港口普通货物企业安全管理台账编制指南

1、 港口普通货物企业安全管理台账编制指南附 录 A(规范性)安全管理制度汇编南通市交通运输综合行政执法支队附 录 A(规范性)安全管理制度汇编目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc50628694 一、安全生产责任制度 PAGEREF _Toc50628694 h 3 HYPERLINK l _Toc50628695 二、安全教育培训制度 PAGEREF _Toc50628695 h 5 HYPERLINK l _Toc50628696 三、特种设备作业人员、特种作业人员及特种设备安全管理人员管理制度 PAGEREF _Toc50628696 h 12 HYPE

2、RLINK l _Toc50628697 四、外来人员管理制度 PAGEREF _Toc50628697 h 15 HYPERLINK l _Toc50628698 五、安全生产费用管理制度 PAGEREF _Toc50628698 h 17 HYPERLINK l _Toc50628699 六、风险辨识评估管控制度 PAGEREF _Toc50628699 h 19 HYPERLINK l _Toc50628700 七、事故隐患排查与治理制度 PAGEREF _Toc50628700 h 25 HYPERLINK l _Toc50628701 八、安全检查制度 PAGEREF _Toc506

3、28701 h 34 HYPERLINK l _Toc50628702 九、设备设施安全管理制度 PAGEREF _Toc50628702 h 36 HYPERLINK l _Toc50628703 十、特种设备安全管理制度 PAGEREF _Toc50628703 h 38 HYPERLINK l _Toc50628704 十一、安全警示标志管理制度 PAGEREF _Toc50628704 h 40 HYPERLINK l _Toc50628705 十二、相关方安全管理制度 PAGEREF _Toc50628705 h 43 HYPERLINK l _Toc50628706 十三、应急救援

4、管理制度 PAGEREF _Toc50628706 h 45 HYPERLINK l _Toc50628707 十四、“四新”安全管理制度 PAGEREF _Toc50628707 h 49 HYPERLINK l _Toc50628708 十五、安全生产会议制度 PAGEREF _Toc50628708 h 51 HYPERLINK l _Toc50628709 十六、班组安全交接班管理制度 PAGEREF _Toc50628709 h 55 HYPERLINK l _Toc50628710 十七、安全生产事故报告和调查处理制度 PAGEREF _Toc50628710 h 60 HYPER

5、LINK l _Toc50628711 十八、安全考核和奖惩制度 PAGEREF _Toc50628711 h 65 HYPERLINK l _Toc50628712 十九、劳动防护用品管理制度 PAGEREF _Toc50628712 h 69 HYPERLINK l _Toc50628713 二十、消防安全管理制度 PAGEREF _Toc50628713 h 72 HYPERLINK l _Toc50628714 二十一、危险物品安全管理制度 PAGEREF _Toc50628714 h 79 HYPERLINK l _Toc50628715 二十二、危险作业安全管理制度 PAGEREF

6、 _Toc50628715 h 81 HYPERLINK l _Toc50628716 二十三、值班值守制度 PAGEREF _Toc50628716 h 101 HYPERLINK l _Toc50628717 二十四、船岸管理制度 PAGEREF _Toc50628717 h 104 HYPERLINK l _Toc50628718 二十五、场内交通管理制度 PAGEREF _Toc50628718 h 108 HYPERLINK l _Toc50628719 二十六、安全方面法律法规、标准规范和上级来文管理制度 PAGEREF _Toc50628719 h 113一、安全生产责任制度1目

7、的为贯彻执行公司安全生产方针和目标，明确公司各部门、各级管理人员和从业人员和在安全生产工作中的责任和权限，建立安全生产管理的长效机制，提高公司安全生产管理水平，根据中华人民共和国安全生产法等有关法律法规，结合本公司实际制定本制度。2适用范围本制度适用公司各部门、各层级管理人员、各岗位从业人员履行安全生产职责。3机构和职责3.1公司主要负责人（法人和实际控制人同为安全生产第一责任人）亲自组织、参与制定安全生产责任制，是本公司安全生产的第一责任人。3.2 各部门、各层级管理人员（包括主要负责人、分管副总、部门长等）、各岗位从业人员根据责任制内容严格履行各自职责，同时形成自上而下监督机制。3.3安全

8、管理部门为制定安全生产责任制的具体组织部门，其他各部门协助安全管理部门编制并据此层层签订责任状。4 内容和程序4.1编制依据国家和地方政府有关安全生产的法律法规、标准规范及其行业标准，参考企业落实安全生产主体责任重点事项清单，结合公司生产经营现状，按照公司组织架构分部门、分层级、分岗位制定安全生产责任制。每年依据最新版本的法律法规、标准规范及其行业标准对安全生产责任制进行修订，在制定或修订过程中要听取工会的意见。4.2 签订以各级安全生产责任制为蓝本，逐级、逐层、逐岗位与从业人员签订安全生产责任书，每年根据新修订的安全生产责任制重新签订安全生产责任书。4.3要求明确企业各部门、主要负责人、分管

