非常实用中央空调清洗工程程序文件

1、.PAGE ：.；PAGE 75xxxxx公司质量管理体系文件xxx-G02-xxx 程 序 文 件 版次：A/1 页次：169 日期：xxx年x月x日 日期：xxx年x月x日 日期：xxx年x月x日受控印章：持有人：xxx年x月x日发布 xxx年x月x日实施xxxxx公司 发布xxxxx公司 程序文件文件编号：QM/RZ-G02-xxx主题：修订页第1页 共69页第A版第1次修订公布日期：xxx年x月x日序号对应的章、节、条号修订内容同意人同意日期xxxxx公司 程序文件文件编号：QM/RZ-G02-xxx主题：目录第2页 共69页第A版第1次修订公布日期：xxx年x月x日目 录修订页1 目

2、录2QM/RZ-G02.01-xxx 文件控制程序 3QM/RZ-G02.02-xxx 记录控制程序11QM/RZ-G02.03-xxx 内部审核程序13QM/RZ-G02.04-xxx 管理评审程序18QM/RZ-G02.05-xxx 不合格任务控制程序21QM/RZ-G02.06-xxx 纠正和预防措施程序24QM/RZ-G02.07-xxx 人力资源管理程序28QM/RZ-G02.08-xxx 仪器设备管理程序32QM/RZ-G02.09-xxx 设备与任务环境条件控制程序37QM/RZ-G02.10-xxx 采购效力与供应控制程序40QM/RZ-G02.11-xxx 清洗废弃物处置程序

3、42QM/RZ-G02.12-xxx 合同评审程序44QM/RZ-G02.13-xxx 清洗效力谋划管理程序48QM/RZ-G02.14-xxx 清洗效力任务实施及过程控制程序51QM/RZ-G02.15-xxx 清洗效力作业平安与质量管理程序54QM/RZ-G02.16-xxx 清洗效力效果评价程序56QM/RZ-G02.17-xxx 顾客称心控制程序58QM/RZ-G02.18-xxx 继续改良管理程序61QM/RZ-G02.19-xxx 仓库管理程序64QM/RZ-G02.20-xxx 维护客户财富的控制程序67xxxxx公司 程序文件文件编号：QM/RZ-G02.01-xxx主题：文件

4、控制程序第3页 共69页第A版第1次修订公布日期：xxx年x月x日1 目的确保对质量、环境和职业安康平安管理体系有效运转起重要作用的各个场所都得到相应文件的有效版本，确保与管理体系有关的一切文件处于受控形状，制定本程序。2 范围适用于本公司与质量、环境和职业安康平安管理体系有关的文件、资料控制。3 援用文件3.1 GB/T19001-2000 idt ISO 9001：20003.2 GB/T24001-2004 idt ISO14001：20043.3 GB/T28001-20063.4 xxx-G01-xxx4 术语和定义 4.1 文件：是指在质量、环境和职业安康平安管理体系实施中所涉及和

5、构成的管理体系文件，如、及各程序文件的支持性文件等。4.2 工程方案：对特定的工程、产品、过程或合同，规定由谁及何时运用程序和相关资源的文件,包括工程质量方案、环境和职业平安安康管理方案。4.3 第三层次文件：是指支持管理体系程序文件的文件。4.4 参照本公司(QM/RZ-G01-xxx)中的术语解释。5 职责5.1 总经理(1)同意质量手册的发布和更改；(2)担任所管业务系统的文件审批。5.2 副总经理(1)审核质量手册；(2)担任所管业务系统的文件审批；(3)担任本程序文件的制定、修正和执行监控。5.3 其他公司指点担任所管业务系统的文件审批5.4 行政部(1)担任组织质量手册、程序文件和

6、第三层次文件的编制与更改；(2)担任质量手册、程序文件的发放与管理；(3)担任本程序文件的编制、更改和分级监控。5.5 行政部担任其他支持性管理文件和外来文件的管理。5.6 技术部担任电脑运用软件的控制。xxxxx公司 程序文件文件编号：QM/RZ-G02.01-xxx主题：文件控制程序第4页 共69页第A版第1次修订公布日期：xxx年x月x日5.7 其他有关部门(1)担任本部门有关程序文件和管理制度的编制与更改；(2)识别、分发并控制相关方提供的文件。6 任务程序6.1和的控制 6.1.1(1)由公司副总经理审核，经公司总经理审批后发布实施；(2)由公司相关部门按分工权限组织编制，由相应分管

7、指点审批。管理体系程序文件发布令由公司总经理签署。6.1.2公司行政部详细承办、的登记、发放、回收任务。(1)对一切受控版本由公司行政部进展一致编号；(2)公司行政部担任发放到相关指点、部门，并做好发放记录(R01-1)；(3)当工程工程添加，文件不够运用时，应及时向公司行政部恳求增发；当工程工程减少时应及时上交公司行政部，以便一致调剂。6.1.3(1)和更改的同意参照6.1.1(2)公司行政部组织相关部门拟定文件更改通知并报相应指点同意后，按原文件的发放范围进展发放，并做好发放及回收记录；(3)由持有人按通知要求进展更改，更改方式有手写更改、换页、换版等；(4)公司行政部担任督促将失效和作废

8、文件及时从一切运用场所撤出，并做好回收记录；假设仍有其他保管价值时要加盖作废标识，防止混用；(5)任何部门、个人不得擅自更改文件，有更改意向时应书面向公司行政部提出，阐明更改理由和更改内容，由公司行政部搜集汇总并在适当时间组织相关部门进展评审，并交相应的授权人同意后发布实施。6.2 工程方案的控制工程方案由公司工程部担任管理。6.2.1 (1)工程方案应在对清洗过程进展谋划的根底上编制(根据工程工程的详细情况，及客户和地方主管部门有关要求，工程方案和施工组织设计可以单独编制，也可以合并编制)，由工程主管组织完成，根据合同规定的目的和承诺，就工程工程的各项活动进展谋划，必要时提请公司有关部门予以

