安全风险分级管控制度

1、中铁十二局集团有限公司 安全风险分级管控制度编 制： 审 核： 审 批： 2020-12天津地铁6号线梅林路站至咸水沽西站调整工程五工区项目部 编制安全风险分级管控制度一、总则1、目的为全面落实公司安全生产风险分级管控主体责任,确保风险有效受控,构建安全生产长效机制，从根本上化解或降低安全风险，防范生产安全事故的发生。实现项目安全生产，制定本制度。2、范围本制度适用于公司范围内安全风险的辨识、评价分级和控制管理。3、编制依据中华人民共和国安全生产法（2014年修订执行）；天津市安全生产条例（2016年修订执行）；中华人民共和国建筑法（2011年修订执行）；建设工程安全生产管理条例（2004年2

2、月1日起执行）；企业职工伤亡事故分类标准GB6441-860；生产过程危险和有害因素分类与代码GB13861-2009；工程项目标准化管理手册公司工管【2020】153号。二、机构设置及责任分工。（一）机构设置成立以项目经理为组长，总工程师、项目副经理、安全总监为副组长，相关科室人员为组员的风险管控工作小组。全面负责项目风险管控工作。（二）责任分工1、项目经理是项目安全风险管控工作第一责任人，对项目安全风险管控工作负全面领导责任。2、项目总工程师负责组织相关科室对项目施工内容进行风险分析，确定项目施工中可能存在的危险源，形成危险源调查表。3、项目安全总监负责对项目的风险管理人员进行教育和培训，

3、并组织风险管理人员每月进行风险巡查，对重大危险源进行监督检查;4、项目工程部在项目总工程师领导下，开展安全风险辨识评估工作。每月对现场安全风险进行辨识分析。5、项目安全环保科是风险管理的归口管理部门，负责对项目重大风险分析记录的审查与控制，每月依照安全风险辨识，进行风险信息更新，安全风险管控工作的监督检查，重大安全风险的公示公告，对新进场人员进行风险告知。6、财务部负责安全风险管控资金的落实。 7、分项目经理（站长）主责分项目部所管区域的安全风险辨识管控工作。8、项目各级管理人员应积极参配合风险管理和风险评价工作，提供相关资料。三、安全风险的辨识（一）危险、有害因素的分类1、按导致事故的直接原

4、因分类按导致事故的直接原因分为人的原因、物的原因、管理原因、环境原因。2、参照事故类别进行分类参照企业职工伤亡事故分类（GB6441），将危险因素分为物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。（二）风险、有害因数辨识的方法1、直观经验分析方法对照、经验法类比方法系统安全分析方法。危险源评价根据危险源调查表（附件1），采用作业条件危害性评价法（LEC评价法）进行定量评价，DLEC。式中：D风险值；L发生事故的可能性大小；E暴露于危险环境的频繁程度；C发生事故产生的后

5、果。风险值（D）求出之后，项目应根据实际情况确定风险级别的界限值。下表可作为确定风险级别界限值的参考。D值（=LEC）危险程度风险等级320及其危险，不能继续作业五160-320高度危险，必须立即整改四70-160显著危险，需要整改三20-70一般危险，需要注意二20稍有危险，可以接受一安全风险的分级根据风险危险程度，按照从高到低的原则划分为一、二、三、四、五风险级别。1、五级风险，即重大风险，评估中属不可容许的危险。必须建立管控档案，及其危险意指现场的作业条件或作业环境非常危险，现场的危险源多且难以控制，如继续施工，极易引发群死群伤事故，或造成重大经济损失。2、四级风险，即较大风险，评估中高

