生产中联水泥用原材料质量管理办法

1、生产“中联”水泥用原材料质量管理办法（第1版）2013年4月28日发布2013年4月28日实施修 订： 韩芳 审 核： 李良峰 批准：张伟 修订日期：2013.4.25 审核日期:2013.4.27 批准日期:2013.4.28生产水泥用原材料质量管理办法1目的选用经济、适宜的原材料是实现公司质量方针、目标和效益目标的必要措施，为做好原燃材料的质量管理工作，优化原材料采购验收流程，规范原材料进厂入库行为，确保验收质量和数量；合理使用原材料资源，提高原材料利用率，降低生产成本，充分挖掘公司第三利润源。2适用范围本制度适用于公司生产水泥用原材料的管理，包括石灰石矿山外包其间的质量管理。3职责化验室

2、负责制订原材料质量标准和具体质量验收程序，并负责组织质量验收； 对进厂原材料进行分析、检验，控制进厂原材料质量，出具检验单。财务磅房负责原材料过磅，水泥部负责规范原材料卸车堆放和合理使用。物资供应部负责原材料采购合同的签订，按照物资采购管理手册购进优质原材料，下达采购原材料的验收通知单，并参与验收。行政人事部负责组织原材料采购招标，负责审核结算凭证，并加盖“同意结算”戳记。行政人事部负责控制规范车辆进厂秩序，加强治安管理，防止运输车辆出厂时出现偷原材料行为；负责摄像监视系统的安装维护，保证摄像系统的运行；负责地磅房密码的设置与管理。资产财务部负责对结算数量及结算票据的真实性、有效性、合理合法性

3、进行审核，并办理结算。4管理程序部量质至 部理管的 心更广生5内容和要求确定控制指标化验室确定质量控制点、检验项目和检验频次及质量管理指标及严于水泥企业质量管理规程的内控指标（见附表1）,并将确定的质量控制点的质量控制指标纳入考核。化验室按上述规定进行检验控制，并及时反馈检验结果，以便进行调整。采购控制化验室会同物资供应部到供方现场取样，并进行检验和试验。样品经检验和试验后出具初选原燃材料检验报告。并予数据判定，传递至物资供应部。中批量试用材料入厂后，化验室组织测试。测试完毕后，出具原燃材料中批量试用报告传递至物资供应部。进厂控制所有进厂原燃材料原则上白天进厂，特殊情况由物资供应部提供申请。行

4、政人事部严格控制进厂车辆秩序，保证车辆高效进厂。行政人事部现场管理员目测原材料无滴水成溜（下雨天公司急需物资除外）或无垃圾材料时方可过磅进厂，否则应禁止过磅并及时通知化验室当班原燃材料验收人员。过磅及取样目测司磅员过磅时要求过磅车辆上所有人员必须下车，并对车辆的自卸和非自卸认真审核，必要时让司机出示有关部门的证明，并在过磅单上注明自卸和非自卸种类，确定过磅数量。原材料过磅后由行政人事部进行第一步目测验收，预验收不通过则退货；预验收通过，水泥部或矿山部则卸车后进行第二步表里一致性验收。卸车及取样目测送到原材料原材料堆场的物料由水泥部原材料接收人员验货。验货后对磅单上注明的非自卸车辆认真进行核对，

5、按照化验室通知的各矿点存放地点组织车辆卸车，并监督车上没有残留物料， 卸车完成后加盖现场接收章。 非自卸车由原材料接收人员负责安排卸车，对自卸车辆因故障需人工卸车的， 经熟料部、生产品质部两方现场管理人员联合确认改为非自卸并加盖个人章后按非自卸车处理。各种原材料卸车前由化验室按规定频次取样并进行第二步表里一致性验收。实验室检测验收各种原材料卸车后或卸车前由化验室按规定频次取样制样。检验完成后及时将检验结果反馈给物资供应部。验收入库及储存石灰石矿山公司根据年度矿山石灰石开采计划，在编制季度和月度开采计划后，实施开采作业。根据潜孔样数据对开采石灰石进行合理搭配，对夹层土进行分离。 对矿山整个质量状

6、况进行勘察，保留低碱石灰石供生产高端低碱水泥用。矿山部必须依照化验室下达的质量管理通知单入库，矿山部每次量库时需将各库料位报化验室值班长，作为原料入库的参考信息。新线向老线分料前由熟料部通知化验室，然后由化验室下达质量管理通知单入库，指定专库储存。进厂石灰石分别储存于2#、3#、4#、6#原料库中。粉煤灰（湿灰、干灰）进厂湿粉煤灰在粉煤灰均化库存放。进厂干灰分矿点不同，严格按照要求分别入水泥磨粉煤灰仓（1#）、新线配料粉煤灰库（2#）、8#粉煤灰库（3#）。老线粉煤灰库（4#）.本电厂粉煤灰必须进入新线配料粉煤灰库，不允许入其它库内；水泥磨使用干灰除可以入水泥磨粉煤灰仓（1#）和8#粉煤灰库（

