采购与供应商

1、 采购与供应商 品质管理奇联电子制品厂内培训专题教材8/15/20221课程目的系统认识采购管理工作掌握采购管理的关键环节和技巧掌握供应商评估体系的建立和评估掌握供应商品质管理与定期考核方法掌握来料品质改善处理流程与技巧8/15/20222课程纲要 引言采购管理采购过程管理采购策略采购成本供应商评估体系供应商品质管理 8/15/20223引言-关于供应链管理 物流近几年在我国得到了空前飞速发展,特别是经济全球化市场竞争更加激烈产品寿命周期缩短顾客期望提高的形势下企业应该关注供应链管理技术.供应源供应源核心企业供应商1供应商2客户2客户18/15/20224引言-现代企业面临的竞争压力国际化竞争

2、-中国已变成“世界工厂”多批少量的生产方式-市场细分与个性化消费客户越来越追求产品的“物美价廉” 奢侈消费 平民化消费(如手机,电脑,汽车)交货期限越来越短-都想抢占市场先机!售后服务要求越来越高-进入全面品管时 代,进入六西格玛时代,进入体验经济时代!8/15/20225采购管理的意义 现代企业面对正在迅速变化的经营环境,不断地寻求应变对策,在倍受重视的供应链管理技术中,采购在供应链成员中起重要作用,采购对于收入,成本和供应链关系起着决定性的作用8/15/20226什么是采购管理?采购: 采购是公司购买货物和服务的行为,是一个公司取得货物和服务的过程,是向供应商购买商品的商业行为,是企业物流

3、管理的起始点.采购管理: 采购管理包括对新的供应商的资质认定,各种不同的投入物的采购和对供应商表现的监督采购部门法律会计生产数据处理设计收货供应商8/15/20227采购管理发展的三个层次交易管理,简单购买战略性采购与供应链管理采购管理围绕采购订单与供应商讨价还价仅重视价格,付款,交 货日期一般商务条件被动执行配方和技 术标准围绕一定时期采购合同,试 图与供应商建立长期关系加强了对供应商其他条件 的重视,如订货备货周期, 送货经济批量,最小订单量.重视供应商成本分析开始采用招投标手段加强风险防范意识与供应商建立战略性伙伴关系更加重视整个供应链的成本和 效率管理与供应商共同研究开发产品及 对消费

4、者的影响寻找新技术,新材料替代物, OEM方式运作利用集团力量集中采购广泛应用投标手段8/15/20228采购过程与企业的物流过程采购过程收货储存作业储存分销过程生产过程企业的物流管理过程8/15/20229采购过程流程图需求的确定和重新评估定义和评估客户需求决定自己制造还是购买确定采购类型市场分析和调研确定所有可能供应商初评估筛选供应商剩余供应商再评估接受产品的发运和服务选择供应商购买后表现评价8/15/202210项 目个人消费品采购企业生产物料采购供应商来源很多来源甚少规 格自由选择产品的特征及品质遵照生产者的规格来采购时 间满足消费者当时需求拟定长期计划配合未来的需求价 格各种消费品价

5、格易产生差异价格较一致营业额个别消费者占供应商营业额比率极小主要的客户数相当少，采购金额甚高企业采购需求识别企业生产采购和个人消费品采购需求比较8/15/202211自制与采购的原因自制的原因低生产成本供应商不合适保证充足的供应利用剩余劳动力和设备创造更多利润获得满意的质量消除与供应商的摩擦保持工厂的优势以避免员工被解雇保护专门设计和质量增加或保护公司的规模外购的原因低获取成本保持与供应商的联系获得技术或管理能力生产能力不足减少库存成本保证可替换资源互惠互利产品受专利或贸易保护精力投入到公司主要产品上8/15/202212采购类型与投入 采购类型和决定的投入水平 采购类型: 直接采购:直接按过

6、去的惯例采购或称重新采购 修正采购:需要对目前供应商或物料做些改变 全新采购:由全新客户需求引起的采购. 决定的投入水平: 采购类型决定采购所需的时间和复杂性,直 接采购最简单,修正采购也可以不进行全部活动, 只有一个新的采购才要执行所有活动.8/15/202213外包管制以下情况适合外包:缺乏自制设备或产能不足来源众多,成本合理临时性需求增加专业化产品产品结构复杂依法不得自制8/15/202214外包管制与采购外包与采购的比较8/15/202215采购策略的选择买方占优势的状况:采购数量占供应商产能的比率愈大供应商产能的成长能配合买方需求的成长供应商产能利用率未达到瓶颈卖方市场竞争激烈,买方