9、指点。xxxxx公司 程序文件文件编号：QM/RZ-G02.01-xxx主题：文件控制程序第5页 共69页第A版第1次修订公布日期：xxx年x月x日(2)工程方案编制终了后，由工程主管报有关职能部门审核会签。会签后，满足以下条件之一的工程方案须上报公司行政部、工程部审核会签，公司总工程师同意。6.2(1)由公司总工程师同意的工程方案报公司工程部备案，其他工程方案发放到工程部有关人员，做好发放记录，并保管到方案有效期满。(2)公司内部有关部门和人员运用的工程方案为受控版本，发放时应在封面上标明受控号，需求时加盖印章。(3)当客户或地方主管部门要求提供工程方案时，普通应提供非受控(没有受控号)版本

10、；假设提供受控版本，要留意修正时及时通知客户和地方主管部门。(4)工程方案不得提供应外部分承包方；当方案执行中涉及分承包方时，应以其他方式把相关要求予以交底。6.2.3 (1)遇有以下情况应对工程方案进展更改，由工程主管下发更改通知单，持有者按通知要求进展更改。a.合同条件发生艰苦变卦；b.工程组织机构进展艰苦调整；c.工程发生艰苦变化，原谋划结果无法实现；d.其他需更改的情况。(2)文件部分更改时，可将更改部分重新换页或手写更改。更改内容应得到工程主管同意，并书面通知到一切受控文本持有者。工程主管应保管好同意更改的原始根据(如更改通知单)。(3)文件艰苦变卦时，应换版重新印发，换版后重新进展

11、审批，并发放到原受控文本持有者，收回作废版本予以销毁；需求保管原版本时，应加盖作废标识。6.3 工程技术文件的控制工程技术文件普通包括图纸、图纸会审记录、设计交底、设计变卦、施工组织设计、施工方案、作业指点书、技术交底、规范图集，以及国家、行业和地方有关清洗效力的规范、规范、规程等。6.3.1(1)公司工程部担任编制现行国家和行业强迫性规范、规范、规程、规范图集等文件目录，经公司总工程师审批后，发放到有关部门，并担任掌握国家及行业规范、规范、规程、规范图集的发布动态。得悉变卦时，应向有关部门下发文件目录更改通知，各部门按更改通知要求组织更改，但清单经过多次更改影响运用时，工程部应及时编制下发新

12、的xxxxx公司 程序文件文件编号：QM/RZ-G02.01-xxx主题：文件控制程序第6页 共69页第A版第1次修订公布日期：xxx年x月x日清单，同时各技术部门组织处置作废版本，购买和配备新版本。 (2)技术部应根据现行国家和行业强迫性规范、规范、规程、规范图集等文件目录的变卦情况，及时向工程部转发文件目录更改通知，并按通知要求组织实施；地方规范、规范、规程的发布动态由技术部门担任跟踪，并担任编制和向工程部下发地方强迫性规范、规范、规程以及规范图集目录，发放前需经总工程师同意。(3)工程部应在工程方案中编制适用于本工程的国家、行业和地方规范、规范、规程及其他工程技术文件清单。(4)发布的文

13、件目录和清单应有文件编号、发布时间和执行时间。(5)国家、行业和地方规范、规范、规程、规范图集等技术文件，由技术部资料员一致编号，填写发放记录。(6)除用于研讨和作为历史资料保管外(该情况下应加盖作废标志)，其它任何场所均不得出现作废版本，也不得在作废版本上做部分修正后继续运用。作废版本的处置由技术部组织实施，工程部由工程主管组织实施，并做好记录。作废版本由工程部担任收回或加盖作废标志。6.3.2(1)施工方案的收发由工程主管担任，按照与客户签署合同的套数和提供时间向客户索取。做好接纳登记，并按照同意的发放范围发放。(2)施工方案会审记录和设计变卦的控制a.工程主管担任施工方案会审记录的整理，

14、经客户签字或盖章后方为有效。b.一切施工方案变卦必需经原部门签字盖章方为有效，并由工程主管担任按时间顺序一致编号。c.从施工方案会审记录、施工方案变卦单由工程主管按同意的发放范围发至施工方案持有人及相关人员，做好发放登记，发放时应留足开工资料要求的份数，并至少保管一份原件。d.由工程主管根据施工方案会审记录、施工方案变卦单和技术联络单在相应施工方案的变卦部位加盖变卦章，注明“此处有变卦字样，并注明变卦通知单或技术联络单编号。施工方案持有人应妥善保管一切变卦文件，作为正确更改的根据和证明。当施工方案整张作废时，由工程主管担任收回并换发新施工方案，做好记录。6.3.(1)施工方案的编制与审批工程工

15、程的施工方案由工程主管组织编制、审核、同意。(2)施工方案的更改xxxxx公司 程序文件文件编号：QM/RZ-G02.01-xxx主题：文件控制程序第7页 共69页第A版第1次修订公布日期：xxx年x月x日施工方案的普通更改由工程主管同意。涉及施工工艺、施工设备或其他影响满足客户要求的更改时，必需经原审批部门或人员同意。同意后做好以下任务：a.工程主管拟定文件更改通知； b.将文件更改通知(及更改页)按原文件发放范围发放，并填写发放记录；c.由持有人按通知要求进展更改；d.及时将失效或作废的文件从一切运用场所撤出，并填写作废文件处置记录。假设仍有其它保管价值时，要加盖作废标志。6.3(1)涉及

