二〇一九年九月

1、中国共产主义青年团深州市委员会2018年度部门决算二一九年九月2018年度部门决算目 录目录第一部分 部门概况一、部门职责二、机构设置第二部分 2018年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算支出决算表十、政府采购情况表第三部分 中国共产主义青年团深州市委员会2018年部门决算情况说明2018年度部门决算目 录一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决

2、算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明六、预算绩效情况说明七、其他重要事项的说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况2018年度部门决算部门概况一、部门职责 中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。主要职责是：（一）行使共青团深州市委赋予的领导全市共青团工作、指导全市少先队工作的职权，对全市性青年团组织进行指导和管理。（二）参与制定本市的青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年活动阵地和青少年服务机构的建

3、设等事务进行规划和管理。 （三）参与本市的有关青少年事务的法律、地方性法规的制定和实施，协助市委和市政府处理、协调与青少年利益相关的事务。（四）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。（五）协助市政府教育部门做好中、小学学生的教育管理工作，维护学习稳定和社会安定团结。（六）在国家经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。（七）参与制定有关本市的青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。（八）广泛团结各族、各界青年，为社会主义建设和祖国统一服务。（九）承办市委、市政府和衡水团市委交办

4、的有关事项。二、机构设置从决算编报单位构成看，纳入2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：序号单位名称单位基本性质经费形式中国共产主义青年团深州市委员会行政单位财政拨款 部门机构设置情况单位名称单位性质经费形式办公室行政单位财政拨款组织部行政单位财政拨款宣传部行政单位财政拨款第二部分2018年度部门决算报表2018年度部门决算决算报表收入支出决算总表公开01表部门：中国共产主义青年团深州市委员会金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入139.67一、一般公共服务支出2833.07二、上级补助收入2二、外交支出

5、29三、事业收入3三、国防支出30四、经营收入4四、公共安全支出31五、附属单位上缴收入5五、教育支出32六、其他收入6六、科学技术支出337七、文化体育与传媒支出348八、社会保障和就业支出353.379九、医疗卫生与计划生育支出361.1710十、节能环保支出3711十一、城乡社区支出3812十二、农林水支出3913十三、交通运输支出4014十四、资源勘探信息等支出4115十五、商业服务业等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地区支出4418十八、国土海洋气象等支出4519十九、住房保障支出462.0620二十、粮油物资储备支出4721二十一、其他支出4822二十二、债务还本支

6、出4923二十三、债务付息支出50本年收入合计2439.67本年支出合计5139.67用事业基金弥补收支差额25结余分配52年初结转和结余26年末结转和结余53总计2739.67总计5439.67注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决2018年度部门决算决算报表算表公开02表部门：中国共产主义青年团深州市委员会金额单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计39.6739.67201一般公共服务支出33.07 33.07 20129群众团体事务33.0733.072012901行政运行

7、29.0729.072012902一般行政管理事务4.004.00208社会保障和就业支出3.373.3720805行政事业单位离退休3.373.372080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.373.37210医疗卫生与计划生育支出1.171.1721011行政事业单位医疗1.171.172101101行政单位医疗1.171.17221住房保障支出2.062.0622102住房改革支出2.062.062210201住房公积金2.062.06注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算2018年度部门决算决算报表表公开03表部门：中国共产主义青年团深州市委员会金额单位：万元项目本年

8、支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计39.6735.674.00201一般公共服务支出33.0729.074.0020129群众团体事务33.0729.074.002012901行政运行29.0729.072012902一般行政管理事务4.004.00208社会保障和就业支出3.373.3720805行政事业单位离退休3.373.372080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.373.37210医疗卫生与计划生育支出1.171.1721011行政事业单位医疗1.171.172101101行政单位医疗1.171.1722

9、1住房保障支出2.062.0622102住房改革支出2.062.062210201住房公积金2.062.06注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决2018年度部门决算决算报表算总表公开04表部门：中国共产主义青年团深州市委员会金额单位：万元收 入支 出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款139.67一、一般公共服务支出2933.0733.07二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出303三、国防支出314四、公共安全支出325五、教育支出336六、科学技术支出347七、文化体育与传媒支出358八、社会保障和就

10、业支出363.373.379九、医疗卫生与计划生育支出371.171.1710十、节能环保支出3811十一、城乡社区支出3912十二、农林水支出4013十三、交通运输支出4114十四、资源勘探信息等支出4215十五、商业服务业等支出4316十六、金融支出4417十七、援助其他地区支出4518十八、国土海洋气象等支出4619十九、住房保障支出472.062.0620二十、粮油物资储备支出4821二十一、其他支出4922二十二、债务还本支出5023二十三、债务付息支出51本年收入合计2439.67本年支出合计5239.6739.67年初财政拨款结转和结余25年末财政拨款结转和结余53 一般公共预算