7、并无指定的供应来源买方最终产品的获利率愈高物料成本占产品的比率愈低采用新来源的成本愈低买方购运时间充足,而卖方急于争取订单8/15/202216采购策略的选择8/15/202217互利的伙伴关系采购过程无效的原因:没有足够的投资没有进行适当的活动一项或多项活动失误互利的供方关系: 在采购领域要得到效率,取得有效性,关键因素在与供应商建立“双赢”的伙伴关系,以产生和维持竞争优势,依靠他们提供新产品的设计,工程的帮助及质量控制.8/15/202218采购成本 通过选择可靠的供应商可以基本上保证采购质量,但一般来讲,供应商不会主动帮你降低成本,有必要采取降低采购成本的措施,有些简单措施也挺有效的:J

8、IT采购策略:仅购买需要的数量,不过多采购预计今后价格会升高,采取提前采购的措施商谈一个好的价格,并订购一个较大的数量,但 要求在需要时送货,分批付款有些可以再出售的物品,低价时大量囤积,高价 时出售,取得差价的利润.8/15/202219采购物料ABC分类法 ABC分类法(80/20原理),公司采购全部物料分成三类: A类表示这些物品价格最贵的,它在价值上占全部物品的70%,但在物品数量上仅占全部物品的5%10%,管好A类物品就能降低成本; B类物品不如A类那么贵,但比C类要贵,在数量上占20%左右,价格也约占总量的20%; C类物品是企业中使用量大,但价格十分便宜的物品,如螺钉,螺栓,占物

9、品数量的70%75%,价格只有总数的5%10%,库存量大,管理简单.8/15/202220采购物料ABC分类法 对A类物品,采购时必须签定严格的合同,必须和供应商,潜在的供应商保持密切的联系,必须把生产进度与采购进度,供应商的生产能力联系起来考虑,以及时满足生产的需要. 采用ABC分类法并不是从降低价格上得到好处,而是从降低库存量,进而降低库存资金,间接达到降低成本的目的.8/15/202221供应商管理的观念传统的供应商管理与现代供应商管理的比较8/15/202222多家供应的优点与缺点 将采购数量分散给数个不同的供应商,简称多家供应优点:卖方竞争,交易条件较佳货源分散,不虞中断市场情报较多

10、,有利于掌握趋势较易获取产品专业知识缺点:分散采购,损失数量折扣买卖双方缺乏依存关系增加交货管理的负担8/15/202223供应商评估体系案例 A公司是一个有多年历史的生产制造型企业。通过不断的自我完善，他们意识到以往的由采购部经理进行供应商评估的体制，已经不适应公司的发展需要，并很难公平对待供应商。同时，这也可能带来暗箱操作等腐败现象。公司除了采购部以外，还有储运部、质量部、生产部、财务部和销售部等多个业务部门。在工作中，他们逐渐注意到材料的价格，已不再是决定供应商或评估供应商的惟一因素。许多的其他非价格因素，如售后服务、质量、技术支持等，最终还是影响着公司的成本和效率。因此，公司的管理层决

11、定由多个部门的代表共同组成一个小组，来进行供应商的评估。评估小组的几个代表分别列出了各自关心的项目：8/15/202224供应商评估体系案例 部门 关心项目 采购部 价格、交货数量的稳定性、按时交货 质量部 送货规格的准确性、质量的稳定、包装 和外观、供应商的质检报告和文件的准 确、书面投诉 生产部 （工程部） 质量、技术支持、按时交货 财务部 单证的准确8/15/202225供应商评估体系案例 经过多次的讨论，评估小组统一了思想，并将所需评估的项目根据其权重排列如下： 质 量 25分 价 格 25分 按时交货 10分 书面投诉 10分 技术支持 7分 包装/外观 7分 送货规格的准确性 6分

