生产流转过程管理制度

1、本页为作品封面，下载后可以自由编辑删除，欢迎下载!【精品word文档、可以自由编辑！】有限4字（2012）第号 公司生产流转过程管理制度1目的为加强各生产车间作业现场管理，优化在制产品生产及流转 过程，规范产品零部件转运行为，特制定本制度。2适用范围制造中心、外委外协、各车间。3主要生产流转管理用票据及要求材料投料单（以下简称投料单）用于办理原材料 由库、毛坯件入库或缴送至热处理工序的凭据。投料单应一式三联，一联钢材库存根，二联财务，三联接收单位（毛坏库或热 处理）。领料单主要用于车间从毛坯库、原材料库或热处理 组领取毛坯件、原材料或热处理件的凭据。领料单应一式三联， 一联领料车间存根，二联物

2、料仓库记账，三联制造中心计划统计。车间派工单（以下简称派工单）用于车间安排工 人当日生产任务。派工单一式一联，由车间工时统计员统计留 存。零部件加工流转卡（以下简称流转卡）用于车间 内部跟踪、记录在制工装、产品零部件全部加工过程和质量状况。流转卡一式一份，产品零部件完工后，焊接零件的流转卡 随产品转入焊接库房，由焊接库管员整理留存， 其他零部件的流 转卡在零部件转由车间时，由在制品统计员整理核对、留存备 查。缴送通知单（以下简称缴送单）用于工装或产品 零部件跨车间转运。缴送单应一式三联，一联转由车间统计员 留存，二联接收车间统计员记账，三联各相关人员签章后返回转 由车间进行统计核查。票据填写和

3、防护要求各相关人员填写以上票据必须字迹清晰，票面所列各项内容 要填写齐全、完整、准确，不得缺省；相应人员签章时不得代签 或不签；持票人员必须确保票面干净无缺损。通用产品、借用产品、相似产品、不同批次的同一种产品， 必须分别开票或填卡，不得合并。流转过程管理要求车间从毛坯库、原材料库、热处理组领料必须办理领料手续， 填写领料单。零部件跨车间转运必须开缴送单，跨车间返修的零部件应 在缴送单上备注“返修”字样，并与返修单一起转入修 理车间。车间在制的所有工装、产品零部件都必须跟踪流转卡。工装应由制造中心计划员或车间主任提请技术中心、车间技术员绘 编工装图纸和工艺文件，方可投料加工，否则制造中心或各车

4、间 应拒绝投产。各过程库管人员、统计人员负责控制核查工装及产品的批次、 工序、数量等信息，确保每批产品、每种零部件、每一道工序的 批次、数量准确无误，发现问题应查明原因及时更正。4流程控制及运行规定毛坯投料需冷拔的缸筒、杆体类材料，应首先由车间开据领料单 从原材料库房领取原材料，冷拔后由据缴送通知单通知原材 料库管员登记冷拔材料账册。下料车间根据技术中心下发的单位产品材料消耗定额汇总 表（以下简称材料表），凭投料单和派工单从原材料库房领取原材料或冷拔材料，实施投料毛坯入库下料车间根据材料表中“毛料转序”栏标示的工艺路线， 凭投料单转序。标示为“转机”的所有零部件（包括缸筒、 杆体类），转入毛坯

5、库或者是暂存于下料车间或原材料库房的指定 地点，由毛坯库管员签收并负责核对产品、规格、数量等，建立 毛坯件台账。标示为“转热”的所有零部件（包括缸筒、杆体类） 凭投料单转送至热处理组，由热处理组在制品统计员签收并 负责核对产品、规格、数量等，建立热处理在制品台账。车间进料所有工装、产品零部件在进入车间时，必须办理领料 手续（包括从热处理组领料），由进料车间在制品统计员按生产作 业计划开据领料单，经车间主任批准，到物料仓库（或热处理 组）领料。从毛坯库房领料的，应由制造中心总统计根据领料单打印流转卡；从热处理组领料的，应由热处理在制品 统计员开据流转卡。流转卡填写内容必须齐全，应包括： 令号及批

6、次号、本批数量、工艺路线（含工序号）、产品型号、产品名称、零件图号、零件名称、材料成份、材料形状规格、转入 日期、转入数量。伸缩油缸杆体、缸筒类零件，在进入加工工序前必须进行校 直，确保其直线度。外委加工的零部件完工后，应由外委单位凭送货单 到制造中心外委外协组办理交货和检验手续。待检验合格后，由 外委员负责根据生产计划及检验结果，开缴送单缴送至相应 车间或库房，已经完工的零部件直接缴送到相应库房，未完工的 零部件同时开据流转卡随卡一起缴送到相应生产车间（填写 内容同4.3.2 ）。车间内部在制品流转各加工车间在制品的标识及生产流转采用流转卡 进行管理。A.流转卡随物料一起进入车间后，由车间在