9、负责人、各部门负责人及各岗位从业人员的安全责任内容，严格执行“一岗双责”，设计各层级员工的安全生产责任制考核等事项，考核结果作为从业人员职务晋升、收入分配的重要依据。4.4 教育培训要逐级、逐层、逐岗位进行安全生产责任制的培训工作，培训要明确职责与权限，培训率、合格率要达到100%。责任制教育培训按照安全教育培训制度开展，并填写培训相关记录。4.5 考核主要负责人每半年牵头组织对照安全生产责任制考核表（依据岗位具体的安全生产责任制制定）进行考核，逐级、逐层、逐岗位进行考核，安全管理部门负责对考核结果和奖惩情况进行公告并监督落实。二、安全教育培训制度1目 的通过有效地开展员工培训教育，提高全员安

10、全意识、提升员工安全操作技能，自觉遵守各项安全管理制度，根据中华人民共和国安全生产法、生产经营单位安全培训规定、特种作业人员安全技术培训考核管理规定、国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定等有关法律法规，结合公司实际制定本制度。2适用范围本制度适用公司所有人员的安全教育培训管理。3 机构和职责3.1公司主要负责人需组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。3.2安全管理部门负责对全公司安全教育培训工作进行统筹安排，年底12月制定年度培训计划，报主要负责人审批后，于年初1月份正式印发。对所有安全教育培训工作进行全流程监管，牵头组织开展公司安全教育培训工作，建立健全从业人员安全生产教育和培

11、训档案，详细、准确记录培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况，对培训效果进行评估，保证一人一档。3.3各部门负责了解本部门员工安全培训教育需求,及时反馈安全管理部门。4内容和程序4.1 培训内容4.1.1“三级安全教育”培训内容：（1）公司级（一级）由安全管理部门负责，进行安全基本知识、法规、法制教育。包括安全的重要意义，国家有关安全生产的方针、原则、政策、法律法规、制度和标准，一般安全知识，本公司生产特点，重大事故案例，公司规章制度以及入职后的安全注意事项，从业人员安全生产权利和义务等，一级安全教育时间不得少于8学时。（2）部门级（第二级）由各部门负责，进行安全操作规程、具体安全管理制

12、度、责任制、危险因素等教育。包括安全技术规程和安全管理制度，部门安全生产责任制，主要危险和有害因素、事故教训、预防工伤事故和职业危害的主要措施及事故应急处理措施，劳动防护用品的使用和维护等，二级安全教育时间不得少于8学时。（3）班组级（第三级），由班组长负责，进行岗位生产任务、特点，岗位安全操作规程、岗位安全生产责任制、岗位风险、现场处置和班组安全管理制度，主要设备结构原理、操作注意事项；事故案例及预防措施；安全装置和工属具、个人防护用品、防护器具、消防器材的使用方法等，三级安全教育时间不得少于8学时。4.1.2专题、专项教育培训内容：（1）国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律法规、部门

13、规章、规范性文件，有关安全生产方面的文件、专项行动方案等。（2）安全生产管理、安全生产技术等知识。（3）岗位操作规程、设备维修保养等知识。（4）风险管控、隐患排查等双重预防机制的内容。（5）应急管理、应急预案编制以及应急处置的内容和要求。（6）先进的安全生产管理经验。（7）典型事故和应急救援案例分析。（8）季节性、节假日等特殊时期的安全要求。（9）其他需要培训的内容。4.1.3特种设备作业人员及特种作业人员的培训内容：（1）所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准；（2）所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故；（3）岗位安全操作规程；（4）自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理；（5）

14、特种设备设施、个人防护用品的使用和维护；（6）预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项；（7）有关事故案例。（8）其他需要培训的内容；4.1.4“四新”安全教育培训内容：（1）新工艺、新材料、新技术、新设备的危害、 HYPERLINK /s?wd=%E5%8D%B1%E9%99%A9%E5%9B%A0%E7%B4%A0&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1dWPjPBnWRYPynzmWczPjnd0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw

15、9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EnWnYrjTzrjm4 t _blank 危险因素特点；（2）安全和职业卫生防护装置的特点和使用方法；（3）操作规程的内容和要求；（4）“四新”投产、使用后可能导致的危险、危害因素及其防护方法；（5）异常情况下的紧急处置方案。（6）其他需要培训的内容。4.2培训要求4.2.1企业所有从业人员应当接受安全培训，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能，增强预防事故、控制职业危害和应急处理能力，未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业。4.2.2企业主要负责人、安全生产管理人员必须经安全

16、教育培训合格取得安全资格证书。且每年接受再培训时间不得少于12学时。4.2.3新入职的从业人员必须经过公司级、部门级、班组级三级安全教育，三级安全教育时间不得少于24学时，每一级培训教育需经考试合格，方可进入下一级培训。4.2.4其他从业人员在上岗前必须经过安全培训教育，保证其具备本岗位安全操作、应急处置等知识和技能，且每年复训时间不少于8学时。4.2.5从业人员在本企业内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受部门级（二级）、班组级（三级）安全培训。4.2.6新进涉及作业的员工经过三级教育考试合格后，允许进入岗位实习，但不得独立顶岗，应由班长或班组技术骨干进行带教，一般期限为3-6

17、个月，经带教人现场考核及部门考核合格后，方可独立上岗。4.2.7企业使用被派遣劳动者，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。4.2.8接收中等职业学校、高等学校学生实习的，应当对实习学生进行相应的安全生产教育和培训。4.2.9采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。4.3培训考核以考试成绩作为培训合格与否的标准。考核采取笔试、口试（问答）、实际操作等形式，综合达到90分