12、 单证文件的准确 5分 交货数量的稳定性 5分 总 分 100分接下来，小组成员们要做的是为各个评估项目制定评估标准。8/15/202226供应商评估体系案例1、质量 因质量问题的退货率（REJECT RATE），指一段时间内，退货数量占收货数量的比率。例如，一段时间内，从供应商A有5次收货。收货数量和退货数量如下表: 收货（次） 1 2 3 4 5 收货数量 25 15 20 10 30 退货数量 2 1.5 0.5 0 0.58/15/202227供应商评估体系案例而供应商A的质量分值为: 01% 25分(包括1%) 12% 22.5分 23% 20分 34% 17.5分 45% 15分

13、56% 12.5分 67% 10分 78% 7.5分 89% 5分 910% 2.5分8/15/202228供应商评估体系案例 这里引入参数p，是因为对公司来说，其供应商的质量退货率一般都远小于1%。 p值可对退货率进行调整放大，以使得质量分值能体现退货率的细小差别。根据公司质量部门的建议， p 值取为10，这意味着，一旦供应商的退货率大于10%，供应商的质量分值则为负数。在实际操作中，公司对应负数的分值均取零。2、价格公司考核供应商的价格因素时，又将其分为三个方面：价格的表现（10分），对新材料或新项目价格的反应（10分），供应商价格的开放程度（5分）。8/15/202229供应商评估体系案

14、例（1）价格的表现（10分）供应商的价格具有竞争力。价格总是很稳定并从不主动提价 10分（价格的提升仅在双方同意之后）价格基本保持稳定，偶尔涨价 7.5分价格基本保持稳定，但供应商经常提出涨价的愿望。价格还是可以保持在合理的水平或之下 5分价格很少时候能保持稳定。供应商定期根据其愿望提价，但价格还是可以保持在合理的水平或之下 2 .5分价格很少时候能保持稳定。供应商经常根据其愿望不合理地提价，供应商的送货因其差的状况表现很坏 0分8/15/202230供应商评估体系案例（2）对新材料或新项目价格的反应（10分）供应商的报价总是低于A公司的目标成本或供应商对报价的差异提供补偿的方法。即使在没有目

15、标成本的情况下供应商的报价总是低于市场上的竞争对手 10分供应商的报价多数情况下低于A公司的目标成本或供应商对报价的差异提供补偿的方法。即使在没有目标成本的情况下供应商的报价总是低于市场上的竞争对手 7.5分供应商的报价很少会低于A公司的目标成本。在没有目标成本的情况下，供应商的报价与市场上竞争对手的报价一致 5分供应商的报价几乎没有低于A公司目标成本的时候。没有目标成本的情况下，供应商的报价多数时候高于市场上的竞争对手 2 .5分几乎不能提供与A公司目标成本相近的报价，也无法降低其报价的差异。在没有目标成本的情况下供应商的报价总是高于市场上的竞争对手 0分8/15/202231供应商评估体系

16、案例（3）供应商价格的开放程度（5分） 供应商有价格开放、透明的政策，能提供其价格组成的完整的成本分析文件以及他们的计算方法或模型。发生变化时，供应商能主动提供有关信息 5分供应商有部分的（不太友善的）价格开放、透明政策。供应商每次能根据A公司的请求提供基本的信息。当价格的成本结构发生变化时，供应商不会主动的通知A公司，但如果A公司有请求，供应商会提供相应的信息 2.5分供应商没有价格开放、透明的政策并拒绝提供任何有关其成本的信息 0分8/15/202232供应商评估体系案例3、按时交货：即在规定时间范围内的送货比率规定的范围：如果合同交货期为T，则对于本地供应商，时间范围为T=1天；对于外地

17、（国内的）供应商，范围T=1周；对于境外的供应商，交货时间范围T=15天。例如，在一段时间内，外地供应商有5次交货。合同交货期T为30天，而其实际交货周期表现为下表 交货（次） 1 2 3 4 5 实际交货周期 25天 27天 26天 27天 30天 是否在规定范围 是 是 是 是 否因此，供应商在规定时间内的交货比率为80%（4/5）。其按时交货的分值=80%*10=8分8/15/202233供应商评估体系案例4、书面投诉来自质量部门的记录，其评估标准为 投诉次数 3 2 1 0 分 值 0 3 6 105、技术支持该项目主要是评估供应商对公司人员有关材料的技术询问以及研发过程中遇到的问题的