16、施工过程的作业指点书，由技术部根据需求编制，经指点同意后由技术部发放至相关部门，并抄送公司工程部。(2)工程部应根据施工过程的需求，必要时由工程主管或技术担任人编制造业指点书，并组织发放实施。6.4 行政性管理体系文件的控制6.4.1 (1)公司行政性管理体系文件由行政部一致管理，每年末组织对以往印发的文件进展一次全面评审，确定文件的适宜性和有效性，编制下年度行政性管理体系文件受控清单，发至相关部门。印发新的行政性管理体系文件时，通知各部门列入受控清单。(2)公司行政性管理体系文件由各职能部门拟稿，经部门担任人核稿、编号后，报公司副总经理同意印发。公司制发的文件由各部门担任发放。文件底稿须用蓝

17、黑或碳素墨水起草，或用微机打印，前面附有一致格式的审批拟稿纸。(3)公司行政性管理体系文件一致采用“沈阳瑞泽*字(*)第*号的编号格式，按文件编发的时间顺序编号，*部门代号。(*)年度代号，*文件编号。(4)文件发布普通在公司的信息平台上公布，各部门应积极自动查阅。也可采用当面送达或邮寄方式，当面送达的由接纳人签收，采用邮寄方式时在发放记录中注明“邮寄字样及邮寄人。各部门收发文件应做好登记记录并妥善保管。(5)行政性管理体系文件的更改由原拟稿部门提出意见并起草更改文件，经分管指点审批后实施。普通部分内容的更改，以补充文件或函件的方式进展。假设文件有原那么内容的更改或更改范围较大时，应重新印发新

18、文件，并注明原文件作废。(6)文件持有人接到更改补充文件或函件后，应及时在原文件的相应部分手写更改，或注明“此处有更改字样，并注明补充文件或函件的编号，以便执行中查询。接到新文件注明原文件作废时，应及时撤出原文件，或加盖“作废标志，以免混用。6.4xxxxx公司 程序文件文件编号：QM/RZ-G02.01-xxx主题：文件控制程序第8页 共69页第A版第1次修订公布日期：xxx年x月x日外来文件包括国家、行业和地方关于企业管理方面的法律法规，以及上级主管部门下发的各种与管理体系有关的规定性文件。(1)国家、行业和地方关于企业管理的法律法规，由各相关部门担任控制。控制的内容包括跟踪发布动态、获得

19、文件文本、组织贯彻实施。(2)上级主管部门下发的文件由行政部做好收文登记，并根据文件内容做好传阅批办。如需一致转发，在收文登记表备注栏中注明“转发字样，并按5.4.1条的有关规定执行。6.5 法律、法规及其他要求的文件的控制法律、法规及其他要求的文件的控制详见。6.6 文件执行过程中的管理6.6.1 公司各部门、工程部应按分类编制本部门、本工程受控文件清单，连同文件一并妥善保管。受控文件清单应经部门担任人或工程主管6.6.2 受控文件需求复印时，应按规定办理认可发放手续。有关部门需求复印文件时，由公司原文件发放部门一致办理，加盖原发放部门印章，并做好发放记录6.6.3 7 相关文件7.1 QM

20、/RZ-G02.02-xxx 8 记录6.1 发文编号表 G02.01-016.2 收文登记表 G02.01-026.3 有效文件清单 G02.01-036.4 受控文件清单 G02.01-048.5 文件更改通知书 G02.01-058.6 文件领用恳求表 G02.01-068.7 文件摘抄记录表 G02.01-078.8 收文回执 G02.01-088.9 文件销毁记录表 G02.01-09xxxxx公司 程序文件文件编号：QM/RZ-G02.01-xxx主题：文件控制程序第9页 共69页第A版第1次修订公布日期：xxx年x月x日9 附录9.1.文件的编码标识9.1.1体系文件的编码如下表

21、示图：QM / RZ GXX . XX XXXX年代号文件顺序号文件类别号企业称号代号企业手册代号年代号文件顺序号文件类别号企业称号代号企业手册代号9.1.2文件类别号 01质量手册 02程序文件03作业指点书9.2 文件版次和修订形状及受控分发号9.2.1 文件版次用英文字母代表，如第一版为A、第二版为B、第三版为C，以此类推。9.2.2 修订形状用阿拉伯数字代表，第一次修订用1表示、第二次修订用2表示，以此类推。9.2.3 受控文件盖“受控章，并按分发顺序编号。9.3 无关文件收到外部发来的与管理体系有关的文件时，运用其原文件编号，没有编号的文件，按接到文件的先后顺序编号，登记在文件簿上，

22、并要及时填写。9.4 记录编号9.4.1 质量管理体系记录按如下编码标识：程序文件记录编号，按该程序文件或管理方法本身编，在其后面加顺序号。G 02.XX XX记录顺序号第XX个程序文件程序文件管理文件类别xxxxx公司 程序文件文件编号：QM/RZ-G02.01-xxx主题：文件控制程序第10页 共69页第A版第1次修订公布日期：xxx年x月x日作业指点书记录编号，按该程序文件或管理方法本身编，在其后面加顺序号。G 03.XX XX记录顺序号第XX个作业指点书作业指点书管理文件类别9.5 部门代码各部门、各工程部在自存或收发的文件中及涉及到的文件记录，需填写部门或工程部的均应采用代码。公司所

