采购调研问卷

1、.：.；采购调研问卷 TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc104615022 一：采购部门 PAGEREF _Toc104615022 h 2 HYPERLINK l _Toc104615023 1，采购部门组织构造图 PAGEREF _Toc104615023 h 2 HYPERLINK l _Toc104615024 2，采购部门设置 PAGEREF _Toc104615024 h 2 HYPERLINK l _Toc104615025 3，采购分工 PAGEREF _Toc104615025 h 2 HYPERLINK l _Toc104615026 二：采购件管

2、理 PAGEREF _Toc104615026 h 2 HYPERLINK l _Toc104615027 1，采购件信息 PAGEREF _Toc104615027 h 2 HYPERLINK l _Toc104615028 2，采购件采购控制 PAGEREF _Toc104615028 h 3 HYPERLINK l _Toc104615029 三：供应商考核 PAGEREF _Toc104615029 h 3 HYPERLINK l _Toc104615030 1，供应商考核 PAGEREF _Toc104615030 h 3 HYPERLINK l _Toc104615031 四：供应

3、商信息 PAGEREF _Toc104615031 h 3 HYPERLINK l _Toc104615032 1，供应商信息 PAGEREF _Toc104615032 h 3 HYPERLINK l _Toc104615033 五：请购管理 PAGEREF _Toc104615033 h 4 HYPERLINK l _Toc104615034 1，请购流程 PAGEREF _Toc104615034 h 4 HYPERLINK l _Toc104615035 2，请购单 PAGEREF _Toc104615035 h 4 HYPERLINK l _Toc104615036 六：报价管理 P

4、AGEREF _Toc104615036 h 4 HYPERLINK l _Toc104615037 1，报价过程 PAGEREF _Toc104615037 h 4 HYPERLINK l _Toc104615038 七：采购订单管理 PAGEREF _Toc104615038 h 5 HYPERLINK l _Toc104615039 1，订单建立 PAGEREF _Toc104615039 h 5 HYPERLINK l _Toc104615040 2，订单内容 PAGEREF _Toc104615040 h 5 HYPERLINK l _Toc104615041 3，内部采购 PAGE

5、REF _Toc104615041 h 6 HYPERLINK l _Toc104615042 4，外协采购 PAGEREF _Toc104615042 h 6 HYPERLINK l _Toc104615043 5，订单平安性 PAGEREF _Toc104615043 h 6 HYPERLINK l _Toc104615044 八：采购政策及采购方案 PAGEREF _Toc104615044 h 6 HYPERLINK l _Toc104615045 1，采购政策及采购方案制定 PAGEREF _Toc104615045 h 6 HYPERLINK l _Toc104615046 九：审

6、批流程 PAGEREF _Toc104615046 h 7 HYPERLINK l _Toc104615047 1，审批流程 PAGEREF _Toc104615047 h 7 HYPERLINK l _Toc104615048 2，审批权限 PAGEREF _Toc104615048 h 7 HYPERLINK l _Toc104615049 十：采购接纳 PAGEREF _Toc104615049 h 7 HYPERLINK l _Toc104615050 1，采购接纳控制 PAGEREF _Toc104615050 h 7 HYPERLINK l _Toc104615051 十一：采购退

7、货 PAGEREF _Toc104615051 h 8 HYPERLINK l _Toc104615052 1，采购退货控制 PAGEREF _Toc104615052 h 8 HYPERLINK l _Toc104615053 十二：采购报表 PAGEREF _Toc104615053 h 8 HYPERLINK l _Toc104615054 十三：其他 PAGEREF _Toc104615054 h 8我们调研的目的是为了： 了解一切现有的业务流程。 分析现有流程存在的问题和能够的改良点。 为后续的处理方案的设计做预备，协助 企业向目的管理方式迈进。为了完成上述目的，需求搜集以下的资料：

8、 组织的架构、岗位描画及岗位职责； 业务的描画、流程的流转关系； 业务流程涉及的单据和报表；当前业务运作的缺陷、弊病以及改良的需求。为了到达调研目的，必有双向交流，一方面让顾问到现场去调研，搜集资料，了解情况；另一方面要让客户的各部门的工程骨干描画现有的流程。这两方面相结合会使工程的双方尽能够快地熟习流程，加深对流程的了解。针对客户的实践情况设计问卷，由客户骨干填写，以初步了解现有流程。下面采购方面的调研问卷，请各相关人员仔细做好。一：采购部门1，采购部门组织构造图请画出采购部门组织构造图2，采购部门设置1采购部门的职责是什么？能否包括接纳物料的责任？2能否存在多个采购部门？采购业务能否由一致

