办公室物品管理条例

1、办公室物品管理条例第一条为加强公司固定资产及办公用品管理，控制费用开支，规范公司固 定资产及办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有效利用的原那么，根据公司 实际，特制定本规定。第二条本制度适用于固定资产、低值消耗品和耐用消耗品的管理。第三条办公用品按性质分为固定资产、低值消耗品和耐用消耗品三类。L固定资产包括：电脑、手机、固话、空调、打印机、办公桌椅、文件柜等价值较高的物品；2、低值消耗品包括：笔芯、铅笔、笔记本、记事本、体胶、胶带、回形针、订书针、复印纸、档案袋、档案盒、印油、印泥、工具刀、文件夹、文件框、记号笔墨水、橡皮、口取纸、粘贴纸等；3、耐用消耗品包括：圆珠笔、中性笔、记号笔、白板笔

2、、卷笔刀、笔筒、 计算器、订书机、打孔器、起钉器、直尺、长尾票夹、票据夹、剪刀、印台、 黑板擦、U盘、手机、 机等。第四条办公用品管理部门1、公司办公用品统一归为行政部进行管理。行政部定期根据库存情况进行购买。对决定报废的办公用品，要作好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事 项。第三章办公物品的保管第十二条填写清单所有入库办公用品，都必须一一填写入库清单。第十三条保管必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清 扫，必要时要实行防虫等保全措施。第十四条盘存办公用品仓库应定期清点。清点工作由管理室主任负 责。清点要求做到账物一致，如果不一致必须查找原因， 然后调整清

3、单，使两者一致。第十五条印刷品与纸张管理印刷品与各种用纸的管理按照盘存的清单为准，对领 用的数量随时进行记录并进行加减，计算出余量。如果消 耗品用完，立即写报告递交行政主管。第十六条持有量调查必须对总公司各部门所拥有的办公用低值易耗品，主 要指各种用纸与印刷制品作出调查。调查方式是，定期对 每月领用量、使用量以及余量（未用量）作出统计，向上报 告。行政部对报告进行核对，检查各部门所报统计数据是否与仓库的各部门领用台账中的记录相一致。最后把报告 分部门进行编辑保存。第四章对办公物品使用的监督与调查第十七条调查内容对公司各部门进行调查，调查内容包括:.核对用品领用单据与用品清单。.核对用品申请书与

4、实际使用情况。.核对用品领用清单与实际用品清单。第十八条行政主管职责.核对收支传票与用品实物清单。.核对支付传票与送货单据。2、行政部负责公司办公用品的采购计划、验收入库、保管、发放与统计等管理工作，各部门主管对本部门的办公用品使用情况进行监督和管理。第五条办公用品购买细那么1、为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都由行政部统一负责。各部门一律不准擅自购买。2、需要增加办公设备或用具的，应由部门负责人提交综合管理办公室审核 并签字，审批之后由行政部进行购买。3、对于公司名片、工作证都需按照固定格式进行统一印制，任何部门或个人不得擅自进行印刷或使用未经批准印刷的名片。

5、4、需采购物品申请部门负责人提前一个工作日把采购申请单提前至 行政部。第六条办公用品的采购规定1、在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照本钱最 小原那么，选择直接去商店采购或者订购的方式。2、办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原那么。采购复印纸、办公桌 椅、批量办公用品等，要做到货比三家，务求价廉质优。经办人在业务交往中 严禁收受回扣、红包及高额贵重馈赠；否那么公司将追究采购员工的责任。3、订购单：行政部需对购买的办公用品制作采购明细，采购人员不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得 擅自购买，否那么，财务不予报销。4、采购付款：采购物

6、品需要付款时必须提前三个工作日填写采购申请 单，综合管理办公室审批后方可进行资金支付，任何部门与个人无权要求财务 人员先行支付后再审批。第七条办公用品的验收及入库L所购买办公用品送到后，行政部应按购货清单进行验收，核对品种、规 格、数量与质量，确保没有问题，做好物品的入库登记。清点要求做到账物一 致，如果不一致必须查找原因，然后调整清单，使两者一致。2、购买的办公 用品需要供应商提供发票。第八条办公用品的管理1、办公用品由行政部统一保管，并指定保管人，要做到分类存放，摆放整 齐，清洁有序。防止办公用品受潮、发霉、丧失，保证办公用品的使用功能。2、对于固定资产实行保管责任制，由直接使用人承当保管

7、责任。由于个人 工作失误，而造成办公用品重大损耗，公司将根据过失程度，对责任人进行处iUo3、采购人员应将所采购的物品交行政部进行办理登记入库手续，并填写入库单。4、员工领用办公室用品需到行政部填写办公室物品领用表后领取。行政部门人员需严格把控。第九条办公用品的领用L办公用品到行政部领用，必须在办公用品领用表作好登记。2、新入职员工每人按标准配备：签字笔一支、记事本一本由行政部统一办 理。3、公司各部门应按公司核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用 关。行政主管不得超标发放办公用品。4、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。笔记本、签字笔 芯、圆珠笔芯、计算器等办公用品重新领用时