6、度危险，意指现场的施工条件或作业环境处于一种不安全状态，现场的危险源较多且管控难度较大，如继续施工，极易引发一般生产安全事故，或造成较大经济损失。3、三级风险，即一般风险，评估中显著危险，意指现场的风险基本可控，但依然存在着导致生产安全事故的诱因，如继续施工，可能会引发人员伤亡事故，或造成一定的经济损失。4、一、二级风险，即低风险，评估中一般危险和稍有危险，意指现场所存在的风险基本可控，如继续施工，可能会导致人员伤害，或造成一定的经济损失。对于现场所存在的低风险，虽不需要增加另外的控制措施，但需要在工作中逐步加以改进。六、风险分级管控项目根据风险分级情况制定风险控制措施，并针对不同风险点制定具

7、有针对性、可实行性的风险管控措施。根据风险严重程度和危害大小，对不同等级的风险采用多项管控措施进行综合管控。1.风险管控原则：五级风险的管控，由公司安全监督部制定管控方案，挂牌督办，项目部组织实施；四级风险的管控，由项目部制定管控方案，并组织实施，安全监督部组织监督指导；三级风险的管控，由项目部安全环保科负责组织实施，项目经理负责监督指导。一、二级风险的管控，由工区长负责人进行实施，项目安全环保科负责监督指导。五级、四级风险纳入重大危险源管理。2.重大危险源的管理（1）根据重大危险源清单，安全环保科会同施工技术科编制目标、指标、管理方案，明确安全防范及应急救援措施，以书面或告知牌的形式告知现场

8、作业人员，并进行有针对性的安全培训。（2）安全环保科编制重大危险源管理制度，对重大危险源实施动态管理，定期进行公示。安全环保科定期对重大危险源进行检查，并留存检查记录，存在事故隐患的重大危险源，必须立即整改，对不能立即整改的，必须采取切实可行的安全措施，防止事故发生。并及时上报公司安全监督部。（3）项目部应当在施工现场显著位置公示重大危险源名称、部位、措施、施工期限、具体责任人员。七、文件管理（一）文件管理建立风险分级管控制度、危险源调查表、危险源调查评价以及重大危险源清单、目标指标管理方案等风险文件；涉及重大风险时，其辨识、评价过程记录、风险控制措施及其实施和改进记录等应单独建档管理。项目安

9、全环保科需将危险源调查表、危险源调查评价以及重大危险源清单、目标指标管理方案上报至公司安全生产调度平台，并及时更新。八、教育培训管理（1）项目安全环保科按要求进行风险分级管控制度、风险辨识评估方法、分级管控清单、风险告知等内容的教育培训工作。（2）安全风险分级管控列入项目年度教育培训计划中。（3）遇工艺、设备或人员变更等特殊情况，应重新进行安全风险分级管控培训教育。（4）培训考核不合格的，要重新培训直至合格方可上岗作业。（5）每年至少组织参与安全风险辨识评估工作的人员学习1次安全风险辨识评估技术。（6）依照工种不同，分工种制作危险源告知卡，并下发至个人。（7）项目做好教育培训课件、考试、照片、

10、视频等相关记录并存档备查。并上报至公司安全调度平台。九、持续改进管理（一）评审每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审或更新。根据施工进展、现场设备设施变化，由项目总工程师组织相关科室每月进行危险源辨识和风险评价。（二）更新根据以下情况变化对风险管控的影响，针对变化范围开展风险分析，及时更新风险信息：（1）新的法律法规发布或者法律法规发生变更；（2）操作工艺发生变化；（3）新建、改建、扩建、技改项目；（4）事故事件发生后；（5）组织机构发生大的调整。（三）沟通建立不同职能和层级间的内部沟通与相关方的外部沟通，及时有效传递风险信息，树立内外部风险管控信心，提高风险管控能力。十、附件附件1：危险源调查表附件2：LEC法评表附件3：重大危险源清单附件4：目标、指标及管理方案附件1：危险源调查表项目名称： 日期：序号活动/工序/部位危险源名称暴露在风险下的人员危险程度(大、中、小)影响范围发生可能性(大、中、小)风险评估(有、无)责任部门是否受控备注编制人： 审核人： 审批人： 附件2：LEC法评表项目名称： 评价主持人: 日期：序号评价对象危险源及潜在风险LEC=D是否为重大危险源备注LECD