供应商生产现场检查表

1、供应商生产现场检查表供应商名称:序号评估流程详细内容得分不符合项描述1进料检验（分数16 分）1-1对进料检验标准的发行或修改记录是否有管控，并有专人负责？1-2每一种不同原材料是否在检验基准书中明确规定检验的工程及所对应的量测工具？1-3进料检验后是否有记录检验结果，检验报表上是否包括料号、版本、日期、批号、 定单号、进料数量、检验数量、检验员等信息？1-4进料检验规范中是否有规定产品抽样计划，是否有实施减量、加严等检验方式？1-5是否有针对退货批以书面形式开立质量改善书给供应商，在规定的时间内回复质量 改善对策？1-6针对厂商回复的改善对策是否验证对策的有效性（详细记录下批的检查结果）？1

2、-7是否有拟定物料的特采管制程序，特采的物料是否有记录特采数量、批号、原厂商 及使用于客户的哪张订单？1-8进料检查人员是否有经过培训,是否留有培训记录？2仓库管理（分数26 分）2-1原物料仓的5S是否作良好？2-2是否有程序用来保证一些敏感材料（如对温湿度敏感，使用时间有限）储存得当？2-3是否有先进先出的管控基准？2-4仓库中是否有对原物料的生产日期进行管控.对超过有效期限的物料是否认期提报予 品保复检？25是否有仓库的指示图并且实物摆放位置舆指示图标示的一致？2-6是否有堆放标准？2-7包装箱是否有挤压和刮伤现象？2-8呆滞品是否有被单独区分摆放或特殊标明？序号评估流程详细内容得分不符

3、合项描述2-9是否有对呆滞品定期进行检查并有相关的检查记录？2-10产品包装外箱上是否有标识生产日期？2-11不同的产品是否会有不同的批号？2-12仓库的区域包括收料区，待检区，拒收区等标识是否清楚？2-13尾数产品的包装是否能明显区分识别？3不合格品 管理（分数20分）3-1不合格品是否被单独隔离并标识清楚？3-2在作业指导书中是否有不合格的标示方法？3-3不合格品发生日期，地点和不良内容是否有记录？3-4是否有不合格品的处理流程？3-5不合格品发生时，是否有相关部门参与处理？3-6发生之不良是否有反应到操作人员？3-7是否有适当的责任者来判定不合格品的（重工，挑选和报废）？3-8不合格品的

4、处理结果是否有记录，并追踪处理？3-9不合格品是否有责任单位提出改善措施，改善措施是否有经追踪确认效果？3-10是否有适当的责任者来判定不合格品的（重工，挑选和报废）。重工后是否有重工报 告？6全检（分数10分）6-1全检区域是否有作业指导书指导作业？6-2全检区域不同规格的产品是否有区分摆放并标识清楚？6-3针对产品外观是否有制定限度标准广告牌予检检员参考？6-4全检区待检品、允收品、不合格品是否分区域摆放并标识清楚？6-5检查人员是否经过培训，并留有记录？7包装（分数 10分）7-1包装是否有作业指导书？7-2包装区物料摆放是否规范，待包装产品是否容易识别？7-3同一包装台上是否放有几款不

5、同的待包装的物料？序号评估流程详细内容得分不符合项描述7-4完成品的包装是否能充分地抵卸机械震动，恶劣环境和防止破坏？7-5是否使用相应的工具来确认数量，量测工具是否有校验？8出货检验（分数18 分）8-1出货检查工程是否含有客户成认书的要求？8-2是否有对出货检查标准的版本记录进行有效的管控，并有专人负责？9-3出货检查取样是否有依照抽样计划抽样，是否有制定合理的AQL允收水准？8-4在出货检查完后，是否有合格或拒收的标识（如标签或印章）？8-5是否对准备检验，已检验和退货的产品是否有被合理的堆放？8-6针对拒收品是否有书面改善报告发给制造部门,规定的时间内网复改善对策（3天内）？8-7是否有验证改善对策的有效性？8-8是否有建立批退率、出货品质合格率的目标，并有统