一体化运行记录

1、文件控制清单口外来文件内部文件序号文件名称文件编号版本修订状态是否受控是”否X注：如为外来文件，可不填版本号、修订状态，只需本表登记备案即可书籍台帐单位：序号名称、ISBN号保管人启用日期备注文件发放回收记录文件名称： 编号：发放记录回收记录分发号页数部门签收日期部门签回份数日期注：此表与文件原稿起保存。文件更改申请单文件名称编号Nq：版本更改原因:更改内容:受此影响引起的其它更改文件名称申请人:日期:审核意见:签名:日期:批准意见:签名:日期:收文登记表NO:序号文件编号及名称版本发文部门收文人收文日期备注图纸、工程文件更改通知单年 月 日编号:总工程名称总工程图号分项工程名称分项工程图号更

2、改标记 及处数更改实施 日期共页第页更改原因在制品 处理更改前：更改后：发往部门同时更改资料会签编制审核批准记录清单编制:审批:SYD-02-01序号质量记录名称编号归口部门保存期不合格品处理单日期：编号责任单位发现不合格日期不合格品类别工程名称不合格品发生部位不合格事实描述：签字：日期：不合格品评审意见：年 月 日技术负责人责任单位负责人质量安全部门工程技术部门施工部门不合格品处置方法（文字说明）计划完成日期：技术负责人：年 月曰实施情况：责任单位：年 月曰验证情况：验证单位：年 月曰备注：附重新检验记录返工、返修通知单责任单位：年 月 日总工程名称总工程图号分项工程名称分项工程图号完工日期

3、不合格情况处理意见返工口返修口检验员：责任者责任单位复检：检验员：SYD-03-02返工、返修通知单责任单位：年 月 日总工程名称总工程图号分项工程名称分项工程图号完工日期不合格情况处理意见返工口返修口检验员：责任者责任单位复检：检验员：纠正和预防措施处理单Nq：提出人责任部门提出时间存在（潜在）不合格事实陈述原因分析责任部门主管：日期拟采取的纠正（预防）措施:管理者代表：日期：责任部门主管：日期完成情况：责任部门主管：日期验证结果:验证人：日期备注：改进计划Nq：部门负责人时间需改进的事项名称完成日期改进内容（可另附页）：审核意见：管理者代表：日期：批准意见：总经理：日期：年度内部审核计划审

4、核 目的审核依据审核 时间审核部门审核方法批准:日期:编制:日期:内审实施计划审核目的审核范围审核准则 ISO9001： 2000 ISO14001： 1996 GB/T28001-2001口公司一体化文件适用的法律、法规 口其它审核日期年 月曰全月曰编制日期月 日批 准日期年 月 日审核组成员组长：组别审核部门时间第1组第2组第3组首次会议末次会议内审检查表审核日期:审核人员:被审核部门：审核陪同人员:标准号序号审核项目或事项YNN/A审核发现不符合项报告Nq：受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实描述：不符合标准条款 ISO9001:2000 OISO14001:1996 GB/T2

5、8001-2001不合格类型口严重 口 一般审核员日期部门负责人日期不合格原因分析：部门负责人：日期：建议的纠正措施计划（预定完成时间月日前）：审核员认可：日期：部门负责人：日期：纠正措施完成情况：部门负责人：日期：纠正措施的验证：审核员：日期：内部管理体系审核报告Nq：审核目的审核范围审核依据受审核部门审核组长审核成员审核日期审核过程综述：不合格项统计与分析（包括数量、严重程度、执行情况、存在的主要问题等）：对一体化体系的评价（包括文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施 等）：结论：纠正措施要求及审核报告分发对象：批准：审核：编制：日期：目标、指标与管理方案一览

6、表内部工作联络单Nq：发文部门受文部门工作联系内容：发文部门签名：日期：处置结果：受文部门签名：日期：备注：一联发文部门留存二联受文部门存档质量/环境/职业健康安全信息交流记录表人力资源申请单申请日期： 年 月曰申请单位人数希望到职日期：年 月曰申请增补理 由增加人员工作内容招聘人员基本条件性别:婚姻年龄学历专业外文级别口男 口女 口不限口已婚口未婚口不限岁口不限口无需备注级其它条件：批准审核申请人SYD-07-01人力资源申请单申请日期： 年 月曰申请单位人数希望到职日期：年 月曰申请增补理 由增加人员工作内容招聘人员基本条件性别 婚姻 年龄 学历 专业 外文 级别 其它:口男 口女 口不限

