培训，进步消防意识和应急响应才能。公司已配置了 5个干粉灭火器，根本符合要求。提供消防器材台帐，共登记5个MFZ/ABC型干粉灭火器。状 态：良好。查现场已配置了灭火器、垃圾桶等环保消防设施正常。针对职业病/传染病/中毒等重大危险源的控制：对公司相关人员开展职业病 /传染病/中毒知识培训，进步对职业病/传染病

10、/中毒防治意识和才能。对消费场所施行每天清扫卫生，及时清理生活垃圾，保持消费场所 清洁卫生。及时发放劳保用品，做好人身防护，防止职业病。积极锻炼身体，进步免疫才能。对于车间操作人员及时检查是否有发烧等异常情况， 如后及时到医 院检查、确认，如有异常，及时采取隔离措施， 防治传染病疫情的 蔓延。现场查看，车间地面平整，装备有排气扇等。查库间现场发现：现场打磨操作人员卡佩戴口罩、防护眼镜等劳动防护用品。N4/4注1:出现不符合时在评估栏中要注明，例：在评估栏中填“N3/6”，即共开出6份不符合报告其中的第 3份。2 :总页码按全部现场审核检查表编写。表二序号审核内容条款审核证据评估E/S:针对触电

11、的控制：已制定？用电管理制度？，规定了平安用电和节约用电的要 求。对相关人员进展平安用电的教育、培训，进步平安用电意 识。现场查看：消费现场插座完好，无裸露电线，无舌L接乱拉电线，电线无破损，根本符合要求。设备完好，无破损漏电的情况。针对机械伤害/物体打击的控制：公司编制了 ？安全生产责任制？、?设备维护彳养制度？、？设备 操作规程？对公司所使用的根底设施按标准的要求作了规定，从而保证了根底设施在使用、维护、保养和报废 等方面进展控制。当对于消费过程中发现的设备故障，能及时 维修，目前公司未出现故障较大的情况。对相关人员进展安全生产的教育、培训，进步安全生产意识。现场查看：焊机、剪板机、切割机

12、等状态完好，正常工作， 设备上均配置了平安防护设施，如钻床、空压机传输带使用防 护罩，切割机沙片使用防护罩等，根本符合要求。钻床操作人员未佩戴线手套。操作人员均能按操作规程操作。查仓库现场：提供有仓库管理制度， 装备有2个干粉灭火器。仓库内机油等化学品存放在指定地点，现场存放4桶5kg机油，避开阳光直射，无高温、火源等，根本符合要求。通过文件传递、口头告知等方式对相关方的施加影响。注1:出现不符合时在评估栏中要注明，例：在评估栏中填“N3/6,即共开出6份不符合报告其中的第 3份。序号审核内容条款审核证据评估6应急准备于响应E/S车间可能发生的紧急情况为火灾隐患、机械伤害、触电等；现有控制措施

13、和控制现状为：标准操作，预防为主；制定有 火灾应急预案，控制措施符合程序规定，施彳T EMS以来，无此类事故发生。8.20进展了消防应急演练，总指挥:,参加人员：总经理及公 司各部门人员。演练后由夏先富进展 受色，结论为“方案是可 行的。监测和测量及不 符合纠止预防措 施的施行E/S:E:S:公司已制定并施行了 ？监测与测量程序 ?,程序规定了对 SEA和重大危险源运行控制效果、目的指标完成情况和坯堂 绩效的检查频次，检查方法到要求，根本覆盖标准要求。.运行控制监测：提供？环境平安检查表?,每月进展一次检查，检查内容 涉及：环境卫生、平安管理、水、电使用等情况。提供有员工体检报告，检查结论：均为正常。抽查：，检查工程：一般检查、五官检查、胸部透视检查等，结论：体检正常。见附件。提供有：工伤保险缴费单，见附件。提供建立工程环境保护开工验收监测报告E。水质监测？锅炉烟气监测？.目的指标方案完成情况监测已在条款审核中描绘，目前管理方案正在施行中。抽查：20年1月-9月职业安康平安目的指标测量结果。20年1月-9月环境目的指标测量结果。均已实现。不符合，纠止预 防措施的施行Q：/E:S:公司已制定并施行 ？事故、事件、不符合管理程序?, ?纠正 和预防措施控制