23、属各部门编码为：01行政部 02工程部 03工会 04财务部 05技术部 06市场部xxxxx公司 程序文件文件编号：QM/RZ-G02.02-xxx主题：记录控制程序第11页 共69页第A版第1次修订公布日期：xxx年x月x日1 目的对质量管理体系所要求的记录进展管理和控制，为效力质量的可追溯性、质量管理体系运转的有效性以及采取必要的纠正、预防措施提供证据。2 范围 适用于为证明清洗效力符合要求和质量管理体系有效运转中一切记录的控制。援用规范3.1 GB/T19001-2000 idt ISO 9001：20003.2 GB/T24001-2004 idt ISO14001：20043.3

24、GB/T28001-20063.4 xxx-G01-xxx4 术语和定义4.1 记录：阐明所获得的结果或提供所完成活动的证据的文件。4.2 客观证据：支持事物存在或其真实性的资料。4.3 参照本公司(QM/RZ-G01-xxx)中的术语解释。5 职责5.1 行政部担任管理体系内、外部审核和管理评审记录的整理、归档、保管和管理。5.2 公司行政部担任按对归档记录进展管理。5.3 各部门担任搜集、整理、保管本部门的记录，并按本程序规定的要求详细实施记录的控制。6 任务程序6.1 记录的控制范围与分类6.1.1 记录的控制范围包括：各管理体系文件中规定提供的记录，及在管理体系运转中构成的其他记录(包

25、括声像、磁带、照片、软盘、文字资料等)，也包括相关方的记录。6.1.2 记录的分类包括：各项管理记录和操作记录、各种监视和丈量记录及各种报告等。6.2 记录的搜集(生成)6.2.1 管理手册、程序文件和其他管理文件规定的记录，由责任部门或人员按相应的格式随任务进展照实填写，应由分承包方生成的记录，由工程部相应责任人员及时搜集。有编号规定的记录应按以下规那么一致编号整理。6.2.2 填写记录时字迹要明晰、整齐、能准确识别，填写人员签名时必需签全名，记录不得用铅笔填写。6.2.3 记录的内容要完好、齐全，提供的数据资料要准确，言语要简练。搜集和保管的记集。有编号规定的记录应按以下规那么一致编号整理

26、。xxxxx公司 程序文件文件编号：QM/RZ-G02.02-xxx主题：记录控制程序第12页 共69页第A版第1次修订公布日期：xxx年x月x日6.2.2 填写记录时字迹要明晰、整齐、能准确识别，填写人员签名时必需签全名，记录不得用铅笔填写。6.2.3 记录的内容要完好、齐全，提供的数据资料要准确，言语要简练。搜集和保管的记录应尽量运用原始件(包括记录表格本身规定的复写件)，客户提供的记录可运用复印件。6.2.4各项管理记录和各种报告要及时填写，各项操作记录、监视和丈量记录应随时整理，不得后补、伪造。6.2.5 记录一经填写完成，原那么上不允许任何部门或个人涂改，以确保其原始性、可追溯性和证

27、明作用，并为制定纠正/预防措施提供根据。如系笔误或经证明原有记录不准确，可在原始记录上采用“划改方式进展更改，但应保管原有记录的可识别性。凡以涂、贴、刮等方式改动的记录一概作废。6.3 记录的储存与保管6.3.1 一切记录由公司、工程部实施管理。各层次部门和工程部应将记录的生成(搜集)、保管责任落实到详细人员。各层次部门和人员应保管的记录参照。6.3.2 以下记录应由公司档案室归档保管： (1)开工工程技术资料； (2)管理评审记录及有关决议； (3)内部审核报告； (4)第三方审核的有关资料；(5)其它需求归档保管的记录。记录归档时由档案室按执行。6.3.3 记录应储存在通风、枯燥、平安且便

28、于查找的地方。6.3.4 记录应保管的期限参照(见附录9.1)6.4 记录的借阅/查阅6.5.1 记录保管期满后，保管人请示本部门担任人，由本部门担任人做出处置决议。6.5.2 同意销毁的记录由保管人员担任销毁，并有部门其他人员见证，做好销毁记录。假设仍有参考价值予以保管时，由保管人员在记录的右上角用醒目颜色标明“过期字样。7 相关文件7.1xxx-G02.01-xxx8 记录8.1 G02.02-018.2 G02.02-02xxxxx公司 程序文件文件编号：QM/RZ-G02.03-xxx主题：内部审核程序第13页 共69页第A版第1次修订公布日期：xxx年x月x日1 目的为了验证、评价质

29、量、环境、职业安康平安、计量管理体系运转的符合性、有效性，采取措施继续改良公司管理程度和提高管理绩效，制定本程序。2 范围适用于公司内部对管理体系的审核。3 援用规范3.1 GB/T19001-2000 idt ISO 9001：20003.2 GB/T24001-2004 idt ISO14001：20043.3 GB/T28001-20063.4 xxx-G01-xxx4 术语和定义 4.1 为获得审核证据并对其进展客观的评价，以确定满足准那么的程度所进展的系统的、独立的并构成文件的过程。4.2 审核员：被委派实施审核的人员。(审核员应在个人的综合素质、教育、培训、任务阅历、审核阅历等方面

30、具有相应资历)。4.3 审核证据：可多方查证的与经确定为根据的方针、程序或要求有关记录、现实陈说或其他资料。4.4 参照本公司(QM/RZ-G01-xxx)中的术语解释。5 职责5.1 副总经理担任本程序文件的审批和实施监控；担任指点、组织公司的内部审核任务；任命内审组长，并指派内审员。5.2 行政部担任本程序的编制和修正；担任制定公司年度管理体系内部审核方案；引荐内审员，报副总经理同意后协助审核组长组成内审组；落实纠正措施方案的跟踪检查。5.3 审核组长对委派的内审任务全权担任，对审核结果作最后评定；制定每次审核实施方案；代表审核组与受审核方接触。5.4 内审员编制分工范围内的检查表、完成分