7、口已婚口未婚口不限岁口不限口无需备注级条件：批准审核申请人年度培训计划表员工培训签到表课程名称培训目的培训时间年 月 日时分至时分共小时 地点培训教员学员签名姓名签名姓名签名污染监测记录表监测对象：（法律法规）标准值：序号监测点/部门监测值监测时间监测人结果判断备注废弃物处置统计表监视和测量设备台帐编制单位:编制人:监视和测量设备周期检定（校准）计划及实施情况记录三编制:监视和测量设备的封存（启用）报告监视和测量设备报废报告序号设备编号设备名称型号规格生产厂家出厂编号报废原申请单位：（公章）分公司意见：（公章）公司意见：（公负责人：负责人：负责人：兼职计量员：计量员：计量员：日期:日期：日期：

8、管理评审调查序号项目调查记录1质量管理体系分值备注在分值栏划“广，“2”表示“很”， “1”表示“较”，“0”表示“基本”， “-1”表示“不明显”，“-2”表示“没有”。210-1-2充分性适宜性有效性2质量方针适宜性理解度3质量目标适宜性理解度4顾客要求理解度满足度5发展 战略 与策 略对公司经营发展战略、规.划、目标和市场营销策略的建议：6质量 指标 实现 情况本部门质量指标实现情况：时间质量指标实际情况7本部 门所 存在 问题本部门目前所存在的主要问题：解决所存在问题所需的资源：解决所存在问题所需其它部门配合的项目：8内审 不符 合项 完成 情况本部门在上次内审中所存在的主要问题：对所

9、存在问题的解决情况：9建议改进项目注：本调查表每项均需如实填写，不明之处问询管代，项目中如内容较多者可另附页说明。评审目的评审参加人员:评审内容各部门评审前工作要求计划评审的时间管理评审计划管理评审报告评审时间地点评审目的：参加评审人员:评审内容扎要:评审结论:改进、纠正和预防措施扎要及责任部门:法律、法规清单口质量环境职业健康安全其它编制:日期:执行基准一览表编制:审核:批准:重点施加影响相关方一览表编制:批准:合格供方名录合格劳务供方名录NO：供方名称：供方产品/服务范围：地址：联系电话/传真：评价负责人：评价组成员：企业一般 情况营业执照经营范围资质等级资信等级注册资金企业性质评价意见：

10、评价人：质量管理 体系及产 品质量状 况评价*质量管理体系是否认证*产品质量是否认证*产品质量是否符合标准、法规及合同规定的要求*近期国家、省市产品质量监督、抽查情况*产品质量检测报告显示的检验项目是否齐全、数据是否真实*近二年产品质量获奖情况评价意见：评价人：产品的技 术评价所提供物资与采购要求的符合性*产品生产所执行的技术标准及质量检查所执行的标准评价意见：评价人：其他方面的综合评 价*近两年供方的经营业绩*供方的信誉及供方有关顾客的满意程度*供方及产品近两年获得国家、省市的质量方面的获奖证书*其他用户对供方类似产品的评价*供方的财务状况、产品价格、交付和服务*供方的生产能力、检测手段及资

11、源情况评价意见：评价人：评价结果：合格口 有条件合格口 不合格口 评价负责人：备注“*”符号表示供方应提供附件并根据提供的资料进行评价，“*”符号表 示提供支持性文件/资料。对有生产资质许可的产品必须提供相关证实资料。本表可用于对供方源地评价和文件评价。SYD-11-03NO:供方名称企业性质单位地址联系电话/传真评价负责人评价日期评价组成员供应产品*营业执照经营范围注册资金企业信用等级A AA AAA *在供应方面的信誉好口一般口差口履约表现好口一般口差口供应产品价格低口偏高口高口资金状况好口一般口差口*售后服务好口一般口差口*提供的产品质量好口一般口差口*主要供货业绩*所供主要产品的质 量及厂家的有效资 格证明资料*主要代理销售产品 的资格评价意见评价结果合格口 有条件合格口 不合格口 评价负责人：备注1. “*”符号表示提供支持性附件，评价方根据供方提供的资料进行 评价。2.本表用于对供应商的评价。供方产品抽查评价表供方名称单位地址产品名称联系方式规格型号联系人评价组负责人评价组成员检验/试验部门：检测依据（标准、技术规范）：检验结论：*供方资格证明资料：评价意见：评价人：日期：评价结果：合格口有条件合格口不合格口负责人：日期：注：“*”符号表示需供方提供支持性文件/资料。供方名称单位地址供货范围联系方式评价日期评价方式评价表编号评价组组长评价组成员评