质量环境记录控制程序(含记录)

1、文件制修订记录NO制/修订日期修订编号制/修订内容版本页次12021-07-01新制订A0核准审核制订L0目的本程序目的是对质量/环境管理体系所要求的记录实施有效的控制，以证明产品 质量/环境到达规定的要求和质量/环境管理体系的有效运行。本程序适用于对 本公司质量/环境管理体系中的所有质量/环境记录予以控制。2.0定义R：表示质量/环境记录0责任人力资源部文控中心负责质量/环境管理体系中的所有质量/环境记录归口 管理。2各部门负责本部门质量/环境记录的编制、填写、传递和保管。0程序1质量/环境记录的标识编号质量/环境记录的标识编号按文件控制程序执行。2质量/环境记录清单的编制1由人力资源部文控

2、中心负责编制质量/环境记录清单，规定质量/环境 记录的保存期限；4. 2. 2质量/环境记录清单制订后报管理者代表批准之后由人力资源部保存。4. 3质量/环境记录的填写4. 3. 1质量/环境记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改, 如因某种因素不能填写的工程，应将该项用单杠划去，各相关栏目负责人签名 不允许空白。4. 3.2如因笔误或计算错误要修改原记录，应采用单杠划去原记录，在其上方 写上更改后的记录，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。4. 3. 3记录可以以电子档的形式存在在公司电脑上，如果涂改要进行标注。4. 4质量/环境记录的收集、归档和保存4. 4.1归档方法：各

3、部门按记录类别、产品类型、机台、班组以及日期的先后 装订成册，以便于查询，保证记录的可追溯性。4. 4. 2在整理成册或装箱时，质量/环境记录的外部或封箱部位加以标识，标识 必须与质量/环境记录一览表上的名称一致。4. 4. 3储存原那么：质量/环境记录储存于档案夹或资讯系统中，放于文件柜或计 算机（另开文件夹）中。4. 4. 4各部门应对质量/环境记录的保存提供适宜的环境和充分的设施，满足防 潮、防火、防虫蛀、防鼠害等要求。4. 4. 5记录用热敏 纸，且须保存3个月或3个月以上，应以复印件贮存。4. 4. 6质量/环境记录的保存期限，应遵循以下原那么：4. 4. 6.1假设法规有规定或顾客

4、要求者，依法规规定或顾客要求的期限保存。4. 4. 6. 2质量/环境管理体系记录应保存三年。4. 4. 6. 3样件确认书、变更通知书等有关技术文件，保存期限为产品寿命期加 一年。4. 4. 6. 4员工人事档案及培训记录应保存到该员工离开公司加三个月止。4. 4. 6. 5品质绩效记录应保存二年，内审记录应保存三年。4. 4. 6. 6设备档案等应保存至该设备报废止。4. 4. 6. 7产品质量/环境记录保存依据产品使用寿命、产品标准规定、产品使用 特点等。4. 5质量/环境记录的借阅4. 5.1需借阅有关质量/环境记录时，经质量/环境记录管理部门主管批准后方 可借阅。4. 5. 2一般情况下，公司的质量/环境记录不外借阅。外单位人员假设因同时特殊 情况需借阅质量/环境记录时，必须得到总经理的批准。4. 6质量/环境记录的销毁超过保存期限且确无保存价值的，经本部门主管审核批准，与指定的监督人一 起进行销毁。7文控中心每半年不少于一次以各部门执行本程序上述条文的情况进行监