18、以上方可合格。4.4每次培训结束后必须组织开展培训效果评估和追踪，填写安全教育培训记录表。4.5员工教育培训档案包括员工三级教育卡、员工安全教育培训记录表、特种设备作业人员及特种作业人员证书复印件、考试试卷等。5 附 件三级安全教育记录卡员工安全教育培训记录表安全教育培训记录三级安全教育记录卡部门：姓名性别出生年月照片健康状况工种进厂时间文化程度身份证号码家庭住址电话三级教育名称培训时间、学时及成绩执教者签名公司级教育安全的重要意义，国家有关安全生产的方针、原则、政策、法律法规、制度和标准，一般安全知识，本公司生产特点，重大事故案例，公司规章制度以及入职后的安全注意事项，从业人员安全生产权利和

19、义务等。时间执教者学时成绩部门级教育安全操作规程、具体安全管理制度、责任制、危险因素等教育。包括安全技术规程和安全管理制度，部门安全生产责任制，主要危险和危害因素、事故教训、预防工伤事故和职业危害的主要措施及事故应急处理措施，劳动防护用品的使用和维护等。时间执教者学时成绩班组级教育岗位生产任务、特点，岗位安全操作规程、岗位生产责任制、班组安全管理制度，主要设备结构原理、操作注意事项；事故案例及预防措施；安全装置和工属具、个人防护用品、防护器具、消防器材的使用方法等。时间执教者学时成绩培训体会：受教育员工签字：年 月 日员工安全教育培训记录表培训时间培训内容授课人课时考核情况本人签字安全教育培训

20、记录培训部门培训地点培训人及其单位培训内容参加人数培训日期培训内容培训效果评价三、特种设备作业人员、特种作业人员及特种设备安全管理人员管理制度1目的为加强公司对特种设备作业人员及特种作业人员的管理，根据中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国特种设备安全法等有关法律法规，结合公司实际制定本制度。2适用范围本制度适用于公司所有特种设备作业人员及特种作业人员的管理。特种设备作业人员范围：国家质量监督检验检疫总局令（第140号）特种设备作业人员监督管理办法和关于公布特种设备作业人员作业种类与项目目录的公告（2011年第95号）规定的特种设备作业人员，含特种设备相关管理、锅炉作业、气瓶作业、起重机械作

21、业、场(厂)内专用机动车辆作业、特种设备焊接作业等相关人员。特种作业人员范围：特种作业人员安全技术培训考核管理规定（2015年2015年5月29日国家安全监管总局令第80号第二次修正）目录规定的电工、焊接与热切割、高处作业等特种作业相关人员。3机构和职责3.1 安全管理部门负责特种设备作业人员及特种作业人员的日常管理，包括资质审查、完善特种设备作业人员及特种作业人员登记表、组织取证和复审、建立人员档案等3.3各部门负责人根据部门职责，负责本部门范围内的特种作业人员、特种设备作业人员的日常管理，特种设备作业人员操作过程进行安全监督和指导，纠正和教育对特种设备作业人员在操作过程中的违章行为。4内容

22、和程序4.1特种设备作业人员及特种作业人员上岗前向安全管理部门提交特种作业人员操作资格证书、特种设备作业人员证、身份证等原件备查、复印件存档，由安全管理部门负责审核资质真伪及有效期，并填写特种设备作业人员及特种作业人员登记表。4.2特种设备作业人员及特种作业人员管理要求：4.2.1身体健康，无妨碍从事相应工种作业疾病和生理缺陷。4.2.2 上岗前，按照本公司的安全教育培训制度接受安全生产教育和培训，并考核合格。4.2.3具备相应的安全技术知识，必须按照国家有关法律、法规的规定接受专门的安全培训，经考核合格，取得特种作业操作资格证书、特种设备作业人员证后，持证上岗，并定期复审。4.2.4严格执行

23、特种设备操作规程和有关安全规章制度，拒绝违章指挥。4.2.5离开特种作业岗位达6个月以上的特种作业和特种设备作业人员，应当重新进行实际操作考核，经确认合格后方可上岗作业。4.3特种设备安全管理机构及人员要求：4.3.1企业应根据情况设置特种设备安全管理机构或者配备专职、兼职的特种设备安全管理人员，特种设备安全管理人员应按照国家有关规定取得相应资格，方可从事相关工作。4.3.2特种设备安全管理人员应当对特种设备使用状况进行经常性检查，发现问题应当立即处理；情况紧急时，可以决定停止使用特种设备并及时报告本单位有关负责人。5 附件特种设备作业人员及特种作业人员登记表特种设备作业人员及特种作业人员登记

24、表部门姓名身份证号持证项目发证机关证书号码发证日期复审日期入职日期离岗日期复岗日期四、外来人员管理制度1 目 的为加强外来人员管理，维护公司正常生产、治安秩序，根据中华人民共和国安全生产法等有关法律法规，结合公司实际制定本制度。2 适用范围本制度适用于进入公司码头、堆场及生产作业配套区域内外来人员的管理。本制度的外来人员是指除公司内部员工以外的外来参观交流、检查人员，客户、船员、短期用工、临时用工、实习、外来施工、维修等相关人员。3 机构和职责公司安全管理部门是外来人员进入码头、堆场及生产作业配套区域管理的主管部门，负责本公司外来人员进入码头、堆场及生产作业配套区域的日常监督管理工作，各部门负

