鹤壁市广播电视台

1、鹤壁市广播电视台2016年度市级部门决算说明目 录第一部分 鹤壁市广播电视台概况 一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分 鹤壁市广播电视台2016 年度部门决算表一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 鹤壁市广播电视台 2016 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释第一部分 鹤壁市广播电视台概况一、鹤壁市广播电视台主要职责2012年12月28日，原鹤壁电视台与原鹤壁人民广播电

2、台合并成立鹤壁市广播电视台，正处级规格。现拥有1套电视（新闻综合频道）、1套广播（新闻广播FM100.3），此外，我台目前还托管着市艺术中心歌剧院的运营工作，每年引进和打造40多场高水平的文艺演出，丰富鹤壁市民文化生活。鹤壁市广播电视台承担播映广播电视节目，促进社会经济文化发展；广播电视节目制作、引进、播出、转播、销售；广播电视产业经营、业务培训；广播电视设备与技术的研发和引进；广播电视节目发射、传输；广播电视广告设计、制作与经营；网站经营等一系列工作。目前，我台改革后，内设：新闻综合频道、新闻综合频率等综合部门及办公室、人力资源部、总编室、计划财务部、技术播出部、节目研究覆盖办、新媒体部等部

3、室。二、鹤壁市广播电视台决算单位构成鹤壁市广播电视台部门决算本级决算。无二级预算单位。第二部分 鹤壁市广播电视台2016年度部门决算表一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 鹤壁市广播电视台2016年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明鹤壁市广播电视台2016年收入总计2165.7万元，支出总计1918.0万元，与2015年相比，收入总计减少351.63万元收入总额减少1

4、3.97%；支出总计减少120.2万元，减少5.9%，主要原因：2015年度财政拔款额度中包含专款费用，2016年度恢复正常。二、收入决算情况说明鹤壁市广播电视台本年收入合计2165.7万元，其中：财政拨款收入1710.2万元，占78.97%；事业收入245.5万元，占11.33%；经营收入0万元，占0%；其他收入210万元，占9.7%。三、支出决算情况说明鹤壁市广播电视台本年支出合计1918万元，其中：基本支出1456.2万元，占75.92%；项目支出461.8万元，占24.08%；经营支出0万元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明鹤壁市广播电视台2016年财政拨款收入合计2165

5、.7（一般公共预算财政拨款1575.35万元（其中：经费预算拨款775.35万元、非税拨款800万元）；事业收入245.5万元、其它收入210万元、867号指标100万元。）、支出合计1918万元。与2015年相比，收入总计减少351.63万元减少13.97%，主要原因：2015年度财政拔款额度中包含专款费用；支出总计减少120.2万元，减少5.9%，主要原因：专款额度减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明鹤壁市广播电视台2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1575.35万元，支出决算为1918万元，完成年初预算的121.75%。主要用于以下方面：文化体育与传媒支出1686.

6、2万元，占107.04%；社会保障和就业支出126.6万元，占8.03%；医疗卫生与计划生育支出38.6万元，占2.45%；住房保障（类）支出66.7万元，占4.23%。（一）社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）。年初预算为119.94万元，支出决算为125.7万元，完成年初预算的104.80%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算小于实际支出。（二）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）。年初预算为38.6万元，支出决算为38.6万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为66.51万元，支出决算为66.7万元，完成年初预算的100

7、.91%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算小于实际支出。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明鹤壁市广播电视台2016年一般公共预算财政拨款基本支出1575.35万元，其中：人员经费1122.82万元，主要包括：工资福利支出936.38万元、对个人和家庭的补助186.44万元；项目支出452.53万元。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明鹤壁市广播电视台没有此项预算、支出。（一）因公出国（境）费0万元，完成预算的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计 0人次。决算数

8、大于（小于）年初预算数的主要原因：。决算数比2015年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：。（二）公务用车购置及运行费0万元，完成预算的0%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。决算数小于年初预算数的主要原因：增强节约意识。决算数比 2015年减少0万元，下降70%，主要原因：0。（三 ）公务用车购置数及保有量 截至2016年底，财政供给车0辆，无再购买新车。（四）公务接待费 0万元，完成预算的0%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。国内公务接待0次，共计0人。决

9、算数小于年初预算数的主要原因：增强节约意识。决算数比2015年减少0万元，下降0%，无增减变化。主要原因：增强节约意识。八、“三公”经费增减变化情况说明鹤壁市广播电视台没有此项预算、支出。九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明鹤壁市广播电视台没有此项预算、支出。十、其他重要事项的情况说明（一）政府采购支出情况2016年度政府采购支出总额48.7万元，其中：政府采购货物支出48.7万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额48.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（二）国有资产占用情况截至2016年

10、12月31日，本单位共有车辆8辆，其中：一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆（广播直播车），其他用车0辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（三）机关运行经费支出说明2016年度机关运行经费支出0万元，比2015年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。（四）公务用车购置数及保有量截至2016年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中：一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆（广播直播车），其他用车0辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。十一、关于预算绩效情况说明通过

11、财政预算采购设备保证了电视用户能够及时收听、收看到高质量的广播、电视信号，及时把中央、省、市党和政府的政策传达给广播电视观众，满足广大群众的文化需要。通过每年多场文艺演出活动，丰富鹤壁市民文化生活。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。五、

