河北滦州经济开发区

1、河北滦州经济开发区管理委员会2020年度部门决算公开文本二二一年九月目 录第一部分 部门概况一、部门职责二、机构设置第二部分 2020年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明六、预算绩效情况说明七、机关运行经费支出说明八、政府采购支出说明九、国有资产占用情况说明十、其他重要事项的说明第三部分 相关名词解释第四部分 2020年度部门决算报表 第一部分 部门概况 第一部分 部门概况一、部门职责河北滦州经济开发区党工委主要职责：贯彻党的路线、方针、政策和上级党委的决议

2、、决定和指示；研究辖区重大经济社会发展问题；按照授权和干部管理权限，负责开发区干部管理；负责开发区党的建设和其他党务工作；负责宣传和精神文明建设工作；组织协调辖区社会治安综合治理和维护社会稳定工作；负责辖区党的纪律检查工作；负责辖区工会、共青团、妇联等群团工作；负责辖区人民武装工作；完成市委交办的其他任务。河北滦州经济开发区管委会主要职责：负责编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；负责编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；审核或审批辖区固定资产投资项目；负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理；负责辖区财政管理，实施区内财政预算、决算、国有资产管理和财政

3、监督工作；负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作；负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作；负责市政府交办的其他事项。二、机构设置从决算编报单位构成看，纳入2020年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：序号单位名称单位基本性质经费形式1河北滦州经济开发区管理委员会行政单位财政拨款 第二部分 第二部分 2020年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明本部门2020年度收、支总计（含结转和结余）20417万元。与2019年度决算相比，收支各增加10694.34万元，增长109.99%，主要原因是项目支出

4、增加。二、收入决算情况说明本部门2020年度本年收入合计20016.93万元，其中：财政拨款收入20016.93万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。三、支出决算情况说明本部门2020年度本年支出合计20417万元，其中：基本支出712.13万元，占3.49%；项目支出19704.87万元，占96.51%；经营支出0万元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（一）财政拨款收支与2019年度决算对比情况本部门2020年度财政拨款本年收入20016.93万元,比2019年度增加10305.15万元，增长106.1%，主要是项目增加；本年支

5、出20417万元，增加11103.63万元，增长119.22%，主要是项目增加。具体情况如下：一般公共预算财政拨款本年收入19852.07万元，比上年增加13456.8万元；主要是项目增加；本年支出20252.14万元，比上年增加14255.28万元，增长237.71x%，主要是项目增加。政府性基金预算财政拨款本年收入164.86万元，比上年减少3151.65万元，降低95.03%，主要原因是项目减少；本年支出164.86万元，比上年3151.65万元，降低95.03%，主要是项目减少。（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况本部门2020年度财政拨款本年收入20016.93万元，完成年初预算的

6、730.02%,比年初预算增加17274.99万元，决算数大于预算数主要原因是项目增加；本年支出20417万元，完成年初预算的744.61%,比年初预算增加17675.06万元，决算数大于预算数主要原因是主要是项目增加。具体情况如下：一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算1310.66%，比年初预算增加18337.41万元，主要是项目增加；支出完成年初预算100%，比年初预算增加18337.41万元，主要是项目增加。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算13.43%，比年初预算减少1062.42万元，主要是调整预算；支出完成年初预算100%，比年初预算减少1062.42万元，主要是调整预

7、算。财政拨款支出决算结构情况。2020 年度财政拨款支出20417万元，主要用于以下方面（按本部门支出的功能分类大类进行列举，可对各类资多支出用途进行概括说明）：比如：一般公共服务（类）支出1233.03万元，占6.04%，；科学技术（类）支出2179万元，占10.68%；社会保障和就业（类）支出 94.31万元，占0.46%；卫生健康（类）支出59.82万元，占0.29%；城乡社区（类）支出16803.08万元，占82.3%；住房保障（类）支出47.76万元，占 0.23%。（四）一般公共预算基本支出决算情况说明2020 年度财政拨款基本支出712.13万元，其中：人员经费 634.53万元