25、责本部门的外来人员接待，配合安全管理部门执行外来人员的各项安全管理工作。4 内容和程序4.1 外来参观、交流及检查人员、客户、船员等进入码头、堆场及生产作业配套区域前，对接部门对其进行必要的安全告知，告知作业场所存在的危险因素（如机械伤害、高空坠落、落水、物体打击、火灾、触电、交通等）、防范措施以及事故应急措施，并提供符合国家标准或者行业标准的安全帽、救生衣等劳动防护用品，并指导正确佩戴。4.2 短期用工、临时用工、实习人员等按照本公司的安全教育培训制度开展安全生产教育和培训，对其进行必要的书面安全告知，告知作业场所存在的危险因素（如机械伤害、高空坠落、落水、物体打击、火灾、触电、交通等）、防

26、范措施以及事故应急措施。安全管理部门提供必要的符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并指导正确佩戴。作业过程中要服从现场指挥人员指挥，严禁违章作业和疲劳作业。4.3外来施工、维修人员等进入码头、堆场及生产作业配套区域前向安全管理部门提交人员信息、身份证及有关证照、资质复印件，由安全管理部门负责审核。按照本公司相关方管理制度管理，签订安全生产管理协议，按照本公司安全教育培训制度开展安全生产教育和培训，进行安全技术交底。外来施工、维修人员进行危险作业时，必须按危险作业安全管理制度的要求办理有关许可证申请。4.4 外来车辆按照本公司厂区交通管理制度要求管理。5 附 则对违反本制度的外来人员，视情节

27、轻重给予劝其离开，情节严重的报相关主管部门依法处理。五、安全生产费用管理制度1目的为了加强本公司安全生产费用管理，建立安全生产投入长效机制，规范安全生产费用的提取、使用和管理工作，确保安全生产资金切实有效投入，根据中华人民共和国安全生产法、企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企201216 号）等有关法律法规，结合公司实际制定本制度。2适用范围本制度适用于本公司安全生产费用提取、计划、使用的管理。3 机构和职责3.1公司主要负责人需保证本单位安全生产投入的有效实施。3.2 公司财务部门负责每年度安全生产费用的提取和各安全投入项目审批后的资金落实，并建立安全生产费用提取和使用台帐。 3.3公司

28、安全管理部门根据财务部门年度提取的安全生产费用，牵头制定每年度和每季度安全生产费用使用计划，年度使用计划报公司主要负责人审批，季度使用计划报安全分管领导审批。负责与各部门协调安全设施设备的添置，以及安全设施和防护用品的采购及质量验收。3.4各部门根据安全生产费用使用计划及安全生产的需要，及时申请、投入满足安全生产条件所需的资金，如发生超计划的大额支出应提前通知财务部准备资金。4内容和程序4.1安全生产费用投入比例：按照上年度实际营业收入的1%，平均逐月提取。4.2 安全生产费用使用范围4.2.1完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括设施设备和装卸工具

29、安全状况检测及维护系统、运输设施设备和装卸工具附属安全设备等支出。4.2.2购置、安装和使用具有行驶记录功能的车辆卫星定位装置和自动识别系统等支出。4.2.3配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出。4.2.4开展事故隐患评估、监控和整改支出。4.2.5安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出。4.2.6配备和更新现场作业人员安全防护用品支出。4.2.7安全生产宣传、教育、培训支出。4.2.8安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出。4.2.9安全设施及特种设备检测检验支出。4.2.10其他与安全生产直接相关的支出。4.3编制

30、的年度安全费用提取和使用计划，应纳入企业财务预算，并将年度安全费用使用计划和上一年安全费用的提取、使用情况报属地财政部门、安全生产监督管理部门和交通主管部门备案。4.4安全生产费用使用管理：4.4.1 财务部负责统计、汇总公司安全生产费用的使用，指定专人按照安全生产费用使用范围，分类归集各项费用，按月填写安全费用提取和使用情况明细，并提交安全管理部门审核。4.4.2安全费用应当专户核算，按规定范围安排使用，不得挤占、挪用。年度结余资金结转下年度使用，当年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。4.4.3安全管理部门每季度初监督检查上季度安全生产费用提取、使用是否合规，并将检查结果报

31、主要负责人，同时反馈财务部门。六、风险辨识评估管控制度1目 的为了对生产经营活动过程中存在的各种危险和有害因素进行全面辨识和评估，通过采取管控措施，将风险降低到可接受程度，减少或避免各类事故的发生，根据中华人民共和国安全生产法、公路水路行业安全生产风险管理暂行办法、公路水路行业安全生产风险辨识评估管控基本规范、港口安全生产风险辨识管控指南等有关法律法规，结合公司实际制定本制度。2 适用范围本制度适用于本公司各类风险源的辨识、评估及管控。3 机构和职责主要负责人对本单位的风险管控工作全面负责，安全管理部门对单位的风险管控工作具体负责，各部门对本部门的风险管控具体负责，各班组实施具体风险管控，主要

32、职责见公路水路行业安全生产风险辨识评估管控基本规范7.2管控责任。4 内容和程序4.1风险辨识4.1.1依据公路水路行业安全生产风险管理暂行办法公路水路行业安全生产风险辨识评估管控基本规范（试行）港口安全生产风险辨识管控指南等相关要求进行港口安全风险进行辨识。4.1.2港口安全生产风险体现为港口营运过程中生产安全事故发生可能性和事故后果严重程度的组合。4.1.3风险辨识的过程包括确定风险辨识范围、划分作业单元、确定风险事件、分析致险因素，编制风险辨识手册。4.1.4企业根据本单位安全生产风险管理实际，确定风险辨识范围，港口普通货物营运企业风险辨识范围包括集装箱装卸、储存，干散货装卸、过驳、储存