12、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。收入支出决算总表.公开01表单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入11710.2一、一般公共服务支出30二、上级补助收入2二、外交支出31三、事业收入3245.5三、国防支出32四、经营收入4四、公共安全支出33五、附属单位上缴收入5五、教育支出34六、其他收入6210.0六、科学技术支出357七、文化体育与传媒支出361686.28八、社会保障和就业支出37126.69九、

13、医疗卫生与计划生育支出3838.610十、节能环保支出3911十一、城乡社区支出4012十二、农林水支出4113十三、交通运输支出4214十四、资源勘探信息等支出4315十五、商业服务业等支出4416十六、金融支出4517十七、援助其他地区支出4618十八、国土海洋气象等支出4719十九、住房保障支出4866.720二十、粮油物资储备支出4921二十一、其他支出5022二十二、债务还本支出5123二十三、债务付息支出522453本年收入合计252165.7本年支出合计541918.0用事业基金弥补收支差额26结余分配55年初结转和结余27479.1年末结转和结余56726.82857总计292

14、644.8总计582644.8注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表公开02表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计2165.71710.2245.5210.0207文化体育与传媒支出1934.01478.5245.5210.020704新闻出版广播影视1814.01358.5245.5210.02070405电视1794.01338.5245.5210.02070499其它新闻出版广播影视支出20.020.020799其他文化体育与传媒支出120.0120.02079999

15、其他文化体育与传媒支出120.0120.0208社会保障和就业支出126.6126.620805行政事业单位离退体126.6126.62080599其他行政事业单位离退休支出126.6126.6210医疗卫生与计划生育支出38.638.621005医疗保障38.638.62100502事业单位医疗38.638.6221住房保障支出66.566.522102住房改革支出66.566.52210201住房公积金66.566.5注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开03表单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次1

16、23456合计1918.01456.2461.8207文化体育与传媒支出1686.21224.3461.820704新闻出版广播影视1666.21224.3441.82070405电视1609.91224.3385.62070499其它新闻出版广播影视支出56.3056.320799其他文化体育与传媒支出20.0020.02079999其他文化体育与传媒支出20.0020.0208社会保障和就业支出126.6126.6020805行政事业单位离退体126.6126.602080599其他行政事业单位离退休支出126.6126.60210医疗卫生与计划生育支出38.638.6021005医疗保障

17、38.638.602100502事业单位医疗38.638.60221住房保障支出66.766.7022102住房改革支出66.766.702210201住房公积金66.766.70注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算表公开04表单位：万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款11710.2一、一般公共服务支出31二、政府性基金预算财政拨款20二、外交支出323三、国防支出334四、公共安全支出345五、教育支出356六、科学技术支出367七、文化体育与传媒支出371274.21274.2

18、8八、社会保障和就业支出38126.6126.69九、医疗卫生与计划生育支出3938.638.610十、节能环保支出4011十一、城乡社区支出4112十二、农林水支出4213十三、交通运输支出4314十四、资源勘探信息等支出4415十五、商业服务业等支出4516十六、金融支出4617十七、援助其他地区支出4718十八、国土海洋气象等支出4819十九、住房保障支出4966.766.720二十、粮油物资储备支出5021二十一、其他支出5122二十二、债务还本支出5223二十三、债务付息支出532454本年收入合计251710.2本年支出合计551506.01506.0 年初财政拨款结转和结余264

19、79.1 年末财政拨款结转和结余56686.3686.3 一般公共预算财政拨款27479.157 政府性基金预算财政拨款28582959总计302189.3总计602189.32189.3注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123合计1506.01044.2461.8207文化体育与传媒支出1274.2812.3461.820704新闻出版广播影视1254.2812.3441.82070405电视1197.9812.3385.

20、62070499其它新闻出版广播影视支出56.3056.320799其他文化体育与传媒支出20.0020.02079999其他文化体育与传媒支出20.0020.0208社会保障和就业支出126.6126.620805行政事业单位离退体126.6126.62080599其他行政事业单位离退休支出126.6126.6210医疗卫生与计划生育支出38.638.621005医疗保障38.638.62100502事业单位医疗38.638.6221住房保障支出66.766.722102住房改革支出66.766.72210201住房公积金66.766.7注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

21、。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出766.8302商品和服务支出30101 基本工资632.730201 办公费30102 津贴补贴18.030202 印刷费30103 奖金42.330203 咨询费30104 其他社会保障缴费53.830204 手续费30106 伙食补助费30205 水费30107 绩效工资20.030206 电费30108 机关事业单位基本养老保险缴费30207 邮电费30109 职业年金缴费30208 取暖费30199 其他工资福利支出30209 物业管理费

22、303对个人和家庭的补助277.330211 差旅费30301 离休费30212 因公出国(境)费用 30302 退休费125.730213 维修(护)费30303 退职(役)费30214 租赁费30304 抚恤金8.330215 会议费30305 生活补助0.330216 培训费30306 救济费30217 公务接待费30307 医疗费3.630218 专用材料费30308 助学金30224 被装购置费30309 奖励金30225 专用燃料费30310 生产补贴30226 劳务费30311 住房公积金139.330227 委托业务费30312 提租补贴30228 工会经费30313 购房补贴30229 福利费30314 采暖补贴30231 公务用车运行维护费30315 物业服务补贴30239 其他交通费用30399 其他对个人和家庭的补助支出0.230240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费30229 福利费30231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出310其他资本性支出31001 房屋建筑物购建31002 办公设备购置31003 专用设备购置31005 基础设