8、应以旧换新。5、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品 （一次性消耗品除外）如数归还。有缺失的应照价赔偿，否那么不予办理有关手 续。6、对新入职员工应在入职后即可办理工作证，正式录用员工根据实际需要 定制公司名片。第十条办公用品报废处理L公司对固定资产的报废是先审批管理，对决定报废的办公用品，要作好 登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。2、对简单的可以自行处理，对有保修服务的，且在保修期内，不得擅自处 理。3、对没有维修价值的定资产实行报废处理，需到行政部资产报废登记表进行登记并写明报废原因。第十一条印刷品与纸张管理1、行政部根据文件需要

9、打印公司的相关文件，做好打印、复印文件的登记 整理工作。2、公司严禁私自打印个人资料以及一切与公司无关的资料，如有违反，根 据情节轻重给予罚款处理。3、文印人员应爰护各种设备，节约用纸，降低消耗，对设备应按照规范要 求进行操作、保养，如发现故障，应及时报请行政部请维修人员进行修理，以 免影响正常工作。4、各部门在进行工作文件报废时，需要做好撕毁处理，办公电脑及重要电 子文档需要设置密码，做好文件的保密工作。第十二条电脑的使用与管理L行政部应建立完整的电脑使用登记表和使用责任制，实行责任到人的管理制度，原那么上员工的电脑只能自己使用，否那么，电脑损坏员工自己负责。2、如员工在使用电脑过程中，因质

10、量问题而损坏，那么及时上报行政部，行 政部应及时联系供应商对其电脑进行维修及更换。3、员工应遵守公司的保密制度，输入电脑的信息属于公司的机密文件，未 经批准不得向其他人员提供、泄露，否那么追究其法律责任。4、严禁员工在公司看电影、视频、玩游戏、进行股票交易、浏览股票行情 等与工作无关的事宜。5、电脑以及其他电器应按规定进行使用，下班前工作人员应关闭电脑方可 离开，最后离开的人员应检查部门的门、窗、灯是否完全关闭。第十三条复印机使用规定L公司复印机主要用于复印非保密性资料，未经部门主管及主管以上管理 者同意，禁止员工复印属于公司机密的重要文件，违者将被追究责任。2、未经允许，员工不得复印与工作无

11、关的私人资料。3、使用复印机应严格按照操作规范进行，如在使用过程中遇到问题或故 障，要及时向行政部反映，以便请专业人员进行维修，任何人未经许可不得私 自拆卸，以免造成设备损坏。4、员工应自觉按照节约费用的原那么使用复印机，防止浪费。5、行政部负责复印机的日常管理和维护。办公物品管理规章制度（2 ）第一章办公物品的购买办公物品购买细那么第一条原那么为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所 有办公用品的购买，都应由办公用品管理员统一负责。第二条办公物品的订购根据办公用品库存量情况以及消耗水平，向办公用品 管理人员通报，确定订购数量。如果办公印刷制品需要调 整格式，或者未来某种办公用品的需要量

12、将发生变化，也 一并向管理人员提出。调整印刷制品格式，必须由使用部门以文书形式提出 正式申请，经行政主管审核确定大致的规格、纸张质地与 数量，然后到专门商店采购，选购价格合适、格式相近的 印刷制品。第三条采购方法在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情 况下，按照本钱最小原那么，选择直接去商店购买或者订购 的方式。第四条订购单在各部门申请的办公用品中如果包含有需要订购的办 公用品，那么申请部门还必须另填一份订购单，经行政部门 确认后，直接向有关商店订购。行政部门必须依据订购单，填写“订购进度控制 卡”，卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及向哪个 商店订购等等。第五条跟踪按订购单以及订购

13、进度控制卡检查所订购办公用品， 以及在预定日期送到与否。第六条验货所订购办公用品送到后，按送货单进行验收，核对品 种、规格、数量与质量，确保没有问题后，在送货单上加 盖印章，表示收到。然后，在订购进度控制卡上作好登 记，写明到货日期、数量等等。第七条付款收到办公用品后，对照订货单与订购进度控制卡，开 具支付传票，经主管签字盖章，作好登记，转交财务部负 责支付或结算。第八条分发办公用品原那么上由公司统一采购、分发给各个部门。如有特殊情况，允许各部门在提出“办公用品购买申请 书”的前提下进行采购。在这种情况下，行政部门有权进 行审核，并且把审核结果连同申请书一起交付监督部门保 存，以作为日后使用情况报告书的审核与检查依据。第二章办公物品的申请、分发领用及报废处理第九条申请方法各部门的申请书必须一式两份，一份用于分发办公用 品；另一份用于分发领用用品台账登记。在申请书上要写明 所要物品、数量与单价金额。第十