33、，件杂货装卸、过驳、储存，车辆滚装、停放等。4.1.5企业按照“独立性”原则，在风险辨识范围内结合实际情况划分作业单元，并建立作业单元清单。作业单元参照港口安全生产风险辨识管控指南表4.2。4.1.6风险事件是由于人、设施设备（含货物或物料）、环境和管理等因素存在缺陷导致的事故或危险场景。企业根据本单位各作业单元安全生产风险管理实际，结合本行业典型事故案例，确定风险事件，风险事件参照GB 6441企业职工伤亡事故分类标准，并结合本单位安全生产实际确定。4.1.7企业针对确定的风险事件，结合本单位安全生产实际，参照GB/T 13861生产过程危险和有害因素分类与代码进行致险因素分析。致险因素一般

34、包含以下方面：（1）人的因素：从业人员安全意识、安全与应急技能、安全行为或状态；（2）设施设备（含货物或物料）因素：港口作业机械、存储设施设备、装卸工艺、安全设施等的安全可靠性和货物、物料的危险特性；（3）环境因素：港口作业条件的安全性，以及自然环境对港口作业的影响；（4）管理因素：安全生产的管理机构、管理制度及操作规程的合规和完备性。4.1.8企业每年开展不少于1次的全面辨识，生产经营环节或其要素发生重大变化或管理部门有特殊要求时及时开展专项辨识，风险辨识结束后应形成风险清单。4.2风险评估4.2.1风险等级大小由风险事件发生的可能性（L）和后果严重程度（C）的组合决定。评估指标分级标准、具

35、体指标判定参考港口安全生产风险辨识管控指南。4.2.2针对每个风险事件，根据港口行业发生安全生产事故的情况，分析最新辨识的主要致险因素，结合本单位实际，按照港口安全生产风险辨识管控指南可能性判断标准表进行可能性评分。4.2.3针对每个风险事件，综合考虑可能造成的最大人员伤亡、经济损失、环境污染、社会影响，对照港口安全生产风险辨识管控指南后果严重程度判断标准表进行后果严重程度评分。4.2.4港口安全生产风险等级由高到低统一划分为四级：重大风险、较大风险、一般风险、较小风险。风险评估等级按照港口安全生产风险辨识管控指南的风险等级分值及对应的风险等级表评定。4.2.5作业单元中各风险事件的风险等级，

36、以风险事件的最高风险等级作为该作业单元的整体风险等级。4.2.6风险事件初评为“重大风险”后，针对不可接受风险，港口经营人应针对主要致险因素（人、设施设备、环境、管理），及时通过人、财、物、技术等方面的投入，以降低风险等级，经重新评估后可变更风险等级。针对因主、客观因素，无法降低的“重大风险”，应积极加强风险管控。4.2.7港口经营人发现新的致险因素出现，或已有主要致险因素发生变化，导致发生风险事件可能性或后果严重程度显著变化时，应及时开展风险再评估，并变更风险等级。4.3风险管控4.3.1企业应根据作业单元和风险事件的风险等级，制定相应的风险管控措施，管控措施应考虑其可行性、可靠性、针对性和

37、安全性。明确风险管控责任、制定相关制度、实施风险管控，把安全生产风险控制在可接受范围之内，防范安全生产事故发生。4.3.2风险管控制度包括风险监控预警、风险警示告知、风险降低、教育培训、档案管理、风险控制等内容。4.3.3风险控制应明确分类别、分级别的风险控制工作机制、工作流程、技术要求等。4.3.4风险监控预警应明确风险监控部门或人员、风险监控对象、监控重点、监控内容、监控要求、监控手段、预警内容、预警级别、预警阈值、预警方式、防御性响应等。4.3.5风险警示告知应明确警示对象、警示方式、警示内容等。警示对象包括单位工作人员，以及社会公众；警示方式包括物理隔离、标志标牌、语音提醒、人工干预等

38、；警示内容包括风险类型、位置、风险危害、影响范围、致险因素、可能发生的风险事件及后果、安全防范与应急措施等。4.4企业形成风险辨识清单和风险分级管控清单，填写港口安全生产风险辨识管控信息表，汇总形成港口安全生产风险辨识管控手册，绘制“红橙黄蓝”四色港口安全生产风险分布图。4.5重大风险4.5.1存在重大风险的，应制定专项动态监测计划，定期更新监测数据或状态，每月不少于1次，并单独建档。4.5.2重大风险确定后，公司应按年度组织专业技术人员对重大风险管控措施进行评估改进。4.5.3重大风险应单独编制专项应急措施。4.5.4对进入重大风险影响区域的本单位从业人员组织开展安全防范、应急逃生避险和应急

39、处置等相关培训和演练。4.5.5在重大风险所在场所设置明显的安全警示标志，标明重大风险危险特性、可能发生的事件后果、安全防范和应急措施。4.5.6将重大风险的名称、位置、危险特性、影响范围、可能发生的安全生产事故及后果、管控措施和安全防范与应急措施告知直接影响范围内的相关单位或人员。4.5.7重大风险的致险因素超出管控范围，或出现新的致险因素的，应及时调整管控措施。4.5.8重大风险管控失效发生安全生产事故的，应急处置和调查处理后，应及时对相关工作进行评估总结，明确改进措施。4.5.9重大风险进入预警状态的，应依据有关要求采取措施全面立即响应，并将预警信息同步报送属地负有安全生产监督管理职责的