7、3#）外，可以入配料粉煤灰库（2#）、（4#）库，但入配料粉煤灰库 的干灰，绝不允许入水泥磨（1#）和8#粉煤灰库（3#）。砂岩、石英砂选矿污泥进厂各矿点砂岩及石英砂选矿污泥由矿山化验站进行质量接收，指定地点分堆存放。矿山部每天安排专人对进厂砂岩进行打堆，防止出现砂岩因无场地而无法卸料现象；并妥善作好雨季苫盖和排除积水措施等措施。砂岩储存于5#原料库中；3峻使用石英砂选矿污泥。铁粉污泥通过前两步质量验收，由化验室盖质量验收章后运铁粉污泥车辆方可过车皮出厂。从车辆进厂到卸货出厂正常情况下应在半小时内完成。进厂铁粉污泥按照不同矿点分堆堆放，新进铁粉污泥老线存放于原硫酸渣堆棚内，新线用铁粉污泥存放于

8、矿山铁粉污泥堆场内。原材料车间每天指定专人对进厂铁粉污泥进行打堆。矿渣（矿粉）进厂矿渣在卸在石膏堆场南侧上部平台上存放及付货室对过12股道间平台上存放。通过前两步质量验收，由化验室盖质量验收章后运矿渣车辆方可过车皮出厂。从车辆进厂到卸货出厂正常情况下应在半小时内完成。水泥部应加强矿渣的储存管理，做好分堆存放及雨季苫盖和排除积水措施。矿粉入水泥磨旁矿粉仓。天然石膏、脱硫石膏进厂天然石膏在石膏堆场存放。脱硫石膏存放在付货室对过23股道间平台上存放进厂石膏分矿点不同严格按照要求分别入石膏堆棚、南堆场和西堆场。水泥部应加强脱硫石膏的储存管理，做好分堆存放及雨季苫盖和排除积水措施。炉渣进厂炉渣存放在付货

9、室在过12股道间平台上存放。水泥部应加强炉渣的储存管理，做好分堆存放及雨季苫盖和排除积水措施通过前两步质量验收，由化验室盖质量验收章后运原材料车辆方可过车皮出厂。水泥部应加强原材料的接收储存管理，严格做到先查看进厂磅单矿点再允许入库，禁止先入库再查看磅单盖章。进厂原燃材料的数量，以生产品质部提供的磅单为准。采购人员凭相关记录及发票到仓储保管员处申请办理入库，物资供应部、化验室、仓库分别在验收单上签字确认。让步接受入库入库时，某批次质量不合格的原材料已经使用了，由物资供应部提出让步申请，按照合同约定对供应商进行扣罚。化验室首先对物资供应部提出让步申请进行审核，与合同质量扣罚条款符合，签让步接收单

10、。物资供应部的让步接收单申请经过各部门、公司领导同意后，拿让步接收单的原件供化验室审核，并提供两份复印件，一份留存化验室，一份由化验室转交生产品质部。化验室核对领导同意的不合格批次的让步接受单无误后，才能在入库验收单上签字。原材料的储存量应符合质量管理规程的要求。检验和试验化验室原材料验收人员对进厂原材料采样、制样。制完样品后，记录台帐后送化验室。化验室原材料验收人员将每日的样品分别保留1015天，待检测结果无异议后方可倒掉。对进厂石灰石化验室矿山化验站每班分别对新、老线对入库石灰石取样检验氧化钙、氧化镁，每日对老线石灰石粒度进行测定。石灰石检验方法依据 CUCC-LNZL-SCPZHGL23

11、产“中联”牌水泥用石灰质原料， 检验结果登记台帐，并将检验结果报值班长，由值班长填写质量控制台帐。在客户对水泥有碱含量或者其他特殊要求时，矿山化验站负责对矿山潜孔样按照要求取样送分析室进行规定项目检验。对进厂粉煤灰分矿点每车进行取样目测外观颜色，每周合并进行一次三氧化硫、烧失量检验；湿粉煤每班分矿点进行一次水分检验，干粉煤灰每季度检验游离钙、含水量及抗压强度比。 检验方法依据GB/T1596用于水泥和混凝土中的粉煤灰，检验结果登记台帐，并将检验结果经工程师审核后报物资供应部和生产品质部。对进厂砂岩及硅粉污泥每旬分矿点合并样样品进行二氧化硅检验，硅粉污泥每日检验水分，检验方法依据CUCC-LNZ

12、L-SCPZHBZ295生产水泥用硅质校正原料，检验结果登记台帐，并将检验结果经工 程师审核后报物资供应部和生产品质部。进厂铁粉污泥对进厂铁粉污泥分矿点每日进行一次水分检验，分批进行三氧化二铁检验检验，方法依据CUCC-LNZL-SCPZBZ239生产水泥用铁质校正原料检验方法，检验结果登记台帐，并将检验结果经工程师审核后报物资供应部和生产品质部。对进厂矿渣分矿点每日进行一次水分检验，分批次检验质量系数。检验方法依据 CUCC-LNZL-SCPZHBZ203W料水分检验方法 和CUCC-LNZL-SCPZBZ223矿渣化学分析方法,检验结 果登记台帐，并将检验结果经工程师审核后报物资供应部和生