11、财政拨款2654 政府性基金预算财政拨款2755总计2839.67总计5639.6739.67注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨2018年度部门决算决算报表款支出决算表公开05表部门：中国共产主义青年团深州市委员会金额单位：万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计39.6735.674.00201一般公共服务支出33.0729.074.0020129群众团体事务33.0729.074.002012901行政运行29.0729.072012902一般行政管理事务4.004.00208社

12、会保障和就业支出3.373.3720805行政事业单位离退休3.373.372080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.373.37210医疗卫生与计划生育支出1.171.1721011行政事业单位医疗1.171.172101101行政单位医疗1.171.17221住房保障支出2.062.0622102住房改革支出2.062.062210201住房公积金2.062.06注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：中国共产主义青年团深州市委员会2018年度部门决算决算报表金额单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称决算数科

13、目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数301工资福利支出29.05302商品和服务支出6.62307债务利息及费用支出30101 基本工资12.7630201 办公费1.6830701 国内债务付息30102 津贴补贴5.7430202 印刷费30702 国外债务付息30103 奖金0.9830203 咨询费310资本性支出30106 伙食补助费30204 手续费31001 房屋建筑物购建30107 绩效工资30205 水费31002 办公设备购置30108 机关事业单位基本养老保险缴费3.3730206 电费31003 专用设备购置30109 职业年金缴费30207 邮电费0.94310

14、05 基础设施建设30110 职工基本医疗保险缴费1.1730208 取暖费31006 大型修缮30111 公务员医疗补助缴费30209 物业管理费31007 信息网络及软件购置更新30112 其他社会保障缴费0.0930211 差旅费0.3331008 物资储备30113 住房公积金2.0630212 因公出国（境）费用31009 土地补偿30114 医疗费30213 维修（护）费31010 安置补助30199 其他工资福利支出2.8830214 租赁费31011 地上附着物和青苗补偿303对个人和家庭的补助0.0130215 会议费31012 拆迁补偿30301 离休费30216 培训费0

15、.1131013 公务用车购置30302 退休费30217 公务接待费31019 其他交通工具购置30303 退职（役）费30218 专用材料费31021 文物和陈列品购置30304 抚恤金30224 被装购置费31022 无形资产购置30305 生活补助30225 专用燃料费31099 其他资本性支出30306 救济费30226 劳务费399其他支出30307 医疗费补助30227 委托业务费39906 赠与30308 助学金30228 工会经费0.4339907 国家赔偿费用支出30309 奖励金0.0130229 福利费0.5139908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴30310

16、个人农业生产补贴30231 公务用车运行维护费39999 其他支出30399 其他对个人和家庭的补助支出30239 其他交通费用2.6230240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出人员经费合计29.06公用经费合计6.62注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 一般公共预算财政拨款“2018年度部门决算决算报表三公”经费支出决算表公开07表部门：中国共产主义青年团深州市委员会金额单位：万元预算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费123456决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费

17、公务用车运行费789101112注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。政府性基金预算财政拨款2018年度部门决算决算报表收入支出决算表公开08表部门：中国共产主义青年团深州市委员会金额单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本部门本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。国有资

18、本经营预算财政拨2018年度部门决算决算报表款支出决算表公开09表编制单位：中国共产主义青年团深州市委员会金额单位：万元科目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。政府采购2018年度部门决算决算报表情况表公开10表编制单位：中国共产主义青年团深州市委员会金额单位：万元项目采购计划金额总计采购预算（财政性资金）非财政性资金合计一般公共预算政府性基金预算其他资金栏次123456合 计货物工程服务项目实际采购金额总计采购预算（财政性资金）非财政性资金合计一般公共预算政府性基

19、金预算其他资金栏次123456合 计货物工程服务注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。 本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示.第三部分部门决算情况说明一、收入支2018年度部门决算部门决算情况说明出决算总体情况说明 本部门 2018年度年初结转和结余 0万元，本年收入39.67万元；本年支出39.67万元、年末结转和结余0万元。如下图 （一）、本年收入39.67万元，由于我单位是2018年新增独立核算单位，无2017年对比数据； 较2018年初预算相比，减少了7.72万元，减少16%，变动的主要原因是：人员调出。 （二）、本年支出 3

20、9.67万元，由于我单位是2018年新增独立核算单位，无2017年对比数据; 较2018年初预算相比，减少了7.72万元，减少16%，变动的主要原因是：人员调出。二、收入决算情况说明本部门2018年度本年收入合计39.67万元，其中：财政拨款收入39.67万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。如图所示：图1：收入构成情况财政拨款收入100%图1：收入构成情况三、支出决算情况说明本部门2018年度本年支出合计39.67万元，其中：基本支出35.67万元，占90%；项目支出4万元，占10%。如图所示：图2：支出构成情况（按支出性质）2018年度部