40、管理部门。4.5.10重大风险相关信息和变化情况应按公路水路行业安全生产风险管理暂行办法报送。4.5.11认真落实重大风险信息登记规定，重大风险应单独建立清单和专项档案。应明确信息登记责任人，严格遵守报备内容、方式、时限、质量等要求，接受相关管理部门监督。4.5.12重大风险信息报备主要内容包括基本信息、管控信息、预警信息和事故信息等。重大风险信息报备方式包括：初次、定期和动态三种方式。具体的信息报备内容、方式、时限、质量等要求见公路水路行业安全生产风险管理暂行办法。附件：港口安全生产风险辨识管控信息表附件港口安全生产风险辨识管控信息表作业单元风险事件致险因素风险事件发生可能性风险事件后果严重

41、程度风险事件风险等级作业单元整体风险等级风险管控措施人的因素设备设施因素环境因素管理因素七、事故隐患排查与治理制度1目的为加强事故隐患排查治理，及时发现和消除事故隐患，预防和减少生产安全事故发生，保障员工生命财产安全，根据中华人民共和国安全生产法安全生产事故隐患排查治理暂行规定、公路水路行业安全生产事故隐患治理暂行办法等有关法律法规，结合公司实际制定本制度。2 范围本规定适用于企业生产安全事故隐患的排查和治理。3职 责3.1主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责，应当部署、督促、检查本单位或本单位职责范围内的隐患治理工作，及时消除隐患。3.2安全管理部门组织开展事故隐患的排查治理工作，

42、及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。3.3 各部门具体负责本部门事故隐患的排查和整改工作。3.4财务部门负责隐患排查治理的资金保证。4 内容和程序4.1事故隐患是指企业违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度等规定，或因其他因素在生产经营活动中存在的可能导致安全生产事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态、场所的不安全因素和管理上的缺陷。4.2事故隐患分为一般隐患和重大隐患两个等级。一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大隐患是指极易导致重特大安全生产事故，且整改难度较大，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能消除

43、的隐患，或者因外部因素影响致使企业自身难以消除的隐患。4.3确保隐患治理的投入，做到责任、措施、资金、时限、预案“五落实”。4.4隐患排查的方式，包括隐患日常排查、定期排查和专项排查4.4.1日常排查是结合日常工作组织开展的经常性隐患排查，排查范围应覆盖日常生产作业环节，每周应不少于1次;4.4.2定期排查是根据生产经营活动特点，组织开展生产经营领域、环节的隐患排查，每半年应不少于1次;4.4.3专项排查是企业在一定范围、领域组织开展的针对特定隐患的排查，一般包括：根据政府及有关管理部门安全工作专项部署，开展针对性的隐患排查；根据季节性、规律性安全生产条件变化，开展针对性的隐患排查；根据新工艺

44、、新材料、新技术、新设备投入使用对安全生产条件形成的变化，开展针对性的隐患排查；根据安全生产事故情况，开展针对性的隐患排查。4.5隐患排查治理的范围4.5.1生产设施和作业场所存在的不符合国家和政府、主管部门等安全生产法律法规、标准、规范、规定要求的隐患；4.5.2可能直接导致人身伤亡、火灾爆炸事故或造成事故扩大设计的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷及管理缺陷等；4.5.3危及作业的不安全因素或重大险情;4.5.4可能造成职业病或职业中毒的劳动环境和作业条件；4.5.5政府主管部门或上级管理部门下达的隐患整改通知书提出的隐患；4.5.6可能对大气、地下水资源、敏感水域及周边环境造成严重污染的问题。

45、4.6 每年1月，安全管理部门负责编制年度隐患排查实施方案，明确排查的目的、范围、时间、排查主题、牵头部门、排查方法等内容，经主要负责人批准后发各部门实施。4.7根据年度隐患排查实施方案，结合安全检查制度中规定的方式、内容和频次开展隐患排查工作，也可以根据阶段性安全管理状况组织专项隐患排查治理工作。4.8从业人员发现隐患，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告，接到报告的人员应当及时予以处理。4.9 安全管理部门应认真填写隐患排查记录，形成隐患排查工作台账，包括排查对象或范围、时间、人员、安全技术状况、处理意见等内容，经隐患排查直接责任人签字后妥善保存。对于隐患排查中发现的一般隐患

46、，能当场整改的，当场立即整改，对于不能当场整改的一般隐患，由安全管理部门填写隐患整改通知书，并下发至隐患整改责任部门，隐患整改完成后由安全管理部组织检查验收。4.10安全管理部门对发现或排查出的隐患，应当按照隐患分级判定指南，确定隐患等级，分类登记，形成隐患清单，建立安全生产隐患排查治理档案。督促有关部门按时间节点整改，整改完成后及时组织复查，隐患整改情况应当依法如实记录，并向从业人员通报。4.11每季、每年对事故隐患排查治理情况进行统计分析，形成安全隐患统计分析表，主要负责人签字后分别于下一季度15日前和下一年1月31日前向属地主管部门报送。4.12重大事故隐患治理4.12.1对于排查出的重