13、产品质部。对进厂炉渣分矿点每日进行一次水分检验，旬合并检验烧失量、三氧化硫和氯离子。检验方法依据CUCC-LNZL-SCPZBZ 203物料水分检验方法和CUCC-LNZL-SCPZBZ 223检验结果登记台帐，并将检验结果经工程师审核后报物资供应部和生产品质部。对进厂天然石膏及脱硫石膏分矿点每日进行样品合并进行一次三氧化硫检验，检验方法依据CUCC-LNZL-SCPZBZ 223石膏化学分析方法，脱硫石膏每日进行一次水分检验，每旬检验碱含量及氯 离子。检验结果登记台帐，并将检验结果经工程师审核后报物资供应部和生产品质部。按水泥细度与比表面积检验方法对进厂矿粉每车检验比表面积，按水泥化学分析方

14、法 日合并进行三氧化硫、烧失量、氧化钙、含水量检验。使用石灰石矿山部负责矿山年、季开采计划的编制。石灰石开采爆破前矿山化验站对潜孔料粉取样检验，数据报矿山公司。矿山公司制作采面质量分布图，确定石灰石铲位搭配比例。矿山化验站定时在石灰石破碎机出口进行取样检验，发现质量异常时，矿山公司立即调整石灰石的搭配比例，确保入库石灰石通过搭配出库合格。砂岩、石膏、粉煤灰按质量管理通知单的要求搭配使用。粉煤灰不同矿点的粉煤灰经验收后直接进入粉煤灰存储仓或库，按质量管理通知单配比要求使用。石英砂选矿污泥砂岩和石英砂选矿污泥的使用由化验室矿山化验站向矿山车间下达质量管理通知单，按质量配比要求使用。雨季1个月生产前

15、由物质供应部部采购足够半月使用的优质块状砂岩经单独存放后作为雨季特殊使用。铁粉污泥铁粉污泥的使用由化验室值班长向水泥部下达质量管理通知单。矿山部应根据天气情况及时晾晒、整理、毡盖料堆，防止雨淋、及雨水冲刷流失。水泥部做好铁粉污泥与原硫酸渣的分离工作, 防止混杂。矿渣矿渣的使用由化验室值班长向原材料车间下达质量管理通知单。在搭配比例内某种矿渣搭配完毕后，原材料车间原材料员应及时将情况反馈至化验室，以便及时选择合适的矿渣进行搭配。原材料车间应规划出不同矿点的矿渣堆放区，进厂矿渣要及时打堆，进行日常整理；对于目测质量有异常的矿渣卸车后单独存放，待检验结果出来需要与供应商交涉的，必须在供应商交涉后方可

16、打堆或使用。车间应根据天气情况及时晾晒、整理、毡盖料堆，防止雨淋、及雨水冲刷流失；石膏的使用由化验室值班长向原材料车间下达质量管理通知单。炉渣炉渣进厂经验收后使用时，原材料车间按化验室下达的质量管理通知单进行搭配使用，不重新下达新的质量管理通知单调整比例，则按原通知单执行。不合格品的控制化验室在进货检验中发现不合格品时，立即记录并隔离，并将信息传递至物资供应部和生产品 质部。化验室会同物资供应部对不合格品进行评审做出降级接受或拒收的结论。对降级接受的原燃材料、辅助材料由化验室据对产品质量的影响程度决定使用方法。对于检验结果未达到采购合同要求但也未具备退货条件，供应商对检验结果无异议的条件下，可

17、由物资供应部向公司提出让步接收的申请。对降级接收的原材料，由化验室依据对产品质量的影响程度决定使用方法。买方检验认为产品质量不符合本标准要求，而卖方又有异议时（对水分有异议在当日内提出），则双方应将买方保存的另一份试样送省级或省级以上国家认可的质量监督检验机构进行仲裁检验。6产品标识控制原材料、半成品和成品的产品标识和检验状态的标识，防止产品误用。原材料堆放在划定的原材料区并悬挂标识牌。检验合格的原材料用绿色标识牌“合格”标识；不合格用红色标识牌“不合格”标识；存在质量争议或挑选使用的用橙色标识牌“让步接收”标识。入库原材料经检验后方可入库。7检查与考核化验室内部的检查和考核按化验室绩效考核办法执行；对熟料部及物资供应部的考核按质量考核细则执行。化验室负责日常取样监督。公司行政人事部对本程序各个环节的执行情况进行不定期监督抽查。对从原材料采购、进厂、过磅、取样、检验、卸车、堆放、结算等过程中发生的不按规定办、作弊等行为查证属实的，处以有关管理责任人1000元以上经济处罚，同时对直接责任人根据情节轻重给予撤职、待岗、留用、开除等处分。触犯国家法律的，交由司法部门处理其他按物资采购管理手册中运行监督