21、门决算部门决算情况说明图2：支出构成情况（按支出性质）项目支出10%基础支出90%四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（一）财政拨款收支与2017 年度决算对比情况本部门2018年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入39.67万元, 本年支出39.67万元, 由于我单位是2018年新增独立核算单位，无2017年对比数据。图3:2018年财政拨款收支情况（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况图4：财政拨款收支出预决算对比情况本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入39.67万元，完成年初预算的84%（如图4）,比年初预算减少7.72万元，决算数小于预算

22、数主要原因是人员减少；本年支出39.67万元，完成年初预算的84%,比年初预算减少7.72万元，决算数小2018年度部门决算部门决算情况说明于预算数主要原因是主要是人员减少。单位：元图4： 2018年财政拨款收支预算对比情况财政拨款支出决算结构情况。图1：财政拨款支出决算结构（按功能分类）2018 年度财政拨款支出39.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出33.07万元，占83%；社会保障和就业（类）支出 3.37万元，占9%；医疗卫生与计划生育支出1.17万元，占3%；住房保障（类）支出2.06万元，占 5%。图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）2018年度部门决算部门决算

23、情况说明（四）一般公共预算基本支出决算情况说明2018 年度财政拨款基本支出35.67万元，其中：人员经费 29.06万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 6.62万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳

24、务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明本部门2018年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算减少0.1万元，降低100%，主要是无公务接待；由于我单位是2018年新增独立核算单位，无2017年对比数据。（2018年度部门决算部门决算情况说明一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2018年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组,

25、本单位是2018年新增独立核算单位与 2017年度决算无对比数据。与年初预算持平。（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。本部门2018年度未发生“公务用车购置及运行维护费”经费支，与年初预算持平，为新增单位与2017年度决算无对比数据。其中：公务用车购置费：本部门2018年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元,本单位是2018年新增独立核算单位与 2017年度决算无对比数据。与年初预算持平。 公务用车运行维护费：本部门2018年度单位公务用车保有量0辆,未发生“公车运行维护费”经费支出,与年初预算持平、本单位是2018年新增独立核算单位与 2017年度决算无对比数据。（

26、三）公务接待费支出0万元。2018年度部门决算部门决算情况说明本部门2018年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较年初预算减少0.1万元，降低100%,主要是无公务接待,本单位是2018年新增独立核算单位与 2017年度决算无对比数据。六、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况本次绩效评价评价项目4个，占部门项目总数的100%，涉及金额4万元。500万元及以上项目0个，金额合计为0万元。采取成立本单位绩效自评工作组形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标，自评结果真实可靠。（二）预算项目绩效自评结果。县团

27、委绩效评价信息汇总表部门自评情况序号项目名称项目承担单位项目预算资金(万元)实际使用资金（万元）自评结论项目1少先队活动支出深州市团委0.20.2优项目2帮扶五类青年支出深州市团委11优项目3青年创业就业服务支出深州市团委0.30.3优项目4重点节日活动支出深州市团委2.52.5优（三）预算项目绩效自评选例重点节日活动支出项目：1.项目资金申请依据：为了更好服务、引导青少年，利用重要节日开展活动。申请项目资金2.5万元。2.项目预算申请时制定的绩效目标：围绕青年思想动态和青年工作现况，加强青少年社会主义核心价值观教育；围绕党政中心工作开展各项活动。3.项目实施后，绩效实现情况：按预算申请时设定

28、的绩效目标全部完成。4.项目取得的成效和不足：设定的绩效目标全部完成，达到预期效果。七、其他重要事项的说明（一）机关运行经费情况本部门2018年度机关运行经费支出6.62万元，比年初预算数减少0.36万元，主要原因人员减少。我单位是2018年新增独立核算单位，无2017年对比数据。（二）政府采购情况本部门2018年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。本单位是2018年新增独立核算单位与2017年度决算无对

29、比数据。（三）国有资产占用情况截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，本单位是2018年新增独立核算单位与 2017年度决算无对比数据。.其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；本单位是2018年新增独立核算单位与 2017年度决算无对比数据。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。本单位是2018年新增独立核算单位与 2017年度决算无对比数据。（四）其他需要说明的情况1、本部门2018年度一般公共预算财政拨款“2

30、018年度部门决算决算报表三公”经费支出、政府性基金预算财政拨款2018年度部门决算决算报表收入支出、国有资本经营预算财政拨2018年度部门决算决算报表款支出、政府采购2018年度部门决算决算报表情况无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“2018年度部门决算决算报表三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款2018年度部门决算决算报表收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨2018年度部门决算决算报表款支出决算表、政府采购2018年度部门决算决算报表情况表以空表列示。2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结2018年度部门决算部门决算情况说明果，个别数据

31、合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。第四部分相关名词解释（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（五）年初结转和结余：