18、反应速度和效率。公司的供应商评估小组成员一致认为，目前这一项目尚难建立一套量化的分值评估，暂由生产部、质量部和采购部的三个代表共同给供应商打分。8/15/202234供应商评估体系案例6、包装与外观 公司的质量部已经有了一套对供应商送货的包装/外观的5级（A-E）评估体系，因此评估小组同意沿用过去的系统，只是将每次评估换算成新的分值体系（见下表），以便统一比较。 投诉次数 A B C D E 分值 7 5 3 1 07、送货规格的准确性 评估供应商每次送货按订货的规格送货的准确性，例如，在一段时间内，供应商A有5次送货，其送货规格准确性的表现如下表： 送货 1 2 3 4 5 是否按规格 是

19、否 是 是 否 则该项的分值：6*60%=3.6分8/15/202235供应商评估体系案例8、文件单据的准确性 由于公司的质量部门要求供应商在每次送货时都要提供品质证明、生产合格证等文件；而对财务部门要求供应商每次的增值税发票都要开具准确。这些要求对于公司的质量体系和税务要求均是十分重要的，因此A公司把每次文件单据是否齐全准确列入了供应商评估的范围。例如。在一段时间内，供应商A有5次送货（见下表）。 送货（次） 1 2 3 4 5 文件单据是否齐全准确 是 否 是 是 否 则供应商A的该项分值：6*60%=3.6分8/15/202236供应商评估体系案例9、送货数量的稳定性 即，每次送货数量与

20、订货数量差异的比率。评估小组认为，供应商送货数量的溢短装在5%以内是可以接受的，评分方法见下表。 数量差异 5% 分值 5 0 公司的供应商评估小组根据以上各个因素,定期(每季度)对供应商进行制定考核的因素和权重，以及评估的标准。8/15/202237问题讨论1、供应商评估中企业一般会遇到什么问题？2、该公司供应商评估体系建立中，有哪些 值得借鉴的方面？8/15/202238进料品质改善处理流程MIR：Material Inspection Report；物料检验报告MRB：MATERIAL Review Board；物料评审委员会进 料 管 制品质履历表是否合格入 库报 废直接允收选 别修

21、理不合格报告；标识、隔离,品质履历表是否退货M R B原因、对策是否退货通知、退供应商处理yesMIRyesNOyesNO8/15/202239进料品质改善处理流程1.来料不良的确认: 问题描述:什么供应商,来料批次,什么不良,有多少, 影响如何?.2.来料检查报告: 填写IQC报告,填写来料不良问题联络书,报MRB处理3.来料不良的标识: 与良品隔离,用标签标识不良状态4.来料不良MRB处理的结果: 让步接受,自己选别,供应商选别,修理,降级使用,改 作它用,拒收5.要求供应商进行改善并对策 发行来料不良要求对策书给供应商8/15/202240进料品质改善处理流程供应商改善对策的跟踪改善对策

22、的效果确认改善对策的完成情况追踪8/15/202241供应商品质考核供应商之考核供方根据供应商之交货实绩，包含品质、交期价格、服务（配合度）等定期加以考核，进料品质实绩评价可参考下列方式：一、品质分数=50（允收批数交货批数+合格总件数检验总件数）=100-50（拒收批数交货批数+不良总件数检验总件数）8/15/202242供应商定期评估考核二、交期分数=100-50（误期日数）+总交货批数总交货件数（误期批量误期日数）三、价格分数=最低价格供应商价格100四、配合度：依供应商与本司协调、配合、矫正措施回复率等予以评核五、总评价 分数=W1 品质分数+W2 交期分数+W3 价格分数+W4 配合

23、度分数（其中W1+W2+W3+W4=1） 8/15/202243供应商定期评估考核 市场加权买方市场一般市场卖方市场品质（W1） 交期（W2） 价格（W3） 服务（W4） 考核项目加权设定：表示提高 ：表示一般 ：表示降低一般供应商之考核，受到公司品质政策及市场情况之影响，故在买方市场或卖方市场不同时机时，有不同之加权（W）设定，如：8/15/202244供应竞争机制的建立获得高阶管理者支持品质履历表拟定目标及计划列入免检制订免检制度管制纠正措施列入免检持续品质情报分析定期评估与考核免检竞争机制推行流程诊断,考核,评鉴列为免检供应商NYY辅导作业N8/15/202245免检竞争机制推行条件(1