31、工范围内的审核义务、报告审核结果、配合并支持审核组长任务。6 任务程序6.1 审核的谋划和预备6.1.1年度审核方案(1)公司每年组织一次全面审核，行政部编制“公司年度管理体系内部审核方案。当内外环境或管理体系发生艰苦变化，或出于继续改良等目的以为有必要时，可以追加审核；xxxxx公司 程序文件文件编号：QM/RZ-G02.03-xxx主题：内部审核程序第14页 共69页第A版第1次修订公布日期：xxx年x月x日 (2)当年度审核方案不适宜时，行政部应及时调整审核方案； (3)审核方案经副总经理同意。6.1.2 行政部根据年度内部审核任务安排，协助6.1.3 6.1.4内部审核实施方案。由审核

32、组长制定“内部审核实施方案，并报 (1)思索拟审核的过程和受审核区域的情况、重要性以及以往审核的结果； (2)明确内审的目的、范围、继续时间、根据以及所需的资源和方法； (3)明确审核日程安排、受审区域、审核要素和分工协作事宜。6.1.5 审核员根据审核根据和分工范围编制“内部审核检查清单, 阐明审核的要点和应查看的资料，以坚持审核任务有方案地进展。6.2 实施审核6.2.1 初次会议(1)由审核组长主持。(2)与会者在“会议签到记录表上签字。参与会议的包括审核组成员和受审核方担任人、联络员、有关部门及工程主管；(3)审核组长引见审核组成员，受审核方引见与会管理层成员和各部门、工程主管； (4

33、)审核组长明确审核的目的和范围； (5)审核组长简要引见审核的根据、审核过程安排、审核采用的方法； (6)必要时审核组长解释何谓“主要不合格项和“次要不合格项； (7)确定联络、陪同人员； (8)确定末次会议的时间、地点及参与人员；6.2.2审核 (1)按审核实施方案的分工开展审核任务； (2)采取合理的审核方式、调查方法、提问技巧和抽样方法寻觅客观证据，经过面谈、查阅记录、察看、提问及实践丈量来搜集客观证据，并填写“内部审核记录，作为审核记录保管；(3)搞好审核进度、审核活动、审核结果的控制，使审核顺利地按预期安排完成；(4)审核员超越一人时，审核组长应安排好内部沟通及汇总的时间，以讨论、评

34、价在审核时所得到的证据，将确定为不合格/不符合项的记录在“不合格项/不符合报告上；xxxxx公司 程序文件文件编号：QM/RZ-G02.03-xxx主题：内部审核程序第15页 共69页第A版第1次修订公布日期：xxx年x月x日(5)一切的现场审核终了后，审核组应与受审核方沟通交流，包括受审核方确认不合格项并签字认可，审核组对管理体系的综合评价、审核结论，审核组提出纠正措施要求。6.2.3不合格/不符合类型(1)出现以下几种情况情况可判为严重不合格/不符合项:a.体系系统性失效。如审核方某一要素、某一关键过程反复出现失效的景象，又未能采取有效的纠正措施加以消除，构成系统性失效；b.体系运转区域性

35、失效。如某一部门、工程的各个要素都控制不好而出现的全面失效景象；c.出现严重工程质量、平安、环境事故或给公司信誉呵斥严重不良影响的；d.影响体系运转的后果严重的不合格情况，导致纠正难度大，需较多的人力、财力和时间。(2)出现以下景象判为普通不合格/不符合项: a.对满足体系文件要求而言，是个别的、偶尔的、孤立的性质细微的问题； b.对保证所审区域的体系而言，是个次要问题，对系统影响不大，纠正较容易；c.出现普通的不符合。6.2.4末次会议(1)末次会议由审核组长主持,审核组成员及受审核方担任人、其他有关人员、联络员参与会议。(2)参与末次会议人员在会议签到表上签名。(3)审核组引见审核情况,包

36、括符合和不符合情况，使受审核方可以清楚了解审核结果。(4)审核组对不符合要求的向受审核方提供“不合格项/不符合报告，该报告单一式两份，受审核方、审核组各一份。(5)审核组宣布审核结果和审核结论。(6)审核组向受审核方提出采取纠正措施的要求。(7)受审核方表态。审核方指点就审核结论和纠正措施要求作简短表态，并适当阐明今后计划。(8)审核组长宣布末次会议终了。6.3 内部审核报告6.3.1“审核报告普通包括:审核根据、审核时间、审核范围、审核组成员、审核内容、现场审核情况综述、现场审核结论等。6.3.2 审核报告由审核组长在完成全部审核组织编写并在1周内送达行政部，经管理者代xxxxx公司 程序文

37、件文件编号：QM/RZ-G02.03-xxx主题：内部审核程序第16页 共69页第A版第1次修订公布日期：xxx年x月x日表审批后，原件由行政部留存，复印件分送公司有关指点和受审核方。6.3.3 将审核报告提交管理评审。6.4 纠正措施的跟踪6.4.1纠正措施的跟踪原那么：a.一切在审核中发现的不合格项，必需由受审核方真实采取纠正措施，审核组验证，构成闭环；b.根据不合格项的性质或程度，可采用现场验证和书面验证两种方式。现场验证适用于严重不合格项或只需到现场才干验证的普通不合格项，书面验证适用于程度细微的普通不合格项。6.4.2受审核方应根据“不合格任务项报告按要求制定纠正措施，经各部门担任人