8、，主要包括基本工资207.02万元、津贴补贴86.55万元、奖金21.17万元、绩效工资132.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.2万元、职工基本医疗保险缴费59.82万元、住房公积金47.76万元、其他社会保障缴费3.61万元、其他工资福利支出7.41万元、奖励金1.5万元；公用经费77.6万元，主要包括办公费5万元、咨询费2.5万元、电费3.23万元、邮电费5万元、差旅费16.83万元、维修（护）费1.09万元、租赁费0.75万元、劳务费1.53万元、委托业务费4.08万元、工会经费4.77万元、公务用车运行维护费0.87万元、其他交通费用14.75万元、其他商品和服务支出17.

9、2万元。五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明本部门2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为24万元，支出决算为12.07万元，完成预算的50.29%,较预算减少11.93万元，降低49.71%，主要是例行节约、支出减少；较2019年度增加5.59万元，增长86.26%，主要是招待客商增加。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。本部门2020年度因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。较年初预算

10、无增减变化，较2019年度决算无增减变化。2.公务用车购置及运行维护费预算为2.5万元，支出决算0.87万元，完成预算的34.8%。本部门2020年度公务用车购置及运行维护费较预算减少1.63万元，降低65.2%,主要是例行节约、支出减少；较上年减少0.82万元，降低48.52%,主要是例行节约、支出减少。其中：公务用车购置费支出0万元：本部门2020年度公务用车购置量0辆，未发生公务用车购置经费支出”、“与年初预算持平”、“与2019年度决算支出持平”。公务用车运行维护费支出0.87万元：本部门2020年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出较预算减少1.63万元，降低65.2%,主要

11、是例行节约、支出减少；较上年减少0.82万元，降低48.52%，主要是例行节约、支出减少。3.公务接待费预算为21.5，支出决算11.2万元，完成预算的52.09%。本部门2020年度公务接待共220批次、2340人次。公务接待费支出较预算减少10.3万元，降低47.9%,主要是例行节约、支出减少；较上年度增加6.41万元，增长133.82%,主要是招待客商增加。六、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目70个，共涉及资金7241.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基

12、金预算一级项目10个,共涉及资金3104万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“易高生物能源有限公司上电工程”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出7241.35万元，政府性基金预算支出3104万元。其中，对“易高生物能源有限公司上电工程”等项目开展绩效自我评价。从评价情况来看，我单位各项工作绩效目标设定基本合理，无较大偏差；各项工作均能有效开展，并顺利实施，但在以后年度绩效设定中，我单位应继续细化，争取每个项目的绩效目标（产出指标、效益指标、满意度指标）均能够量化到具体数字中；广泛宣传预算绩效管理政策，大力倡导“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，营造“讲绩效、重绩效、用

13、绩效”的良好氛围。（二） 部门决算中项目绩效自评结果。本部门在今年部门决算公开中反映易高生物能源有限公司上电工程项目1个项目绩效自评结果。易高生物能源有限公司上电工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，易高生物能源有限公司上电工程项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为653.02万元，执行数为653.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是履职完成情况：我单位各项工作绩效目标设定基本合理，无较大偏差；二是履职效果情况：各项工作均能有效开展，并顺利实施，但在以后年度绩效设定中，我单位应继续细化，争取每个项目的绩效目标（产出指标、效益指标、满意度指标）均能够量

14、化到具体数字中；三是社会满意度及可持续性影响：广泛宣传预算绩效管理政策，大力倡导“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。发现的主要问题及原因：一是对于目标设定需要分科室部门分解、汇总后制定整体目标；二是业务工作分项需更加清晰，不能很好的对比支出与成果，进而很难有针对性的发现问题、分析问题、提出解决方案措施，科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。下一步改进措施：一是我们将继续克服预算绩效管理工作机构不健全、评价中介机构及专业人才缺乏等困难，不断学习借鉴其他单位的先进做法，充分健全绩效评价工作机制，在绩效管理的组织机构、组织实施、制度体系等各