24、)获得高阶管理者支持:品质制度之推动须全员共同努力,唯有在高阶管理者全力支持下,才可事半功倍.(2)成立推动组织:可指定品管委员会成立推动小组,或成立免检制度推动委员会,透过各组织功能协调合作,达成共识,整合资源.(3)拟订目标与计划:研拟免检目标值,如:不良值在1%以下,并依目标制订行动计划,依计划执行并加以管制.计划中必须明确规划工作要项、权责、时程、查核时机等.计划实施前须充分宣导.(4)制订免检制度办法:制定本办法以做为供应商申请免检、考评、列管、考核、奖惩等执行依据.(5)诊断、考核与评鉴：可组成评鉴小组针对供应商之品质系统，以往之交货品质记录进行现场诊断或评鉴，及书面记录之考核可制

25、订评核查检表8/15/202246免检竞争机制推行条件(6)评鉴合格之供应商可列为免检厂商,并订定免检合同书,作为日后制度遵循之依据.(7)辅导作业:评鉴不合格者,可予以辅导,必要时由本公司组成辅导小组,并订定辅导计划,要求供应商全力配合.辅导后重新评鉴,合格者列入免检厂商,不合格者依状况进行再辅导或取消资格.(8)定期评估与考核:对已列入免检之供应商应定期执行品质系统稽核并搜集制程记录作为评估与考核,表现不良者要求采取纠正措施,或予以辅导,严重者取消资格.(9)持续品质情报分析:为确保长期品质之稳定,须持续搜集相关品质情报,如供应商制程、品质系统改善、后工程回馈等,对此等情报予以分析,并与供

26、应商保持密切联系与协调.8/15/202247供应商竞争机制案例 A公司通过免检建立供应商竞争机制实施办法一、目的 提升本公司品质系统与制程管制,进而贯彻其品质保证责任,适时配合生产降低检验成本,提高产品品质与竞争力.二、范围 本公司所有供应商均适用之.三、申请条件 能同时符合下列五项条件之供应商,才可申请零件免检: (一)具有完善之检验制度(含必须之一般量具及专业检验人员) (二)每批交货均依规定附检验记录表(如制程品质能力报表,最终成品检查报表及可靠度试验报告等)及出货品质保证检核表. (三)最近半年,交货之品质实绩经评鉴在45分以上,其中批不良率及制程不良率两项合计得在23分以上,且最近

27、交货连续有5批以上合格者.8/15/202248供应商竞争机制案例 (四)最近半年,生产线上及顾客抱怨不良率合计 (1)电子零件在0.05%以下， (2)其余零件在0.3%以下。 (五)交货给本公司之年销售总额在1百万元以上。四、申请程序（一）符合申请条件之供应商，可填写及，向本公司各厂提出申请。（二）符合申请条件而未提出申请之供应商，本公司各品保单位应向采购单位推荐， 请采购单位促其主动提出申请。（三）由各厂分别成立评鉴小组，针对各申请供应商之进货资料、品管系统、制程管 制，与免检入库能力，加以评核鉴定。（四）经评定合格者，由各分厂发给免检零件证明书，并签订品质保证合同 书，以确保免检零件之

28、交货品质。8/15/202249供应商竞争机制案例 （五）供应商最近一年供应之免检零件，其免检率（注）达80%以上，且连续六个月所供应免检零件之不良率在规定标准以下，并无发生重大不良及批退者，由本公司发给免检供应商证明书 注:免检率=免检之零件别数/承制总零件别数100%五、免检供应商之管理（一）供应商每隔三个月，应对免检零件特性提出稽核报告。（二）各分厂之评鉴小组，不定期对免检供应商之品管及制程系统，予以重核鉴定。（三）免检零件，如有加工条件变更、设计变更，或已连续六个月未生产之情形发生者，供应商应向各分厂提出书面资料，各分厂应于初次进料时，依检验程序，连续抽测4批，重新加以确保。8/15/