38、审批后，由责任部门或工程部组织实施。6.4.3在规定的纠正措施方案完成日期后，发生在工程的，由工程主管组织进展跟踪验证并做好记录；涉及6.4.4审核双方纠正措施跟踪责任(1)审核组的责任 a.确认不合格/不符合项； b.提出纠正措施要求(含实施期限)； c.进展纠正措施的跟踪。(2)受审核方的责任； a.分析不合格/不符合项的缘由； b.进展纠正措施需求评价； c.确定和实施纠正措施； d.验证完成的纠正措施； e.仔细记录，不断改良体系。6.5 内部审核资料的整理6.5.1审核组长因在纠正措施验证合格后，将以下资料移交给行政部：(1)内部审核实施方案表； (2)会议签到记录表；(3)内审检查

39、清单及审核记录；(4)不合格/不符合项报告；(5)审核报告。6.5.2 行政部根据审核情况进展统计分析，并写出全公司内审通报，通报中应明确哪些要xxxxx公司 程序文件文件编号：QM/RZ-G02.03-xxx主题：内部审核程序第17页 共69页第A版第1次修订公布日期：xxx年x月x日素是薄弱环节，通报经副总经理审批后发放给公司有关指点、部门。6.6内部审核员的管理(1)从事内部审核的人员必需经过内审培训且经考试合格；(2)内审员必需具有大专以上学历或中级以上职称，具有较强的沟通表达才干；(3)审核员每次审核终了后，由审核组长、行政部、副总经理对内审员的表现进展评价。7 相关文件7.1xxx

40、-G02.02-xxx7.2xxx-G02.06-xxx8 记录8.1 内部审核实施方案表 G02.03-018.2 会议签到记录表 G02.03-028.3 内部审核检查清单及审核记录 G02.03-038.4 不合格/不符合项报告 G02.03-048.5 审核报告 G02.03-05xxxxx公司 程序文件文件编号：QM/RZ-G02.04-xxx主题：管理评审程序第18页 共69页第A版第1次修订公布日期：xxx年x月x日1 目的经过定期对公司的管理体系进展有效评审，确保其继续的适宜性、充分性和有效性,不断继续改良管理体系,使运转的绩效不断提高。2 范围适用于本公司质量、环境、职业平安

41、安康体系组成的管理体系的评审。3 援用规范3.1 GB/T19001-2000 idt ISO 9001：20003.2 GB/T24001-2004 idt ISO14001：20043.3 GB/T28001-20063.4 xxx-G01-xxx4 术语和定义4.1 管理评审：由总经理就管理方针和目的，对管理体系的现状和顺应性进展的正式评价。4.2 参照本公司中的术语解释。5 职责5.1 总经理对管理评审全面担任，同意“管理评审方案，主持管理评审会议。5.2 副总经理分管该程序，担任向总经理报告管理体系的运转情况，组织预备管理评审所需的资料。根据管理评审会议的决议，组织相关部门制定纠正和

42、预防措施，并担任跟踪检查和报告任务。5.3行政部担任该程序的编制、修正和监控实施；担任编制“管理评审方案；汇总管理评审所需求的资料；落实评审中提出的纠正和预防措施的实施任务。5.4 其他相关部门担任预备并提供与本部门有关的评审资料，制定和实施评审中提出的与本部门有关的纠正和预防措施。6 任务程序6.1 管理评审方案6.1.1公司每年进展一次管理评审，普通在公司年度任务会议之前进展。当内外环境或管理体系发生艰苦变化时，出现严重的质量问题、平安事故、环境污染事故或有艰苦质量赞扬时，总经理可暂时决议进展评审。6.1.2“管理评审方案由副总经理担任组织，行政部编制，经副总经理审核和总经理审批后组织实施

43、。与评审内容有关的公司指点和部门担任人均应按方案参与评审。详细参与人员在“管理评审方案中明确。6.1.3 各相关部门在每年年终按看管理评审方案的要求预备评审资料，提供的评审资料包括体系运转获得的成果、存在的问题、改良的建议，按通知的时间报行政部。行政部根据xxxxx公司 程序文件文件编号：QM/RZ-G02.04-xxx主题：管理评审程序第19页 共69页第A版第1次修订公布日期：xxx年8月20日部门提供的资料进展汇总、整理、分析，写出年度管理体系运转报告，作为管理评审的输入。在管理评审会议召开七日前交副总经理审核后提供应总经理。6.1.4 管理评审采用会议方式，由总经理主持。各部门指点提供

44、相关资料并汇报相关管理活动的实施情况；副总经理汇报管理体系总体运转情况并提出改良建议；参与管理评审会的人员对管理评审输入做出评价，对于已存在或潜在的不合格/不符合提出纠正和预防措施并讨论，讨论后由总经理做出决策。6.1.5 管理评审由行政部担任记录。6.2 管理评审输入管理评审的详细输入在评审方案中明确，通常应包括以下方面的信息和分析：(1)各部门管理体系运转情况总结、存在的问题、改良的建议，以及需求公司协调处理的问题； (2)内、外部审核情况； (3)能够影响管理体系的变化，包括组织内、外部环境的变化；(4)内部职工和相关方的赞扬、埋怨和建议；(5)客户信息反响,包括客户称心度的丈量结果；(

45、6)管理体系的质量目的、环境目的、职业安康平安目的、完成情况分析报告；(7)纠正和预防措施的落实情况；(8)上次管理评审后采取措施的跟踪情况和有效性；(9)能够影响管理体系的谋划的变卦；(10)改良管理体系的建议, 包括其他与管理体系的适宜性、充分性和有效性有关的问题。6.3 管理评审输出6.3.1 管理评审的输出应包括以下有关内容：(1)管理体系的运转绩效；(2)管理体系及其过程的改良，包括管理体系文件的改良；(3)与客户、相关方要求有关过程的改良；(4)管理体系有效运转的资源需求；(5)对管理方针、管理目的、组织构造、过程控制、效力质量的评价结论。6.3.2 每次评审后，由副总经理组织行政