47、大事故隐患，立即向主要负责人汇报，制定事故隐患治理方案，方案包括：治理的目标和任务；采取的方法和措施；经费和物资的落实；负责治理的机构和人员；治理的时限和要求；安全措施和应急预案等。4.12.2事故隐患整改过程中，必须采取相应的安全防护措施，防止事故发生，事故隐患在排除前或排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停止作业或停止使用，对暂时难以停止作业或停止使用的相关生产储存设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。4.12.3重大隐患整改完成后，企业应委托第三方服务机构或成立隐患整改验收组进行专项验收，企业成立的隐患整改验收组成员

48、应包括主要负责人、安全管理部门负责人、相关业务部门负责人和2名以上相关专业领域具有一定从业经历的专业技术人员。整改验收应根据隐患暴露出的问题，全面评估，出具整改验收结论，并由组长签字确认，验收结论报属地监管部门。4.12.4重大隐患应按公路水路行业安全生产事故隐患治理暂行办法及时报备属地监管部门。4.13隐患治理档案包括隐患排查记录表、隐患整改通知书、隐患整改回执书、隐患排查汇总表、隐患排查治理统计分析表、上级部门检查、整改记录、安全生产重大事故隐患排查报告表、重大事故隐患治理方案、重大事故隐患治理验收报告等。4.14鼓励员工发现和排除事故隐患，对发现、排除和举报事故隐患的有功人员按安全考核和

49、奖惩制度给予表彰和奖励。5附件隐患排查记录表隐患整改通知书隐患整改回执书隐患排查汇总表安全生产重大事故隐患排查报告表隐患排查记录表时间排查部位存在问题整改意见排 查人员签字排查人员部门排查人员部门复查情况复查人员复查时间隐患整改通知书部 ：年 月 日上午，公司组织 隐患排查，发现你部门存在下列安全事故隐患：现责令你单位（部门）于月日前整改完毕，并将整改情况向报告，提请复查。在此期间你单位（部门）应采取防范措施，防止事故发生被排查部门 排查部门负责人 排查组负责人时间时间（ ）字 年 号隐患整改回执书根据（ ）字 年 号事故隐患整改通知书要求，我部门已于月日整改下列事故隐患：现向报告，请复查单位

50、部门（章）： 日期： 年 月 日整改结果验证：复查人签名：日期： 年 月 日备注：安全隐患整改完成后的照片请附在回执后一并上报（ ）字 年 号隐患排查汇总表序号检查时间隐患区域隐患内容检查人签字整改措施整改期限整改责任人签字复查时间复查情况复查人签字备注12345678910安全生产重大事故隐患排查报告表填报单位（盖章）单位名称单位性质单位地址邮编主要负责人安全部门负责人联系电话排查日期隐患类别评估等级隐患的现状产生原因隐患的危害程度分析采取的临时防范措施隐患的治理方案单位负责人： 填表人： 填表日期：八、安全检查制度1 目的为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，对生产过程及安全管理中

51、可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行排除和纠正，预防伤亡事故的发生，根据有关法律法规，结合公司实际制定本制度。2 范围本制度适用于企业范围内的安全检查。3职 责3.1主要负责人每季度至少组织一次安全生产全面检查。3.2 安全管理部门每月至少组织一次安全生产全面检查。3.3 各部门长对本部门开展日常安全检查，每周至少一次。3.4 各班组长对本班组开展岗位安全检查，每日至少一次。4内容和程序4.1检查形式和内容4.1.1全面检查，每季度由主要负责人牵头组织，每月由安全管理部门牵头组织，各部门负责人共同参与，主要对安全管理方面的落实情况和作业现场进行全面检查。4.1.3 日常检查，由安全管理部门

52、牵头组织，各部门长具体负责对本部门职责范围内进行安全检查。4.1.4岗位检查，由安全管理部门牵头组织，由班组长每日进行岗位检查，主要对各岗位人员各自的业务范围内进行安全检查。4.1.5专业性检查，由安全管理部门牵头组织，针对某一作业点或关键设备开展专项检查，包括消防、机械、电气等设备，恶劣自然条件、重大节假日、重大活动、专项整治等特殊时期开展的专项检查，原则上专项检查由分管安全的领导组织相关部门人员参加。4.2检查内容4.2.1生产过程中的岗位检查，包括员工是否严格遵守安全操作规程；机械设备的运转是否正常；职业健康防护措施是否到位；防火、防触电、防泄漏、防爆、防高处坠落等措施是否落实等相关内容

53、。4.2.2安全管理方面的全面检查，包括对安全生产责任制、规章与规程、安全会议、教育培训、安全投入、劳动防护、风险管控、隐患治理、应急管理、安全生产工作台账建立等相关内容。4.2.3 作业现场的全面检查，包括劳动条件、安全设施、安全装置、安全用具、警示标志是否符合安全生产法规、标准的要求；道路交通是否畅通；货物堆放是否整齐；电气设备管网线路，设备、设施及工属具的使用管理是否符合规定标准；设备是否带故障运行；公司的各项规章制度是否健全；违章指挥、违规作业的行为是否及时得到纠正和处理；是否认真落实安全生产责任制；是否达到齐抓共管的要求等相关内容。4.2.4 专业性安全检查，包括特种设备、设施的定期