29、202250供应商竞争机制案例六、免检资格之取消 下列各项中若有一项发生将取消该零件之免检资格。（一）连续两月之生产线不良率及顾客抱怨不良率两项合计（1）电子零件在0.05%以上者；（2）其余零件在0.3%以上者。（二）连续两次以上，未依规定随货附检验报告或出货保证检核表 者。（三）品质发生异常，而无法即时采取有效对策者。（四）因品质不良或交期延误，导致生产线停线；或零件发生重大不良，而导致本公司蒙受损失者。8/15/202251供应商竞争机制案例七、免检资格取消后之管理（一）免检资格被取消之零件，其入库检查，依正常验收程序办理，并收回免检零件证明书。（二）因部分免检零件资格被取消，而导致供应

30、商免检率未达者，本公司将取消其A级评价之奖励，同时并将收回免检供应商证明书。八、免检资格之恢复 免检资格被取消之零件，如能同时符合下列两项规定，供应商须重新填写免检零件申请表向本公司各厂提出免检资格之申请。（一）导致免检资格被取消之缺点，业已改善。（二）经品保进料检验，已连续十批合格。8/15/202252供应商竞争机制案例九、奖励（一）领有免检供应商证明书之免检供应商，每月之考核，评定为A级，给予货款提前给付之奖励。（二）尚未取得免检供应商证明书之免检供应商，每月之考核中，免检零件部分之品质分数，给予满分。其余未列入免检零件之部分，按现行考核办法给分。（三）优先获得公司各项辅导及新开发零件之

31、承制权。（四）于每年厂庆时，公司表扬优良之免检供应商。8/15/202253供应商竞争机制案例十、罚则（一）依品质保证合同书之规定行之。（二）所供应之免检零件，如有不良批退、误期、重大不良，或不良率高于规定标准之情形发生者，则该月考核仍按现行供应商考核办法行之，不适用上述奖励办法。十一、补充规定 本办法为公司原则性规定，本公司各厂可依实际状况之需要，另行增列补充之；但以不违反本办法所列条款为原则。十二、本办法经呈报总经理核准后实施，修改时亦同。8/15/202254 XXXX电子股份有限公司免检零件申请表 编 号 零 件 名 称 零 件 料 号本公司承制上记 项零件，品质已符合贵公司免检进料条

32、件，请准以免检收货。 此致 XXXX 电子股份有限公司 承制供应商： 负责人： 日期： 年 月 日供应商竞争机制案例8/15/202255供应商品质系统稽核品质系统及制程稽核表一、利用品管系统及制程稽核以证实供应商，有一良好且有效之品管系统及制程来制造产品。二、品管系统稽核：1、管理与品管组织 6项2、制程设计与可靠性 6项3、检验/测试设备 6项4、制程管制 5项5、制造品质 4项6、供应商管理与进料管制 7项7、成品品质 5项8、对策回馈与产品改良 3项9、文件资料 8项8/15/202256供应商品质系统稽核每项得分为20-0分,总共1,000分。20分 功能/项目 全部包括，文件和实施

33、，皆在控制之下。15分 功能/项目 部分包括，或最近导入实施，有部分文件支持。 10分 功能/项目 部分包括，但实施上包括部分活动，文件方面 不强。5分 功能/项目 并不真正包括，有类似功能/项目。0分 全无。总分达800分以上之供应商，本品管系统尚属通过。三、制程稽核：1、首次之品管系统与制程稽核合并执行。2、制程稽核项目因产品不同，视情况分别订立。8/15/202257供应商品质系统稽核品管系统稽核表一、管理与品管组织： 评分1、是否有品管组织？ 品管功能是否为一分离和明确的组织？ 分2、是否有品质保证/信赖组织？ 分3、是否有品质手册（规章）？ 分4、是否有品管程序并在使用之？ 分5、当

34、生产超出管制状况，品管是否有权阻止生产？ 分6、品管单位向何阶层报告（对谁负责）？ 分 评核意见：8/15/202258供应商品质系统稽核品管系统稽核表二、制程设计与可靠性： 评分1、是否有产品设计的检核程序？ 分2、是否有可靠性研究？ 分3、是否有可靠性试验？ 分4、是否有生产前能力检核？ 分5、是否有产品生产可行性分析？ 分6、是否有图面及资料管理系统？ 分 评核意见：8/15/202259供应商品质系统稽核品管系统稽核表三、检验/测试设备： 评分1、是否有仪器校正计划？ 分2、上述计划是否有归档，并可追踪之？ 分3、校正记录是否完整且随时可看？ 是否包括测试仪器表？ 分4、在所有设备、仪