46、部整理，构成管理评审报告，由副总经理审核，经总经理审批后发放至有关指点和各相关部门。评审决议的事项由副总经理组织落实、跟踪并记录，需采取纠正和预防措施的，按执行。6.4管理评审方法xxxxx公司 程序文件文件编号：QM/RZ-G02.04-xxx主题：管理评审程序第20页 共69页第A版第1次修订公布日期：xxx年x月x日6.4.1在总经理主持下，组成评审组，召开评审会议。6.4.2 6.4.36.4.4评审报告主要内容有：(1)管理评审的人员、日期、地点；(2)管理评审的目的和内容；(3)管理评审的主要结论；(4)对评审后纠正指令的要求等。6.5管理评审后的改良6.5.1评审终了后5日(任务

47、日)内由各有关部门根据评审的要求制定纠正措施方案，经其主管指点审批后，送交行政部。6.5.2各有关部门担任组织实施经同意的纠正措施方案,副总经理担任组织对实施效果进展验证。6.6管理评审的全部记录由行政部按管理，记录保管期为认证合同终止后一年。7 相关文件7.1xxx-G02.02-xxx7.2xxx-G02.03-xxx7.3xxx-G02.06-xxx8 记录8.1 管理评审方案 G02.04-018.2 管理评审报告 G02.04-02 xxxxx公司 程序文件文件编号：QM/RZ-G02.05-xxx主题：不合格任务控制程序第21页 共69页第A版第1次修订公布日期：xxx年x月x日1

48、 目的为了保证工程质量和效力质量，满足客户要求，以及确保职业安康平安和环境管理体系不符合项得到识别控制，使质量管理体系有效的运转，对不合格任务进展控制，制定了本程序。2 范围该程序适用于本公司在施工过程及日常活动中不合格任务的控制。不适用于不合格物资的控制，不合格物资按的有关规定执行。3 援用规范3.1 GB/T19001-2000 idt ISO 9001：20003.2 GB/T24001-2004 idt ISO14001：20043.3 GB/T28001-20063.4 xxx-G01-xxx4 术语和定义4.1 不合格：未满足要求。4.2 要求：明示的、通常隐含的或必需履行的需求或

49、期望。(“通常隐含是指组织、客户和其他相关方的惯例或普通做法，所思索的需求或期望是不言而喻的。)4.3 严重不合格任务：影响构造、运用平安或处置后能够呵斥永久影响的不合格任务。4.4 缺陷：未满足预期或规定用途有关的要求。(区分缺陷与不合格的概念是重要的，这是由于其中有法律内涵。因此，术语“缺陷应慎用。)4.5 退让：对运用或放行不符合规定要求的任务的答应。4.6 纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施。4.7 纠正措施：为了防止已出现的不合格、缺陷或其他不希望的情况的再次发生，消除其缘由所采取的措施。4.8 返工：为使不合格任务符合要求而对其所采取的措施。4.9 返修：为使不合格任务满足预期

50、用途而对其所采取的措施。4.10 参照本公司中的术语解释。5 职责 5.1 该程序由公司技术部总工程师审批和分管。5.2 公司工程部担任本程序文件的编制和更改，担任环境、职业安康平安管理体系不合格的管理、监视和检查，担任各类事故的统计，主管、协调或监视各类事故的调查、报告和处置任务。5.3 公司质量管理体系覆盖的一切工程工程都应执行该程序。xxxxx公司 程序文件文件编号：QM/RZ-G02.05-xxx主题：不合格任务控制程序第22页 共69页第A版第1次修订公布日期：xxx年x月x日6 任务程序6.1 不合格任务的分类不合格任务按严重程度分为以下三类：a.普通不合格任务：指施工过程中出现的

51、不合格和虽未到达规定要求但不影响运用的不合格任务；b.严重不合格任务：能够影响构造、运用平安或处置后呵斥永久影响的不合格任务；c.艰苦不合格任务：指构成质量及伤亡事故的不合格任务。6.2 不合格任务的标识和隔离普通情况下，可采取以下方法对不合格任务进展标识和隔离：a. 分步分项验收中发现的不合格任务在验收表和分步分项质量台帐中作出标识；b.施工监视组担任质检，在工程质量检查中发现的不合格，在记录的同时，可在不合格任务处用醒目的文字或颜色或其他适当的方法加以标识，并通知相关部门和人员，以免继续施工或转入下步过程；6.3 不合格任务的处置6.3.1 总那么不合格任务的严重程度由检查人员作出判别，需

52、求时由技术担任人或总工程师协助。当出现严重或艰苦不合格时，工程主管、技术担任人必需在当日向总工程师报告，由总工程师组织工程技术担任人在2日内书面报告公司工程部经理。6.3.2 当发现普通不合格任务时，由检查人员向工程部或施工班组下达不合格任务通知单，写明存在的质量问题和详细部位，限定整改完成期限，指定整改验证人。工程部或施工组接到通知后，要及时安排整改，整改完成后进展自检，并在整改通知单上填写处置情况和和自检结果，通知验证人验证，由验证人做好验证记录。当出现有共性的不合格任务时，工程技术担任人应按的要求，进展缘由分析，组织制定纠正措施。6.3.3 当发现严重不合格任务或艰苦不合格任务时，由工程