54、检测；有较大危险性的工作场所的安全条件；技术改造、施工项目的安全技术措施落实情况；上级文件、专项行动的落实情况；事故报告及调查处理；上级交办的其他临时性专项排查任务等相关内容。4.3各检查部门负责做好各项检查记录，对发现的问题需保留图片或影像资料，并立即整改，检查情况填写在安全检查记录表，每月交安全管理部门统一管理。4.4 安全管理部门对全面安全检查下发检查通报，通报包括：检查情况、存在问题、整改要求及责任人、原因分析、检查图片等内容。4.5检查过程中发现的隐患按照事故隐患排查与治理制度执行，如发现重大安全隐患，检查人员有权立即要求停工整改，并上报企业主要负责人，复查合格后方可复工，并根据安全

55、考核和奖惩制度对相关责任人员进行考核和奖惩。九、设备设施安全管理制度1目的为了加强对公司设备设施的管理，保证设备设施的安全性能完好，防止和减少各类安全事故，切实保障从业人员人身安全，根据中华人民共和国安全生产法等有关法律法规，结合公司实际制定本制度。2 范围本制度适用于企业范围内设备设施管理及其安全附件和安全保护装置。3职 责3.1设备管理部门牵头负责设备设施日常运营、检查和维护管理，按照“谁使用，谁管理”的原则，具体由使用部门负责日常管理。3.2设备管理部门负责设备设施的进场验收。3.3所有从业人员应按设备设施的操作规程进行作业。4内容和程序4.1设备设施包括码头设施、管路线路、机械设备、电

56、气设备、仪表仪器、工器具等。4.2所有设备设施应符合有关法律法规、标准规范要求，进场前由设备管理部门负责进场验收，验收合格后报设备分管领导审查，审查合格后方可登记进场使用，并填写设备进场验收记录表。4.3设备管理部门应建立设备设施及其安全附件和安全保护装置清单，绘制设备设施平面布置图，并对所有设备设施建立“一机一档”，档案资料内容应包括（不限于）：设备技术资料、产品合格证、检验检测资料、自检验收记录表、定期检查记录、维修保养记录、安全操作规程、操作教育培训记录等。4.4设备设施使用前，应制定安全操作规程，操作人员需进行使用前培训，具备所操作设备设施的专业知识，熟悉设备、设施性能、操作要求、注意

57、事项、保养知识等。4.5 对设备设施制作统一的标识牌，标示牌内容包括设备设施名称、规格型号、编号、验收日期、操作人员、验收人员、设备状态、管理责任人，醒目位置设置安全警示标志。4.6 操作人员必须严格按照安全操作规程操作，形成日常运行记录。4.7设备维修4.7.1设备设施损坏应立即修理或更换，不允许带病使用。4.7.2设备管理部门每天进行一次全面的设备设施检查，并记录检查情况，发现问题及时修理，内部难以修理的，应列出修理计划，对外联系修理，并及时记录修理情况。4.7.3维修期间应挂停用牌，维修前应将采取的安全措施告知安全管理部门。4.8维护保养4.8.1凡教科书、有关使用规范以及使用说明书中有

58、保养注意事项的，必须按保养要求按时保养，使用说明书没有说明的，依据其性能进行保养，严禁超期连续使用。4.8.2保养一般以清洁、润滑、紧固、调整、防腐、检查为主要内容，暂时不用的设备设施，也需清理干净，注意防尘、防潮等，所有维护保养均应进行记录，并建立维护保养台账。十、特种设备安全管理制度1目 的为了加强对公司特种设备的安全管理，保证特种设备的安全性能完好，从源头上遏制特种设备事故的发生，根据中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国特种设备安全法、特种设备安全监察条例等有关法律法规，结合公司实际制定本制度。2 范围本制度适用于企业范围内特种设备的管理。3职 责3.1主要负责人对本单位特种设备的安

59、全全面负责。3.2设备管理部门和安全管理部门共同负责设备的进场验收。3.3安全管理部门负责安排特种设备的检验。3.4 设备管理部门负责特种设备的日常管理及维修保养。4 内容和程序4.1特种设备包括电梯、起重机械、厂(场)内机动车辆等相关特种设备。4.2特种设备投入使用前或者投入使用后30日内，应按规定向所在地的特种设备安全监督管理部门提交有关资料，办理使用登记，领取使用证后投入使用。4.3所有特种设备应符合有关法律法规、标准规范要求，进场前由设备管理部门和安全管理部门共同负责进场验收，验收合格后报设备和安全分管领导审查，审查合格后方可登记进场使用，并填写特种设备进场验收记录表。4.4特种设备使

60、用前，需经特种设备检验检测机构检验合格，作业人员具有特种设备安全监督管理部门考核后签发的特种设备作业人员安全操作证，制定安全操作规程，操作人员需进行使用前培训，具备所操作设备设施的专业知识，熟悉设备性能、操作要求、注意事项、保养知识等。4.5 对特种设备制作统一的标识牌，标示牌内容包括设备名称、规格型号、编号、验收日期、操作人员、验收人员、设备状态、管理责任人，附近悬挂安全操作规程，醒目位置设置安全警示标志。4.6设备管理部门应建立特种设备清单，绘制特种设备平面布置图，对特种设备及其附件建立“一机一档”，档案资料内容应包括（不限于）：设备技术资料、产品合格证、检测合格证、检验检测资料、自检验收