15、个方面不断探索，逐步扩大评价项目的范围和数量，加强绩效评价项目选取针对性，重点选取2-3个关乎民生、社会关注度度、影响力大、具有明显经济和社会效益的项目，开展评价工作；二是要充分利用各种方式方法，广泛宣传预算绩效管理政策，大力倡导“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围，扩大预算绩效管理的社会影响，有效引导社会各界主动了解、支持预算绩效管理，使社会公众都来了解支持预算绩效管理工作。2020年度部门项目支出绩效自评表填报单位（盖章）：河北滦州经济开发区管理委员会金额单位：万元一、 基本情况项目名称易高生物能源有限公司上电工程主管部门滦州市滦河街道办事处实施单

16、位滦州市滦河街道办事处二、预算执行情况年初预算数全年预算数全年执行数执行率（%）年度项目资金总额653.02653.02653.02100%其中：当年财政拨款上年结转资金 其他资金三、目标完成情况年度预期目标具体完成情况总体完成率1、河北易高生物能源有限公司生物秸秆项目，设计用电容量12000kVA。本工程由古马220kV变电站10kV出线古变525干线1号杆和古变535干线1号杆分别引入河北易高生物能源有限公司园区5#门出口向南15m处2座新建环网箱。采用型号为ZCYJV22-8.7/15kV-3x300mm2的电缆，双根电缆同路径敷设，路径长度为3.4km，电缆长度为7.25km。本期电缆

17、敷设方式为部分直埋敷设，部分沿现状电缆沟敷设的方式。直埋部分采用穿涂塑钢管保护方式，新建涂塑钢管（？200）长度约668米。2、河北易高生物能源河北易高生物能源有限公司生物秸秆项目，设计用电容量12000kVA。本工程由古马220kV变电站10kV出线古变525干线1号杆和古变535干线1号杆分别引入河北易高生物能源有限公司园区5#门出口向南15m处2座新建环网箱。采用型号为ZCYJV22-8.7/15kV-3x300mm2的电缆，双根电缆同路径敷设，路径长度为3.4km，电缆长度为7.25km。本期电缆敷设方式为部分直埋敷设，部分沿现状电缆沟敷设的方式。直埋部分采用穿涂塑钢管保护方式，新建涂

18、塑钢管（？200）长度约668米。 完成良好100%四、年度绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值实际完成值分值自评得分产出指标（50）数量指标基本公共卫生服务覆盖人数1001001010质量指标优良率1001002020时效指标项目工程完成及时率1001001010成本指标人均财政投入水平1001001010效益指标（30）经济效益指标综合利用率1001001010社会效益指标社会贡献率1001001010生态效益指标生态环境影响10010055可持续影响指标可持续发展水平10010055满意度指标（10）满意度指标服务对象满意度1001001010预算执行率（10）预算执行率1

19、00%1001001010总分（共计100分）100评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）五、 存在问题、原因及下一步整改措施财政评价项目绩效评价结果通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定分析，我单位各项工作绩效目标设定基本合理，无较大偏差。各项工作均能有效开展，并顺利实施，但在以后年度绩效设定中，我单位应继续细化，争取每个项目的绩效目标（产出指标、效益指标、满意度指标）均能够量化到具体数字中。七、机关运行经费情况本部门2020年度机关运行经费支出77.6万元，比2019年决算增加2.45万元，增长3.15%。主要原因是经费增加。

20、比2020年预算减少14.19万元，降低15.45%。主要原因是例行节约，减少支出。八、政府采购情况本部门2020年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。九、国有资产占用情况截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，和上年相比无变化。其中，副处（县）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单

21、位价值50万元以上通用设备0台（套），和上年相比无变化。单位价值100万元以上专用设备0台（套）和上年相比无变化。十、其他需要说明的情况1. 本部门2020年度国有资金经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故国有资金经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。第三部分 相关名词解释第三部分 相关名词解释（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取

22、得的收入。（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的