53、主管填写“严重(艰苦)不合格任务处置记录，组织有关人员(必要时报公司工程部或客户)对不合格情况进展评审。发生艰苦不合格任务时，应报请公司总工程师组织处置。评审后能够有以下结果：a.返工，以使不合格任务符合规定的质量要求；b.经授权人员同意退让运用、放行或接纳；6.3.4 出现严重不合格任务需进展返工处置时，由总工程师组织工程技术担任人及有关人员组织制定处置方案，经总工程师同意后组织实施。6.3.5 采用退让方式时，必需符合有关法律法规和规范的规定，征得客户xxxxx公司 程序文件文件编号：QM/RZ-G02.05-xxx主题：不合格任务控制程序第23页 共69页第A版第1次修订公布日期：200

54、07年x月x日理书面认可手续。6.3.6 出现艰苦不合格任务时，由公司工程部会同总工程师、工程技术担任人制定处置方案，经公司总工程师同意后由工程主管6.3.76.3.8 工程部6.4 纠正措施6.4.1当要求制定纠正措施时，由工程技术担任人按要求进展缘由分析，并针对缘由组织制定和实施纠正措施，以防止类似问题再次发生，并做好记录。缘由分析主要从人员、设备、法律、环境四个方面进展：a.操作人员技术不熟练，缺乏必要的培训；b.施工设备选择不当，不能满足要求；c.施工过程和施工方案不适当，技术交底不详细，甚至有误，可根据质量验收记录、施工记录、操作人员的陈说；d.施工环境不适宜。7 相关/支持性文件7

55、.1 xxx-G02.01-xxx 7.2 xxx-G02.02-xxx 7.3 xxx-G02.03-xxx7.4 xxx-G02.04-xxx 7.5 xxx-G02.06-xxx 8 记录8.1 不合格任务通知单 G02.05-018.2 严重(艰苦)不合格任务处置记录 G02.05-028.3 不合格任务台帐 G02.05-03xxxxx公司 程序文件文件编号：QM/RZ-G02.06-xxx主题：纠正和预防措施程序第24页 共69页第A版第1次修订公布日期：xxx年x月x日1 目的消除公司在质量、环境、职业平安安康和计量管理活动中曾经产生和潜在的不合格和不符合的缘由，防止不合格或不符

56、合的再发生，制定本程序。2 范围本程序适用于公司质量、环境、职业平安安康和计量管理活动中的纠正预防措施的制定和实施控制。3 援用规范3.1 GB/T19001-2000 idt ISO 9001：20003.2 GB/T24001-2004 idt ISO14001：20043.3 GB/T28001-20063.4 xxx-G01-xxx4 术语和定义4.1纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施(包括返工、返修等)。4.2 纠正措施：为了防止已出现的不合格、缺陷或其他不希望的情况的再次发生，消除其缘由所采取的措施。4.3 预防措施：为了防止潜在的不合格、缺陷或其它不希望情况的发生，消除其缘由

57、所采取的措施。4.4 污染预防：旨在防止、减少或控制污染而对各种过程、惯例或产品的采用，可包括再循环、处置、过程更改、控制机制、资源的有效利用和资料替代等。4.5 参照本公司中的术语解释。5 职责5.1本程序文件由公司副总经理审核和实施监控；其部门指点监管本业务系统纠正措施的制定和实施。5.2 行政部担任本程序文件的编制和修正：担任组织责任部门，对内、外审和管理评审中发现的不合格、不符合制定纠正措施；组织制定预防措施；跟踪检查纠正和预防措施完成情况。5.3 工程部向相关部门提供回访中发现的问题及客户的赞扬情况；对在回访中发现的问题及客户的赞扬，实施纠正措施。5.4 责任部门担任制定本部门的纠正

58、与预防措施，并有效实施。6 任务程序6.1纠正措施6.1.1xxxxx公司 程序文件文件编号：QM/RZ-G02.06-xxx主题：纠正和预防措施程序第25页 共69页第A版第1次修订公布日期：xxx年x月x日a.内部、外部审核所发现的不合格和不符合情况；b.管理评审中发现的管理体系问题和缺陷；c.当在质量、环境、职业平安安康和计量活动中出现严重不合格、不符合时，或普通不合格、不符合多次反复出现时； d.分析客户赞扬,以为有必要时； e.政府要求时。6.1.2 管理体系审核发现的不合格、6.1.2.1对客户进展的第二方审核所发现的不合格、不符合情况，由责任部门制定纠正措施由其主管指点同意后实施

59、，并跟踪验证，保管纠正措施记录。6.1.2.2对认证机构进展的第三方审核审核所发现的不合格、不符合情况，当其要求采取纠正措施时，由责任部门制定纠正措施并报公司副总经理同意后组织实施，由行政部验证，并按要求做好相关记录。6.1.2.3对内部管理体系审核所发现的不合格、不符合情况，当内审组在“不合格报告中要求责任部门采取纠正措施时，由责任部门分析确定不合格的缘由，制定纠正措施并报担任人同意后组织实施，由担任人验证其实施情况，验证后的“纠正措施记录报公司行政部，公司在下次内部审核时验证其有效性。5.1.3 对管理评审中发现的需采取纠正措施的问题，由副总经理组织，责任部门详细承办纠正措施的制定、贯彻实

60、施，行政部6.1.4 工程施工过程中质量、环境、职业平安安康和计量出现严重不合格、不符合时，工程技术担任人应及时把情况报告公司分管指点和工程部、行政部，组织分析产生不合格的缘由，制定纠正措施，并报公司总工程师同意后组织实施、监视和验证。工程部自查发现数量较多的普通不合格、不符合时，由工程技术担任人组织分析产生不合格的缘由，制定纠正措施，经工程主管同意后组织实施。工程部应保管好6.1.56.1.6 公司得悉客户赞扬或政府指令时，主管部门应组织调查了解情况，分析存在问题的严重程度及其代表性，确定能否需采取纠正措施。当存在的问题影响工程工程管理目的的实现，影响合同的履行，多次发生或具有普遍性时，应采