9、的部门管理？3采购部门的内部有没有再细分成什么单位，如按采购来源地分，或按采购物料类型分？单位的职责是什么？向谁担任或报告？5采购部门总人数有多少？各单位又各有多少人？6采购部门与机构内部的其他什么部门如销售、库存和财务有联络？联络的目的是什么？3，采购分工1采购员能否存在分工？分工情况如何？2能否有专门的人员担任录入采购订单？3不同的采购地点能否由不同的采购员担任？二：采购件管理1，采购件信息采购件能否有分类？能否有危险品分类？2采购件有哪些特殊计量单位？能否存在单位转换？2，采购件采购控制1企业存在哪些类型的采购？能否有普通的采购和战略的采购的区分？2不同类型的采购能否有不同的采购流程？3

10、不同类型的采购能否由不同采购人员担任？能否由不同部门提出采购恳求？4能否一切采购件都需求检验？5采购件能否分质量等级？能否存在供应商托管业务？三：供应商考核1，供应商考核1能否对供应商进展考核？考核的手段与流程如何？2能否有供应商合格规范？该规范是什么？3如何选择一个新的供应商？决议要素有哪些？4怎样取消一个现有的供应商？有没有定期做供应商的评价报告？5怎样同意选择或取消供应商？让谁同意选择或取消供应商？6能否采用定点供应商？7怎样跟新的或现有的供应商磋商价钱和货期？8怎样跟新的或现有的供应商签署合同或建立同伴关系？有没有制定战略？四：供应商信息1，供应商信息1现有系统中供应商能否有编码？2供

11、应商编码能否认长？分为几段？每段含义？3供应商能否分类？分类规那么如何？4采购物料的来源地有哪些？能否存在国外供应商？各来源地所占比率是多少？5能否存在采购物料代理商？6能否存在既是供应商又是客户的情况？7采购物料能否细分到供应商？能否都为供应商设定了采购物料？在采购作业中，能否严厉按照设定物料来操作？五：请购管理1，请购流程1哪些部门或人员可以提出请购？它们提出请购的物料范围是什么？2哪些物料是集中采购？哪些物料是各自采购？3不同的采购件能否有固定的请购流程？不同的部门能否有固定的请购流程？请购流程分别是怎样的？2，请购单1能否有请购单？2请购单如何传送？经过纸张方式、电子方式或其他方式？3

12、请购单上能否需求注明供应商？4请购单上能否需求注明采购价钱？六：报价管理1，报价过程1接受供应商报价的方式有哪些？2供应商报价能否包含折扣内容？3报价能否需求进展审批？谁来审批？4怎样从多个报价中选择最好的？用什么规范？5能否保管有价值的报价？6报价能否有有效期限？7过期报价如何处置？七：采购订单管理1，订单建立1企业存在哪些采购订单类型？如：采购订单、或方案采购订单、从供应商直接到客户的订单2怎样处置和发出采购订单或采购合同？3能否会签署长期供货协议？协议上能否注明单价、数量和物品？4长期供货协议如何执行？5能否存在年度的战略采购合同？假设有，能否在合同上注明采购价钱和数量？6有哪些典型的采

13、购业务？各在处置流程上有什么不同？ 7采购订单及采购合同能否来源于请购单？2，订单内容1能否会有外币订单？2采购订单价钱能否含税？3采购订单可否包含几张请购单的需求？3，内部采购1，能否存在内部采购订单？2，内部采购价钱如何制定？3，内部采购如何付款？4，外协采购1，能否存在外协采购业务？2外协件的采购价钱仅为加工费还是包含资料费用？3外协件能否需求检验？5，订单平安性1，采购订单建立、审批、修正、查看、取消、封锁过程与哪些人相关？权限如何分配？八：采购政策及采购方案1，采购政策及采购方案制定1能否制定采购政策及方案？2采购政策及方案分别由哪些部门担任制定及维护？3采购政策及方案由谁来审批？九

14、：审批流程1，审批流程1请购单如何进展传送及审批？2采购订单如何进展传送及审批？3谁担任审批流程的制定？4有哪些审批层次构造？各层次上人员的职位情况？5审批人不在的时候，如何处置需求审批的单据？2，审批权限1不同级别的主管的审批权限如何确定？不同的采购件能否由不同的主管审批？不同的主管能否有不同的审批金额？十：采购接纳1，采购接纳控制1怎样监控供应商能否根据采购订单提供物料或效力？假设供应商没有正确提供物料或效力，怎样处置？2能否存在同一种物料有多个接纳部门或接纳地点？3采购接纳类型有哪些如：直接接纳、检验后接纳、分批送货？4采购检验结果如何表达？5采购件能否有质量代码？6能否允许采购件替代品的接纳？7能否允许采购件无订单接纳？8能否允许采购件接纳数量有误差？误差为多少？超出误差如何处置？9能否允许采购件接纳日期有误差？误差为多少？超出误差如何处置？十一：采购退货1，采购退货控制1能否按采购订单进展退货？2能否按原采购订单进展退货？3假设