7、制品统计员 确认产品、规格、数量等信息，并加套专用保护袋，与物料对应 放珞，如有问题应立即与转运人员、仓储管理人员沟通解决。B.车间派工时，严格按流转卡所示工艺路线执行，由派 工人员填写派工单同时在流转卡上填写加工工序、派工 日期、操作者和派工数量。C.工装或产品零部件加工完成后，操作者持派工单和流转卡交检。检验员根据派工单、流转卡、技术资料等进行 检验，并分别在派工单和流转卡上填写检验结果，加盖 检验章，没有流转卡的，检验员应拒绝检验。零部件在检验 区时，检验员要确保流转卡的准确、完整。没有跟随流转 卡的零部件，转序人员不得转序。D.焊接零件加工完工后，由车间在制品统计员负责根据流 转卡核对

8、生产过程的正确、完整性，开据缴送单同流转 卡一起缴送至焊接库房。焊接库管员负责按产品令号及批次整 理保存焊接零件的流转卡。焊接零件组焊成焊接部件后，在制 品统计员负责填写焊接部件的流转卡随产品同步加工流转。E,工装或产品零部件在加工车间内部流转，流转卡同工件一起转入下道工序，没有流转卡或流转卡内容与实物 不一致时，下道工序的生产组长不予接收、加工，并及时与上道 工序检验人员和转序工沟通解决。流转卡采用分批分卡管理方法，各加工车间应根 据不同产品、不同批量、不同个体大小、工位架存放条件及转运 情况等因素，确定相应的加工批量和流转卡标识批量。对于 缸筒、缸体、缸体总成、杆体、活塞杆、活塞杆总成类零

9、部件， 还应用记号笔在每件工件的端面上写清生产令号及批次号等。流转卡实行分层分段管理，由生产组长全权负责 流转卡的管理工作，由在制品统计员协助、车间主任全面管 理本车间流转卡的运行。A.流转卡与工装或产品零部件要卡物相符，内容准确、 齐全、完整，能真实反应加工工序及生产进度。B.如有流转卡丢失、油污、破损、随处乱扔乱放、内容 填写不规范、卡物不相符等现象，生产组长和在制品统计员要及 时更新、更正。C.生产组长要严格按流转卡所示的工艺路线安排生产加 工并填写派工单，如有问题应与技术人员（车间技术员或技术中心相关人员）沟通调整，并及时通知统计人员按调整后的工艺 路线执行。零部件跨车间流转工装或产品

10、零部件跨车间转运，由在制品统计员负责 开据缴送单通知转序人员转序，转序人员负责按缴送单 同零部件一起转送至下一车间，没有跟随缴送单的产品或零 部件，接收车间不得接收，复检人员应拒检，所引起的耽误生产 进度责任由转由车间承担。经表面处理后的零部件一般为成品，合格后即可转送 到总装车间，但由于表面处理车间没有下发产品的工艺文件，所 以如果零部件在表面处理后还需要到各车间再加工的，各车间在 制品统计员缴送零部件到表面处理车间时，应在缴送单上注 明镀后工艺路线，因没有注明镀后工艺路线造成镀后缺少工序的 零部件转送到总装车间的，责任由转入电镀的车间承担。为便于零部件夜间跨车间转运，各车间应指定夜间开 票

11、和接收人员全权负责夜间零部件的生产流转管理和办理相应手 续，并指定夜间票据暂存地点，次日早晨由统计员到指定地点取 票处理。转运过程控制和在制品储存管理产品零部件在车间内及跨车间转运过程要严格按照 CY/QM/JS-001搬运转序作业指导书执行，确保产品质量和人 身安全。不合格的产品零部件不得转入下道工序或下一车间，已经完 工的半成品或成品不得在工位停留过日，必须报检，合格后转入 下道工序或下一车间。毛坯库、焊接库、车间在制品的储存管理分别由毛坯库管员、焊接库管员、车间主任和生产组长及在制品统计员，按照 CY/QM/BG002物资仓库管理制度严格执行。5相关责任制造中心及各车间全体人员要严格按本

12、制度执行。如果 发现不按本制度执行，给公司管理造成不良影响的，责任人员要 以经济赔偿方式承担相应责任。制造中心全面负责对本制度执行情况的日常监督、检查、提由处罚意见。发现不按本制度执行的，要查清直接责任人（直 接责任人包括公司所有部门的有关人员），并对直接责任人及其直接上级采取相应的经济处罚。处罚流程制造中心提由处罚意见，经责任人及其直接上级确认后送交 企业管理部审核。企业管理部负责将审核通过的处罚材料报生产 副总经理批准后，将处罚结果反馈制造中心，同时报送人力资源 部扣款。制造中心负责将处罚结果通知受罚人员。处罚标准视情节严重程度定为五个档次： TOC o 1-5 h z 产流转管理用票据由现严重油污或破损，每人每次20元；b.生产流转管理用票据随处乱扔乱放、票物卡不相符等，每 人每次30元；失相关生产流转管理用票据，每人每次40元；按规定开票、签章，或内容填写不规范，每人每次50元；e.因上述原因造成严重质量事故或重大质量损失，每人每次200元。（质量事故或质