35、器标准书上有否校正记录表？ 分5、在使用之前，所有测试仪器是否经过检查并证实可用之？ 分6、是否保养良好？ 分 评核意见：8/15/202260供应商品质系统稽核品管系统稽核表四、制程管制： 评分1、有否制造程序/管制流程图？ 分2、有用到统计制程管制否？ 分3、有用到管制图否？ 分4、是否有作业指导书，且在使用之？ 分5、零件和物料是否适当标示？ 分 评核意见： 8/15/202261供应商品质系统稽核品管系统稽核表五、制造品管： 评分1、有适当之检验区域否？ 有多少？在那里？ 分2、是否有检查基准（制程规格、图面标准）且在使用之？ 分3、检验/测试资料是否有适当记录？ 是否包括测试仪器表？

36、 分4、是否使用适当之量规，以测试仪器、度量工具？ 分 评核意见： 8/15/202262供应商品质系统稽核品管系统稽核表六、供应商管理与进料管制： 评分1、是否有供应商评鉴系统？ 分2、对供应商是否有详细的品质要求定义？ 分3、是否有供应商之承认及测试资料？ 分4、是否有进料先检再用？是否有IQC制度并使用之？ 分5、是否需先经签准，才能把来料运出IQC区？ 分6、不良品是否有明确标示，作记录并适当区分，以免误用？ 分7、IQC之检验/测试资料是否有适当记录？ 分 评核意见： 8/15/202263供应商品质系统稽核品管系统稽核表八、对策回馈与产品改良： 评分1、是否有对策（改正措施）系统？

37、 分2、是否有重工和报废分析？ 分3、是否有和用到产品客户收集使用回馈情报 分 评核意见： 8/15/202264供应商品质系统稽核品管系统稽核表九、文件资料： 评分1、有否管制供应商之资料系统？ 分2、检验/测试记录是否保存2年？ 分3、是否记录下原始样品之记录，差异和变更记录？ 分4、是否有资料/文件管制程序？ 分5、是否有“变更”管制程序？ 分6、是否有品质活动报告？ 分7、是否有品质成本统计？ 分8、是否有审核资料程序？ 分 评核意见： 8/15/202265供应商品质系统稽核品管系统稽核表十、总评： 审核： 评鉴员： 8/15/202266免检零件证书 免检零件证书（ ）字 号 查

38、承制本公司 厂下记 项零件，经本公司审查结果，符合免检零件认定标准，列入公司免检进料零件。特此证明。编 号 零 件 名 称 零 件 料 号 XX电子股份有限公司 厂 厂长 日期：年 月 日 8/15/202267品质保证合同样本 品质保证合同书甲方:乙方: 甲方和乙方必须遵守本合同之各项条款。一、品质要求（一）零件尺寸、机能、规格，绝对依照甲方技术图面规定制作。（二）零件外观依据甲方所规定之色样（必要时乙方应提出色样核对）。二、检查成绩（一）出厂检查成绩表，零件出库前，乙方必须依照甲方规定基础上进行检查， 并将测定值填入表内，交货时随货附上。（二）检查结果连络书，试作品初步完成后，乙方必须依照图面规定检查，并提出检查结果连络甲方（设计、模具、设备、加工方式及供应商变更时亦同）。 8/15/202268品质保证合同样本三、交货检查（一）检查项目之判定基准依甲方图面规定实施。（二）检查零件发现足以影响制品机能重大障碍时，该批零件甲方得拒 绝接受。（三）批合格与批退之判定依甲方检收基准实施。四、工程管理（一）工程管理必须具备基本的工程管制图，作业标准书等图表资料， 必要时甲方得定期性至乙方做工程监查。五、生产及交货（一）生产数量原则上依照甲方每日生产计划进行，但因制造条件、设 计变更时不在此限。（二）交货时乙方必须标示零件制造日期、数量、批NO.、及交货日期。（三）交货数